Beschlussvorlage (HH 2022 Gesamtliste_Finanzhaushalt_Terminplan)
Sitzung: Gemeinderat (6. Sitzung)
1. Juni 2022
1. Juni 2022
Stand Mai 2022 - inkl. EÜs THH Angebotseinholung Ausführung Abrechnung PS Ferien TA Gemeinderat HPA VgV (nur ganze Wochen) Finanzhaushalt 2022 Nr. Planung Jan Auftragsnummer Kostenart / Sachkonto Standort/Bezeichnung Maßnahme 1 1 I11240010001 78710000 Verwaltungsgebäude Rathaus 2 EÜ Abschliessbarer Fahrradkäfig inkl. Radbügel 2 1 I11240010002 78710000 Verwaltungsgebäude Rathaus Nordflügel EÜ Außenjalousien 3 1 I11240010003 78710000 Verwaltungsgebäude Rathaus Südflügel EÜ Planungsrate – Neubau (6.025.000 €) + Verbindungsbau (760.000 €) Mittelanmeldung 2022 50.000,00 € Summe 2022 50.000,00 € 6.450,00 € 6.450,00 € 198.850,00 € 198.850,00 € 4 1 I11240010010 78710000 Haus zum Pflug EÜ Wlan-Accesspoints 20.650,00 € 20.650,00 € 5 1 I11240010008 7210000 Verwaltungsgebäude EÜ div. Vermögenserwerb (Portraits) 1.650,00 € 1.650,00 € 6 1 I12100010000 78312000 Verwaltungsgebäude EÜ Einbauaktenschrank 3.000,00 € 3.000,00 € 7 1 I1124301xxxx 78710000 Ortsmitte Kuhbach Abbruch 47.300,00 € 47.300,00 € 8 2 I12600000000 78710000 Feuerwache West Neubau (7.790.000 €) 2.100.000,00 € 9 2 I12600000000 78710000 Feuerwache West EÜ Neubau (7.790.000 €) 2.406.700,00 € 4.506.700,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 690.000,00 € 10 2 Feuerwache West Feuerwache West - Projektsteuerung 11 3 I21100010001 78710000 Eichrodtschule EÜ Schulgipfel - weitere Planungsrate 12 3 I21100010201 78710000 Eichrodtschule DP Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich 13 3 I21100010201 78710000 Eichrodtschule DP EÜ Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich 8.000,00 € 14.000,00 € 14 3 I21100010202 78710000 Johann-Peter-Hebel-Schule EÜ Schulgipfel - weitere Planungsrate 200.000,00 € 200.000,00 € 15 3 I21100010300 78710000 Luisenschule - Neuwerkhof 6 KlnvFG II Maßnahmen KlnvFG II - Sanierung Hülle (323.100 €) 110.200,00 € 16 3 I21100010300 78710000 Luisenschule - Neuwerkhof 6 KlnvFG II EÜ Maßnahmen KlnvFG II - Sanierung Hülle (323.100 €) 170.150,00 € 17 3 I21100010301 78710000 Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF Maßnahmen SSF - Kostenerhöhung infolge Preissteigerungen 18 3 I21100010301 78710000 Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF Maßnahmen SSF - Sanierung Hülle > Heizung (478.700 €) VE 2023 500.000,00 € 6.000,00 € 200.000,00 € 23.000,00 € 280.350,00 € 46.000,00 € 271.800,00 € 19 3 I21100010301 78710000 Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF Maßnahmen SSF - Brandschutzertüchtigung Decke über Heizraum 20 3 I21100010301 78710000 Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF Maßnahmen SSF - Erneuerung Fluchttreppen 165.000,00 € 8.000,00 € 21 3 I21100010301 78710000 Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF EÜ Maßnahmen SSF - Sanierung Hülle 765.650,00 € 22 3 I211000103xx 78710000 Luisenschule - Neuwerkhof 6 DP Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich 124.000,00 € 124.000,00 € 23 3 I211000103xx 78710000 Luisenschule - Außenstelle Industriehof 12 DP Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich 193.000,00 € 193.000,00 € 24 3 I21100010400 78710000 Schutterlindenbergschule KInvFG II Maßnahmen KlnvFG II - Hauptgebäude Sanierung Hülle 2021 (568.300 €) 25 3 I21100010400 78710000 Schutterlindenbergschule KInvFG II EÜ Maßnahmen KlnvFG II - Hauptgebäude Sanierung Hülle 2021 (568.300 €) 26 3 I21100010400 78710000 Schutterlindenbergschule KInvFG II Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Heizung 2021 (1.021.600 €) 27 3 Schutterlindenbergschule KInvFG II Maßnahmen KInvFG II - Projektsteuerung 28 3 I21100010501 78710000 Friedrichschule EÜ Schulgipfel - Ausführung Neubau Mensa, WC und Sanierung - weitere Planungsrate 29 3 I21100010601 78710000 Theodor-Heuss-Schule Sporthalle EÜ Herstellen Prallschutzwände 1.256.450,00 € 30.600,00 € 479.150,00 € 99.000,00 € 608.750,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 23.550,00 € 23.550,00 € 30 3 I21100010602 78710000 Theodor-Heuss-Schule SSP Maßnahmen SSP - Sanierung Innenräume (Decken, Wände, Böden, Bel., Elt.) (580.900€) 302.200,00 € 31 3 I21100010602 78710000 Theodor-Heuss-Schule SSP EÜ Maßnahmen SSP - Sanierung Innenräume (Decken, Wände, Böden, Bel., Elt.) (580.900€) 150.250,00 € 452.450,00 € 32 3 I211000106xx 78710000 Theodor-Heuss-Schule DP Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich 266.500,00 € 266.500,00 € 33 3 I21100010702 78710000 Otto-Hahn-Verbundschule EÜ - Umbau im Bestand 12.000,00 € 12.000,00 € 34 3 I211000107xx 78710000 Otto-Hahn-Verbundschule EÜ - Schrankenanlage 15.000,00 € 15.000,00 € 35 3 I21100010800 78710000 Scheffel-Gymnasium KInvFG II Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Hülle, Lüftung + Heizung (916.600€ 2022+713.000€ VE) 36 3 I21100010800 78710000 Scheffel-Gymnasium KlnvFG II Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Innenräume 2021 (334.700 €) 78.200,00 € 37 3 I21100010800 78710000 Scheffel-Gymnasium KlnvFG II Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Sanitäranlagen 2021 (246.000 €) 12.000,00 € 38 3 Scheffel-Gymnasium KInvFG II Maßnahmen KInvFG II - Projektsteuerung 39 3 I21100010802 78710000 Scheffel-Gymnasium Erweiterung Lehrerzimmer - Sanierung Hülle + Innenausbau (358.100 €) 40 3 I21100010802 78710000 Scheffel-Gymnasium EÜ Erweiterung Lehrerzimmer - Sanierung Hülle + Innenausbau (358.100 €) 41 3 I21100010900 78710000 Max-Planck-Gymnasium KInvFG II Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Hülle, Lüftung + Heizung (1.367.500€ 2022+1.585.000€ VE) 42 3 I21100010900 78710000 Max-Planck-Gymnasium KInvFG II EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Sanitärräume 2021 (197.700 €) 43 3 I21100010900 78710000 Max-Planck-Gymnasium KInvFG II EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Lüftung - E-Heizregister Lüftung Turn- und Gym.halle 44 3 Max-Planck-Gymnasium KInvFG II Maßnahmen KInvFG II - Projektsteuerung 45 3 I21100010902 78710000 Max-Planck-Gymnasium 46 3 I21100010903 78710000 Max-Planck-Gymnasium 47 3 I2110201xxxx 78710000 Schule Kippenheimweiler Barrierefreier Zugang zum Schulgebäude 48 3 I21105010000 78710000 Schule Mietersheim 49 3 I21105010001 78710000 50 3 I21105010003 78710000 51 3 I21106010000 500.000,00 € 266.500,00 € 1.723.900,00 € 1.814.100,00 € 72.800,00 € 150.850,00 € 223.650,00 € 4.352.500,00 € 450.000,00 € 114.350,00 € 22.000,00 € 4.488.850,00 € EÜ Kameraüberwachung 23.000,00 € 23.000,00 € EÜ Küche 13.000,00 € 13.000,00 € 7.400,00 € 7.400,00 € EÜ Anbringung eines Windfangs 35.000,00 € 35.000,00 € Schule Mietersheim DP EÜ Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich 13.900,00 € 13.900,00 € Schule Mietersheim EÜ Herstellen barrierefreien Zugang (Nord) + Neugestaltung Eingangsbereich inkl. Müllboxen 40.000,00 € 40.000,00 € 78710000 Schule Reichenbach SSF Maßnahmen SSF - Sanierung Hülle (585.600 €) 52.200,00 € 52 3 I21106010000 78710000 Schule Reichenbach SSF EÜ Maßnahmen SSF - Sanierung Hülle (585.600 €) 53 3 I21106010001 78710000 Schule Reichenbach DP Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich - Bauliche Maßnahmen 76.000,00 € 128.200,00 € 54 3 I21106010001 78710000 Schule Reichenbach DP EÜ Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich 15.400,00 € 173.400,00 € 55 3 I21106010002 78710000 Schule Reichenbach EÜ Überdachung Pausenhof 50.000,00 € 50.000,00 € 56 3 I21106010003 78710000 Schule Reichenbach EÜ Brandschutztechnische Trennung Foyer und zwei Geschosse 25.000,00 € 25.000,00 € 158.000,00 € 1 2 Feb 3 4 5 6 März 7 8 9 April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Angebotseinholung Ausführung Abrechnung PS Ferien TA Gemeinderat HPA VgV (nur ganze Wochen) Finanzhaushalt 2022 Stand Mai 2022 - inkl. EÜs Auftragsnummer Planung Jan Kostenart / Sachkonto Standort/Bezeichnung Mittelanmeldung 2022 Nr. THH Maßnahme 57 3 I21107010000 78710000 Schule Sulz KInvFG II Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Hülle 2022 (775.100 €) 848.000,00 € 58 3 I21107010000 78710000 Schule Sulz KInvFG II EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Hülle 2021 243.850,00 € Summe 2022 VE 2023 430.000,00 € 59 3 I21107010000 78710000 Schule Sulz KInvFG II Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Innenräume 2022 (314.800 €) 60 3 I21107010000 78710000 Schule Sulz KInvFG II EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Innenräume 2021 3.900,00 € 61 3 I21107010000 78710000 Schule Sulz KInvFG II EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Sanitäranlagen 2021 62 3 I21107010000 78710000 Schule Sulz KInvFG II Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Heizung 2022 (303.800 €) 153.200,00 € 63 3 I21107010000 78710000 Schule Sulz KInvFG II EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Heizung 2021 119.000,00 € 1.486.950,00 € 64 3 Schule Sulz KInvFG II Maßnahmen KInvFG II - Projektsteuerung 65 3 I21107010001 78710000 Schule Sulz EÜ Umbau UG zur Unterbringung Kindergarten Ü3 452.350,00 € 452.350,00 € 66 3 I21107010002 78710000 Schule Sulz DP Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich - Bauliche Maßnahmen 67 3 I2110701xxxx 78710000 Schule Sulz Herstellen 2ter baulicher Rettungsweg inkl. Sanierung Flachdach und Attika 68 3 I21200010000 78710000 Gutenbergschule SSP EÜ Maßnahmen SSP - Sanierung Hülle (Fassade) 234.000,00 € 69 3 I21200010000 78710000 Gutenbergschule SSP EÜ Maßnahmen SSP - Sanierung Innenräume (Decken, Wände, Böden, Bel., Elt.) 314.000,00 € 70 3 I21200010000 78710000 Gutenbergschule SSP EÜ Maßnahmen SSP - Sanierung Sanitäranlagen 71 3 I21200010001 78710000 Gutenbergschule EÜ Schulgipfel - weitere Planungsrate 72 3 I21200010002 78710000 Gutenbergschule 68 3 I21200010003 78710000 69 4 I25300010000 78710000 70 4 I2530001xxxx 71 4 72 73 74 96.400,00 € 22.600,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 227.000,00 € 227.000,00 € 62.700,00 € 610.700,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € EÜ Erwerb Containeranlage 39.850,00 € 39.850,00 € Gutenbergschule DP EÜ Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich 14.200,00 € 14.200,00 € Stadtpark EÜ Zutrittsystem Zugang Ost 20.000,00 € 20.000,00 € 78710000 Stadtpark - Musikpavillon Stahlkonstruktion für Scheinwerfer 3.000,00 € 3.000,00 € I25300030001 78710000 Stadtpark Abbruch und Sanierung Huftierhaltung - Damwild (Finanzmittel v. Sponsoren 90.000 €) 4 I25300030001 78710000 Stadtpark EÜ Abbruch und Sanierung Huftierhaltung - Damwild (Finanzmittel v. Sponsoren 90.000 €) 4 I27300010000 78710000 Römisches Streifenhaus EÜ Infotafel im Streifenhaus / Beschilderung archäobot. Garten / Schutzbau Töpferofen 4 I31400010011 78710000 Container - Standort Tullastraße EÜ Erwerb Wohncontaineranlage + Herstellung Infrastruktur 50.000,00 € 130.000,00 € 180.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 599.000,00 € 599.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 75 5 I36200010000 78710000 Schlachthof EÜ Abrechnung Umbau Großviehstall 76 5 I36200010001 78710000 Schlachthof EÜ Bauabschnitt 1 gemäß GR-Beschluss 189/2019, 2. Rate 468.950,00 € 77 5 I36200010000 78710000 Schlachthof EÜ Neukonzeption + BA 1 500.000,00 € 968.950,00 € 78 5 I36200010002 78710000 Zugwaggon EÜ Abrechnung Temporäres Aufstellen eines Zugwaggons auf dem Rathausplatz 11.800,00 € 11.800,00 € 79 5 I36500010030 78710000 KiTa Bottenbrunnen EÜ Unterstellmöglichkeit Kinderwagen und Mülltonnen 16.500,00 € 80 5 I36500010030 78710000 KiTa Bottenbrunnen EÜ Unterstellmöglichkeit für Spielgeräte im Gartenbereich 21.000,00 € 37.500,00 € 81 5 I36500010070 78710000 KiTa Alleestraße EÜ Einbau Fettabscheider mit Hebeanlage unter Spülküche 12.700,00 € 12.700,00 € 82 5 I365xxxxxxxx 78710000 KiTa Alleestraße Einbau einer Enthärtungsanlage 7.000,00 € 7.000,00 € 83 5 I36500010112 78710000 Hort Geroldsecker Vorstadt EÜ Abrechnung Neubau - Einbaumöbel 1.600,00 € 1.600,00 € 84 5 I36506010000 78710000 Kindergarten Reichenbach Implementierung Containteranlage 113.000,00 € 85 5 I36506010000 78710000 Kindergarten Reichenbach EÜ Umzug der bestehenden Containeranlage von Sulz 140.400,00 € 86 5 I365xxxxxxxx 78710000 Schulkiga f. Sprachbeh. (Pinocchio) Lotzbeck 20 Abstellbox für Spielgeräte 87 5 I365xxxxxxxx 78710000 KiTa Dammenmühle + Vereinsbereich 88 6 I42410010010 78710000 253.400,00 € 7.400,00 € 7.400,00 € Planungsrate - Neubau (8.100.000 €) 300.000,00 € 300.000,00 € Hallensportzentrum Sporthalle + EÜ ELA-Anlage 2. BA, siehe GR-Beschluss (Drucksache-Nr.: 235/2020) 268.100,00 € 268.100,00 € 89 6 89 6 I424xxxxxxxx 78710000 Sporthalle + Überwachungskameras im Außenbereich Rechtsstreit 90 6 I424xxxxxxxx 78710000 Sporthalle + Beschaffung von 4 zusätzlichen Theaterscheinwerfern 91 7 92 7 I51100010000 I51100010001 78710000 78710000 Verwaltungsgebäude Altes Rathaus Zollamtstraße EÜ Sanierung Fenster 1. und 2. DG Planungsrate - Neubau Parkpalette Zollamtstraße (1.010.000€) 600.000,00 € 93 7 I51100010001 78710000 Zollamtstraße EÜ Planungsrate - Neubau Parkpalette Zollamtstraße (1.010.000€) 410.000,00 € 94 7 95 7 I51100010002 I51100010002 78710000 78710000 Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik EÜ Wegweiser EÜ Abrechnung Fachingenieure 22.000,00 € 30.000,00 € 96 7 I51100010012 78710000 Fahrradboxen am Bahnhof EÜ Errichtung zusätzlicher Fahrradboxen am Bahnhof (ca. 40 Stück) 94.550,00 € 94.550,00 € 97 7 Hammerschmiede Reichenbach Krähennest EÜ Zweiter Fluchtweg Ausstellungsräume im OG Beschaffung von Schutznetzen aus Edelstahl 18.500,00 € 7 78710000 78710000 18.500,00 € 98 I52300010000 Ixxxxxxxxxxx 6.000,00 € 5.000,00 € 11.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 1.010.000,00 € 8.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 9.000,00 € EÜ Neue Überdachung Eingangsbereich Leichenhalle 40.000,00 € 40.000,00 € 101 7 I57304010000 78710000 Friedhof Langenwinkel EÜ Glockenturm inkl. Elektroarbeiten 20.000,00 € 20.000,00 € 102 7 I57304010000 78312000 Friedhof Langenwinkel EÜ Abrechnung Glocke 15.000,00 € 15.000,00 € Beschaffung einer solarbetriebenen Überwachungskamera Friedhof Kippenheimweiler Krähennest 78710000 78710000 I55100010001 Ixxxxxxxxxxx 7 7 99 100 500.000,00 € 500.000,00 € 1 2 Feb 3 4 5 6 März 7 8 9 April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Stand Mai 2022 - inkl. EÜs THH Auftragsnummer Kostenart / Sachkonto Standort/Bezeichnung Mittelanmeldung 2022 Maßnahme Summe 2022 8 I57300010000 78710000 Parktheater Planungsrate - TGA (Sanierung Sanitär, Heizung und Lüftung) 104 8 I57300010000 78710000 Parktheater Beleuchteter Schaukasten im Außenbereich 105 8 I57300010000 78710000 Parktheater Digitales Mischpult inkl. Case 106 8 I57303010000 78710000 Festhalle Kuhbach Umbau ehem. Kegelbahn 2.BA 107 8 I57303010000 78710000 Festhalle Kuhbach EÜ Umbau ehem. Kegelbahn 2.BA 81.000,00 € 191.000,00 € 108 8 I57305010000 78710000 Bürgerhaus Mietersheim EÜ Überdachung Eingangsbereich 15.000,00 € 15.000,00 € 109 8 I57306010000 78710000 Geroldeckerhalle Reichenbach EÜ Planungsrate - Heizung / Lüftung / Elektro 47.800,00 € 47.800,00 € 110 8 I57307010000 78710000 Sulzberghalle EÜ Einbau einer zentralen Trinkwasser und Enthärtungsanlage 15.000,00 € 15.000,00 € 111 8 I57500010000 78710000 Infostelen Austellen einer Infostele im Ortsteil Mietersheim 78710000 VE 2023 1 54.600,00 € 8.000,00 € 4.000,00 € 66.600,00 € 110.000,00 € GESAMTSUMME KERNHAUSHALT FINANZHAUSHALT BGL Planungsrate - bis LPH 4 (HOAI) (800.000€ Kauf über BGL) 113 Hallenbad Planungsrate - Konzeptentwicklung Sanierung Hallenbad 114 Tiefgarage Alleestraße/Kino 6.000,00 € 6.000,00 € 22.875.100,00 € 22.875.100,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € Schrankenanlage 100.000,00 € 100.000,00 € 245.000,00 € 78710000 Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Installation von PV-Anlagen auf städtischen Dächern 165.000,00 € 165.000,00 € GESAMTSUMME EIGENBETRIEBE FINANZHAUSHALT 1.155.000,00 € 1.155.000,00 € GESAMTSUMME ERGEBNISHAUSHALT 24.030.100,00 € 185.000,00 € 245.000,00 € 185.000,00 € 7 Buswartehallen DFI an Haltestellen (7 Standorte) Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr 78710000 78710000 I22100010006 I22100050021 116 115 117 Ausführung Abrechnung PS TA Gemeinderat HPA VgV Jan 103 112 Angebotseinholung Ferien (nur ganze Wochen) Finanzhaushalt 2022 Nr. Planung € 24.030.100,00 4.059.500,00 € - € 4.059.500,00 € 2 Feb 3 4 5 6 März 7 8 9 April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52