Beschlussvorlage (5) Fortgeschriebene Finanzplanung mit Maßnahmenprogramm 2017)

                                    
                                        Anlage 5)
Investitions- und Finanzierungsplan
für die Jahre 2016 bis 2020
mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm
2016 bis 2020
(Stand: 07.12.2016)

Finanzplanung 2016 - 2020

(Entwurf)

Einnahmen

(alle Beträge in TEuro)

Grupp.Nr.

Einnahme-Art

07.12.2016

2016

2017

2018

2019

2020

Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen
Grundsteuern A und B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Andere Steuern
Steuern zusammen

6.832
23.000
16.170
2.893
1.460
50.355

7.484
23.750
16.740
3.580
1.660
53.214

7.500
23.750
17.070
4.440
1.800
54.560

7.520
23.750
17.575
4.300
1.820
54.965

7.550
23.750
18.245
4.405
1.840
55.790

Schlüsselzuweisungen
Sonstige Allgemeine Zuweisungen
Familienleistungsausgleich
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen

28.650
405
1.300
80.710

28.995
415
1.345
83.969

29.020
415
1.400
85.395

30.745
420
1.440
87.570

30.620
420
1.495
88.325

EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges

5.966
3.133

6.347
3.218

6.315
3.250

6.350
3.300

7.380
3.350

ERSTATTUNGEN
vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.
von übrigen Bereichen
Innere Verrechnungen

558
936
2.662

608
986
2.726

470
990
2.750

480
1.000
2.800

500
1.010
2.850

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE
von übrigen Bereichen
vom Land

951
8.754

1.006
9.400

1.000
9.500

1.020
9.650

1.040
9.700

22.960
6.932
2.158

24.291
6.642
2.148

24.275
6.350
2.150

24.600
6.400
2.200

25.830
6.455
2.250

112.760

117.050

118.170

120.770

122.860

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

000, 001
003
010
012
02
00 - 02
041
061
091
0

10, 11, 12
13, 14, 15
16
160-163
164-168
169
17
170, 172-178
171
1
20-26
27
28
0-2

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen
Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)
Kalkulatorische Einnahmen
Zuführungen vom Vermögenshaushalt
Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen

Grupp.Nr.

Einnahme-Art

2016

2017

2018

2019

2020

9.130

8.755

5.235

3.710

3.460

18.333

7.500

6.786

6.784

600

900

700

700

700

1.500
255

193

60

130

4.000
55

8.661

8.978

3.085

2.510

515

225

260

1.600

9.230

13.670

6.380

0

47.090

42.600

22.750

13.430

8.730

159.850

159.650

140.920

134.200

131.590

Einnahmen des Vermögenshaushalts
30
300
301

Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Zuführung zur Sonderrücklage

310

Entnahme aus allgem. Rücklage
Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen:
hier: Rückführung gemeindl. Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr und vom Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr
Allg. Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u. v. Sachen
des Anlagevermögens
Einnahmen aus der Abrechnung Baugebiet Hosenmatten II:
2016: Abrechnung 1. BA; 2020: Abrechnung 2. BA
Beiträge und ähnliche Entgelte

32

34
35
36

364-368

Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
vom Bund, Land
von Gemeinden, Gemeindeverbänden
Zweckverbänden und dergleichen
von anderen Bereichen

37
374,377

Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt

360,361
362,363

3

Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen

0-3

Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)
Entwurf Fortschreibung Finanzplanung bis 2020:
Summe Kreditaufnahmen:
2017 bis 2020 :

29.280

Summe Kredittilgungen (einschl. Sondertilgung im Jahr 2020):
2017 bis 2020 :

13.370

2017 bis 2020 :

15.910

= Netto-Neuverschuldung:

Finanzplanung 2016 - 2020

(Entwurf)
(alle Beträge in TEuro)

Ausgaben
Grupp.Nr.

07.12.2016

Ausgabe-Art

2016

2017

2018

2019

2020

Ausgaben des Verwaltungshaushalts
40-47

Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

29.778

31.553

32.700

33.700

34.500

50-678
679
68
5/6

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)
Innere Verrechnungen
Kalkulatorische Kosten
Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen

27.645
2.662
2.158
32.465

27.725
2.726
2.148
32.599

29.000
2.750
2.150
33.900

29.800
2.800
2.200
34.800

30.500
2.850
2.250
35.600

7.906

9.381

9.550

9.750

9.950

334

305

320

350

370

3
8.243

3
9.689

10
9.880

10
10.110

10
10.330

1.124
4.070
28.270
130
100
9.130
-550
42.274

1.084
4.170
29.490
180
100
8.755
-570
43.209

1.350
4.140
31.285
180
100
5.235
-600
41.690

1.650
4.140
33.000
180
100
3.710
-620
42.160

1.700
4.140
33.480
180
100
3.460
-630
42.430

112.760

117.050

118.170

120.770

122.860

71
710,711
712,713
714 - 719
72
73-79
7

ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)
Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein.,
mildtätige, kirchliche o.õ. Einrichtungen
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse
an Bund und Land
an Gemeinden, Gemeideverbände, Zweckverb.
an öffentl. / wirtschaftl. Unternehmen u. dergl.
Schuldendiensthilfen
Soziale Leistungen
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen

80
81
82,83
84
85
860
88
8

SONSTIGE FINANZAUSGABEN
Zinsausgaben
Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.
Allgem. Zuweisungen und Umlagen
Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86
Deckungsreserve
Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt
Globale Minderausgabe
Sonstige Finanzausgaben zusammen

70

4-8

Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen

Grupp.Nr.

Ausgabe-Art

2016

2017

2018

2019

2020

500

500

500

500

500

1.780
773

380
597

400
562

400
246

400
250

11.864

9.094

6.363

3.649

2.235

Ausgaben des Vermögenshaushalts
900
901
910
92
93
930
932,933
935,936

Zuführungen zum Verwaltungshaushalt
Entnahmen aus Sonderrücklagen
Zuführungen an allgem. Rücklagen
Gewährung von Darlehen
Vermögenserwerb
Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen
Erwerb und Leasing von Grundstücken
Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens

94,95,96

Baumaßnahmen
Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe (Nachversteuerung Maßnahmen
gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS und Zukunfts-investitionsprogramm Lahr
2019)

97
970
974, 977
98
980-984
985-988
98*1

9

4-9

Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen
Bundeskredite
Kredite bei Kreditinstituten
Sondertilgung (Schuldenrückführung)
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen
an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände
und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich
an private Unternehmen u. an übrige Bereiche
Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse

Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen

Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)

1.700

2.100

2.250

2.700

3.100

3.150
2.170

30.073

29.779

12.225

3.835

25

47.090

42.600

22.750

13.430

8.730

159.850

159.650

140.920

134.200

131.590

Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2016 - 2020
lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

(Entwurf)

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

07.12.2016

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

(alle Beträge in Euro)

Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz
152.350

119.800

100.000

100.000

100.000

100.000

152.350

119.800

100.000

100.000

100.000

0620 u.a. Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung

16.200

6.100

15.000

15.000

15.000

15.000

16.200

6.100

15.000

15.000

15.000

3

Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen -2016: Ersatzbeschaffung (Transport-)Bus für
4604 u.a. die Jugendbegegnungsstätte Schlachthof (20.000 €) mit Spendenerwartung (10.000 €)

20.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

4

2000 u.a. Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen

20.000

77.000

60.000

25.000

25.000

25.000

20.000

77.000

60.000

25.000

25.000

5

2000 999 Ersatzbeschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen

165.000

108.000

75.000

30.000

30.000

30.000

165.000

108.000

75.000

30.000

30.000

6

3210 999 Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)

7.500

7.500

5.000

5.000

5.000

5.000

7.500

7.500

5.000

5.000

5.000

7

3215 999 Erwerb bewegl. Sachen -Stadtgeschichtl. Museum (2016: Gemälde-Zugdepotanlage)

20.000

8

3330 999 Erwerb von bewegl. Sachen -Städt. Musikschule

16.000

18.000

5.000

5.000

5.000

9

4649 014 Kindertagesstätte Kita+ (Bürgerpark) -Erwerb bewegl. Sachen: Erstausstattung

10

4649 016 Kindertagesstätte Kaiserstraße -Erwerb bewegl. Sachen: Erstausstattung

11

4649 017 Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Mobiliar, Erstausstattung

12

4649 999 Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte

20.000

20.000

20.000

13

6120 999 Geoinformation -Erwerb bewegl. Sachen: (Ersatz-)Beschaffung Messinstrument

1

0600 999 Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS (Erwerb bew. Sachen d. Anlageverm.)

2

14

10.000

10.000

20.000
18.000

5.000

5.000

5.000

5.000

16.000

56.000

31.500

13.000

56.000
50.000

50.000

185.000

185.000

20.000

20.000

20.000

31.500

20.000

60.000

Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen (Einzelpläne 0-7)
Summe

13.000
60.000

34.500

25.000

30.000

29.000

33.000

25.000

483.050

490.400

557.000

241.000

245.000

237.000

500

200

10.000

0

0

0

0

0

34.500

25.000

30.000

29.000

33.000

473.050

490.400

557.000

241.000

245.000

500

200

750.000

750.000

18.000

10.000

10.000

-1.600.000

-500.000

-490.000

Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse) sowie
(einnahmeseitige) Zuwendungen des Bundes/Landes
15

0300 999 Beteiligungen an BGV

16

Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
(KInvFG) (Maßnahmenumsetzung und damit Abrufbarkeit der Fördermittel bis einschl.
2018); für 2016 war ein Fördermittelabruf i.H.v. 600.000 € vorgesehen; ein Abruf
erfolgt/e 2016 nicht; die Veranschlagung 2016 wurde (vorläufig) im UA 2.2000
vorgenommen, da noch kein konkreter (fördertechnischer) Maßnahmenbezug
hergestellt werden konnte; ab 2017 erfolgt die Veranschlagung im UA 2.5615
2000 001 (Sporthallen)

17

3661 998 Gemeinschaftspflege -Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung (letzter Zuschuss 2017)

18

Sonstige Förderung der Jugendhilfe -Zuschuss an Jugendwerk im Ortenaukreis e.V.
4609 998 für Abenteuer-Spielplatz (Grundausstattung und Erschließung)

19

Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
4648 998 hier: Umbau ev. Kita Mietersheim

20

Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
4648 998 hier: Neubaumaßnahme Kita St. Raphael

21

Kindertagesstätte Kanadaraing 25/1 (Ev. Martingskindergarten) -2016: erwartete
4649 008 Krippenförderung nach dem Umbau der Kita zur Einrichtung einer Krippengruppe

22

5500 998 Investitionszuschüsse für Sportvereine

23

Sporthallen -Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG): Zuwendung für die Sporthalle + (Bürgerpark); siehe hierzu auch die
5615 001 Ausführungen unter obiger "Position UA 2000"

24

2.590.000

600.000
7.500

15.000

-600.000

7.500

7.500

15.000

15.000

337.000

337.000

1.500.000

750.000

750.000

20.000

20.000
20.000

7.500

18.000

10.000

10.000

10.000

-20.000

10.000

20.000

1.600.000

2.590.000

500.000

490.000

10.000

Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)

25

8800 999 Grunderwerb

26

8800 999 Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke

1.210.000

380.000

400.000

400.000

400.000

400.000

1.210.000

380.000

400.000

400.000

400.000

30.000

20.000

15.000

15.000

15.000

15.000

30.000

20.000

15.000

15.000

15.000

1

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

27

8800 999 Zuführung an Rahmenkonto Ost

28

9100 999 Zuführung an Rücklage (Grundstückerslöse Flugplatz Ost)

29

9100 999 Tilgungen

30

9100 999 Sondertilgungen (Schuldenrückführung)

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

2.100.000

2.250.000

2.700.000

3.100.000

3.150.000

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

500.000

2017

2018

2019

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

2.100.000

2.250.000

2.700.000

3.100.000

3.150.000

2.170.000

Summe

3.868.000

3.527.700

4.375.000

4.775.000

6.245.000

2020

2.170.000
925.000

620.000

1.600.000

50.000

32.900

500.000

490.000

0

0

3.248.000

1.927.700

-50.000

-32.900

3.875.000

4.285.000

6.245.000

-10.000

-15.000

Feuerschutz

31

Beschaffung DLK 23-12 (Drehleiterfahrzeug)
(Zuschussförderung insgesamt 244.000 €, davon in 2012: 85.122 €, in 2014: 29.000 €,
1300 999 in 2015: 47.000 €, in 2016: 50.000 € und in 2017: 32.878 €)

610.000

32

Beschaffung WLF (Wechselladerfahrzeug)
(erwarteter Förderzuschuss ca. 62.000 €, davon 2016: 35.000 €, 2019: 10.000 € und
1300 999 2020: 15.000 €)

200.000

200.000

33

Beschaffung KEF (Kleineinsatzfahrzeug) Mittel hierfür wurden bereits im
Haushaltsplan 2016 i.H.v. 80.000 € veranschlagt; da Beauftragung, Lieferung und
Bezahlung aber erst im Jahr 2017 ansteht, erfolgt eine Neuveranschlagung unter
Verzicht einer möglichen Bildung eines Haushaltsrestes; bereits bewilligter
1300 999 Landeszuschuss i.H.v 15.000 €, davon Auszahlung 2017: 10.000 € und 2021: 5.000 €

80.000

80.000

34

Beschaffung HLF 20/10 (Hilfeleistungsfahrzeug) (Landesförderung: 99.000 € in Form
eines Festbetragszuschusses, Auszahlung in Jahrestranchen: 2017: 8.800 €, 2019
1300 999 und 2020: 45.000 € (restl. Förderung erfolgte 2014 und 2015)

400.000

35

Neubeschaffung Digitalfunk
1300 999 (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 49.000 €)

160.000

36

Beschaffung Abrollbehälter-Führungsunterstützung (AB FÜG) im Rahmen der FW
1300 999 Kooperation Ortenau -Kostenanteil Stadt Lahr

10.000

37

1300 999 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens

30.000

38

1300

37.000

80.000

26.000

10.000

15.000

10.000

8.800

163.000

5.000

24.000

54.000

70.000

-8.800

21.000

-24.000

-21.000

160.000
10.000

10.000

5.000

17.000

5.000

5.000

5.000

5.000

285.000

107.000

5.000

5.000

5.000

165.000

5.000

17.000

5.000

5.000

5.000

172.000

55.300

-19.000

-26.000

-10.000

Feuerschutz - Standort West (Flughafenareal - Gebäude S 68) (erw. Förderung)
Summe

2

113.000

51.700

24.000

31.000

15.000

5.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse

2020

2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

Stadtsanierung
39

6150 001 Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge

40

6150 005 Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt":

41

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)

42

Sanierung Altes Rathaus (2013: Erneuerung der Heizungsanlage, 2015 u. 2016:
weitere Maßnahmen) --> siehe unter Rubrik "TGM"

43

Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik -2014:
Grunderwerb

44

Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik --> siehe
unter Rubrik "TGM"

45

Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "TGM"

46

Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"

47

Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"

48

90.000

320.000

150.000

25.000

5.000

10.000

10.000

80.000

-5.000

-10.000

-10.000

-80.000

54.000

20.000

42.000

36.000

36.000

300.000

108.000

-11.000

250.000

140.000

-250.000

-140.000

6150 008 Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring":

49

A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018:
(GR-Beschluss vom 27.10.2014)

50

Erwartete Ausgleichsbeträge (Ansatz 2016: 250.000 €, voraussichtl.
Rechnungsergebnis 2016: ca. 500.000 €)

640.000

51

Grunderwerbsmaßnahmen

570.000

52

Städtische Planungsleistungen (2014: Rahmenplanung)

53

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)

54

Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark)
--> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm"
und dort unter "Kita +"

55

Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle)
--> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm"
und dort unter "Sporthalle+ +"

56

Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"

57

Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"

58

B). Umsetzung 2. Sanierungsabschnitt (2019/2020/2021 ff.)
(erwartete förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 7.781.000 € zuzügl. angenommene
nicht förderfähige Kosten -Stadt Lahr- in Höhe von 2.049.000 € = Gesamtkosten von
9.830.000 €, bei erwarteten Einnahmen aus Stadtsanierungszuschüssen in Höhe von
4.669.000 € = Saldo 5.161.000 €) (Stand Zahlenbasis: 2014)
Summe

570.000

340.000

230.000

40.000
8.990.000

4.095.000

3.600.000

820.000

40.000

4.755.000

3.920.000

970.000

65.000

3

0

0

2.690.000

1.970.000

435.000

3.339.000

2.140.000

487.000

116.000

0

0

1.405.000

1.630.000

385.000

40.000

1.416.000

1.780.000

483.000

-51.000

0

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

2017

2018

2019

(Darstellungsform ab dem Haushaltsjahr 2015)

Landesgartenschau 2018

59

Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land: Förderprgramm "Natur in Stadt und Land"
(LGS-Förderung in Höhe von 5,0 Mio. €) (in 2015 und 2016 bereits erfolgte bzw. in
2016 noch anstehende Fördermittelabrufe in Gesamthöhe von ca. 2,5 Mio. €, über die
Rest-einnahmemittel 2016 i.H.v. ca. 0,5 Mio. € soll kein Haushaltsrest 2016 gebildet
5850 001 werden, und dafür eine Neuveranschlagung für 2017 erfolgen)

2.000.000

2.000.000

500.000

-2.000.000

-2.000.000

-500.000

60

Zuweisungen u. Zuschüsse v. Bund/Land: Fuß- und Radwegbrücke über B36/B415
(erwartete Förderung in Höhe von ca. 0,98 Mio. €) (im Jahr 2016 ist bislang kein
Fördermitteleingang erfolgt bzw. wird mit Wirkung für das Haushaltsjahr 2016 nicht
mehr erfolgen; ein Haushaltsrest 2016 soll nicht gebildet werden und dafür eine
5850 001 Neuver-anschlagung für 2017 erfolgen)

490.000

780.000

200.000

-490.000

-780.000

-200.000

61

Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für
Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (inkl.
5850 998 Bereinigung Vorsteuer) --> detailierte Listung: siehe Anlage

14.000.000

11.300.000

1.550.000

14.000.000

11.300.000

1.550.000

62

Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018
GmbH für laufende Rechnung (inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019: inkl.
Rückbaukosten temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen) --> detailierte Listung:
5850 998 siehe Anlage

800.000

2.310.000

1.180.000

800.000

2.310.000

1.180.000

63

Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe
5850 998 (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)

200.000
1.200.000

200.000
1.200.000

Zukunftsinvestitionspgrogramm Lahr 2019
64

6150 008 Kita+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt"

65

5850

66

67

660.000

Kita+ (Bürgerpark) -Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung"
(erwartete Krippenförderung für die Schaffung zusätz. Krippenplätze i.H.v. 180.000 €)

180.000

Kita+ (Bürgerpark) -Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (erwartete
Bezuschussung i. H. v. 600.000 € für die musealen Begegnungsräumlichkeiten; Antragstellung und erwartete Zuschussauszahlung durch bzw. an die LGS-GmbH)

600.000

Sporthalle+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweckhalle
6150 008 (erwartete Fördereinnahmen 2015: 20.000 €)

450.000

210.000

-450.000

-210.000

180.000

430.000

155.000

160.000

75.000

-180.000

40.000

-155.000

-160.000

-75.000

-40.000

68

Sporthalle+ (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportstättenbauörderung:
Dreifeldsporthalle (ca. 600.000 €), Kraft- und Konditionsraum, Gymnastikraum,
Umkleideräume für Außensportanlagen (zusammen ca. 150.000 €) (angenommene
Auszahlung der Fördermittel erst nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019)

750.000

750.000

-750.000

69

Sportfreianlagen (Bürgerpark) -erwartete kommunale Sportstättenbauförderung:
Kunstrasenplatz (ca. 120.000 €) (angenommene Auszahlung der Fördermittel erst
nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019)

120.000

120.000

-120.000

70

5850 001 Jugendverkehrsschule (Bürgerpark) -erwartete Landeszuwendung

71

Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen
gem. dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 (inkl. Bereinigung Vorsteuer
"Sporthalle +" und "Museale Betreuungsmöglichkeiten") --> detaillierte Listung: siehe
5850 998 Anlage

72

Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe
5850 998 (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)

73

5850

12.000

12.000

10.730.000

10.600.000

7.500.000

2.795.000

-12.000

10.730.000

10.600.000

500.000

2.795.000
500.000

Römisches Streifenhaus -Errichtung des Streifenhauses durch die LGS-GmbH
(erwartete externe Finanzierung)

Sonstige Maßnahmen
(flankierende/begleitende bzw. sonstige im Zusammenhang mit der LGS stehende Maßnahmen)

Straßenbaumaßnahme(n):
74

5850 004 -Ausbau/Ertüchtigung Mauerweg (2016: Planungsrate)

490.000

30.000

460.000

30.000

460.000

75

5850 004 -Parkierung Mauerweg (2016: Planungsrate)

195.000

15.000

180.000

15.000

180.000

76

5850 004 -Ausbau/Parkierung Breisgaustraße (2016: Planungsrate)

205.000

15.000

190.000

15.000

190.000

77

6300

-Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

78

6300

-Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

4

7.500.000

2020

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

2017

Vorgesehen in den Jahren
2018

2019

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse

2020

2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

-Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

79

6300

80

6150 008 Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring" (siehe unter Rubrik " Stadtsanierung ")

81

Bahnhofsvorplatz: Umbau/Umgestaltung --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

82

Maßnahmen der DB am Bahnhof -- > siehe unter Rubrik "Tiefbau"
Modernisierung, barrierefreier Ausbau des Bahnhofs (städtische Kostenbeteiligung pauschal- auf max. 1,0 Mio. € gedeckelt)

83

Unter-/Überführung Bahnhof --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

84

Kleinfeldpark: --> siehe unter Rubrik " Öffentl. Grün "

85

Neuanlage Jugendverkehrsschule --> siehe unter Rubrik
"Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" bzw. Anlage

86

Parkierungsflächen Sport-/Freizeit-/Bürgerpark Mauerfeld

87

a) Verkehrsübungsplatz: Rückbau der bisherigen Parkplatzzufahrt und Herstellung
einer neuen Zufahrt: die Maßnahme wird nicht mehr als separate Position geführt,
sondern ist in der Position "b) Neuanlage von ca. 120 Parkplätzen im Umfeld der
Sporthalle+" enthalten

88

b) Parkplatz Bürgerpark: Neuanlage von ca. 120 Parkplätzen im Umfeld der
Sporthalle+ (2016: Planungsrate): Ausführung/Bau durch die LGS-GmbH; 2017:
Finanzierung der Maßnahme über die Finanzposition "Zuführung an die LGS-GmbH"

89

Endaus-/Rückbaukosten: entsprechende Kostenbedarfe sind -soweit sie derzeit
erkenn- bzw. einschätzbar sind- in obigen Positionen der Rubriken
"Landesgartenschau 2018" und "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" enthalten
bzw. berücksichtigt

(Abt. 605)

65.000

800.000

30.000

30.000

Kosten nach Beendigung der LGS im Jahr 2018

Summe

25.620.000

25.040.000

10.230.000

4.695.000

5

0

0

3.095.000

3.162.000

955.000

910.000

0

0

22.525.000

21.878.000

9.275.000

3.785.000

0

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

Öffentl. Grün und Umwelt
90

Johann-Peter-Hebel Schule -2021 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage
2112 999 und Baumaßnahme

178.000

91

Luisenschule (Industriehof) -2017: Erneuerung Fallschutzbelag; 2021 ff.: Errichtung
2113 999 Holzdeck mit Schattenbaum über dem Sandkasten

20.500

92

2113 999 Luisenschule (Neuwerkhof) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte

40.000

40.000

93

2114 002 Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung Außenanlagen

62.000

62.000

94

Grundschule Mietersheim -2017: Erweiterung des Spielangebotes im südl.
Außenbereichau unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins der Schule
für das Spielgerät i.H.v. 3.000 €; städtischer Kostenanteil für Herrichtung Fallschutz
2119 999 und Aufbau: 5.000 €); 2021 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen

15.000

95

Grundschule Reichenbach -Ergänzung des Spielangebotes, Einfügung von Fallschutz2120 999 bereichen, Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn

96

Grundschule Sulz - 2021 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im südl.
2121 999 Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche)

97

2131 005 Theodor-Heuss-Schule -Schulhofumbau

98

Otto-Hahn-Realschule -2015 (50.000 €) u. 2016: Umgestaltung/Verbesserung der
Außenanlage nach Gebäudeneubau (1. BA); 2018 und 2021 ff.: Um-/Neugestaltung
2210 002 des (zentralen) Schulhofes

99

4604 003 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -2021 ff.: Erstellung Aussenkonzeption, Umgestal

200.000

200.000

100

Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2021 ff.: Verbesserung Außenanlage und
Außen-spielangebot (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielbereich mit
4649 002 Mini-Hügelkletterlandschaft)

62.000

62.000

101

Kindertagesstätte Am Schießrain -2021 ff.: Verbesserung Außenspielbereich (neues
4649 005 Spielgerät mit Fallschutz)

30.000

30.000

102

Kindertagesstätte Kanadaring 25/1 (Ev. Martinskindergarten) -2015: Herrichtung eines
entsprechenden Außenspielbereiches im Zuge der Einrichtung einer Krippengruppe
4649 008 (Kleinkinderspielbereich); 2021 ff.: Erneuerung des sonstigen Außenspielbereiches

150.000

103

Kindertagesstätte Lotzbeckstraße -weitere baul. Verbesserungsmaßnahmen der
Außen-anlage auf Basis vorliegender Detailplanung (im Jahr 2015 erfolgte eine
außerplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. 100.000 €, die per Haushaltsrest ins Jahr
4649 015 2016 übertragen wurde)

100.000

104

Kindertagesstätte Kaiserstraße (ehem. Kinoareal) -Errichtung von Spielangeboten im
Außenbereich (Abwicklung der Maßnahme über Investor, Bestandteil des Mietgegen4649 016 standes)

200.000

105

Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Herstellung einer Außenanlage in Zuge des
Einrichtungsneubaus (2016: Planungsrate); aktueller Stand 2016: Tendenz Richtung
4649 017 Investoren-/Mietmodell (einschl. Außenanlage = Bestandteil des Mietgegenstandes)

275.000

106

Sporthallen im Mauerfeld -2021 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung
und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen,
5615 002 Auf-wertung der Eingangszone

155.000

155.000

107

Sportzentrum Dammenmühle -2021 ff.: Erneuerungsarbeiten an der Tribüne (100 T€),
5620 002 Parkplatz und Laufbahn (560 T€)

660.000

660.000

108

Sportplatz Mauerfeld -bauliche Verbesserungen (u.a. Erneuerung der Ballfanganlage,
5620 006 Herstellung Wegeanbindung)

39.200

109

5620

110

5620 008 Stadion Klostermatte -2021 ff.: Erneuerung der Lautsprecheranlage

111

5620

112

Sportplatz Langenwinkel -Einbau einer Beregnungsanlage (unter Berücksichtigung von
5620 401 Fördermittel des BSB -Antragstellung durch den Verein)

113

Sportplatz Kuhbach-Reichenbach -Umbau Tennenplatz in einen Allwetterrasenplatz
(unter Berücksichtigung von Fördermittel des BSB und sonstiger Zuschussmittel Antragsstellung jeweils durch den Vereins- sowie von Eigenleistungen des Vereins);
5620 601 städtischer Kostenanteil: 175.000 €

Hockeyplatz bei der Dammenmühle -Einbau einer Flutlichtanlage

Sportplatz Hugsweier -Umbau der bestehenden Laufbahn in eine Kunststofflaufbahn
zuzügl. Anpassungsmaßnahmen für die Weitsprunganlage

115

5620 701 Sportplatz Sulz -Umbau Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz (städt. Kostenanteil)
Schutterrenaturierung -Strukturverbesserungen entlang der Schutter (z.B. Projekt
Werderpark) mit Fördermittel (2013: Planungsrate 50.000 €; 2021 ff.: baul.
5800 003 Maßnahmen)

116

5800 005 Ökokonto -Allg. Maßnahmen

114

178.000
7.500

5.000

120.000

50.000

50.000

100.000

100.000

300.000

5.000

10.000

120.000

1.350.000

7.500

13.000

600.000

400.000

50.000

100.000

300.000

600.000

50.000

100.000

100.000

50.000

50.000

39.200

39.200

60.000

60.000

10.000

10.000

90.000

90.000

90.000

20.000

20.000

20.000

175.000

175.000

175.000

340.000

340.000

340.000

600.000
50.000

550.000
10.000

10.000

10.000

10.000

6

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

2017

117

Ökokonto -Wald-/Bodenkalkung B-Pläne (u.a. See- u. Bürgerpark, Kleinfeld Süd) und
Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen Kleinfeld Süd; Einnahmen (2016: 45.000 €):
5800 005 Ablösung für Bodenkalkung Kleinfeld Süd und für Waldersatz Schutterentlastungskanal

109.500

118

5800 005 Ökokonto -Herrichten Feuchtbiotop für Störche im Stadtteil Hugsweier

100.000

100.000

119

Biotopvernetzung -im Zuge der Erneuerung/Erweiterung der Amphibienleiteinrichtung
entlang der Langenhardstraße im Bereich Naturbad Sulz: Anlegung eines
5800 013 Ersatzgewässers für Amphibien im Waldbereich am Sulzberg

20.000

20.000

120

Öffentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen
5800 015 (Baumpflanzungen, Begrünungen von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.)

50.000

10.000

121

Öffentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen: Mehrfachbeauftragung/Wettbewerb Gestaltungsmaßnahmen Wehrturmplatz (einschl. Vorplatz
5800 015 mit Denkmal) (2015: 38.000 €)

138.000

100.000

122

5800 015 Öffentl. Grünanlagen -Erneuerung Bepflanzung Rossplatz

45.000

5.000

123

5800 015 Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Friedrichstraße (9 Bäume mit Anfahrschutz)

21.000

21.000

124

5800 015 Öffentl. Grünanlagen -Mietersheimer Hauptstraße (dauerhafte Baumstandorte)

40.000

25.000

125

5800 015 Langenwinkel Gewerbegebiet, Straßenbaumpflanzung

15.000

15.000

15.000

126

5800 015 Vogesenstraße (Bereich Moschee) -Neupflanzung von Bäumen (lt. B-Plan)

10.000

10.000

10.000

127

5800 015 Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)

30.000

30.000

128

5800 015 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße

25.000

25.000

129

5800 015 Baumpflanzung in der Bertholdstraße

110.000

110.000

130

5800 015 Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzplanzung von Bäumen

145.000

145.000

131

5800 015 Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage

20.000

20.000

132

5800 015 Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen

72.000

72.000

133

Park Kleinfeld Süd -Umbau-/Neugestaltungsmaßnahmen der Parkanlage
(Mittelbereitstellung 2013: 150.000 € für baul. Angleichungsmaßnahmen,
5800 020 Haushaltsrest, davon ca. 80.000 € für die Maßnahme eingesetzt)

134

Mehr Grün in die Stadt zur Landesgartenschau 2018 -2016: Planungsrate für "Mehr
5800 025 Grün in die Stadt", 2017: Umsetzungsrate

135

5800

136

Stadtpark -2016: Erneuerung Foliengewächshaus; 2021 ff.: Wirtschaftsplatz -Einbau
ortsfeste Stromversorgung (20.000 €), Außenanlage Tierhaltung (50.000 €),
5801 999 Einrichtung eines Schulgartens für betreute gärtnerische Schulangebote (100.000 €)

137

Stadtpark -Erneuerung Tiergehege mit Futterküche (Kostenbeteiligung i.H.v. 2/3 durch
5801 999 Freundeskreis Lahrer Stadtpark e.V. und Stiftung): siehe unter Rubrik "TGM"

138

Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
5820 015 2020 ff.: Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße

400.000

400.000

139

Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
5820 015 2020 ff.: Bau Spielplatz im Gebiet Heubühl

200.000

200.000

140

Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
5820 015 2020 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle

200.000

200.000

170.000

170.000

Quartier Öhlmühle -Gewerbekanal

Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
2020 ff.: Ersatz für Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park

141

5820

142

Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung/Wiederherstellung: 2016: allg. Erneuerungen/
Ergänzungen von Spielgeräten (10.000 €), Aufwertung Spielangebot Spielplatz Am
Walde in Kuhbach (50.000 €) und Einbau neuer Spielgeräte Spielplatz Eichholzstraße
Langenwinkel (30.000 €); 2017: allg. Erneuerungen/Ergängzungen von Spielgeräten
(30.000 €), Spielplatz Werderstraße -Zaunerneuerung an der Schutter (6.000 €),
Spielplatz Hebelpark -Zaunerrichtung (6.000 €); 2018 bis 2021 ff.: allg.
Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 € p.a.), 2021 ff. zusätzlich
Einbau neuer Spielgeräte für Spielplatz Fichtestraße (100.000 €), Erneuerung
Spielgerät Spielplatz Schule Hugsweier (25.000 €) und Einbau eines Zugangtores
5820 999 Spielplatz Sportplatz Hugsweier (4.000 €)

143

5850

Verbindungsweg Gewerbliche Schulen Lahr zum Bürgerpark

144

5850

Erweiterung Kleingartenanlage (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche)

145

5910 999 Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung

109.500

1.265.000

535.000

125.000

25.000

45.000

10.000

10.000

10.000

10.000

276.000
50.000

2019

2020

64.500

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

20.000

20.000

20.000

100.000
40.000

5.000
21.000

15.000

25.000

15.000

535.000

100.000

25.000

150.000

225.000

10.000

2018

100.000

150.000

55.000

90.000

170.000

42.000

20.000

20.000

20.000

149.000

50.000

55.000

90.000

42.000
50.000

225.000

225.000

18.000

18.000

7

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

2017

146

Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis
2018: -Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen: 2016: Schutterterrassen,
Schutterplatz, Kreisverkehr, fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände; 2017:
weitere Maßnahmen; erwartete Stadtsanierungsördermittel berechnet auf Basis der
6150 008 förderfähigen Kosten)

147

Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Umsetzung 2. Sanierungsabschnitt
6150 008 (2019/2020 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen

148

6300 005 Umbau Bahnhofsvorplatz/Umgestaltung Freianlage --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"

149

6300 302 Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen

184.000

184.000

150

Bergfriedhof -baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof -2013: Kreuz m. Treppenanlage
u. Wegebau, 175.000 €; 2014: Erneuerung Treppenanlage Grabfeld K, 30.000 € und
Pflanz-arbeiten beim Kreuz, 15.000 €; 2021 ff.: weitere Maßnahmen (u.a. Vorplatz),
7500 999 285.000 €

505.000

285.000

151

7500 999 Bergfriedhof -Erwerb bewegl. Sachen: Beschaffung von Ruhebänken

152

7500 999 Bergfriedhof -Erneuerung der vorhandenen Wege (2015 bis 2018: 30.000 € p.a.)

153

7500 999 Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab

8.000

15.000

15.000

154

7500 999 Friedhof Dinglingen -Urnensammelgrab

7.000

7.000

7.000

155

7500 999 Friedhof Hugsweier -Grabfeld und Baumbestattung

156

Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Parkplätze (35.000 €); 2014: Gesamtvorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015:
Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter
Friedhofsteil (32.000 €); 2021 ff: weitere Erweiterungsmaßnahmen (hierfür im Jahr
2020: Verpflicht-ungsermächtigung (VE) über 375.000 € mit Ausgabeansatz 375.000 €
7500 999 im Jahr 2021)

462.000

157

Friedhof Mietersheim: 2013: Fortführung der bestehenden Urnenmauer (4.000 €);
2014: Anlegen eines Urnensammelgrabes (7.000 €); 2015: Herstellung barrierefreier
7500 999 Zugang zum Grabfeld (12.000 €); 2021 ff.: Neubau Parkplatz (FLSt.Nr. 1666)

138.000

115.000

158

7679 601 Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle

42.000

42.000

159

Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden
Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen -20.000 €; 2021 ff.: Neuanlage von 180
Parzellen im Dinglinger Almend -145.000 €; hier wird dann gleichzeitig auch die
Herstellung von 2 neuen Straßenstichen als Anbindung an die Kreisstraße mit Kosten
8800 999 von 150.000 € notwendig , somit Gesamtkosten von 295.000 €)

315.000

295.000

Summe

310.000

250.000

5.000

5.000

120.000

30.000

60.000

110.000

20.000

140.000

2018

2019

2020

40.000

5.000
30.000

30.000

30.000

20.000

30.000

30.000

20.000

32.000

2.042.500

375.000

710.700

760.000

40.000

8

40.000

6.380.000

32.000

155.000

20.000

0

0

0

0

1.887.500

690.700

760.000

40.000

40.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

Technisches Gebäudemanagement (TGM)
160

Ortsverwaltung Sulz -2018: Erneuerung der WC-Anlage; 2021 ff.: Sanierungskonzept
0250 701 Rathausgebäude

78.000

161

Verwaltungsgebäude -2016: Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung, Erweiterung
Netzwerkbereich, Erneuerung/Ersatzbeschaffung Paternoster Abt. 622 (2 St.); 2017:
0620 999 Fortsetzung Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung

105.000

162

0620 999 Rathaus 1 Südflügel -Gebäudeanalyse und Planungsrate

163

Feuerschutz -Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kuhbach/Reichenbach
1300 999 (mögliche Förderung: 375.000 € ?)

164

2113

165

2113 999 Luisenschule (Industriehof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz

166

Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €;
2114 999 Vorhang Mensa: 6.000 €)

167

2114 999 Schutterlindenbergschule -Erneuerung Fassade Südtrakt (Schulsanierungsprogramm)

168

2118 999 Grundschule Langenwinkel -Errichtung eines Vordaches beim Jugendclub

2.300

2.300

2.300

169

2119 999 Grundschule Mietersheim -Anbringung eines Windfangs (Eingangsbereich)

34.000

34.000

34.000

170

2120 999 Grundschule Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich

38.000

171

Grundschule Sulz -2018: Planungsrate Erneuerung/Generalsanierung Heizung; 2021
2121 999 ff.: Herstellung behindertengerechter Zugang (Rampe) beim Haupteingang

90.000

172

Friedrichschule -Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule (3-zügiger Aus-/
Erweiterungsbau im Zeitraum 2017 - 2020; Grundsatzbeschluss GR vom 28.04.2014;
Detail-Beschlussfassung durch GR im Herbst 2016); erwartete Schulbauförderung: ca.
2130 999 800.000 €; 2016: Mittel für VOF-Verfahren sowie Planungsrate LP 1-4 (250.000 €)

173

2130 999 Friedrichschule -Erneuerung Elektroinstallation

174

2131 999 Theodor-Heuss-Schule -Planungsrate Erneuerung/Generalsanierung Heizung

175

Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2021 ff.:
Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung
2131 999 Außenhülle Trakt II -Eingangsseite- nach EnEV)

176

Luisenschule (Außenstelle) -Erneuerung/Generalsanierung Heizung

58.000

80.000

20.000

30.000

80.000

40.000

40.000

2.800.000

2.800.000

85.000

30.000

375.000

85.000

85.000

2.000

2.000

24.000

24.000

293.000

293.000

5.460.000

58.000

38.000
30.000

250.000

500.000

2.000.000

60.000

1.710.000

130.000

30.000

1.000.000

300.000

300.000

200.000

250.000

500.000

1.700.000

130.000

80.000

80.000

80.000

1.075.000

1.075.000

2131 999 Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle (Schulsanierungsprogramm)

420.000

420.000

177

2131 999 Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich

500.000

500.000

178

Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztagesschule
2131 999 (erwarteter Zuschuss: ca. € 400.000,--)

1.628.000

1.628.000

179

Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztagesschule einschl. naturwissenschaftl.
Bereich und Ersatzneubau Pavillons (2012: Planungsrate 50.000 €; 2013: weitere
Planungs- und 1. Baurate 200.000 €, 2014 - 2017: Umsetzung der Baumaßnahme:
2014: 1.400.000 €; 2015: 2.917.000 €; 2016: 1.272.000 €, davon 800.000 € für
Erweiterung zur Ganztages-schule und 472.000 € für Umbaumaßnahmen im Bestand ohne Abbruchkosten Pavillons), 2018: Fortführung Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen
im Bestand -Lehrerbereich 205.000 € plus 90.000 € für Abbruch Pavillons; bewilligte
Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 1.054.000 €, weitergehende
Förderbewilligung für Umbaumaßnahmen im Bestand in Höhe von 130.000 € erwartet,
2210 002 somit Gesamtförderung 1.184.000 €)

6.134.000

180

2310 999 Scheffel-Gymnasium -2021 ff.: Planungsrate für Erweiterung Lehrerzimmer

181

Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume; 2021
ff.: bauliche Verbesserungen: Umnutzung ROS-Raum für Schulsozialarbeit (58.000 €),
Erneuerung/Erweiterung Verwaltungsbereich (318.000 €), Erneuerung
2311 999 Fachraumeinrichtung Bildende Kunst (191.000 €)

182

3210 999 Villa Jamm, Planungsrate

30.000

30.000

183

3330 999 Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung

27.000

27.000

184

3660 999 Denkmalpflege -Ausgestaltung Innenräume/Inventar Storchenturm

15.000

185

3660 999 Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche

20.000

186

Denkmalpflege -Erweiterung Bewirtungsraum Hammerschmiede (unter
3660 999 Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins wie Planung etc.)

80.000

187

4604 999 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Ausbau Nordflügel (Kinder- u. Jugendbüro)

690.000

1.272.000

295.000

400.000

130.000

20.000

1.142.000

295.000

20.000

254.000

821.000

254.000

567.000

15.000

15.000
20.000
40.000

40.000

40.000
690.000

9

40.000

1.410.000

800.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

188

4649 002 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2021 ff.: Erneuerung Dach M-P-Str. 8

189

Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2021 ff.: Erneuerung Fenster -letzter BA
(42.500 €), Erneuerung Fassade M-P-Str. 10 -Südseite (25.000 €), Ausstattung
4649 002 Bewegungsraum (11.500 €)

190

Neubau Kindertagesstätte im Bürgerpark (Kita+) -2014: Planungsrate (40.000 €)
( Anm.: Mittel für die Umsetzung der Baumaßnahme auf dem LGS-Gelände sind ab
dem Haushaltsjahr 2015 unter der Finanzposition 2.5850.987500-998 Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019- in Form von Zuschüssen an die LGS Lahr
2018 GmbH veranschlagt; s. u. Rubrik "Landesgartenschau 2018" bzw. unter der
4649 014 zugehörigen Anlage)

191

Neubau städt. Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Bau einer 5-gruppigen Kita
(3 Gruppen für 1 bis 6-jährige Kinder und 2 Hortgruppen für Grundschüler) einschl. 3
Klassenzimmer in der Geroldsecker Vorstadt, (Grob-)Kostenschätzung für die
Hochbaumaßnahme: 5.600.000 €; erwartete Krippenförderung im Jahr 2018 bei
Eigenrealisierung i.H.v. 120.000 €; Kosten für die Neuanschaffung der Klassenzimmer
lassen sich derzeit noch nicht beziffern, da zuerst die dauerhafte Dreizügigkeit vom RP
Freiburg anerkannt werden muss; dann kann auch erst eine Zuschusshöhe für die
Schulräume beziffert werden; aktueller Stand 2016: Tendenz in Richtung Investoren-/
4649 017 Mietmodell

5.600.000

192

Sporthallen im Mauerfeld (Hallensportzentrum) -2015: Erneuerung Beschallungsanlage
(45.000 €) und Erneuerung der Beleuchtung Halle 1 (160.000 €; erwartete
Bezuschussung i.H.v. 25.000 €); 2018: Planungsrate für Umgestaltung/Umbau
5615 002 Eingangsbereich zum Hallensportzentrum

225.000

193

5715 701 Freibad Sulz -Erneuerung Holzsteg

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021 ff.

132.000

132.000

79.000

79.000

2016

2017

2018

2019

500.000

2020

2021 ff.

2016

2017

2018

2019

500.000

20.000

20.000

80.000

80.000

80.000

194

Stadtpark -Erneuerung Tiergehge und Futterküche, Start 2015 mit einer Planungsrate
i.H.v. 50.000 €; erwartete finanzielle Unterstützung durch den Freundeskreis Lahrer
Stadtpark e.V. und die Berger-Pfänder-Stiftung im Zeitraum 2015 - 2019 in Höhe von
jeweils 100.000 € ( Anm.: die für das Jahr 2015 i.H.v. 50.000 € und die für das Jahr
2016 i.H.v. 100.000 € angesetzte Bezuschussung ist nicht abrufbar gewesen (2015)
bzw. nur in hälftiger Höhe (2016), so dass entsprechende Neuveranschlagungen 2016
5801 999 erfolgte bzw. 2017 erfolgt

610.000

350.000

195

Stadtpark -2021 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000 €), Erweiterung
5801 999 Vogelvoliere (17.000 €), Planungsrate Weinstüble Cafe im Park (20.000 €)

69.000

196

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Umbau der ehem. Tonofenfarbrik zu
einem Stadtgeschichtlichen Museum (2013: Planungsrate (20.000 €), 2014: 1. Baurate
(1.000.000 €), 2015: 2. Baurate (1.262.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption
(20.000 €); 2016: weitere Planungs- und Bauausführungsrate (2.085.000 €) plus Mittel
für Museumsausstattung (100.000 €) und für nutzerspezifische Ausstattung (95.000 €);
2017: Budgeterhöhung für die Baumaßnahme (125.000 €) plus Mittel für die
Induktionsschleife gem. GR-Beschluss vom 25.01.2016 (13.000 €) sowie weitere Mittel
für die Museumsausstattung (220.000 €) plus VE 2017 i.H.v. 75.000 € für die
Museumsausstattung; Grundlage: GR-Beschluss vom 10.11.2014; erwartete
Stadtsanierungszuschüsse 2015 - 2017 i.H.v. zusammen rd. 1.925.000 € (2015:
460.000 €, 2016: 815.000 €), davon in 2017: 650.000 €; daneben wurden in 2016 auch
Zuschussmittel der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 70.000 €
erwartet; darüber hinaus weitere Zuschusserwartung in 2017 von der Regionalstiftung
der Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 80.000 € sowie ebenfalls 80.000 € vom
Förderverein (die erwartete Bezuschussung durch die Regionalstifung und den
Förderverein bezieht sich auf die Dauerausstellungen); 2018: erwartete Zuschussmittel
6150 005 im Rahmen der Denkmalförderung i.H.v. ca. 66.000 €

4.995.000

197

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Altes Rathaus (2013: Erneuerung der
Heizungsanlage: 60.000 €; 2018 und 2019: 2. BA der Sanierungs-/Erneuerungs6150 005 maßnahmen mit Kosten i.H.v. jeweils 70.000 €, erwartete Zuschüsse jeweils 35.000 €)

200.000

198

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffnei6150 005 gebäude (erwartete Bezuschussung: 100.000 €)

200.000

199

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4
6150 005 (erwarteter Stadtsanierungzuschuss ca. 218.000 €)

428.000

189.000

239.000

96.000

122.000

93.000

117.000

200

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2
6150 005 (erwarteter Stadtsanierungzuschuss ca. 97.000 €)

190.000

70.000

120.000

36.000

61.000

34.000

59.000

201

Neugestaltung Bahnhofsvorplatz -2017: Neugestaltung Freiraum zwischem altem und
heutigem Bahnhofsgelände, Radboxen (50 St.), Zweiradüberdachung und
Überdachung Fern-/Sonderbussteige: hierfür in 2017 erwartete (erhöhte) LGVFGFörderung: 80.000 €; 2021ff.: Überdachung zwischen ZOB und dem Bahnhofsgelände
6300 080 (96.000 €)

296.000

202

7500 999 Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw. (Überdachung Haupteingang)

203

Stadthalle -2017: Erweiterung Foyer (645 T€); 2021 ff.: Aufwertung Außenbereich 7679 002 oberer Vorplatz- (175 T€)

204

7679 003 Neubau Stadthalle

205

7679 003 Konzeption "Parktheater" (2013: Planungsrate 30.000 €)

210.000

100.000

25.000

885.000

810.000

66.000

25.000

250.000

110.000

-25.000

1.395.000

-452.000

9.000

-25.000

69.000

2.280.000

358.000

75.000

70.000

70.000

35.000

200.000

315.000

35.000

35.000

100.000

96.000

25.000
820.000

100.000

80.000

100.000

235.000

25.000
495.000

150.000

175.000

10

35.000

495.000

150.000

2020

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

206

Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2021 ff.: Errichtung
7679 201 Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)

207

Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2021 ff.: Baumaßnahme (mögliche Förderung:
7979 302 600.000 € ?)

208

7679 502 Bürgerhaus Mietersheim -Errichtung Stuhllager (Außenbereich)

20.000

209

Geroldseckerhalle Reichenbach -2021 ff.: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro:
7679 601 50.000 €, Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €

60.000

60.000

210

Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2021 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung
7679 701 im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €)

104.000

104.000

211

Tourismuns -Aufstellung von Infotafeln: 2021 ff.: Infostele -beidseitige Vitrine- (4.000
€), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofsplatz (3.200 €), Beschilderung "Kunst in die
7900 002 Stadt" (4.000 €), 3 Digitale Stelen (150.000 €)

161.200

161.200

212

7900

15.000

15.000

213

Allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der
8800 999 VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2013: Planungsrate 20.000 €)

Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)

Summe

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse

40.500

40.500

2.200.000

2.200.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

600.000

20.000

20.000

20.000
4.847.000

2.202.000

3.198.300

2.339.000

11

1.000.000

11.540.700

1.115.000

990.000

558.000

643.000

200.000

1.375.000

3.732.000

1.212.000

2.640.300

1.696.000

800.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

Tiefbau
Stadtsanierungsmaßnahmen

214

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau Friedrichstraße zwischen Alleeu. Gärtnerstraße, 2014: Planungsrate (50.000 €); 2016: Ausbau (erwarteter Zuschuss
6150 005 ca. 178.000 €)

215

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau der Fußgängerzone zwischen
Bismarckstraße/Zufahrt Schloßplatz inkl. Seitenräume und Straßenbegleitgrün, Waldhornstraße, ehem. Tonofenfabrik und Platzanlage Storchenturm (Haushaltsplan 2016:
Mittelveranschlagung erfolgte noch im UA 2.6300, ab 2017 im UA 2.6150, da die
Maßnahme im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt mit ca. 200.000
€ gefördert wird; diese Einnahmen sind in der obigen Position "Zuweisungen und
Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)" unter der Rubrik
"Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" berücksichtigt; im Haushaltsjahr 2016
erfolgt eine entsprechende ausgabenseitige Mittelumschichtung i.H.v. ca. 80.000 € auf
die neue Finanzposition 2.6150.950600/005); 2017: Mittelbereitstellung (1.120 T€) inkl.
Verpflichtungsermächtigung (260 T€) für alle drei vorgesehenen Ausbauflächen: A 1.1
(Platz beim Stadtmuseum), A 1.2 (Platz beim Storchenturm) und C (südl. Marktstraße)
6150 005 sowie B (östliche Kreuzstraße) gem. GR-Beschluss vom 21.11.2016

216

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau Gerichtsstraße zwischen
6150 005 Turmstraße und Urteilsplatz (erwarteter Zuschuss ca. 50.000 €)

150.000

150.000

50.000

100.000

217

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau Brestenbergstraße (erwarteter
6150 005 Zuschuss ca. € 96.000)

260.000

260.000

96.000

164.000

218

Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis
2018: 2015: Planungsrate für Kreisverkehr Schwarzwaldstraße/Otto-Hahn-Straße
(30.000 €) plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel (95.000 €); 2016: Bau
Kreisverkehr (635.000 €), Schutterbrücke (200.000 €), Schutterplatz (190.000 €),
fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (50.000 €); 2017: Schutterplatz (inkl.
Grün-/Freiflächen) und ca. hälftiger Quartiersplatz (800.000 €) und Verbindungsweg
(fußläufige Wegeverbindung) (200.000 €); 2018: Fertigstellung Quartiersplatz (470.000
€); erwartete Stadtsanierungs-fördermittel berechnet auf Basis der förderfähigen
6150 008 Kosten

219

Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Umsetzung 2. Sanierungsabschnitt
6150 008 (2020/2021 ff.) -Straßenbaumaßnahmen

550.000

500.000

1.120.000

1.430.000

2.670.000

1.075.000

322.000

178.000

1.000.000

1.120.000

260.000

470.000

480.000

300.000

125.000

43.000

50.000

595.000

260.000

700.000

345.000

-43.000

-50.000

Gemeindestraßen
220

6300 001 Erschließungsbeiträge

50.000

55.000

-50.000

-55.000

Kernstadt:

221

Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße (Aubau der Fußgängerzone zw. Bismarckstr. u.
Zufahrt Schlossplatz inkl. Seitenräume/Straßenbegleitgrün) (2016: 1. Baurate; hier
noch im UA 2.6300 veranschlagt; ab 2017 wird die Maßnahme im UA 2.6150 unter der
Position "Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" geführt, da diese im Rahmen
6300 014 der Stadtsanierung gefördert wird (s.o.)

222

6300 014 Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße

223

Rathausplatz -Überplanung der Anschlussäste an den Rathausplatz (Ausbau
6300 015 Bismarckstraße und Lotzbeckstraße jeweils 2020 ff.), siehe Pos. weiter unten ( *)

224

Erschließung Baugebiet Hosenmatten II -2016 u. 2017: Erschließungs/Vorfinanzierungs-kosten Hosenmatten II -2. BA; 2016: Einnahmen Abrechnung 1. BA;
2020:
Einnahmen Abrechnung 2. BA
(Bew.St.: 201)
6300 067

1.500.000

1.000.000

500.000

225

Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und
Markierungsmaßnahmen (Radfahrschutzstreifen); 2017: Mittel sind für allg.
Maßnahmen (50.000 €), für die Herstellung des Radwegeteilstücks entlang der Dr.
Georg-Schaeffler-Straße (südl. Bereich) inkl. Beleuchtung (130.000 €) sowie für das
Radwegeteilstück entlang der Vorgesenstraße zwischen Römerstraße und Anbindung
6300 072 Radweg Kleingartenpark (85.000 €) eingestellt

515.000

50.000

265.000

226

Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark)
6300 077 (2014: Planungsrate 60.000 €; 2021 ff.: Ausbau)

2.260.000

227

Umbau /Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - ohne Überdachung Zentraler
Omnibusbahnhof (ZOB) einschl. Insel; die Mittelbereitstellung hierfür erfolgt über den
Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs VVL- (2014: Planungsrate 35.000 €, 2015:
Ausführungsplanung auf Basis der Entwicklungs- und Gestaltungsplanung 30.000 €
plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel i.H.v. 25.000 €) , 2016 und 2017:
Ausführung/Umbau inkl. Grüngestaltungsmaßnahmen: Verkehrsflächen ZOB,
Knotenpunkt Schwarzwald-/Vorgesenstraße/Bahnhofsvorplatz/Kreisverkehr,
Wiederherstellung der Grünflächen, Umbau der bestehenden Bushaltestelle zu PkwStellplätzen (35 neue Stellplätze, "P+R"-Anlage), Neugestaltung Grünanlage,
Neuanlegung von Stellplätzen nördl. des historischen Bahnhofs (36 Stellplätze, "P+R"Anlage), 2017 inkl. Gestaltung der bahneigenen Flächen gem. GR-Beschluss (195.000
€); erwartete (erhöhte) Förderung für beide "P+R"-Anlagen von ca. 120.000 €
6300 080 (Neuveranschlagung in 2017)

1.730.000

300.000

300.000
130.000

130.000

50.000

50.000

1.500.000

50.000

50.000

50.000

4.000.000

50.000

-500.000

500.000

50.000

265.000

964.000

520.000

2.200.000

1.000.000

640.000

36.000

12

120.000

-4.000.000

50.000

50.000

50.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

2017

228

Ausbau Knotenpunkt B36/verlängerte Einsteinallee (Knotenpunkt an der
Bundesstraße, "großer Kreisel"), 2016: Planungsrate (Kostenanteil Stadt Lahr an der
Ausführungs-planung i.H.v. 40.000 €), möglicher städt. Kostenanteil für
6300 081 Knotenpunktausbau (60.000 €)

229

6300 082 Parkierungsanlage Königsberger Ring -Maßnahme gem. B-Plan "Kleinfeld"

230

Errichtung einer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler6300 088 Str./Einsteinallee unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 67 %

750.000

750.000

500.000

250.000

231

Ertüchtigung/Ausbau der Dr. Georg-Schaeffler-Str. -zwei streifige Ertüchtigung des
Straßenteilstücks zwischen neuer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. GeorgSchaeffler-Str./Einsteinallee und dem Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B 415/ A
6300 089 5 ("Dreispitz") unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %

125.000

125.000

68.000

57.000

232

Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den
Bund -kommunaler Kostenanteil (Investitionsförderungsmaßnahme) an der
6300 090 Ausbaumaßnahme des Bundes unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %

626.000

626.000

338.000

288.000

233

Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den
Bund -Errichtung Beleuchtungsanlagen im Zuge des Knotenpunktausbaus unter
6300 090 Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %

15.000

15.000

8.000

7.000

234

6300

Ausbau Liebensteinstraße

150.000

150.000

235

6300

Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)

420.000

420.000

236

6300

Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße) (2019: Planungsrate; 2020 ff.: Ausbau)

640.000

640.000

237

6300

Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.

400.000

400.000

238

6300

Ausbau Eichrodtstraße und Schillerstraße (Gehwege)

500.000

500.000

239

6300

Gehweganlage Bottenbrunnenstraße -ostseitiger Ausbau der Gehweganlage

240

6300

Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)

350.000

350.000

241

6300

Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)

170.000

170.000

242

6300

Ausbau Hildastraße

370.000

370.000

243

6300

Ausbau Langsdorffstraße

290.000

290.000

244

6300

Ausbau Hansastraße

480.000

480.000

245

6300

Bau einer Kreisverkehrsanlage Burgheimerstraße / Stefanienstraße (mögl.
Kostenhöhe: 250.000 €)

246

6300

Herstellung einer Rechtsabbiegespur (B 3) zum Fachmarktzentrum (Stadt hat vom
Vorhabensträger im Voraus einen betragsgleichen Ablösebetrag erhalten und ist
vertraglich zur baulichen Umsetzung bis spätestens 2020 verpflichtet)

100.000

40.000

40.000

70.000

70.000

70.000

90.000

90.000

150.000

Unter-/Überführung Bahnhof

248

6300

Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.: s.o. unter VKZ 080)

249

5850 004 Ausbau Mauerweg --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm "

490.000

250

5850 004 Parkierung Mauerweg --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm "

195.000

251

Ausbau/Parkierung Breisgaustraße --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunfts5850 004 investitionsprogramm "

205.000

252

6300 083 Vogesenstraße: Umbau/Umgestaltung

200.000

200.000

253

6300 084 Verbindungsweg Mauerweg / Römerstraße (2016: Planungsrate, 2017: Ausbau)

160.000

10.000

254

6300

Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" (2017: Ausbaukosten)

3.500.000

45.000

2020

150.000

Maßnahmen der DB bzw. am / um den Bahnhof:
6300

2019

90.000

150.000

247

2018

3.500.000

200.000
160.000

10.000

45.000

160.000
45.000

13

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

2017

2018

2019

Stadtteile
Stadtteil Hugsweier:

255

Um-/Ausbau Hugsweierer Hauptstraße -nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP":
6300 103 Kirchstraße bis Ortseingang Ost; 2019: Planungsrate

256

6300

257

Ausbau der Gehweganlagen -2016: Kleinfeldeleweg; 2017 und 2021 ff.: weitere
6300 106 Maßnahmen

Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung

25.000

620.000
400.000
66.000

595.000

25.000

400.000
26.000

21.000

19.000

26.000

21.000

Stadtteil Kippenheimweiler:
258

6300

Ausbau Bahnhofstraße

540.000

540.000

259

6300

Ausbau Luisenstraße

240.000

240.000

Stadtteil Kuhbach:
6300

Ausbau der Gehweganlage entlang der Straße "Zum Schänkenbrünnle"

261

6300

Ausbau Ortsmitte / Dorfplatz und Erschließung -stufenweiser Ausbau der
Erschließungs- und Platzanlagen, 2017: Planungsrate, 2018 u. 2019: Mittel für
erschließungsmäßige Sicherstellung der Bebaubarkeit (1. Stufe) (mögliche Förderung:
224.000 € ?)

262

6300

Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung

263

6300

Eichgarten-Ost -Neubaugebiet

260

50.000

1.030.000

50.000

50.000

30.000

200.000

200.000

600.000

300.000

300.000

1.200.000

1.200.000

30.000

Stadtteil Langenwinkel:
6300

Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage

130.000

130.000

265

6300

Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)

240.000

240.000

266

6300

Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung

100.000

100.000

267

6300

Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)

230.000

230.000

264

Stadtteil Mietersheim:

268

Baugebiet Schutthalde (2012: Erhebung von Vorauszahlungen auf die Erschließungsbeiträge ca. 96.000 €; 2015: Endabrechnung Erschließungsbeiträge ca. 20.000 €);
6300 505 2017: Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)

150.000

269

6800

Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für
das Bürgerhaus

30.000

30.000

270

Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem
6300 506 Grunderwerb)

125.000

90.000

271

6300

Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost

700.000

700.000

272

6300

Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt West (Anschluss an die Dorfmitte:
BA Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße)

240.000

240.000

273

6300

Alte Bergstraße

400.000

400.000

274

6300

Ausbau Brunnenstraße

120.000

120.000

20.000

20.000

14

200.000

200.000

2020

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

Stadtteil Reichenbach:

275

Ausbau Gereutertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €; 2015:
Ausbau Lindenplatz bis Wachhisli -1. BA- mit Teilausbau Gereutertalstraße); 2020 ff.:
6300 607 weitere Bauabschnitte

276

Ortsdurchfahrt Reichenbach -baul. Verbesserungen der Gehweganlagen, 2017:
6300 608 Planungsrate (evtl. Zuschuss ca. € 150.000)

277

Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes am
6300 611 Knotenpunkt Gereutertalstraße / Badstraße

25.000

278

Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (205.000 €) und beim
6300 605 Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (110.000 €)

315.000

279

6300

Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der
Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52

280

6300

Anlegung Ausweichbuchten Gereutertalstraße -Anlegung von 6 Ausweichbuchten

281

6300

Ausbau der Geroldseckerstraße

282

6300

Endausbau Baugebiet Heubühl

1.870.000

1.180.000
10.000

670.000

10.000

660.000
25.000

25.000
205.000

205.000

110.000

60.000

60.000

95.000

95.000

400.000

400.000

1.200.000

1.200.000

110.000

Stadtteil Sulz:
283

6300

80.000

80.000

284

6300 702 Ausbau Dorfmitte: Dorfplatz / Trotte / Umfeld Kirche

Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)

950.000

950.000

285

6300

Ausbau Waldstraße (1. BA)

130.000

130.000

286

6300

Ausbau Waldstraße (2. BA)

300.000

300.000

287

6300 706 Baugebiet Kähnermatt -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)

35.000

288

Maßnahmen für freiwillige Geschwindigkeitsbeschränkungen
(Bew.St.: 302)
1100 999 (2016: Maßnahme im Stadtteil Hugsweier)

16.000

35.000

35.000
8.000

8.000

Vorhandene Einrichtungen:
289

6300 999 Sonstige Straßenbaumaßnahmen (Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen)

250.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

290

6300 999 Umbaumaßnahmen im Rahmen von Verkehrschauen

60.000

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

75.000

14.450

14.200

15.000

15.000

15.000

14.450

14.200

15.000

15.000

15.000

291

6300 999 Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen

292

6300 999 Erläuterungsschilder für Straßennamen

293

6300 999 Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark

294

Verkehrsüberwachung -2015: Ersatz der bisherigen stationären Messanlage in der
Geroldsecker-Vorstadt (einschl. Kosten für Unterbau/Fundament, 90.000 €); 2016:
Erwerb der bisher geleasten Radarsäule in der Burgbühlstraße sowie Erwerb zweier
Messsäulen zur stat. Messung in Reichenbach mit Anschlusskosten (inkl. ein
Kamerawechsel); 2021 ff.: Ersatzbeschaffung stat. Messsäule in Kuhbach
(Ortsausgang Richtung Reichenbach) 35.000 €, neue stat. Messanlage Lahrer Straße
6300 999 90.000 €

2.000

2.000

2.000

30.000

30.000

255.000

165.000

125.000

200.000

30.000

115.000

25.000

15.000

15.000

6.000

9.000

5.000

5.000

5.000

165.000

Straßenbeleuchtung

295

Straßenbeleuchtungsanlagen -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet:
2016: Radwegbeleuchtung Mietersheim ehem. Fa. Flösch, sonstige Ergänzungen;
2017: allg. Erweiterungsmaßnahmen (5.000 €), Radwegeausleuchtung Almhofweg
(10.000 €), Radwegeausleuchtung entlang der Römerstraße (100.000 €); 2018:
Radwegbeleuchtung entl. Fa. Zehnder, sonstige Ergänzungen, 2019 u. 2020: sonstige
6700 999 Ergänzungen

30.000

115.000

25.000

15.000

15.000

6.000

9.000

5.000

5.000

5.000

Parkhäuser, Parkplätze
296

6800 999 Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße

297

6800 999 Parkierungseinrichtungen

6900

150.000
30.000

150.000

Wasserläufe, Wasserbau

15

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

7610

298

299

300

Bereitgestellt
in den Jahren
2016

Vorgesehen in den Jahren

2017

2018

2019

2020

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

2016

2017

2018

2019

2020

Breitbandausbau

Breitbandausbau in Lahr -Mittel für Ausbau Breitbandnetz in Lahr (Gewerbegeb.); 2016
u. 2017: Planungsmittel bzw. 2017 zuzügl. "Beitrittsmittel"; 2018 -2020: Umsetzung der
Aus-baumaßnahme; erwartete Fördereinnahmen 2017 - 2020: 1.090.000 €)
7610 002 (Bew.St.: 010)

120.000

2.820.000

100.000

150.000

150.000

1.250.000

300.000

625.000

250.000

5.189.450

6.602.200

2.655.000

1.270.000

1.195.000

Gesamtsumme Ausgaben / Gesamtsumme Einnahmen

47.090.000

42.600.000

22.750.300

13.430.000

Gesamtsumme Bauausgaben (Grupp. 94-96) /
Gesamtsumme Einnahmen aus Zuschüssen u.a.

11.863.950

9.093.900

6.363.300

Gesamtsumme Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen Dritter (Grupp. 98)

30.072.500

29.778.500

12.225.000

7810

Feld- und Wirtschaftswege

7900

Tourismus

7900 005 Wohnmobilstellplatz Breitmatten -Herstellung der Stellplatzanlage

7915

bisher

800.000

900.000

90.000

900.000

300.000

400.000

100.000

300.000

30.000

500.000

300.000

625.000

250.000

2.995.450

5.135.200

2.034.000

500.000

600.000

820.000

-3.160.000

150.000

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Modernisierung Bahnhof Lahr -städt. Mitfinanzierung/Bezuschussung gem.
Realsierungs- und Finanzierungsvereinbarung (RuFV) zwischen der Stadt Lahr und
der DB Station & Service AG für die Infrastrukturmaßnahme der DB "Modernisierung
Bahnhof Lahr/Schw."; 2016: Bereitstellung weiterer überplanmäßiger Ausgaben i.H.v.
7915 002 75.000 € (Deckelung der pauschalen städt. Kostenbeteiligung auf max. 1,25 Mio. €)

Summe

2.194.000

1.467.000

8.730.000

40.481.700 10.641.000

9.430.700

3.145.000 2.640.000 4.570.000 1.380.000 36.449.000 33.169.300 19.605.300 10.790.000

4.160.000

3.649.000

2.235.000

39.154.700 8.886.000

9.237.700

3.085.000 2.510.000

1.720.000

3.835.000

25.000

16

21.234.000

25.000

621.000

450.000

4.355.000

0

515.000 1.380.000 2.977.950

-143.800 3.278.300

1.139.000

Anlage zur Rubrik
07.12.2016

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme

Bezeichnung

Gesamtaufwand
(2017 - 2020)

vorgesehen in den Jahren
2017

2018

2019

2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl.
"Sicherheits-Positionen")
Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan
Landesgartenschau 2018
(Finanzposition: 2.5850.987000-998)
1.0 Planungsleistungen
A-1 Planungsleistungen
A-1_1 Parkanlagen, LP 4-5

4.500

4.500

A-1_2 Parkanlagen, LP 6-8

492.000

400.000

92.000

50.000

15.000

35.000

546.500

419.500

127.000

98.000

88.000

10.000

101.000

101.000

33.000

33.000

1.500

1.500

A-7 Brückenschlag Planungsleistungen

162.000

162.000

Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen

942.000

805.000

137.000

Bereich B: Bürgerpark

2.762.000

2.577.000

185.000

Bereich C: Seepark

5.101.000

4.426.000

675.000

946.000

846.000

100.000

8.809.000

7.849.000

960.000

A-1_3 Zusätzliche Planungsleistungen
Zwischensumme A-1
A-2 Übergreifende Planung
A-3 Bürgerpark Planungsleistungen
A-4 Seepark Planungsleistungen
A-5 Kleingartenpark Planungsleistungen

0

0

0

0

0

0

2.0 Parkanlagen

Bereich D: Kleingartenpark
Zwischensumme 2.0 Parkanlagen

Anlage zur Rubrik
07.12.2016

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme

Bezeichnung

Gesamtaufwand
(2017 - 2020)

vorgesehen in den Jahren
2017

2018

2019

2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl.
"Sicherheits-Positionen")
4.0 Brückenschlag
Bereich F: Brückenschlag

2.565.000

2.565.000

Zwischensumme 4.0 Brückenschlag

2.565.000

2.565.000

0

Bereich G: Haus am See

1.969.000

1.366.000

603.000

Zwischensumme 5.0 Haus am See

1.969.000

1.366.000

603.000

Bereich H: Römisches Streifenhaus

355.000

265.000

90.000

Zwischensumme 6.0 Römisches Streifenhaus

355.000

265.000

Zwischensumme (Brutto):

14.640.000

Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung)
Summe 1 (um Vorsteuer bereinigt):

0

0

0

0

90.000

0

0

12.850.000

1.790.000

0

0

-1.790.000

-1.550.000

-240.000

12.850.000

11.300.000

1.550.000

0

0

5.0 Haus am See

(*) Die Finanzierung der Maßnahme wird im

6.0 Römisches Streifenhaus (*)

Durchführungshaushalt der LGS-GmbH berücksichtigt

Anlage zur Rubrik
07.12.2016

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme

Bezeichnung

Gesamtaufwand
(2017 - 2020)

vorgesehen in den Jahren
2017

2018

2019

2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl.
"Sicherheits-Positionen")

Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogramm
Lahr 2019
(Finanzposition: 2.5850.987500-998)
1.0 Planungsleistungen
A-6 Sportfreianlagen

168.000

108.000

60.000

1.728.000

1.008.000

576.000

144.000

164.000

164.000

50.000

50.000

2.110.000

1.330.000

636.000

144.000

Bereich E: Sportfreianlagen

1.533.000

883.000

Zwischensumme 3.0 Sportfreianlage

1.533.000

883.000

0

650.000

13.557.000

5.012.000

6.544.000

2.001.000

A-8 Sporthalle+
A-9 Kita+
A-10 Jugendverkehrsschule
Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen

0

3.0 Sportfreianlagen
650.000
0

6.0 Sporthalle+
Bereich H: Sporthalle+ (ohne Außenanlage)
Fremdeinspeisung Sporthalle+
Außenanlage Sporthalle+

60.000

60.000
750.000

350.000

400.000

14.367.000

5.362.000

7.004.000

Parkplatz Bürgerpark

800.000

500.000

300.000

Zwischensumme Parkplatz Bürgerpark

800.000

500.000

300.000

Zwischensumme 6.0 Sporthalle+

2.001.000

0

0

Anlage zur Rubrik
07.12.2016

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme

Bezeichnung

Gesamtaufwand
(2017 - 2020)

vorgesehen in den Jahren
2017

2018

2019

2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl.
"Sicherheits-Positionen")

7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule
(*) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der

Bereich J: Kita+ (*)

erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die

Bau

Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau

2.784.000

2.784.000

Außenanlage

223.000

223.000

Jugendverkehrsschule

500.000

500.000

Interkulturelles Gartenprojekt (**)

100.000

100.000

3.607.000

3.607.000

0

0

0

22.417.000

11.682.000

7.940.000

2.795.000

0

-872.000

-432.000

-440.000

21.545.000

11.250.000

7.500.000

2.795.000

0

-600.000

-600.000

-50.000

-50.000

20.895.000

10.600.000

7.500.000

2.795.000

0

(600 T€) (s.u.)

(**) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der
erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die
Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau
(50 T€) (s.u.); der Restbetrag (15 T€) wird über den
Durchführungshaushalt den LGS-GmbH abgewickelt

Zwischensumme 7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule
Zwischensumme 2 (Brutto):
Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung) *
Summe 2 (um Vorsteuer bereinigt):
Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der
Maßnahme "Kita+" und hier bezogen auf die musealen
Begegnungsräumlichkeiten durch die Regionalstiftung
der Sparkasse Offenburg/Ortenau (Antragstellerin und
Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses
wird bzw. ist die LGS-GmbH)
Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der
Maßnahme "Interkulturelles Gartenprojekt" durch die
Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau
(Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw.
Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)
Summe 2 (um Vorsteuer u. Investit.zusch. bereinigt):

Anlage zur Rubrik
07.12.2016

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme

Bezeichnung

Gesamtaufwand
(2017 - 2020)

vorgesehen in den Jahren
2017

2018

2019

2020

(Die für die Jahre 2017 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15, ohne Berücksichtigung evtl.
"Sicherheits-Positionen")

Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH

Durchführungshaushalt der LGS-GmbH (netto) **

3.690.000

2.310.000

1.180.000

200.000

3.690.000

2.310.000

1.180.000

200.000

0

Gesamtsumme (Summe 1 + 2):

33.745.000

21.900.000

9.050.000

2.795.000

0

Gesamtsumme (Summe 1 + 2 + 3):

37.435.000

24.210.000

10.230.000

2.995.000

0

(ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Darstellung des Mittelbedarfs
der LGS-GmbH für den Durchführungshaushalt analog der entsprechenden Netto-Anmeldung der LGS-GmbH und somit von vornherein ebenfalls als Netto-Betrag)
(Im Zuführungsbetrag 2017 und 2018 sind jeweils 100 T€ für den
Ausstellungsbeitrag "Kunst auf der LGS" und im Betrag 2017 auch
150 T€ für die Ausstellungsbeiträge der Partnerstädte und Partner
der Stadt Lahr -Partnergärten- enthalten)

Summe 3 (netto):

* Bereinigung Vorsteuer Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019:
nur bezogen auf Sporthalle+ und auf museale Begegnungsräumlichkeiten
** Durchführungshaushalt: Mittelbedarf 2019 inkl. Rückbaukosten temporäre Anlagen bzw. Ausstellungsanlagen
Die von der LGS-GmbH unter der Bezeichnung "Sicherheit" für den Zeitraum 2017 bis 2019 zusätzlich angemeldeten Beträge in
Gesamthöhe von rd. 2,885 Mio. € (davon rd. 1,32 Mio. € für 2017, rd. 0,55 Mio. € für 2018 und rd. 1,01 Mio. für 2019) sind nicht
aufgenommen und somit nicht berücksichtigt worden.