Beschlussvorlage (5.2) Fortgeschriebenes Maßnahmenprogramm 2018-2022)
Vorlage: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2019
17. Dezember 2018
Beschlussvorlage (Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das
Haushaltsjahr 2019)
Beschlussvorlage (1) Fortgeschriebener Entwurf der Haushaltssatzung 2019)
Beschlussvorlage (2) Fortgeschriebene Gruppierungsübersicht)
Beschlussvorlage (3) Darstellung der empfohlenen Änderungen -Änderungsliste II-)
Beschlussvorlage (4) Fortgeschriebene Übersicht für die Verpflichtungsermächtigungen)
Beschlussvorlage (5.1) Fortgeschriebener Investitions- und Finanzierungsplan 2018-2022)
Beschlussvorlage (5.2) Fortgeschriebenes Maßnahmenprogramm 2018-2022)
Beschlussvorlage (6) Aktueller Vorbericht 2019)
Beschlussvorlage (7) Stellenplan 2019 (haushaltsmäßige Darstellung))
Beschlussvorlage (8) Deckungsvermerke)
Beschlussvorlage (9) Fortgeschriebene Stellenübersicht Eigenbetrieb BVVL)
17. Dezember 2018
Weitere Dateien
Beschlussvorlage (Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das
Haushaltsjahr 2019)
Beschlussvorlage (7) Stellenplan 2019 (haushaltsmäßige Darstellung))Beschlussvorlage (2) Fortgeschriebene Gruppierungsübersicht)Beschlussvorlage (3) Darstellung der empfohlenen Änderungen -Änderungsliste II-)Beschlussvorlage (5.1) Fortgeschriebener Investitions- und Finanzierungsplan 2018-2022)Beschlussvorlage (6) Aktueller Vorbericht 2019)Beschlussvorlage (4) Fortgeschriebene Übersicht für die Verpflichtungsermächtigungen)Beschlussvorlage (8) Deckungsvermerke)Beschlussvorlage (9) Fortgeschriebene Stellenübersicht Eigenbetrieb BVVL)Beschlussvorlage (1) Fortgeschriebener Entwurf der Haushaltssatzung 2019)Beschlussvorlage (5.2) Fortgeschriebenes Maßnahmenprogramm 2018-2022)
Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2018 - 2022
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Entwurf
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
05.12.2018
Nettokosten
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
(alle Beträge in Euro)
Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz
1
0600 999 Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS (Erwerb bew. Sachen d. Anlageverm.)
85.400
204.000
120.000
120.000
120.000
120.000
85.400
204.000
120.000
120.000
120.000
2
0620 u.a. Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung
10.500
3.000
15.000
15.000
15.000
15.000
10.500
3.000
15.000
15.000
15.000
3
4604 u.a. Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
4
2000 u.a. Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen
5
2000 999 Ersatzbeschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen
6
Geroldseckerschule -2020: Erwerb von bewegl. Sachen: a). Neuausstattung für 7
Klassenräume, Verwaltungs- und Lehrerbereich und Beratungsgesprächszimmer
(60.000 €); b). EDV-Ausstattung: Medientechnik für 4 Klassenräume inkl.
2119 999 Netzwerkkomponente (40.000 €)
7
3210 999 Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)
8
3215 999 Erwerb bewegl. Sachen -Stadtgeschichtl. Museum
12.500
9
3330 999 Erwerb von bewegl. Sachen -Städt. Musikschule
16.000
10
3500 999 Erwerb von bewegl. Sachen -Volkshochschule
11
3520 999 Erwerb von bewegl. Sachen -Mediathek
12
Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Mobiliar, Erstausstattung; Mittel für
4649 017 festinstallierte Einbaumöbel für Schul- und Nebenräume (siehe unter Rubrik "TGM")
13
4649 999 Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte
14
6100 004 Stadtplanung -Erwerb von 4 (E-)Lastenräder
15
75.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
75.000
30.000
30.000
30.000
30.000
117.500
90.500
40.000
40.000
40.000
40.000
117.500
90.500
40.000
40.000
40.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
100.000
7.500
12.000
18.000
100.000
10.000
10.000
10.000
10.000
7.500
5.000
5.000
5.000
5.000
12.500
10.000
10.000
10.000
10.000
16.000
2.500
Summe
18.000
2.500
6.000
9.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
9.000
5.000
5.000
5.000
23.500
27.500
20.000
20.000
20.000
20.000
23.500
27.500
20.000
20.000
20.000
15.000
Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen (Einzelpläne 0-7)
12.000
15.000
25.000
29.500
20.000
20.000
20.000
20.000
378.900
441.000
390.000
290.000
290.000
290.000
200
200
0
0
0
0
0
0
25.000
29.500
20.000
20.000
20.000
378.900
441.000
390.000
290.000
290.000
200
200
25.000
25.000
25.000
70.000
50.000
30.000
Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse) sowie
(einnahmeseitige) Zuwendungen des Bundes/Landes
16
0300 999 Beteiligungen an BGV
17
Gemeinschaftspflege -2018: Zuschuss an den Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte Kippenheimweiler e.V. für das Projekt "Historischer Schopf" im Stadtteil
3661 998 Kippenheimweiler
25.000
18
Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen:
2018: Kita Kaiserstraße (Erwerb bewegl. Sachen); 2019: Kita Hugsweier
(Ausstattungspauschale für 2 Gruppen, 50.000 €), Kita Lahrer Pünktchen Kaiserstraße- (weiterer Zuschuss für Ausstattungskosten, 18.000 €); 2020 ff.: weitere
4648 998 allg. Zuschüsse
45.000
68.000
19
Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
4648 998 hier: Neubaumaßnahme Kita St. Raphael
1.982.000
991.000
991.000
20
Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
hier: Neubaumaßnahme Kindertagesstätte "Kleine Strolche" (Altenberg) -städtische
4648 998 Kostenbeteiligung (3-gruppige Einrichtung)
700.000
700.000
700.000
21
Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
4648 998 hier: Erweiterungsmaßnahme Waldkindergarten
161.000
161.000
161.000
22
5500 998 Investitionszuschüsse für Sportvereine
23
Sporthallen -Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG): Zuwendung für die Sporthalle+ im Bürgerpark: 2019: Restförderung
5615 001 i.H.v. 519.500 €
13.000
25.000
25.000
70.000
25.000
50.000
25.000
30.000
2.590.000
25.000
20.000
68.000
991.000
991.000
13.000
470.000
1
45.000
519.500
-470.000
-519.500
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
(alle Beträge in Euro)
24
Waldmattensee Kippenheimweiler: Zuschuss an Angelsportverein Kippenheimweiler
5714 999 e.V. für die Anschaffung einer Wasseraufbereitungsanlage
10.000
10.000
10.000
25
6100 004 Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder
10.000
10.000
10.000
26
Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen
6200 998 hier: Aufstockung Eigenkapital Baugenossenschaft Lahr eG
1.000
1.000
1.000
27
Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen
6200 998 hier: Kapitalaufstockung Wohnbau Stadt Lahr GmbH
1.800.000
28
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Pedelec-Verleihsystem:
Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen; Veranschlagung der erwarteten
Fördermittel in 2018; da die Fördermittel aber erst im Jahr 2019 eingehen, erneute
7915 003 Veranschlagung im Jahr 2019 (Bew.St.: 610)
29
Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)
30
8550 999 Erwerb von Waldflächen
31
8800 999 Grunderwerb
32
8800 999 Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)
Städt. Beteiligung/Kapitaleinlage Projektgründungsgesellschaft Güterverkehrsterminal
(GVT)
33
600.000
600.000
600.000
305.000
52.000
52.000
253.000
50.000
50.000
690.000
800.000
600.000
600.000
1.210.000
400.000
400.000
400.000
200.000
200.000
200.000
200.000
-52.000
50.000
1.210.000
400.000
400.000
400.000
400.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
30.000
600.000
690.000
30.000
30.000
25.000
25.000
20.000
15.000
15.000
15.000
25.000
25.000
20.000
15.000
15.000
8800 999 Zuführung an Rahmenkonto Ost / (Sonder-)Tilgung
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
36
9100 999 Zuführung an Rücklage (Grundstückerslöse Flugplatz Ost)
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
37
9100 999 Tilgungen
2.100.000
2.150.000
2.450.000
2.600.000
2.600.000
2.100.000
2.150.000
2.450.000
2.600.000
2.600.000
38
9100 999 Sondertilgungen (Schuldenrückführung)
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
6.795.000
6.890.000
6.870.000
6.004.700
6.795.000
6.890.000
6.870.000
-10.000
-15.000
34
8800 999 Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke
35
Summe
5.194.200
6.576.200
1.660.000
522.000
571.500
0
10.000
15.000
0
0
0
4.672.200
Feuerschutz / Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
39
Beschaffung WLF (Wechselladerfahrzeug) 2016: 200.000 €
(erwarteter Förderzuschuss ca. 62.000 €, davon 2016: 37.000 €, 2019: 10.000 € und
1300 999 2020: 15.000 €)
200.000
40
Beschaffung KEF (Kleineinsatzfahrzeug) Mittel hierfür wurden bereits im
Haushaltsplan 2016 i.H.v. 80.000 € veranschlagt; da Beauftragung, Lieferung und
Bezahlung aber erst im Jahr 2017, erfolgt eine Neuveranschlagung 2017 unter
Verzicht einer möglichen Bildung eines Haushaltsrestes; bereits bewilligter
1300 999 Landeszuschuss i.H.v 15.000 €, davon Auszahlung 2017: 10.000 € und 2021: 5.000 €
80.000
41
Beschaffung HLF 20/10 (Hilfeleistungsfahrzeug): Landesförderung i.H.v. 99.000 € in
Form eines Festbetragszuschusses, Auszahlung in Jahrestranchen: 2017: 8.800 €,
1300 999 2018: 26.300 €, 2019: 18.000 € (restl. Förderung erfolgte 2014 und 2015)
400.000
42
Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 49.000
1300 999 €)
160.000
43
Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens: 2018: Beschaffung
Industriewaschmaschine + Trockner (erw. Förderung); 2019: allg. Beschaffungen,
1300 999 Ersatzbeschaffung Sprungpolster HLF 1
44
1300
Feuerschutz - Neubau Standort West (siehe unter Rubrik "TGM" und "Tiefbau")
45
1300
Ersatzbeschaffung KdoW (Kommandowagen)
46
1300
47
48
30.000
5.000
26.300
-5.000
18.000
160.000
17.000
12.000
10.000
10.000
10.000
10.000
3.700
50.000
Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2023 (mögl. Förderung 120 T€)
800.000
800.000
120.000
1300
Ersatzbeschaffung HLF 20 (450.000 € pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzueuge =
900.000 €) im Jahr 2025; möglicher Zuschuss pro Fahrzeug i.H.v. ca. 92.000 €
900.000
900.000
184.000
1400
Katastrophen-/Bevölkerungschutz: Erwerb von bewegl. Sachen
hier: Neuanschaffung Stromerzeuger zur Sicherstellung der Stromversorgung der
städt. Sporthallen bei Notunterbringungen (erw. Förderung von 30 % = ca. 10.500 €)
35.000
35.000
17.000
47.000
-18.000
13.300
12.000
49.000
50.000
Summe
-26.300
10.500
10.000
10.000
10.000
2
1.920.000
30.000
38.500
10.000
10.000
10.000
-5.000
5.000
10.000
24.500
15.000
5.000
0
353.000
-13.000
8.500
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
2019
Vorgesehen in den Jahren
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
(alle Beträge in Euro)
Stadtsanierung
49
6150 001 Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge
50
6150 005 Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt":
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)
51
52
Sanierungsmaßnahme Altes Rathaus --> siehe unter Rubrik "TGM"
53
Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik -2014:
Grunderwerb
54
Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik --> siehe
unter Rubrik "TGM"
55
Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "TGM"
56
Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"
57
Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"
58
Neubau Parkhaus Turmstraße --> siehe unter Rubrik "TGM"
59
20.000
160.000
20.000
10.000
20.000
60.000
-20.000
96.000
-10.000
64.000
-20.000
-60.000
20.000
6150 008 Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring":
60
A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018:
(GR-Beschluss vom 27.10.2014)
61
Ausgleichsbeträge (2016: 508.971 €; 2017: 140 T€))
62
Grunderwerbsmaßnahmen (2016)
63
Städtische Planungsleistungen (2014: Rahmenplanung)
64
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger):
Gesamt 7.695.000 €, davon 2016 4.095.000 € und 2017 3.600.000 €;
65
Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark)
--> ab 2015 unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 /
Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Kita +" geführt
66
Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle)
--> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm"
und dort unter "Sporthalle+ +"
67
Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"
68
Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"
69
B). Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS 2018 (2019 ff.) Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche: weitere Sanierungsumsetzung unter
Berücksichtung der Erweiterung des Sanierungsgebietes; hier: östliche und westliche
Erweiterung; 2021: Komplementärfinzierung für westliche Erweiterung des
Sanierungsgebietes, 2022 Komplementärfinanzierung unter Berücksichtigung erhöhter
Kosten für die östliche Erweiterung (die vorgesehenen Gebiets-erweiterungen -östliche
und westlich- sind im Finanzplanungszeitraum bis 2022 finanzierungstechnisch
vollständig abgedeckt)
70
Ideenwettbewerb QUARTIER 2020 (Bereich Flugplatzstraße) -derzeitige
Verfahrensplanung gem GR-Beschluss vom 19.06.2017: 2017: Bewerbung zum
Ideenwettbewerb QUARTIER 2020, Ausarbeitung der Aufgabenbeschreibung; 2018:
Bürgerbeteiligung zum städtebaul. Ideenwettbewerb und Durchführung des
Wettbewerbs; 2019: Änderung BPlan zur Schaffung von Baurecht, Antrag beim Land
auf Förderung als Sanierungsgebiet; 2020: erste Baumaßnahmen im Quartier
6150
Summe
649.000
7.695.000
6.430.000
160.000
850.000
900.000
2.900.000
1.780.000
850.000
920.000
2.900.000
1.780.000
3
0
116.000
150.000
560.000
1.700.000
1.060.000
160.000
580.000
1.760.000
1.060.000
0
44.000
700.000
340.000
1.200.000
720.000
690.000
340.000
1.140.000
720.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
2019
Vorgesehen in den Jahren
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
(alle Beträge in Euro)
Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 / Kosten nach Beendigung der LGS 2018
(Anm.: die von der LGS-GmbH Lahr 2018 in Abstimmung mit Amt 15 für die Rubrik "Landesgartenschau 2018" und "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" angemeldeteten und betragsgleich berücksichtigten Mittelbedarfe für 2019 basieren -analog der Vorjahre- auf der entsprechenden Mittelabflussplanung der Gesellschaft)
Landesgartenschau 2018
71
Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land: Förderprgramm "Natur in Stadt und Land"
(LGS-Förderung in Höhe von 5,0 Mio. €) (2015 bis 2017 sind Fördermittel i.H.v.
5850 001 zusammen 4.488.000 € eingegangen)
512.000
-512.000
72
Zuweisungen u. Zuschüsse v. Bund/Land: Fuß- und Radwegbrücke über B36/B415
(bewilligte Förderung in Höhe von ca. 0,98 Mio. €) (Fördermittelabrufe bzw. -eingänge
5850 001 im Jahr 2017 i.H.v. 460.000 €)
520.000
-520.000
73
Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für
Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 ( ggf.
5850 998 inkl. Bereinigung Vorsteuer)
4.100.000
530.000
4.100.000
530.000
74
Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018
GmbH für laufende Rechnung (ggf. inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019: inkl.
5850 998 Rückbaukosten temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen)
1.180.000
200.000
1.180.000
200.000
75
Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe
5850 998 (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)
Zukunftsinvestitionspgrogramm Lahr 2019
76
6150 008 Kita+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt"
77
5850
78
740.000
55.000
-55.000
Kita+ (Bürgerpark) -Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung"
(erwartete Krippenförderung für die Schaffung zusätz. Krippenplätze i.H.v. 180.000 €)
180.000
180.000
-180.000
Kita+ (Bürgerpark) -Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (erwartete
Bezuschussung i. H. v. 600.000 € für die musealen Begegnungsräumlichkeiten; Antragstellung und erwartete Zuschussauszahlung durch bzw. an die LGS-GmbH)
600.000
79
6150 008 Sporthalle+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweckhalle
690.000
80
Sporthalle+ (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportstättenbauörderung:
Dreifeldsporthalle (ca. 600.000 €), Kraft- und Konditionsraum, Gymnastikraum,
Umkleideräume für Außensportanlagen (zusammen ca. 205.000 €) (im Jahr 2017
erfolgte ein Fördermitteleingang in Höhe von 725.400 € = 90 % bezogen auf die
Gesamtfördersumme von ca. 805.000 €; die Auszahlung der restl. Fördermittel von 10
% = ca. 80.000 € kann erst nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019 bzw.
Vorlage des Schlussverwendungsnachweis erfolgen)
805.000
80.000
-80.000
81
Sportfreianlagen (Bürgerpark) -erwartete kommunale Sportstättenbauförderung für
Kunstrasenplatz (ca. 120.000 €) und für Rasenplatz (75.000 €); Auszahlung der
Fördermittel erst nach vollständiger Baufertigstellung bzw. Vorlage der
Verwendungsnachweise im Jahr 2019
120.000
195.000
-195.000
82
Jugendverkehrsschule (Bürgerpark) -erwartete Landeszuwendung (Planansatz 2017,
5850 001 Zahlungseingang 2018)
83
Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen
gem. dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 (inkl. Bereinigung Vorsteuer
"Sporthalle +" und "Museale Betreuungsmöglichkeiten") --> detaillierte Listung: siehe
5850 998 Anlage
84
Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe
5850 998 (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)
85
5850
195.000
180.000
-195.000
-180.000
12.000
11.000.000
1.600.000
11.000.000
Römisches Streifenhaus -Errichtung des Streifenhauses durch die LGS-GmbH
(erwartete externe Finanzierung)
Sonstige Maßnahmen
(flankierende/begleitende bzw. sonstige im Zusammenhang mit der LGS stehende Maßnahmen)
Straßenbaumaßnahme(n):
86
5850 004
-Ausbau/Ertüchtigung Mauerweg (Planansätze 2016 u. 2017)
490.000
87
5850 004
-Parkierung Mauerweg (Planansätze 2016 u. 2017)
195.000
4
1.600.000
2020
2021
2022
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
(alle Beträge in Euro)
88
5850 004
-Ausbau/Parkierung Breisgaustraße (Planansätze 2016 u. 2017)
89
6300
-Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "
90
6300
-Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "
91
6300
-Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "
92
6150 008 Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring" (siehe unter Rubrik " Stadtsanierung ")
93
Bahnhofsvorplatz: Umbau/Umgestaltung --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "
94
Maßnahmen der DB am Bahnhof -- > siehe unter Rubrik "Tiefbau"
Modernisierung, barrierefreier Ausbau des Bahnhofs (städtische Kostenbeteiligung pauschal- auf 1,25 Mio. € gedeckelt)
95
Unter-/Überführung Bahnhof --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "
96
Kleinfeldpark: --> siehe unter Rubrik " Öffentl. Grün "
97
Neuanlage Jugendverkehrsschule --> siehe unter Rubrik
"Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" bzw. Anlage
205.000
Kosten nach Beendigung der LGS im Jahr 2018
Landesgartenschau 2018: Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen
98
5850
99
Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe LGS
5850 999 (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)
100
5850 999 Vorsteuerabzug LGS
101
Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen im
5850 999 Rahmen des Rückbaues der Ausstellungsflächen) und Vermögenserwerbe
102
10.000
10.000
10.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
500.000
500.000
-500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
Endaus-/Rückbaukosten: entsprechende Kostenbedarfe sind -soweit sie derzeit erkennbzw. einschätzbar sind- in obigen Positionen der Rubriken "Landesgartenschau 2018"
999 und "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" enthalten bzw. berücksichtigt
Summe
16.280.000
7.440.000
0
0
0
5
0
1.462.000
955.000
0
0
0
0
14.818.000
6.485.000
0
0
0
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
(alle Beträge in Euro)
Öffentl. Grün und Umwelt
103
Johann-Peter-Hebel Schule -2026 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage
2112 999 und Baumaßnahme
104
Luisenschule (Industriehof) -2023 ff.: Errichtung Holzdeck mit Schattenbaum über dem
2113 999 Sandkasten
105
Luisenschule -bauliche Verbesserung der Außenanlage: 2018: neues Spielgerät;
2113 999 2019: Verbesserungsmaßnahmen Pausenhof
106
2113 999 Luisenschule (Neuwerkhof) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte
107
2114 002 Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung Außenanlagen
108
2117 999 Grundschulgebäude Kuhbach -Geräteschuppen für die Spielgeräteaufbewahrung
10.000
109
Grundschule Mietersheim -2017: Erweiterung des Spielangebotes im südl.
Außenbereichau unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins der Schule
für das Spielgerät i.H.v. 3.000 €; städtischer Kostenanteil für Herrichtung Fallschutz
und Aufbau: 5.000 €); 2023 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen/Erweiterung der
2119 999 Spielangebote
15.000
110
Grundschule Reichenbach -2018: Spielgerät (Klettergerüst) einschl. Fallschutz (mit
finanzieller Beteiligung des Fördervereins der Schule in Höhe von 8.000 €); 2023 ff.:
weitere Ergänzung des Spielangebotes, Einfügung von Fallschutzbereichen,
2120 999 Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn
138.000
111
Grundschule Sulz - 2023 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im südl.
2121 999 Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche)
112
2131 005 Theodor-Heuss-Schule -2023 ff.: Schulhofumbau
113
Otto-Hahn-Realschule -2015 (50.000 €) u. 2016 (300.000 €):
Umgestaltung/Verbesserung der Außenanlage nach Gebäudeneubau (1. BA); 2018:
Umbau-/Neugestaltung des (zentralen) Schulhofes (= Beginn 2. BA); 2023ff.:
2210 002 Fertigstellung 2. BA)
114
Gutenbergschule -grundlegende Erneuerung der beiden Pausenhöfe: 2020: Planung
1. BA -Lph 1 bis 5- (30.000 €) und Erneuerung Zaun (20.000 €): 2021: Planung 1. BA Lph 6 bis 9- (20.000 €), baul. Umsetzung 1. BA (260.000 €) und Planung 2. BA -Lph 1
bis 5- (45.000 €); 2022: Planung 2. BA -Lph 6 bis 9- (30.000 €) und baul. Umsetzung 2.
BA
(315.000 €)
2700 002
115
Pfluggebäude -bauliche Verbesserung der Außenanlage -Errichtung Sitzpodest um
3551 999 einen Baum im Innenhof des Pfluggebäudes (Rundbank)
116
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen/Umgestaltung der
Außen-/Freiflächen: siehe unter Rubrik "TGM" und dort unter "UA 4604 Neukonzeption Schlachthof"; in den dortigen Gesamtkosten sind auch die Kosten für
4604 003 die Außen-/ Freiflächen enthalten
117
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2023 ff.: Verbesserung Außenanlage und
Außen-spielangebot (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielbereich mit
4649 002 Mini-Hügelkletterlandschaft)
62.000
118
Kindertagesstätte Am Schießrain -2018: Verbesserungen Außenspielbereich:
Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät (15.000 €) und Herstellung Kunststofffläche
4649 005 (50.000 €); 2023 ff.: weitere Maßnahmen (30.000 €)
95.000
65.000
119
Kindertagesstätte Kanadaring 25/1 (Ev. Martinskindergarten) -2015: Erneuerung
Außenspielbereich im Zuge der Einrichtung einer Krippengruppe (50.000 €); 2018:
4649 008 weitere Mittelbereitstellung (70.000 €)
120.000
70.000
120
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße -weitere baul. Verbesserungsmaßnahmen der
Außen-anlage auf Basis vorliegender Detailplanung (im Jahr 2015 erfolgte eine
außerplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. 100.000 €, die per Haushaltsrest ins Jahr
2016 übertragen wurde); weitere Mittelbereitstellungen in 2017 (100.000 €) und 2018
4649 015 (50.000 €); 2020: bauliche Verbesserung nördl. Schulhof
450.000
50.000
121
Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt (Investoren-/Mietmodell): 2016: Planungsrate
Außenbereich 50.000 €; 2019: Investitionskostenzuschuss an den Investor zur
4649 017 Realisierung des Spielshofs der Kita und Schule
125.000
75.000
75.000
122
Kindertagesstätte Hugsweier: Erneuerung der Außenanlage nach erfolgter
4649 101 Erweiterungsmaßnahme (Anbau)
320.000
320.000
320.000
123
4649 301 Kindertagesstätte Kuhbach: Spielhaus mit Klettermöglichkeit
25.000
25.000
25.000
178.000
178.000
13.000
13.000
104.000
44.000
60.000
44.000
40.000
40.000
177.000
177.000
10.000
10.000
18.000
120.000
50.000
50.000
100.000
100.000
1.350.000
60.000
600.000
400.000
720.000
50.000
10.000
325.000
8.000
10.000
600.000
345.000
50.000
10.000
30.000
65.000
70.000
50.000
6
345.000
10.000
62.000
200.000
325.000
200.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
(alle Beträge in Euro)
124
Kindertagesstätte Reichenbach -bauliche Verbesserung der Außenanlage
4649 601 (Baumwurzeln)
35.000
125
Kindertagessätte Sulz -Umgestaltung der Außenanlage (im Zusammenhang mit der
4649 701 Containereinrichtung stehend), Einfriedung der Spielangebotte
20.000
126
Sporthallen im Mauerfeld -2023 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung
und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen,
5615 002 Aufwertung der Eingangszone)
155.000
127
Sportzentrum Dammenmühle -2018: Erneuerung der Schutzeinrichtung für die
Diskuswurfanlage; 2019: baul. Maßnahahmen zum Schutz der Anlage vor/bei
Starkregenereignissen (50.000 €) und Planungsmittel für "Sportkonzeption
Dammenmühle" (70.000 €); 2021: Erneuerungsarbeiten an der Tribünenanlage
5620 002 (Stufen); 2023 ff.: Erneuerungsarbeiten Parkplatz und Laufbahn (560 T€)
792.000
12.000
5620
Hockeyplatz bei der Dammenmühle -2018: Einbau einer Flutlichtanlage; 2023 ff.:
Erneuerung Zugangsbereich zum Hockeyplatz (50.000 €), Ausbau Parkplatz (50.000
€), Belagserneuerung und Bewässerung (250.000 €)
420.000
70.000
129
5620
Hockeyplatz bei der Dammenmühle -2023 ff.: Umbau bestehender Hockeykunstrasenzu einem Fußballkunstrasenplatz (--> "Gesamtkonzeption Sport"); evtl. mögliche
Förderung i.H.v. ca. 30.000 €
290.000
290.000
30.000
130
5620
(ehem.) Hockeyplatz bei der Dammenmühle -2023 ff.: Umbau ehemaliger
Hockeynaturrasen- zu einem Hockeykunstrasenplatz (--> Gesamtkonzeption Sport");
evtl. mögliche Förderung i.H.v. ca. 100.000 €
1.150.000
1.150.000
100.000
131
5620 008 Stadion Klostermatte -2023 ff.: Erneuerung der Lautsprecheranlage
10.000
10.000
132
Sportplatz Hugsweier -Umbau der bestehenden Laufbahn in eine Kunststofflaufbahn
(90.000 €) einschl. Umbau der bestehenden Anlaufflächen zu beiden
Weitsprunganlagen in eine Kunststofffläche (55.000 €); lt. Prüfung Amt 50 ist ein
Zuschuss des BSB für die Gesamtmaßnahme (Laufbahn u. Anlaufflächen zu beiden
Weitsprunganlagen) möglich und zwar in Höhe von ca. 35.000 €; Antragsteller bzw.
Zuschussempfänger ist der Verein; der angemeldete Mittelbedarf (145 T€) wird somit
um die erwartete Förderung (35 T€) auf 110.000 € (städtischer Kostenanteil) reduziert
5620 101 (Netto-Darstellung)
110.000
133
Sportplatz Kippenheimweiler -2023 ff.: Einbau einer Bewässerungsanlage Trainingsplatz- (55.000 €), Abgrenzung Trainingsgelände (10.000 €) und Erneuerung
5620 201 der Zaunanlage (10.000 €)
75.000
134
5620 301 Sportplatz Kuhbach: Erneuerung der Beregnungsanlage (keine Fördermöglichkeit)
35.000
135
Sportplatz Langenwinkel -2017: Einbau einer Beregnungsanlage 20.000 € (unter
Berücksichtigung von Fördermittel des BSB -Antragstellung durch den Verein); 2018:
Neu-/Ersatz-beschaffung Fußballtore (3.000 €); 2019: Neubau Rasenspielfeld
(Gesamtkosten-schätzung 490.000 € inkl. Bewässerungsanlage, Flutlicht,
Baunebenkosten, Anlegung Tiefbrunnen, bes. Boden-/Tragschicht; erwartete
Projektföderungen (Zuschuss-empfänger Verein): Zuschuss BSB 95.000 € u. Zuschuss
Regionalstiftung 20.000 €, somit Gesamtzuschusserwartung 115.000 € (Verein); städt.
5620 401 Kostenanteil 375.000 €
398.000
136
Sportplatz Kuhbach-Reichenbach -2017: Umbau Tennenplatz in einen
Allwetterrasenplatz (unter Berücksichtigung von Fördermittel des BSB und sonstiger
Zuschussmittel -Antragsstellung jeweils durch den Vereins- sowie von Eigenleistungen
5620 601 des Vereins); städtischer Kostenanteil: 175.000 €
175.000
137
Schutterrenaturierung -Strukturverbesserungen entlang der Schutter (z.B. Projekt
Werderpark) mit Fördermittel (2013: Planungsrate 50.000 €; 2023 ff.: weitere
5800 003 Planungsrate u. baul. Maßnahmen)
650.000
138
5800 005 Ökokonto -Allg. Maßnahmen
50.000
10.000
139
Öko-Konto -Aufforstung Kuhbach (evtl. refinanzierbar in gleicher Höhe in künftigen
5800 005 Jahren?)
50.000
50.000
140
5800 005 Aufforstung von Waldersatzflächen
20.000
141
Öko-Konto -Ausgleichsmaßnahmen für Windpark: Aufwertung Gereutertalbach -städt.
Kostenanteil (erwartete jahresbezogene Förderung durch Stiftung Naturschutzfonds
bis zu max. 70 % der förderfähigen Kosten: Förderanteil 2019: Ausgabeansatz
5800 005 190.000 € und Förderanteil 120.000 €
260.000
142
5800 005 Ökokonto -Herrichten Feuchtbiotop für Störche im Stadtteil Hugsweier
100.000
143
Amphibienleiteinrichtung Langenhardstraße (Sulz) -2018: Kompletterneuerung
5800 005 vorhandener Netzzaun durch einen neuen Folienzaun; 2023 ff.: Straßenuntertunnelung
128
53.000
35.000
35.000
20.000
20.000
155.000
120.000
100.000
560.000
12.000
350.000
70.000
110.000
120.000
100.000
110.000
75.000
35.000
3.000
35.000
375.000
3.000
375.000
10.000
10.000
600.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
50.000
10.000
70.000
10.000
10.000
10.000
190.000
63.000
120.000
7.000
100.000
13.000
40.000
7
13.000
70.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
(alle Beträge in Euro)
144
5800 005 Amphibienleiteinrichtung Hohbergweg: Kompletterneuerung Zaunanlage
145
4.000
4.000
Waldkalkung als Ausgleichsmaßnahme B-Plan "Industriegebiet West" bei gleichzeitig
5800 005 erwarteter Kostenerstattung
39.500
39.500
146
Ökokonto -2023 ff.: Ausgleichsmaßnahmen Schutzgut Boden (25.000 €), Ersatz
geschützte Biotope in Baugebieten (25.000 €), vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
5800 002 für diverse B-Pläne (100.000 €)
150.000
147
Faunistische Untersuchung, Biodiversitäts-Check als Vorbereitungsmaßnahme für die
5800 005 Fortschreibung des Landschafts-/Flächennutzungsplans (eher VwH?)
120.000
148
5800
Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweier (siehe unter Rubrik
"Tiefbau")
149
5800
Neuschaffung von Retentionsflächen (siehe unter Rubrik "Tiefbau")
150
Öffentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen
(Baumpflanzungen, Begrünungen von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.); 2018:
Mittelansatz 20.000 €, davon Sperrvermerk über 10.000 €; 2019: allg. bauliche
5800 015 Verbesserungsmaßnahmen
151
5800 015 Öffentl. Grünanlagen -Erneuerung Bepflanzung Rossplatz (2016: 5.000 €)
45.000
40.000
152
Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Bahnhofstraße (40.000 €) und Blumenstraße
5800 015 (50.000 €) in Kippenheimweiler
90.000
90.000
153
5800 015 Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)
30.000
30.000
154
5800 015 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße
25.000
25.000
155
5800 015 Baumpflanzung in der Bertholdstraße
110.000
110.000
156
5800 015 Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzplanzung von Bäumen
145.000
145.000
157
5800 015 Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage
20.000
20.000
158
5800 015 Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen
72.000
72.000
159
5800 015 Friedhofstraße -Ersatzplanung der Eschen (29 St.)
145.000
160
Park Kleinfeld Süd -Umbau-/Neugestaltungsmaßnahmen der Parkanlage:
5800 020 Bauabschnitte "zentraler Parkteil" und "westlicher Parkteil mit Spielplatz")
960.000
161
Mehr Grün in die Stadt zur Landesgartenschau 2018 -2016: Planungsrate für "Mehr
5800 025 Grün in die Stadt" (25.000 €); 2017: Umsetzungsrate (100.000 €)
125.000
162
5800
163
Stadtpark -2016: Erneuerung Foliengewächshaus (55.000 €); 2023 ff.: Wirtschaftsplatz
-Einbau ortsfeste Stromversorgung (20.000 €), Einrichtung eines Schulgartens für
5801 999 betreute gärtnerische Schulangebote (100.000 €)
164
Stadtpark -Erneuerung Tiergehege mit Futterküche (Kostenbeteiligung i.H.v. 2/3 durch
5801 999 Freundeskreis Lahrer Stadtpark e.V. und Stiftung): siehe unter Rubrik "TGM"
165
Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße: Umsetzung 2018 und 2019 (2018:
5820 999 Ansatz und VE über jeweils 200.000 €)
400.000
166
Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
5820 015 Spielplatz BG Heubühl: 2019: Planungsrate; 2020: Umsetzung
215.000
167
Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
5820 015 2023 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle
200.000
200.000
170.000
170.000
168
5820
Quartier Öhlmühle -Gewerbekanal
Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
2023 ff.: Ersatz für Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park
100.000
4.000
39.500
150.000
120.000
20.000
20.000
20.000
120.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
145.000
760.000
145.000
200.000
760.000
75.000
200.000
75.000
75.000
175.000
120.000
200.000
200.000
15.000
20.000
200.000
200.000
15.000
200.000
8
200.000
20.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
bisher
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
(alle Beträge in Euro)
169
Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung/Wiederherstellung: 2018: allg.
Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €), Erneuerung Spielgeräte
Spielplatz Fichtestraße (50.000 €) plus VE (50.000 €) und Erneuerung Spielgerät
Spielplatz Schule Husgsweier (25.000 €); 2019: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von
Spielgeräten (30.000 €), Einbau Spielgeräte Spielplatz Fichtestraße (2. Teil, 50.000 €),
neue Spielgeräte Spielplatz Zeppelinstraße (25.000 €), Basketballkorb Spielplatz
"Grenzenlos" Reichenbach (12.000; Einsatz Strukturverbesserungsmittel in
betragsgleicher Höhe), Umgestaltung/Ergänzung Spielangebot Spielplatz Rathausplatz
(45.000 €, erwartete Bezuschussung durch Regionalstiftung 15.000 €), neues
Spielgerät Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße (20.000 €); 2020: allg.
Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 €), Spielgeräte Spielplatz
Reichenbach (21.000 €),Spielplatz Sportplatz Hugsweier Einbau Zugangstor (4.000 €);
2021 ff.: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 € p.a.), 2023 ff.:
5820 999 Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz Hebelpark (25.000 €)
Erweiterung Kleingartenanlage (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche) (--> siehe
unter Rubrik "LGS 2018")
382.000
95.000
182.000
55.000
30.000
30.000
15.000
55.000
95.000
167.000
170
5850
171
5910 999 Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung
172
Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis 2018:
-Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen: 2016: Schutterterrassen,
Schutterplatz, Kreisverkehr, fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (250.000
€); 2017: weitere Maßnahmen (60.000 €); Berechnung Stadtsanierungsördermittel auf
6150 008 Basis der förderfähigen Kosten)
173
Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach
6150 008 der LGS (2019 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen
174
6300 005 Umbau Bahnhofsvorplatz/Umgestaltung Freianlage --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"
175
6300 302 Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen
184.000
184.000
176
Bergfriedhof -baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof -2013: Kreuz m. Treppenanlage
u. Wegebau (175.000 €); 2014: Erneuerung Treppenanlage Grabfeld K (30.000 €) und
Pflanz-arbeiten beim Kreuz (15.000 €); 2023 ff.: weitere Maßnahmen (u.a. Vorplatz)
7500 999 (285.000 €)
505.000
285.000
177
7500 999 Bergfriedhof -Erneuerung der vorhandenen Wege (2015 bis 2018: 30.000 € p.a.)
120.000
30.000
178
Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab (2017 und 2018 jeweils
7500 999 15.000 €); 2019: weitere Mittelbereitstellung
40.000
15.000
179
7500 999 Bergfriedhof -Erwerb bewegl. Sachen (Möbel, Ausstattung)
180
7500 999 Friedhof Hugsweier -Baumbestattungen
12.000
181
Friedhof Kippenheimweiler -Baumbestattungen (10.000 €), gärtnergepflegtes Grabfeld
7500 999 (5.000 €)
15.000
182
Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Parkplätze (35.000 €); 2014: Gesamtvorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015:
Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter
Friedhofsteil (32.000 €); ab 2019: weitere Erweiterungsmaßnahmen (hierfür im Jahr
2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) über 50.000 € für Planungsaufträge;
7500 999 Ausgabeansatz 200.000 € im Jahr 2020 und 175.000 € im Jahr 2021)
462.000
183
7500 999 Friedhof Langenwinkel -gärtnergepflegtes Grabfeld
184
Friedhof Mietersheim: 2013: Fortführung der bestehenden Urnenmauer (4.000 €);
2014: Anlegen eines Urnensammelgrabes (7.000 €); 2015: Herstellung barrierefreier
7500 999 Zugang zum Grabfeld (12.000 €);
23.000
185
Friedhof Reichenbach -2018: Bau eines gärtnerischen Grabfeldes mit
7500 999 Wegeerschließung; 2019: Urnenfelder, Baumbestattung
50.000
5.000
45.000
5.000
45.000
186
Friedhof Sulz - 2018 und 2019: Generalsanierung Friedhofsmauer (326.000 €); 2019:
7500 999 gärtnergepflegtes Grabfeld (5.000 €)
331.000
180.000
151.000
180.000
151.000
187
7679 601 Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle
188
Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden
Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen -20.000 €; 2023 ff.: Neuanlage von 180
Parzellen im Dinglinger Almend -145.000 €; hier wird dann gleichzeitig auch die
Herstellung von 2 neuen Straßenstichen als Anbindung an die Kreisstraße mit Kosten
8800 999 von 150.000 € notwendig , somit Gesamtkosten von 295.000 €)
2.451.000
1.922.800
Summe
55.000
30.000
200.000
175.000
855.000
925.000
30.000
225.000
18.000
18.000
310.000
30.000
10.000
15.000
800
800
800
12.000
12.000
15.000
15.000
200.000
175.000
5.000
5.000
5.000
42.000
42.000
315.000
295.000
2.522.000
10.000
2.107.300
855.000
925.000
425.000
9
6.601.000
71.000
174.500
0
0
0
130.000
425.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
(alle Beträge in Euro)
Technisches Gebäudemanagement (TGM)
189
Ortsverwaltung Sulz -2020: Erneuerung der WC-Anlage; 2022 ff.: Sanierungskonzept
0250 701 Rathausgebäude
190
Verwaltungsgebäude -2018: Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung, Erweiterung
Netzwerkbereich; 2019: Fortsetzung Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung u.
Netzerweiterung (30.000 €) und Mittel für Kommunalstatistikstelle (Einbauschrank)
0620 999 (3.000 €)
191
Rathaus 1 Südflügel -2019: Planungsrate (Klimaschutzteilkonzept, Dacherneuerung);
0620 999 2023 ff.: Dacherneuerung
192
Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2018: Planungsrate (grobe
Baukostenschätzung TGM ohne Planungsgrundlage: 5,5 Mio. €); Beginn der baul.
Umsetzung ab 2019; erwartete Festbetragsförderung für das Gerätehaus mit 8
Stellplätzen i.H.v. 410.000 € sowie Anteilsförderung für Atemschutzübungsanlage
i.H.v. 40% der erst noch zu ermittelnden Kosten, derzeit vorsichtige Annahme einer
Förderung i.H.v. 90.000 €; Eingang der beiden erwarteten Förderungen nach
1300 999 derzeitigem Stand nach Abschluss der Maßnahme, somit frühestens im Jahr 2021
5.500.000
193
Feuerschutz -Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kuhbach/Reichenbach
1300 999 (mögliche Förderung: 375.000 € ?)
2.800.000
194
2110 999 Eichrodtschule -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote
50.000
50.000
195
Johann-Peter-Hebel-Schule -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für
2112 999 Nachmittagsangebote
50.000
50.000
196
Luisenschule (Industriehof 12) -Sanierung der Heizungsanlage (264.500 €)
--> Berücksichtigung im Verwaltungshaushalt und dort als Schulsanierungsmaßnahme
2113 999 mit teilweiser Fördermöglichkeit SSF
197
2113 999 Luisenschule (Industriehof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz
198
Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €;
2114 999 Vorhang Mensa: 6.000 €)
199
2114 999 Schutterlindenbergschule -Erneuerung Fassade Südtrakt (Schulsanierungsprogramm)
200
78.000
153.000
58.000
30.000
33.000
30.000
20.000
30.000
30.000
50.000
50.000
200.000
500.000
30.000
3.800.000
33.000
30.000
30.000
3.800.000
500.000
30.000
50.000
1.000.000
500.000
200.000
500.000
2.800.000
2.000
24.000
24.000
293.000
293.000
Schulgebäude Kippenheimweiler -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für
2116 999 Nachmittagsangebote
40.000
40.000
201
Grundschule Kuhbach -Einrichtung einer Teeküche im Lehrerzimmer (6.500 €),
2117 999 Lehrerparkplatz (40.500 €)
47.000
47.000
202
2118 999 Grundschule Langenwinkel -Errichtung eines Vordaches beim Jugendclub
203
Grundschule Mietersheim -2018: Umbau Foyer UG zum Klassenzimmer; 2020:
2119 999 Anbringung eines Windfangs/Eingangsbereich (35.000 €)
204
2120 999 Grundschule Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich
205
Grundschule Sulz -2018: Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der
Heizungsanlage (30.000 €) und Planungsrate zur Schaffung von Räumen im
Schulgebäude für die Kita (30.000 €); 2023 ff.: Herstellung behindertengerechter
2121 999 Zugang (Rampe) beim Haupteingang
206
Friedrichschule -Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule (3-zügiger Aus-/
Erweiterungsbau im Zeitraum 2017 - 2021; Grundsatzbeschluss GR vom 28.04.2014;
Detail-Beschlussfassung durch GR am 19.12.2016); seinerzeit erwartete
Schulbauförderung: ca. 800.000 €; 2016: Mittel für VOF-Verfahren sowie Planungsrate
LP 1-4 (250.000 €); 2017: Planungsrate (500.000 €); 2018: weitere Planungsmittel;
2020 ff.: Mittel für baul. Umsetzung; für die Maßnahme werden zwischenzeitlich
2130 999 erhöhte Schulbaufördermittel von bis zu 1,1 Mio. € erwartet
207
2130 999 Friedrichschule -Erneuerung Elektroinstallation
208
Theodor-Heuss-Schule -Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der
2131 999 Heizungsanlage
209
Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2023 ff.: Energetische
Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung Außenhülle Trakt II 2131 999 Eingangsseite- nach EnEV)
210
2.400
2.400
85.000
2.400
35.000
85.000
50.000
35.000
50.000
120.000
60.000
6.500.000
500.000
60.000
2.000.000
2.000.000
1.250.000
130.000
80.000
30.000
160.000
2.000
120.000
58.000
60.000
400.000
400.000
300.000
500.000
130.000
80.000
80.000
1.075.000
1.075.000
2131 999 Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle (Schulsanierungsprogramm)
420.000
420.000
211
Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich (Prüfung anhängig,
2131 999 ob Maßnahme ggf. entfallen kann)
500.000
500.000
212
Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztagesschule
(erwarteter Zuschuss: ca. € 400.000,--) (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf.
2131 999 entfallen kann)
1.628.000
1.628.000
10
1.600.000
1.600.000
950.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
(alle Beträge in Euro)
213
Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztagesschule einschl. naturwissenschaftl.
Bereich und Ersatzneubau Pavillons (2012: Planungsrate 50.000 €; 2013: weitere
Planungs- und 1. Baurate 200.000 €, 2014 - 2017: Umsetzung der Baumaßnahme:
2014: 1.400.000 €; 2015: 2.917.000 €; 2016: 1.272.000 €, davon 800.000 € für
Erweiterung zur Ganztages-schule und 472.000 € für Umbaumaßnahmen im Bestand ohne Abbruchkosten Pavillons), 2018: Fortführung Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen
im Bestand -Lehrerbereich (205.000 €); 2022ff.: Abbruch Pavillons (90.000 €);
bewilligte Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 1.054.000 €, weitergehende
Förderbewilligung für Umbaumaßnahmen im Bestand in Höhe von 130.000 € erwartet,
2210 002 somit voraussichtliche Gesamtförderung 1.184.000 €)
214
2310 999 Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Lehrerzimmer (Planungsrate)
215
Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume (254.000
€); 2018: Abbruch Schutteranbau (50.000 €) -im VwH 2018 unter GU veranschlagt;
(Anm.: folgende Maßnahmen in Gesamthöhe von 612.000 € sind in das Förderpaket
"Schulsanierungsfonds des Landes -MPG" integriert worden: Umnutzung ROS-Raum zusätzlicher Klassenraum (82.500 €), Sanierung/Erweiterung Verwaltungsbereich
2311 999 (331.800 €), Sanierung Fachraumeinrichtung Bildende Kunst (197.700 €)
254.000
216
2700 002 Gutenberschule -bauliche Verbesserungen: Planungsrate (Umbau/Erweiterung)
100.000
217
3210 999 Villa Jamm, Planungsrate
30.000
30.000
218
3330 999 Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung
27.000
27.000
219
3660 999 Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche
20.000
20.000
220
Denkmalpflege -Erweiterung Bewirtungsraum Hammerschmiede (unter
Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins wie Planung etc.)
3660 999 (2017 u. 2018 jeweils Planansatz 40.000 €)
80.000
221
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Planung Neukonzeption mit möglichem
Kostenaufwand (2019-2022) von ca. 5.250.000 €; erwartete Förderung aus dem
Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport,
Jugend und Kultur" im Zeitraum bis 2022 i.H.v. 2.362.500 € (= Förderquote von 45%);
4604 999 2019: Planungsrate; ab 2020: bauliche Umsetzung
222
4649 002 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2022 ff.: Erneuerung Dach M-P-Str. 8
223
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2019: Überdachung für Sommerbistro Terrasse
(15.000 €); 2023 ff.: Erneuerung Fenster -letzter BA (42.500 €), Erneuerung Fassade
4649 002 M-P-Str. 10 -Südseite (25.000 €), Ausstattung Bewegungsraum (11.500 €)
224
Neubau Kindertagesstätte im Bürgerpark (Kita+) -2014: Planungsrate (40.000 €)
( Anm.: Mittel für die Umsetzung der Baumaßnahme auf dem LGS-Gelände sind ab
dem Haushaltsjahr 2015 unter der Finanzposition 2.5850.987500-998 Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019- in Form von Zuschüssen an die LGS Lahr
2018 GmbH veranschlagt; s. u. Rubrik "Landesgartenschau 2018" bzw. unter der
4649 014 zugehörigen Anlage)
225
Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Bau einer 5-gruppigen Kita (3
Gruppen für 1 bis 6-jährige Kinder und 2 Hortgruppen für Grundschüler) einschl. 3
Klassenzimmer in der Geroldsecker Vorstadt (Investoren-/Mietmodell): festinstallierte
4649 017 Einbaumöbel für Schul- und Nebenräume (2019: VE 100.000 €); 2020: 100.000 €
100.000
226
Kindertagesstätte Hugsweier (Kita Farbklecks") -Umbau der Kita (Gesamtkosten für die
Hochbaumaßnahme 705.000 €; davon sind 200.000 € im Jahr 2018 außerplanmäßig
bereitgestellt worden; daneben sind im Plan 2019 Mittel für die Außenanlage i.H.v.
320.000 € und für die Ausstattung i.H.v. 50.000 € veranschlagt); erwartete
4649 101 Krippenförderung für die Maßnahme im Jahr 2020 i.H.v. ca. 100.000 €
705.000
227
Sporthallen im Mauerfeld (Hallensportzentrum) -2015: Erneuerung
Beschallungsanlage (45.000 €) und Erneuerung der Beleuchtung Halle 1 (160.000 €;
Bezuschussung i.H.v. 25.000 €); 2018: Erneuerung der ELA-Anlage (2. BA, mit
Kostenanteil EB Bäder von 30.000 €); 2020: Planungsrate für Umgestaltung/Umbau
5615 002 Eingangsbereich zum Hallensportzentrum
345.000
228
Sportzentrum Dammenmühle -Planungsrate für ein Funktionsgebäude (-->
5620 002 Sportkonzeption)
229
Stadtpark -Erneuerung Tiergehge und Futterküche, Start 2015 mit einer Planungsrate
i.H.v. 50.000 €; finanzielle Unterstützung durch den Freundeskreis Lahrer Stadtpark
e.V. und die Berger-Pfänder-Stiftung im Zeitraum 2015 - 2019 in Höhe von jeweils
100.000 € ( Anm.: die für das Jahr 2015 i.H.v. 50.000 € und die für das Jahr 2016
i.H.v. 100.000 € angesetzte Bezuschussung ist nicht abrufbar gewesen (2015) bzw.
nur in hälftiger Höhe (2016), so dass entsprechende Neuveranschlagungen erfolgten;
5801 999 2019: letzte Zuschussrate i.H.v. 25.000 € (Berger-Pfänder-Stiftung)
6.134.000
205.000
86.000
90.000
86.000
86.000
100.000
100.000
40.000
40.000
250.000
5.250.000
1.000.000
3.000.000
112.500
1.000.000
132.000
450.000
1.350.000
137.500
450.000
550.000
132.000
15.000
94.000
20.000
205.000
79.000
100.000
100.000
505.000
120.000
505.000
100.000
20.000
120.000
-100.000
20.000
20.000
20.000
610.000
25.000
11
25.000
-25.000
-25.000
1.650.000
550.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
(alle Beträge in Euro)
230
Stadtpark -2019: Planungsrate für Zutrittsystem Zugang Ost mit vorgesehener
Umsetzung im Jahr 2020; 2023 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000
€), Erweiterung Vogelvoliere (17.000 €), Planungsrate Weinstüble Cafe im Park
5801 999 (20.000 €)
219.000
15.000
231
Kinderspielplatz Liebensteinstraße -Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage im
5820 999 Zuge der Erneuerung des Kinderspielplatzes
120.000
120.000
232
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Umbau der ehem. Tonofenfarbrik zum
Stadtgeschichtlichen Museum (2013: Planungsrate (20.000 €), 2014: 1. Baurate
(1.000.000 €), 2015: 2. Baurate (1.262.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption
(20.000 €); 2016: weitere Planungs- und Bauausführungsrate (2.085.000 €) plus Mittel
für Museumsausstattung (100.000 €) und für nutzerspezifische Ausstattung (95.000 €);
2017: Budgeterhöhung für die Baumaßnahme (125.000 €) plus Mittel für die
Induktionsschleife gem. GR-Beschluss vom 25.01.2016 (13.000 €) sowie weitere Mittel
für die Museumsausstattung (220.000 €) plus VE 2017 i.H.v. 75.000 € für die
Museumsausstattung; Grundlage: GR-Beschluss vom 10.11.2014; 2018:
Museumsausstattung 105.000 €; erwartete Stadtsanierungszuschüsse 2015 - 2017
i.H.v. zusammen rd. 1.925.000 € (2015: 460.000 €, 2016: 815.000 €), davon in 2017:
650.000 €; daneben wurden in 2016 auch Zuschussmittel der Regionalstiftung der
Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 70.000 € erwartet; darüber hinaus weitere
Zuschusserwartung in 2017 von der Regionalstiftung der Sparkasse
Offenburg/Ortenau i.H.v. 80.000 € sowie ebenfalls 80.000 € vom Förderverein (die
erwartete Bezuschussung durch die Regionalstifung und den Förderverein bezieht sich
auf die Dauerausstellungen); 2018: weiter erwartete Zuschussmittel der
Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (30.000 €) und Zuschussmittel im
Rahmen der Denkmalförderung i.H.v. ca. 66.000 €; 2019: Erweiterung der
6150 005 Dauerausstellung "Lahr heute"
5.050.000
105.000
25.000
233
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Altes Rathaus: (2013: Erneuerung der
Heizungsanlage: 60.000 €; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen
Sanierungsaufwendungen (erwartete Bezuschussung: 25.000 €); 2019:
Erneuerung/Sanierung Fenster 1. u. 2. DG; 2020 u. 2021: 2. BA der Sanierungs-/
Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. jeweils 70.000 € p.a.,
6150 005 erwartete Zuschüsse jeweils 35.000 € p.a.)
262.000
50.000
12.000
234
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude (Friedrichstraße 7): 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen
Sanierungsaufwendungen (erwartete Bezuschussung: 28.000 €); 2020 u. 2021:
Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. jeweils
6150 005 100.000 € p.a., erwartete Zuschüsse jeweils 50.000 € p.a.)
255.000
235
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4:
2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen
(erwarteter Bezuschussung: 50.000 €); 2020 u. 2021: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 430.000 € (erwartete
6150 005 Zuschüsse von ca. 220.000 €)
135.000
15.000
69.000
135.000
120.000
9.000
25.000
35.000
25.000
12.000
100.000
27.000
100.000
96.000
70.000
70.000
25.000
55.000
100.000
100.000
28.000
530.000
100.000
190.000
240.000
50.000
100.000
120.000
50.000
90.000
120.000
236
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 :
2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen
(erwartete Bezuschussung: 12.000 €); 2020 u. 2021: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. zusammen190.000 € (erwartete
6150 005 Zuschüsse von 96.000 €)
215.000
25.000
70.000
120.000
12.000
36.000
60.000
13.000
34.000
60.000
237
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Neubau Parkhaus Turmstraße:
erwartete Gesamtkosten von 960.000 €; Fördermöglichkeit im Rahmen der
Stadtsanierungsmaßnahme: 66 projektierte Stellplätze x 13.000 €/Stellplatz = 858.000
6150 005 € förderfähige Kosten x 60% Fördersatz = 515.000 €; 2019: Planungsrate
960.000
238
Neugestaltung Bahnhofsvorplatz -2017: Neugestaltung Freiraum zwischem altem und
heutigem Bahnhofsgelände, Radboxen (50 St.), Zweiradüberdachung und
Überdachung Fern-/Sonderbussteige: hierfür in 2017 erwartete (erhöhte) LGVFGFörderung: 80.000 €; 2018: Überdachungen Bussteig 7 und 8; erwartete Förderung
2018: 40.000 €; 2023 ff.: Überdachung zwischen ZOB un dem Bahnhofsgelände
6300 080 (96.000 €)
491.000
239
Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw.:Überdachung Haupteingang (25.000
7500 999 €), mobile Tontechnik (5.000 €)
30.000
240
Parktheater (ehem. Stadthalle) -2017: Erweiterung Foyer (495.000 €); 2018:
Fortsetzung Erweiterung Foyer (150.000 €), Erneuerung Haustechnik 1. BA (150.000
€) Planungsrate Architekt u. HLSE Klimaschutzteilkonzept (50.000 €),
Fahrradanlehnbügel (9.000 €), Rampe für barrierefreien Zugang zum oberen Foyer
(15.000 €); 2021: Maßnahmen gem. Klimaschutzteilkonzept (850.000 €); 2023 ff.:
7679 002 Aufwertung Außenbereich -oberer Vorplatz- (175.000 €)
241
7679 003 Neubau Stadthalle
242
7679 003 Konzeption "Parktheater" (2013: Planungsrate 30.000 €)
243
Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2023 ff.: Errichtung
7679 201 Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)
244
Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2023 ff.: Baumaßnahme (mögliche Förderung:
7979 302 600.000 € ?)
1.894.000
100.000
860.000
35.000
100.000
515.000
80.000
96.000
40.000
35.000
35.000
345.000
40.000
30.000
374.000
850.000
175.000
40.500
40.500
2.200.000
2.200.000
12
374.000
850.000
2022
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
6.854.400
4.845.000
1.530.000
(alle Beträge in Euro)
245
Geroldseckerhalle Reichenbach -2018: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro; 2023
7679 601 ff.: Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €
246
Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2023 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung
7679 701 im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €)
104.000
247
Tourismuns -Aufstellung von Infotafeln: 2018: Infostele Bahnhof; 2023 ff.: Infostele beidseitige Vitrine- (4.000 €), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofsplatz (3.200 €),
Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 digitale Stelen Stadteingänge 3 St.
7900 002 (150.000 €), digitale Stele Pendlerparkplatz Autobahnanschluss A 5 (50.000 €)
217.200
248
7900
249
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -Modernisierung Bahnhof Lahr -städt.
7915 002 Kostenbeteiligung für Sanitäranlage Bahnhof (erwartete Förderung: 30.000 €)
100.000
120.000
250
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -Pedelec-Verleihsystem: Verleih-/
7915 003 Mobilitätsstationen (220.000 €), Ladeschränke u. Schließfächer (50.000 €)
130.000
270.000
251
8800 999 Haus am See (Seepark LGS-Areal) -Einbau einer neuen Küche und Theke
150.000
150.000
150.000
252
8800 999 Haus am See (Seepark LGS-Areal) -Erwerb bewegl. Sachen (Möblierung)
50.000
50.000
50.000
253
Allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der
8800 999 VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2013: Planungsrate 20.000 €)
20.000
Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)
Summe
60.000
50.000
10.000
50.000
104.000
6.000
211.200
15.000
6.000
15.000
2.555.000
30.000
90.000
270.000
2.111.000
8.490.400
7.410.000
2.280.000
13
10.607.700
306.000
137.500
1.636.000
2.565.000
750.000
0
2.249.000
1.858.500
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
(alle Beträge in Euro)
Tiefbau
Stadtsanierungsmaßnahmen
254
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau der Fußgängerzone zwischen
Bismarckstraße/Zufahrt Schloßplatz inkl. Seitenräume und Straßenbegleitgrün, Waldhornstraße, ehem. Tonofenfabrik und Platzanlage Storchenturm (Haushaltsplan 2016:
Mittelveranschlagung erfolgte noch im UA 2.6300, ab 2017 im UA 2.6150, da die
Maßnahme im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt mit ca. 200.000
€ gefördert wird; diese Einnahmen sind in der obigen Position "Zuweisungen und
Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)" unter der Rubrik
"Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" berücksichtigt (bezogen auf das HHJahr
2017); im Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine entsprechende ausgabenseitige
Mittelumschichtung i.H.v. ca. 80.000 € auf die neue Finanzposition
2.6150.950600/005) mit einer tatsächlichen Mittelinanspruchnahme in Höhe von
52.044,90 € erfolgt; 2017: Mittelbereitstellung (1.120 T€) inkl.
Verpflichtungsermächtigung (260 T€) für alle drei vorgesehenen Ausbauflächen: A 1.1
(Platz beim Stadtmuseum), A 1.2 (Platz beim Storchenturm) und C (südl. Marktstraße)
sowie B (östliche Kreuzstraße) gem. GR-Beschluss vom 21.11.2016; 2017: Bewilligung
von überplanmäßigen Ausgaben (55.000 €); 2018: 325.000 € (inkl. 15.000 € für
Anschlüsse für Außenbewirtung und Außenbespielung im Bereich Museumsplatz und
6150 005 Storchenturm)
1.482.000
325.000
255
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau Gerichtsstraße zwischen
6150 005 Turmstraße und Urteilsplatz (erwarteter Zuschuss ca. 50.000 €)
270.000
180.000
256
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau Brestenbergstraße (erwarteter
6150 005 Zuschuss ca. € 96.000)
345.000
315.000
257
Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis zur
LGS 2018 : 2015: Planungsrate für Kreisverkehr Schwarzwaldstraße/Otto-Hahn-Straße
(30.000 €) plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel (95.000 €); 2016: Bau
Kreisverkehr (635.000 €), Schutterbrücke (200.000 €), Schutterplatz (190.000 €),
fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (50.000 €); 2017: Schutterplatz (inkl.
Grün-/Freiflächen) und ca. hälftiger Quartiersplatz (800.000 €) und Verbindungsweg
(fußläufige Wegeverbindung) (200.000 €); 2018: Fertigstellung Quartiersplatz (470.000
€); die Berechnung der für den 1. BA erwarteten Stadtsanierungsfördermittel erfolgte
6150 008 auf Basis der förderfähigen Kosten
2.670.000
470.000
258
Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen
nach der LGS 2018 -Straßenbaumaßnahmen: 2019: Ausbau Straße Kanadaring inkl.
Straßenbegleitgrün und Planungsmittel für Ausbau der Schwarzwaldstraße; 2020:
Ausbau Schwarzwaldstraße mit Gewässerrandstreifen Schutter. (Anm.: Antrag auf
Erweiterung des Fördergebietes/ein Aufstockungsförderantrag soll noch gestellt
6150 008 werden bzw. ist gestellt worden)
73.000
252.000
90.000
50.000
130.000
90.000
30.000
96.000
219.000
30.000
470.000
1.230.000
1.600.000
430.000
540.000
350.000
50.000
800.000
1.060.000
-350.000
-50.000
Gemeindestraßen
259
6300 001 Erschließungsbeiträge
350.000
50.000
50.000
-350.000
Kernstadt:
260
Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße (Aubau der Fußgängerzone zw. Bismarckstr. u.
Zufahrt Schlossplatz inkl. Seitenräume/Straßenbegleitgrün) (2016: 1. Baurate; hier
noch im UA 2.6300 veranschlagt; ab 2017 wird die Maßnahme im UA 2.6150 unter der
Position "Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" geführt, da diese im Rahmen
6300 014 der Stadtsanierung gefördert wird (s.o.)
261
6300 014 Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße
262
Rathausplatz -2023 ff.:Überplanung der Anschlussäste an den Rathausplatz (50.000
€), (Ausbau Bismarckstraße und Lotzbeckstraße jeweils 2023 ff., siehe unter den Pos.
6300 015 weiter unten in der Listung (*) ; 2019: Planungsrate Rathausplatz (Bew.St.: 610)
263
Erschließung Baugebiet Hosenmatten II -2016 u. 2017: Erschließungs-/Vorfinanzierungskosten Hosenmatten II -2. BA (2016: 1.000.000 €); 2020: erwartete
(Bew.St.: 201)
6300 067 Einnahmen Abrechnung 2. BA
130.000
90.000
130.000
40.000
40.000
50.000
1.500.000
4.000.000
14
-4.000.000
-50.000
-50.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
(alle Beträge in Euro)
264
Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und
Markierungsmaßnahmen (Radfahrschutzstreifen); 2017: Mittel für allg. Maßnahmen
(50.000 €), für die Herstellung des Radwegeteilstücks entlang der Dr. Georg-SchaefflerStraße (südl. Bereich) inkl. Beleuchtung (130.000 €) sowie für das Radwegeteilstück
entlang der Vorgesenstraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg
Kleingartenpark (85.000 €); 2018: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die
Umsetzung Wegweisung Radwegekonzept (50.000 €), als Planungsrate für einen
Radweg entl. der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (neuer Kreisverkehr entl. SWEG Lückenschluss stadteinwärts) (25.000 €) und für Umbauarbeiten Radweg Sulz
innerorts (25.000 €); 2019: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €) und für den Bau des
Radweges entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (Kreisverkehr Raiffeisenstraße
Richtung Stadt entlang SWEG -Lückenschluss stadteinwärts, 225.000 €);
Mittelberücksichtigung ab 2020 ff.: für allg. Maßnahmen (50.000 € p.a.), 2023 ff.
zuzüglich für Generalsanierung Radweg entlang der B415 hinter dem
6300 072 Fachmarktzentrum (200.000 €)
265
Bau von Radwegen -städt. Kostenbeteiligung für den Radwegeneubau zwischen
Hugsweier und B3 (Maßnahme des Ortenaukreises): voraussichtl.
Kostenanteil/Zuschuss der Stadt i.H.v. 20% berechnet aus den Herstellungskosten
6300 072 nach Abzug der LGVFG-Förderung, somit voraussichtlich i.H.v. 95.000 €
266
Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark)
6300 077 (2014: Planungsrate 60.000 €; 2023 ff.: Ausbau)
2.260.000
267
Umbau /Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - ohne Überdachung Zentraler
Omnibusbahnhof (ZOB) einschl. Insel; die Mittelbereitstellung hierfür erfolgt über den
Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs VVL- (2014: Planungsrate 35.000 €, 2015:
Ausführungsplanung auf Basis der Entwicklungs- und Gestaltungsplanung 30.000 €
plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel i.H.v. 25.000 €) , 2016 und 2017:
Ausführung/Umbau inkl. Grüngestaltungsmaßnahmen: Verkehrsflächen ZOB,
Knotenpunkt Schwarzwald-/Vorgesenstraße/Bahnhofsvorplatz/Kreisverkehr,
Wiederherstellung der Grünflächen, Umbau der bestehenden Bushaltestelle zu PkwStellplätzen (35 neue Stellplätze, "P+R"-Anlage), Neugestaltung Grünanlage,
Neuanlegung von Stellplätzen nördl. des historischen Bahnhofs (36 Stellplätze, "P+R"Anlage), 2017 inkl. Gestaltung der bahneigenen Flächen gem. GR-Beschluss (195.000
€); erwartete (erhöhte) Förderung für beide "P+R"-Anlagen von ca. 120.000 €
6300 080 (Neuveranschlagung in 2017) und ca. 130.000 € (2018)
1.730.000
268
Errichtung einer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler6300 088 Str./Einsteinallee unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 67 % >(Planansätze 2017)
750.000
269
Ertüchtigung/Ausbau der Dr. Georg-Schaeffler-Str. -zwei streifige Ertüchtigung des
Straßenteilstücks zwischen neuer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. GeorgSchaeffler-Str./Einsteinallee und dem Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B 415/ A
6300 089 5 ("Dreispitz") unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 % (Planansätze 2017)
125.000
270
Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den
Bund -kommunaler Kostenanteil (Investitionsförderungsmaßnahme) an der
Ausbaumaßnahme des Bundes unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %
6300 090 (Planansätze 2017)
626.000
271
Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den
Bund -Errichtung Beleuchtungsanlagen im Zuge des Knotenpunktausbaus unter
6300 090 Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 % (Planansätze 2017)
15.000
272
Endausbau Bürklinstraße -Endausbau der Wendeanlage (keine erschließungs6300 091 beitragsfähige Maßnahme)
45.000
45.000
273
Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; 2018: Herstellung von 2
Gehwegnasen im Kreuzungsbereich Schützen-/Moltkestraße (10.000 €), Herstellung
einer Querungshilfe/Mittelinsel in der Tramplerstraße im Bereich der Haltestelle
Friedrich-Maurer-Park (25.000 €), Bordsteinabsenkungen allg. ca. 10 St. (15.000 €),
Einmündungsbereich Amtmann-Stein-Str./Bottenbrunnenstraße verschmälern inkl.
Bordsteinabsenkungen (15.000 €), Querungshilfe/Mittelinsel Burgheimer Straße
(nördlich Im Durstenfeldele) verbreitern (10.000 €), Rampe (inkl. Geländer) am östl.
Ende des Verbindungsweges Schützenstraße/Eisweiherweg herstellen (10.000 €),
Beschilderungen, Markierungen, z.B. Fußverkehrswegweisung von den Parkplätzen
Klostermatte u. Zollamtsstraße in die Innenstadt (15.000 €); 2019: Bau eines
Parkplatzes und eines Aufenthaltsbereichs an der Kreuzung Ernet-/Heidenburgstraße
zur Optimierung der Nutzung der öffentl. Verkehrsfläche -Projekt Fußverkehrscheck
(100.000 €) und Umsetzung Sonderkonzepte "Gehwegparken" (50.000 €); 2020 ff.:
6300 092 weitere Maßnahmen
400.000
100.000
274
6300 093 Verbreiterung Radwegebrücke Rosenweg
275
6300
276
Generalsanierung Brücke Rheinstraße: zweistufige Vorgehensweise: 1.
Umsetzungsstufe 2019 und 2020: Berührungsschutz mit Gehwegkappen mit einem
Kostenaufwand von 415.000 € (Planungs-/Vorbereitungs-/ Umsetzungsmittel);
Förderantrag für das Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" wird gestellt;
mögliche Förderung i.H.v. 160.000 € mit einem angenommenen Fördermitteleingang in
Höhe von jeweils 50% in den Jahren 2019 und 2020; 2. Umsetzungsstufe 2023 ff.:
6300 094 Generalsanierung der Brückenfahrbahn mit Abdichtungen
815.000
315.000
277
Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2019: straßenbaumäßige
6300 095 Erschließung
500.000
500.000
Verbreiterung Radwegebrücke MPG/Feuerwehrstraße
840.000
150.000
50.000
50.000
50.000
250.000
150.000
95.000
95.000
15.000
275.000
275.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
95.000
2.200.000
130.000
-130.000
45.000
150.000
50.000
50.000
50.000
100.000
15.000
150.000
15.000
15.000
15.000
100.000
400.000
80.000
80.000
235.000
500.000
15
20.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
2019
Vorgesehen in den Jahren
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
(alle Beträge in Euro)
278
Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen
6300 096 (Umbau der Gehwege u. Herstellung öffentl. Parkplätze an der B415)
279
6300
Ausbau Liebensteinstraße
180.000
180.000
280
6300
Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)
420.000
420.000
281
6300
Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße)
640.000
640.000
282
6300
Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.
400.000
400.000
283
6300
Ausbau Eichrodtstraße und Schillerstraße (Gehwege)
500.000
500.000
284
6300
Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)
350.000
350.000
285
6300
Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)
170.000
170.000
286
6300
Ausbau Hildastraße
370.000
370.000
287
6300
Ausbau Langsdorffstraße
290.000
290.000
288
6300
Ausbau Hansastraße
480.000
480.000
289
6300
Bau einer Kreisverkehrsanlage Burgheimerstraße / Stefanienstraße (mögl.
Kostenhöhe: 250.000 €)
290
6300
Herstellung einer Rechtsabbiegespur (B 3) zum Fachmarktzentrum (Stadt hat vom
Vorhabensträger im Voraus einen betragsgleichen Ablösebetrag erhalten und ist
vertraglich zur baulichen Umsetzung bis spätestens 2020 verpflichtet)
150.000
291
6300
Anbindung Industriegebiet West ab dem Hinlehreweg an die B415 im Rahmen der
Entwicklung des Gewerbegebietes (Kostenschätzung ohne Grundewerbskosten)
(Thema im Zuge BPlan-Verfahren "Asphaltmischanlage")
1.100.000
1.100.000
6300
Endausbau Voelckerstraße -Endausbau der Stichstraße (keine erschließungsbeitragsfähige Maßnahme; zudem ist lt. 62/622 erst noch ein GR-Beschluss zwecks
Umnutzung notwendig, da die Stichstraße gem. Bplan Teil eines quer durch die Stadt
verlaufenden Geh- u. Radweges ist)
45.000
45.000
293
6300
P+R-Parkplatz am Autobahnzubringer -Bau eines P+R-Parkplatzes mit einer
Haltestelle für Linienbusse einschl. Buswendemöglichkeit im Rahmen des
Entwicklungskonzeptes "Stadteingänge" (Grunderwerb noch notwendig); Förderung
möglich: 1.500 €/Parkplatz x 84 Parkplätze = 126.000 €)
830.000
830.000
294
6300
Generalsanierung der Brücke über die Unditz (Flst.Nr.: 7816)
150.000
150.000
3.500.000
3.500.000
292
170.000
170.000
170.000
150.000
150.000
Maßnahmen der DB bzw. am / um den Bahnhof:
295
6300
Unter-/Überführung Bahnhof
296
6300
Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.: s.o. unter VKZ 080)
297
5850 004 Ausbau Mauerweg --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm "
490.000
298
5850 004 Parkierung Mauerweg --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm "
195.000
299
Ausbau/Parkierung Breisgaustraße --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunfts5850 004 investitionsprogramm "
205.000
300
6300 083 Vogesenstraße: Umbau/Umgestaltung (2016: 200.000 €)
200.000
301
6300 084 Verbindungsweg Mauerweg / Römerstraße (Planansätze 2016 u. 2017)
160.000
302
6300
Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" (Planansatz 2017)
45.000
Stadtteile
Stadtteil Hugsweier:
303
Um-/Ausbau Hugsweierer Hauptstraße -nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP":
6300 103 Kirchstraße bis Ortseingang Ost; 2020: Planungsrate
304
6300
305
Ausbau der Gehweganlagen -2016: Kleinfeldeleweg; 2017 und 2018: weitere
6300 106 Maßnahmen
306
6300
Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung
Endausbau Lohgartenweg -Endausbau eines Stichweges im Lohgartenweg (ggf.
Erschließungsbeitragsfähigkeit ?)
620.000
25.000
595.000
400.000
67.000
25.000
400.000
20.000
20.000
40.000
40.000
16
2022
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
(alle Beträge in Euro)
Stadtteil Kippenheimweiler:
307
6300
Ausbau Bahnhofstraße
540.000
540.000
308
6300
Ausbau Luisenstraße
240.000
240.000
Stadtteil Kuhbach:
6300
Ausbau der Gehweganlage entlang der Straße "Zum Schänkenbrünnle" ( Ansatz 2016:
50.000 €)
50.000
310
6300
Ausbau Ortsmitte / Dorfplatz und Erschließung -stufenweiser Ausbau der
Erschließungs- und Platzanlagen, 2017: Planungsrate, 2018 u. 2019: Mittel für
erschließungsmäßige Sicherstellung der Bebaubarkeit (1. Stufe); ELR-Zuwendung für
die Neugestaltung und Aufwertung der Ortsmitte zur Verbesserung des
Wohnumfeldes: Gesamtförderung i.H.v. 67.920 €; erwarteter Fördermitteleingang i.H.v.
jeweils 50% in den Jahren 2019 und 2020
1.080.000
311
6300
Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung
312
6300
Eichgarten-Ost -Neubaugebiet
309
200.000
200.000
650.000
300.000
300.000
1.200.000
1.200.000
34.000
34.000
200.000
166.000
-34.000
Stadtteil Langenwinkel:
6300
Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage
130.000
130.000
314
6300
Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)
240.000
240.000
315
6300
Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung
100.000
100.000
316
6300
Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)
230.000
230.000
30.000
30.000
125.000
90.000
700.000
313
Stadtteil Mietersheim:
Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für
das Bürgerhaus
317
6800
318
Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem
6300 506 Grunderwerb)
319
6300
Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost
700.000
320
6300
Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt West (Anschluss an die Dorfmitte:
BA Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße)
250.000
321
6300
Alte Bergstraße
400.000
400.000
322
6300
Ausbau Brunnenstraße
120.000
120.000
323
Ausbau Gereutertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €): 2015:
BA "Ausbau Lindenplatz bis Wachhisli" mit BA "Teilausbau Gereutertalstraße"
(690.000 €); 2019: Planungsrate (60.000 €) für BA "Ausbau der Gereutertalstraße
zwischen Lindenplatz und Burgstraße " mit Umsetzung im Jahr 2020 (560.000 €); 2023
6300 607 ff.: Umsetzung letzter BA
1.870.000
60.000
324
Ortsdurchfahrt Reichenbach -baul. Verbesserungen der Gehweganlagen, 2017:
Planungsrate; 2019: Ausbau der Gehweganlagen entlang der Ortsdurchfahrt (Anm.:
Gehwegausbau im Zusammenhang mit der Fahrbahnsanierung der
6300 608 Ortsdurchfahrt/B415 durch den Bund)
750.000
750.000
325
Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (2017: 205.000 €) und
beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (2018: 110.000 €): 2019: Bereitstellung
zusätzlicher Haushaltsmittel; für die beiden Maßnahmen werden Förderanträge für das
Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" gestellt, eine Förderung i.H.v. ca.
270.000 € wird für möglich gehalten; Annahme: Fördermitteleingang i.H.v. jeweils
6300 605 135.000 € in den Jahren 2019 und 2020
775.000
250.000
250.000
Stadtteil Reichenbach:
326
6300
Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der
Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52
327
6300
Anlegung Ausweichbuchten Gereutertalstraße -Anlegung von 6 Ausweichbuchten
328
6300
Ausbau der Geroldseckerstraße
329
6300
Endausbau Baugebiet Heubühl
60.000
95.000
110.000
160.000
560.000
560.000
750.000
135.000
300.000
135.000
110.000
60.000
95.000
95.000
400.000
400.000
1.200.000
1.200.000
17
25.000
165.000
2021
2022
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
(alle Beträge in Euro)
Stadtteil Sulz:
330
6300
331
6300 702 Ausbau Ortsmitte Sulz
Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)
950.000
80.000
80.000
332
6300
Ausbau Waldstraße (1. BA)
130.000
130.000
333
6300
Ausbau Waldstraße (2. BA)
300.000
300.000
334
Brücke über den Sulzbach -Teilerneuerung der Brücke (Fahrbahnaufbau, Optimierung
6300 713 Straßenentwässerung)
100.000
50.000
50.000
850.000
100.000
850.000
50.000
Vorhandene Einrichtungen:
335
6300 999 Sonstige Straßenbaumaßnahmen (Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen)
250.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
336
6300 999 Umbaumaßnahmen im Rahmen von Verkehrschauen
95.000
15.000
20.000
20.000
20.000
20.000
15.000
20.000
20.000
20.000
20.000
51.400
13.900
7.500
10.000
10.000
10.000
13.900
7.500
10.000
10.000
10.000
6.000
4.000
337
6300 999 Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen
338
6300 999 Erläuterungsschilder für Straßennamen (2016: 2.000 € und 2017: 4.000 €)
339
6300 999 Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark
340
Verkehrsüberwachung -2015: Ersatz der bisherigen stationären Messanlage in der
Geroldsecker-Vorstadt (einschl. Kosten für Unterbau/Fundament, 90.000 €); 2016:
Erwerb der bisher geleasten Radarsäule in der Burgbühlstraße sowie Erwerb zweier
Messsäulen zur stat. Messung in Reichenbach mit Anschlusskosten (inkl. ein
Kamerawechsel) 165.000 €; 2018: Ersatzbeschaffung stat. Messsäule in Kuhbach
(Ortsausgang Kuhbach in Richtung Reichenbach) 35.000 €; 2022 ff.: neue stat.
6300 999 Messanlage Lahrer Straße 90.000 €
380.000
35.000
341
Straßenbeleuchtungsanlagen -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet:
2016: Radwegbeleuchtung Mietersheim ehem. Fa. Flösch, sonstige Ergänzungen;
2017: allg. Erweiterungsmaßnahmen (5.000 €), Radwegeausleuchtung Almhofweg
(10.000 €), Radwegeausleuchtung entlang der Römerstraße (100.000 €); 2018: allg.
Erweiterungsmaßnahmen (9.000 €), Installation einer Straßenlampe am Eingang des
Radweges in Kuhbach (6.000 €), Ausleuchtung eines Fußgängerüberweges in der
Stefanienstraße (10.000 €); 2019: Mittel für Beleuchtungsmaßnahmen nach
Verkehrsschauen (20.000 €), an Fußgängerüberwegen (20.000 €) und (nachträglich)
an Kreisverkehrsanlagen (10.000 €), Ausleuchtung Radweg zwischen Kuhbach und
Seelbach: 1. BA: Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Kuhbach nach
Reichenbach (130.000 €), zusätzl. Beleuchtung Zufahrt Waldmattensee Kippenhw.
6700 999 (15.000 €); 2020 ff.: allg. Beleuchtungsmaßnahmen/ sonstige Ergänzungen
200.000
25.000
195.000
50.000
50.000
50.000
15.000
15.000
15.000
15.000
4.000
30.000
30.000
30.000
90.000
35.000
50.000
25.000
195.000
50.000
50.000
50.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Parkhäuser, Parkplätze
342
Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße (siehe hierzu
auch unter der Rubrik "TGM" und dort unter der Pos. "Stadtsanierung Nördl. Altstadt 6800 999 Neubau Parkhaus Turmstraße")
343
6800 999 Parkierungseinrichtungen
75.000
15.000
344
6800 999 Erneuerung Parkleitsystem
50.000
50.000
150.000
150.000
50.000
18
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2018
2019
Vorgesehen in den Jahren
2020
2021
2022
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
Nettokosten
2023 ff.
2018
2019
2020
2021
2022
(alle Beträge in Euro)
Wasserläufe, Wasserbau
345
6900
Schaffung von Retentionsräumen (Rückhalteräumen) an Bachläufen / vorgezogene
Ersatzmaßnahmen für Bauvorhaben
346
6900
Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweier (Prüfung einer
rechtlichen/vertraglichen Verpflichtung ist anhängig; evtl. mit Förderung?)
560.000
560.000
Breitbandausbau
347
Breitbandausbau in Lahr -Mittel für Ausbau Breitbandnetz in Lahr (Gewerbegeb.); 2016
(100.000 €) u. 2017: Planungsmittel bzw. 2017 zuzügl. "Beitrittsmittel" (120.000 €); ab
2018 bzw. 2019: Umsetzung der Ausbaumaßnahme; Fördereinnahmen werden
(Bew.St.: 010)
7610 002 erwartet)
7810
1.820.000
800.000
200.000
200.000
200.000
200.000
300.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
2.518.900
4.578.500
-2.339.000
545.000
395.000
10.240.000
500.000
Feld- und Wirtschaftswege
Tourismus
348
Wohnmobilstellplatz Breitmatten -Herstellung der Stellplatzanlage (2016: Ansatz
7900 005 150.000 €)
150.000
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
349
Modernisierung Bahnhof Lahr -städt. Mitfinanzierung/Bezuschussung gem.
Realsierungs- und Finanzierungsvereinbarung (RuFV) zwischen der Stadt Lahr und
der DB Station & Service AG für die Infrastrukturmaßnahme der DB "Modernisierung
Bahnhof Lahr/Schw."; 2016: Bereitstellung weiterer überplanmäßiger Ausgaben i.H.v.
75.000 € (Deckelung der pauschalen städt. Kostenbeteiligung auf max. 1,25 Mio. €);
7915 002 2018: Schlussrate
1.250.000
250.000
250.000
1.000.000
200.000
200.000
3.617.900
6.167.500
Förderung des ÖPNV
350
7920 002 Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen)
200.000
200.000
200.000
3.260.000
795.000
645.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.099.000
1.229.000
5.039.000
250.000
250.000
43.133.700 3.606.000 2.766.000
7.270.000
4.580.000 2.060.000 483.000 27.119.000 22.489.000 12.890.400 14.640.000
39.263.700 3.236.000 2.406.000
3.200.000
4.470.000 2.010.000 483.000
Allgemeines Grundvermögen
351
Bodenordnungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Wohnbebauung (wie z.B.
8800 999 archäologische Grabungen) (hier: Grundstück in der Leopoldstraße) (Bew.St.: 610)
Summe
Gesamtsumme Ausgaben / Gesamtsumme Einnahmen
Gesamtsumme Bauausgaben (Grupp. 94-96) /
Gesamtsumme Einnahmen aus Zuschüssen u.a.
Gesamtsumme Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen Dritter (Grupp. 98)
300.000
300.000
30.725.000 25.740.000 20.720.400 19.220.000 12.300.000
8.324.900 15.265.000 12.605.400
18.214.000
5.315.000
1.035.000
9.130.000
3.350.000
2.990.000
1.850.000
19
22.055.000
60.000
0
5.088.900 12.859.000
9.405.400
4.660.000
1.340.000