Informationsvorlage (Anlage 1 a + b -Darstellung erkennbare Veränderungen)

                                    
                                        Anlage 1 a
UA

Bezeichnung

Abweichung (ger.)
+ /€

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2019

Bemerkung

(Stand: 01.07.2019)

Diverse Unterabschnitte

+

300.000

Diverse Einnahmen (Erstattungen für Ausgaben des
Verwaltungshaushaltes, Personalkostenersätze u.a.)

0300

Stadtkämmerei

+

275.000

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

2110
bis
2740

Schulen

+

275.000

Pauschale Landeszuwendung für die
Digitalisierung der Schulen

4640
bis
4651

Kindertagesstätten, Kinderhorte
einschl. Förderung von Kindergärten

+

490.000

Lfd. Zuweisungen des Landes für Kindergarten- und
Kleinkindbetreuung (erhöhte Kopfbeträge je Kind)

7910

Wirtschaftförderung

+

975.000

Sonstige Finanzeinnahmen

8170

Gas-/Wärme-/Wasserversorg.

+

240.000

Konzessionsabgabe Wasser (Annahme)

9000

Steuern, allg. Zuweisungen
und allg. Umlagen

+

1.340.000

Gewerbesteuer
(Stand gem. HHRechnung 2019 vom 01.07.2019:
31.338.014,50 € bei einem Ansatz von 30,0 Mio. €)

+

580.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Abschlusszahlung 2018

+

90.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
Abschlusszahlung 2018

+

400.000

+
+

650.000
575.000
420.000

-

40.000

+

190.000

+

4.485.000

Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichgesetz (FAG):

Saldo Einnahmen:
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2019

a). 1. FAG-Schlussabrechnung 2018
b). Auswirkungen Mai-Steuerschätzung 2018
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
(inkl. Anpassung Einwohnerzahl u. Hinzurechnungen)
- Kommunale Investitionspauschale,
Familienleistungsausgleich
c). Sachkostenbeiträge

(Stand: 01.07.2019)

2110
bis
2740

Schulen

+

275.000

Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen
(Einsatz der pauschalen Landeszuweisung)

4648

Förderung von Kindergärten und
Kindertagheimen

-

115.000

Miete für Container
(Haushaltsansatz 2019: 115.000 €)

4982

Betreuung u. Förderung der
Integration von Flüchtlingen,
Asylbewerber und Asylberechtigten

-

75.000

Mietaufwand für Anschlussunterbringung
(Haushaltsansatz 2019: 150.000 €)

7910

Wirtschaftförderung

+

975.000

Ablieferung von Steuern an Zweckverbände

9000

Steuern, allg. Zuweisungen
und allg. Umlagen

+
-

105.000
305.000

+

220.000

b). Reduzierung Vervielfältiger Umlagenberechnung
(bezogen auf das Gewerbesteueraufkommen lt. Plan 2019)
c). höheres Gew.St.-Aufkommen 2019

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

-

150.000

Zinsaufwendungen

Diverse Unterabschnitte

+

300.000

Diverse Mehrausgaben (Deckung z.T. durch o.g.
Mehreinnahmen/Minderausgaben)

Saldo Ausgaben:

+

255.000

Saldo Verwaltungshaushalt

+

4.230.000

9100

( + = Verbesserung / - = Verschlechterung)

Gewerbesteuerumlage:
a). Abschlusszahlung 2018

Anlage 1 b
UA

Bezeichnung

Abweichung (ger.)
+ /€

Einnahmen Vermögenshaushalt 2019

Bemerkung

(Stand: 01.07.2019)

5620

Sportplätze- und anlagen

+

35.000

Zuwendung für Kleinspielfeld im Bürgerpark

6150

Stadtsanierungsmaßnahme
Kanadaring

+

130.000

Ausgleichsbeträge

6300

Gemeindestraßen

+

125.000

Zuweisung/Zuschuss v. Zweckverband für Maßnahme
"Kreisverkehr Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee"

8800

Allgemeines Grundvermögen

+

Saldo Einnahmen:

+

1.885.000 Verkaufserlöse Grundvermögen (einschl. Erbbaugrundstücke)

2.175.000

Ausgaben Vermögenshaushalt 2019
5850

Landesgartenschau 2018

(Stand: 01.07.2019)
+

2.600.000

Verlustabdeckung für die Durchführung der LGS 2018
(Mehrausgabenbewilligung gem. GR-Beschluss vom
01.04.2019 mit Deckung durch bereits feststehende bzw. sich
abzeichnende Haushaltsverbesserungen 2019)

+

700.000

Verlustabdeckung für das Wirtschaftsjahr 2019 (vorgesehene
Mehrausgabenbewilligung i.H.v. 696 T€ durch den GR am
08.07.2019 mit Deckung durch bereits feststehende bzw. sich
abzeichnende Haushaltsverbesserungen 2019)

6300

Gemeindestraßen

+

690.000

Ortsdurchfahrt Reichenbach -Ausbau der Gehweganlagen
entlang der Ortsdurchfahrt (Mehrausgabenbewilligung i.H.v.
688 T€ gem. GR-Beschluss vom 06.05.2019 mit vorläufiger
Deckung)

9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

-

170.000

Tilgungsaufwendungen

Diverse Unterabschnitte

+

100.000

Diverse Mehrausgaben (Deckung z.T. durch o.g.
Mehreinnahmen/Minderausgaben)

Saldo Ausgaben:

+

3.920.000

Saldo Vermögenshaushlt

-

1.745.000

+

2.485.000

( + = Verbesserung / - = Verschlechterung)

Saldo Gesamthaushalt
( + = Verbesserung / - = Verschlechterung)