Beschlussvorlage (2) Aktuelle Gruppierungsübersicht)

                                    
                                        Anlage 2)
Aktuelle
Gruppierungsübersicht
(Stand: 07.12.2016)

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:
07.12.2016; 08:31:24

Gesamtplan 2017
Version 2

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 44.884 Stand 2016

Gruppierungsnummer
1
0
00
000
001
003
01
010
012
02-03
04
041
06
061
09
091

Bezeichnung

Ansatz
2017
EUR

EUR / Einw.
2017

2

3

4

Steuern, allgemeine Zuweisungen
Realsteuern
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an
Gemeinschaftssteuern
Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an
der Umsatzsteuer
Andere Steuern und steuerähnliche
Einnahmen
Schlüsselzuweisungen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Sonstige allgemeine
Zuweisungen
Sonstige allgemeine Zuweisungen
vom Land
Ausgleichsleistungen
Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich

0

Summe Hauptgruppe 0

1
10-12
13-15
16

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Gebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten
Erstattungen f. Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
Erstattungen f. Ausgaben
des VWH v. Bund
Erstattungen f. Ausgaben
des VWH v. Land
Erstattungen f. Ausgaben
des VWH v. Gden. u. Gde-V.
Erstattungen f. Ausgaben
des VWH v. Zweckverb. u. dgl.
Erstattungen f. Ausgaben des VWH
v. sonst. öff. Bereich
Erstattungen f. Ausgaben des VWH
v. komm. Sonderrechnungen
Erstattungen Hospital u. Armenfonds
Erstattungen f. Ausgaben d. VWH
vom übrigen Bereich
Innere Verrechnungen innerhalb
des Verwaltungshaushalts
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Zuweisungen vom Bund
Zuweisungen vom Land
Zuweisungen von Gemeinden
u. Gde.-Verb.
Zuweisungen v. sonst.
öffentl. Bereich
Zuschüsse vom übrigen Bereich
Zuschüsse vom übrigen
Bereich

160
161
162
163
164
165
167
168
169
17
170
171
172
174
177
178

%

Ansatz
2016
EUR

Ergebnis der
Jahresrechnung
2015
EUR

5

6

7

84.000
7.400.000
23.750.000

1,87
164,87
529,14

0,07
6,32
20,29

82.000
6.750.000
23.000.000

89.507
6.686.172
23.283.860

16.740.000

372,96

14,30

16.170.000

15.715.200

3.580.000

79,76

3,06

2.893.000

2.805.943

1.660.000

36,98

1,42

1.460.000

1.605.882

28.995.000

646,00

24,77

28.650.000

26.659.495

415.000

9,25

0,35

405.000

404.891

1.345.000

29,97

1,15

1.300.000

1.256.425

83.969.000

1.870,80

71,74

80.710.000

78.507.376

6.346.550
3.217.950

141,40
71,69

5,42
2,75

5.966.120
3.132.500

6.951.340
3.261.767

204.000

4,55

0,17

0

0

101.500

2,26

0,09

166.350

138.329

209.500

4,67

0,18

210.100

202.881

93.400

2,08

0,08

181.950

169.226

5.000

0,11

0,00

5.000

164.983

808.850

18,02

0,69

745.350

808.850

154.850
17.600

3,45
0,39

0,13
0,02

168.300
17.350

170.814
8.569

2.725.550

60,72

2,33

2.661.700

2.679.551

349.800
9.399.700
512.300

7,79
209,42
11,41

0,30
8,03
0,44

277.000
8.754.100
511.700

216.891
8.981.887
536.468

0

0,00

0,00

0

1.000

143.100
1.000

3,19
0,02

0,12
0,00

143.100
18.800

232.197
182.553

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:
07.12.2016; 08:31:24

Gesamtplan 2017
Version 2

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 44.884 Stand 2016

Gruppierungsnummer
1

Bezeichnung

Ansatz
2017
EUR

EUR / Einw.
2017

2

3

4

1

Summe Hauptgruppe 1

2
20
205-208

26
27

Sonstige Finanzeinnahmen
Zinseinnahmen
von unternehmerischen und übrigen
Bereichen
Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen
u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben
Weitere Finanzeinnahmen
Kalkulatorische Einnahmen

2

Summe Hauptgruppe 2

0-2

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt

3
30

Einnahmen des Vermögenshaushalts
Zuführungen vom
Verwaltungshaushalt
Allgemeine Zuführung vom
Verwaltungshaushalt
Entnahme aus Rücklagen
Entnahme aus allg. Rücklage
Rückflüsse von Darlehen
von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen
Veräußerung von Beteiligungen und
Rückflüsse von Kapitaleinlagen
Veräußerung von Sachen des
Anlagevermögens
Beiträge und ähnliche Entgelte
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione
u. Investitionsfördermaßnahmen
vom Bund
vom Land
von Zweckverbänden und dgl.
von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen
Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe
einschl. Umschuldung
von privaten Unternehmen
von übrigen Bereichen
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
(Hauptgruppe 3)

21-22

300
31
310
32
325-328
33
34
35
36
360
361
363
365-368
37
377
378
3

0-3

Summe Einnahmen Gesamthaushalt

4
40
41
42-43
44

Personalausgaben
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Besoldung, Vergütungen, Löhne
Versorgung
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungen
Personalnebenausgaben

45
46

%

Ansatz
2016
EUR

Ergebnis der
Jahresrechnung
2015
EUR

5

6

7

24.290.650

541,19

20,75

22.959.420

24.707.308

1.660.550

37,00

1,42

1.754.350

1.712.603

2.421.200

53,94

2,07

2.607.100

2.410.544

2.560.150
2.148.450

57,04
47,87

2,19
1,84

2.571.180
2.157.950

2.048.509
2.149.324

8.790.350

195,85

7,51

9.090.580

8.320.981

2.607,83 100,00

112.760.000

111.535.664

117.050.000

8.755.000

195,06

20,55

9.130.000

13.780.321

7.500.000

167,10

17,61

18.333.450

0

6.784.300

151,15

15,93

6.785.550

1.255

0

0,00

0,00

0

25.634

900.000

20,05

2,11

2.100.000

4.593.077

193.000

4,30

0,45

255.000

198.638

1.600.000
6.463.700
914.000
260.000

35,65
144,01
20,36
5,79

3,76
15,17
2,15
0,61

620.000
8.041.000
0
225.000

179.283
3.754.979
0
93.228

205,64 21,67
0,00
0,00
949,11 100,00

0
1.600.000
47.090.000

0
1.800.000
24.426.416

9.230.000
0
42.600.000

159.650.000

3.556,95

0,00

159.850.000

135.962.079

365.700
22.927.600
3.658.400
3.986.900

8,15
510,82
81,51
88,83

0,31
19,59
3,13
3,41

359.500
21.648.900
3.441.400
3.738.300

355.029
19.572.128
3.139.716
3.373.270

562.800
51.400

12,54
1,15

0,48
0,04

542.800
47.200

581.793
35.591

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:
07.12.2016; 08:31:24

Gesamtplan 2017
Version 2

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 44.884 Stand 2016

Gruppierungsnummer
1

Bezeichnung

Ansatz
2017
EUR

EUR / Einw.
2017

2

3

4

4

Summe Hauptgruppe 4

5/6
50-51

679
68

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen
Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen usw.
Haltung von Fahrzeugen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Steuern, Geschäftsausgaben u. a.
Erstattungen von Verwaltungs- u.
Betriebsaufwand
Erstattungen von Verw.- u.
Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.
Erstattungen von Verw.- u.
Betriebsaufwand an Zweckverbände
an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche
Innere Verrechnungen
Kalkulatorische Kosten

5-6

Summe Hauptgruppe 5/6

7

73-79

Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale
oder ähnliche Einrichtungen
Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse
für lfd. Zwecke
Zuweisungen u. Zuschüsse
an Gden. und Gde.verb.
Zuweisungen u. Zuschüsse an
Zweckverbände u. dgl.
an kommunale u. sonstige öffentl.
Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen
Zuweisungen u. Zuschüsse an
übrigen Bereich
Sozialleistungen

7

Summe Hauptgruppe 7

8
80
805

Sonstige Finanzausgaben
Zinsausgaben
Zinsen für äussere
Kassenkredite
Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen
Steuerbeteiligungen
Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Umlagen
Allgemeine Umlagen
an Land
Allgemeine Umlagen
an Gden. u. Gde.verb.
Weitere Finanzausgaben

52
53
54
55
56
57-63
64-66
67
672
673
675-678

70
71
712
713
715-717
718

808
81
810
83
831
832
84

%

Ansatz
2016
EUR

Ergebnis der
Jahresrechnung
2015
EUR

5

6

7

31.552.800

702,99

26,96

29.778.100

27.057.527

4.235.150

94,36

3,62

5.625.100

4.366.816

685.090

15,26

0,59

577.650

555.212

1.585.400
3.633.700

35,32
80,96

1,35
3,10

1.460.150
3.692.700

1.325.720
2.678.983

163.350
189.950
6.891.000
2.664.010

3,64
4,23
153,53
59,35

0,14
0,16
5,89
2,28

142.350
201.950
6.342.950
2.697.950

111.298
200.380
5.531.663
2.422.903

37.500

0,84

0,03

37.500

53.967

1.200.000

26,74

1,03

750.000

707.352

6.439.750

143,48

5,50

6.116.550

6.382.319

2.725.550
2.148.450

60,72
47,87

2,33
1,84

2.661.700
2.157.950

2.679.551
2.149.324

32.598.900

726,29

27,85

32.464.500

29.165.490

9.380.950

209,00

8,01

7.906.050

8.082.606

50

0,00

0,00

50

38

0

0,00

0,00

0

44.604-

299.850

6,68

0,26

328.850

257.897

5.450

0,12

0,00

5.450

15.250

3.000

0,07

0,00

3.000

12.326

9.689.300

215,87

8,28

8.243.400

8.323.513

80.000

1,78

0,07

80.000

31.549

1.004.000

22,37

0,86

1.044.000

890.290

4.170.000

92,91

3,56

4.070.000

4.611.137

13.140.000

292,75

11,23

12.595.000

12.142.542

16.350.000

364,27

13,97

15.675.000

15.109.498

180.000

4,01

0,15

130.000

423.798

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:
07.12.2016; 08:31:24

Gesamtplan 2017
Version 2

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 44.884 Stand 2016

Gruppierungsnummer
1
85
86

Bezeichnung

Ansatz
2017
EUR

EUR / Einw.
2017

2

3

4

88

Deckungsreserve
Zuführung zum
Vermögenshaushalt
Allgem. Zuführung zum
Vermögenshaushalt
Globale Minderausgabe

8

Summe Hauptgruppe 8

4-8

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt

9
91
910
93
930

Ausgaben des Vermögenshaushalts
Zuführungen an Rücklagen
Zuführung an allgemeine Rücklage
Vermögenserwerb
Erwerb von Beteiligungen,
Kapitaleinlagen
Erwerb und Leasing von
Grundstücken
Erwerb und Leasing von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens
Baumaßnahmen
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von
inneren Darlehen
von privaten Unternehmen
von übrigen Bereichen
Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen
an Bund
an private Unternehmen
an übrige Bereiche
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt
(Hauptgruppe 9)

860

932-933
935-936
94-96
97
977
978
98
980
987
988
9

4-9

Summe Ausgabe Gesamthaushalt

%

Ansatz
2016
EUR

Ergebnis der
Jahresrechnung
2015
EUR

5

6

7

100.000

2,23

0,09

100.000

0

8.755.000

195,06

7,48

9.130.000

13.780.321

570.000-

12,70-

0,49-

550.000-

0

962,68

36,91

42.274.000

46.989.134

2.607,83 100,00

112.760.000

111.535.664

43.209.000
117.050.000

500.000

11,14

1,17

500.000

6.856.386

200

0,00

0,00

500

100

380.000

8,47

0,89

1.780.000

323.316

597.400

13,31

1,40

773.050

502.931

9.093.900

202,61

21,35

11.863.950

8.336.313

2.250.000
0

50,13
0,00

5,28
0,00

0
2.100.000

0
1.838.749

13,95
1,47
649,06 68,39
0,45
0,05
949,11 100,00

0
30.042.500
30.000
47.090.000

0
6.532.163
36.458
24.426.416

159.850.000

135.962.079

626.000
29.132.500
20.000
42.600.000

159.650.000

3.556,95

0,00