Beschlussvorlage (Kosten-und Finanzierungsübersicht (KuF) 2022)
Vorlage: I. Gewerbegebiet Rheinstraße Nord, nördliche Erweiterung - Fortführung der Erschließungsarbeiten II. Finanzierung der Konversion auf dem Flughafenareal OST - Aktualisierung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2022
18. Juli 2022
Beschlussvorlage (I. Gewerbegebiet Rheinstraße Nord, nördliche Erweiterung - Fortführung der Erschließungsarbeiten II. Finanzierung der Konversion auf dem Flughafenareal OST - Aktualisierung der…
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Beschlussvorlage (Kosten-und Finanzierungsübersicht (KuF) 2022)
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18. Juli 2022
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Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Konversion Flugplatz Lahr Ostteil ZINSBERECHNUNG Alle Zahlen in T€ Anlage 2 Fälligkeiten: Soll in % p.a. 4,00% 05-07 4,00% 08-13 1,2% ´14-18 Haben in % p.a. 2,50% 05-07 1,00% 08-13 14-21 0,6% 19-22 0,1% 23-24 3% Ausgaben, Einnahmen, (auch Kredite) zum 01.01. 23-24 1% Zinsen zu Einnahmen/Ausgaben zum 31.12. Förderung durch Land: Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Auszahlung Zinszuschuß in Raten 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -4.427 -4.577 -14.323 -2.309 -1.377 -753 79 69 208 -124 -60 -18 -81 -44 -1.174 -969 -147 23 -60 -36 -920 -215 -37 -29 -383 -1.025 -8.586 199 -42.031 -4.274 -4.575 -14.321 -2.205 -1.270 -958 83 71 208 -119 -41 -15 -81 -41 -1.128 -931 -56 29 -30 -20 -904 -215 -37 -25 -379 -939 -8.586 200 -40.561 -5 -19 -3 -3 -46 -38 -91 -5 -30 -16 -16 -4 -4 -86 -1 -1.470 -256 2.487 304 -185 -196 624 -193 1.372 500 665 532 500 1.220 775 775 27.118 2.743 560 71 60 880 60 1.372 500 665 532 500 1.220 775 775 26.275 -256 -256 -256 -256 -256 -253 Ausgaben insgesamt: -154 -182 -599 förderfähige Ausgaben insgesamt: nicht förderfähige Ausgaben insg.: Einnahmen insgesamt: Einnahmen Grundstücksverkauf u.a. -154 -182 -599 -152 -2 -2 -104 -107 205 -4 -2 577 3.062 1.807 1.360 1.221 2.555 260 2.715 2.460 342 707 204 306 257 506 1.807 1.360 1.221 2.555 260 2.715 2.460 342 707 204 817 513 -511 -256 154 24 182 51 24 20 Förderung Landesdarlehen Ausgleich Stadt 2.556 103 162 Jahressaldo (Einnahmen-Ausgaben) 24 n.f. Ausgaben - Einn. (=Summe A) (vorrangiger Einsatz Rückflüsse) ff. Ausgaben - Summe A (=Summe B) (restl.Mittel - Abdeckung durch Kredite) Förderung Landesdarlehen 24 Am Kreditmarkt zu finanzieren: 24 0 842 -1.364 -2.770 -12.963 -1.088 1.178 -493 2.794 2.529 550 583 144 288 176 -300 1.313 -665 -332 -173 564 -229 452 285 628 503 117 195 -7.811 974 2.910 1.805 1.358 1.117 2.448 ./. Tilgung und Zins nf Kosten aus '96 -22 -1.364 -2.770 -12.963 -1.088 1.178 465 2.711 2.458 342 702 185 303 257 -259 2.441 266 -276 -201 594 -209 1.356 500 665 528 496 1.134 775 774 -493 2.794 2.529 550 583 144 288 176 -300 1.313 -665 -332 -173 564 -229 452 285 628 503 117 195 -7.811 974 -511 -256 -256 -256 -256 -256 -256 -256 -253 -300 1.313 -665 -332 -173 564 -229 665 332 173 2.556 Kreditaufnahme bei Dritten Kredittilgung bei Dritten Saldo aufsummiert (Stand Fremdkredite) -22 -22 -1.364 22 1.365 -2.770 -12.963 2.874 13.070 -1.088 1.178 773 -493 24 Förderfähige Kosten aufsaldiert (Stand Kredite) 1 1 2.529 550 583 144 288 176 -2.794 -2.529 -550 -583 -144 -288 -176 -9.973 -9.701 -9.582 -1.361 -4.255 -16.572 -17.255 -16.100 -16.616 -13.828 -11.234 -10.668 -10.302 25 -1.361 -4.131 -17.094 -18.183 -17.005 -17.498 -14.704 -12.175 -11.609 -11.316 -11.172 -10.884 1 Saldo insgesamt (einschl. Zinsen) 1 24 25 *) enthält auch Stundungszinsen in den Jahren 1998 und 1999 117 195 -452 -285 -628 -503 -117 -195 -9.826 -9.114 -8.806 -8.182 -7.681 -7.564 -7.370 -15.181 -14.208 -10.708 -11.008 -9.695 -10.360 -10.691 -10.864 -10.300 -10.529 -10.077 -9.792 -9.164 -8.661 -8.544 -8.349 -16.160 -15.186 -8.709 229 -9.379 -9.753 -9.926 -9.317 -9.544 -7.811 974 7.811 -974 28.318 -13.381 -14.937 14.208 -126 -469 -565 -703 -705 -482 -398 -290 -372 -374 -396 -370 -197 -210 -189 -192 -145 -109 -102 -102 -74 -53 -19 -3 -10 -455 -426 -7.661 -78 -377 -565 -703 -705 -482 -412 -464 -453 -447 -435 -428 -440 -388 -414 -428 -130 -124 -126 -121 -118 -55 -52 -51 -12 -485 -456 -9.071 773 874 542 681 699 547 414 73 4.602 4.602 557 358 339 426 1 205 147 191 190 111 80 125 70 51 19 2 10 455 426 3.763 3.763 185 -16 -57 56 -196 -5 -42 -1 45 2 -22 23 -4 -2 -1 0 0 0 -560 704 -3.609 -16.167 -17.278 -16.123 -16.622 -13.763 -11.218 -10.885 -10.117 -9.989 -9.758 -9.526 -10.022 -8.714 -9.421 -9.754 -9.881 -9.315 -9.566 -9.091 -8.810 -8.184 -124 3 503 -124 Zinszuschuß Stadt 1 628 -564 30.881 -124 Zinszuschuß Land *) Saldo Zinsen 285 -1.313 Summe ohne Ausgleich Stadt -14.913 -15.755 0 452 300 3 Zinsen (Soll/Haben) insgesamt Zinsen (Soll/Haben) förderf.Kosten 2.794 704 -1.286 24 -49.692 0 577 -22 24 -256 Summen -1.485 -49 -92 -23 -22 -6 65 16 -290 -7.681 -7.565 -7.370 -15.182 -14.208 -14.913 704 -14.209 Saldo Ausgaben / Einnahmen unverzinst insgesamt: Die nicht förderfähigen Kosten und die Zinsen aus 1996 Saldo Zins Ausgaben / Einnahmen werden in 1997 in der Summe A durch die Einnahmen vorrangig abgedeckt Saldo Ausgaben / Einnahmen verzinst insgesamt: Zinsförderung in 2007 zur Hälfte ! -14.208 Stand Fremdkredite (Differenz ist fällig am 01.01. Folgejahr): Indexierte Berechnung - Gesamtübersicht -7.661 Seite 3.1 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Maßnahme Konversion Flugplatz Lahr Ostteil GesamtJahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr kosten 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Stand 05/2022 T€ T€ T€ T€ 42 42 2.1 Gutachten Abbruchkosten 6 6 2.2 Generalentwässerungsstudie 66 2.3 Erweit.Verkehrsgutachten 20 20 2.4 Machbarkeitsstudie Bahnerschließung 2.5 Bestandsaufn. Kanäle 63 63 2.6 Ökologisches Gutachten 24 24 2.8 Altlasten - Gutachten 14 14 2.9 Bedarfsanalyse 6 6 2.10 Fliegerische Nutzung 10 10 2.11 Lärmgutachten 34 7 243 66 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 3 4 20 3 4 20 3 4 20 T€ T€ I. Vorbereitung der Maßnahme 1. Vorphase 2. Bestandsaufnahme 66 2.7 Umweltverträglichkeitsstudie 2.12 GVZ - Funktionskonzept Summen 83 66 3. Weitere Grundlagen 3.1 Vermesssung Bestand Summe 619 #### #### 619 473 146 540 146 4. Sicherung des Geländes Summe Summen insges. 905 109 83 Seite 0.2 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Zusammenstellung Ausgaben GesamtJahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr kosten 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Stand 05/2022 Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ 1. Städtebaul. Rahmenplan 46 46 2. Städtebaul. Gutachten 105 3. Flächennutzungsplan 2 2 4. Landschaftsplan 1 1 5. Bebauungsplan/ Grünordnungsplan 104 29 6. Machbarkeitsstudie Realisierung 28 28 7. Sonstiges 255 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 8 3 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ II. Weitere Vorbereitung Summen insges. T11862.xlsx 40211002.XLS 17.06.2022 539 99 46 99 6 59 7 6 2 5 50 3 1 3 11 2 2 35 35 90 4 28 16 11 4 10 3 1 3 18 2 2 43 38 90 4 30 16 16 4 60 Seite 0.2 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Konversion Flugplatz Lahr Ostteil GesamtJahr kosten 1993 Stand 05/2022 Maßnahme T€ T€ Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ III. Grunderwerb 1. Verkehrswert Anteil Ost (insg. 33,675 Mio.) Flst. 9014/1 - Geb. A 21 16.100 3.444 1.530 11.134 447 447 2. Erlöse an Bund abzuführen nicht über Rahmenkonto abgewickelt 3. Zins auf Restschuld 1.377 4. Nebenkosten einschl. Grunderwerbsteuer Summen insges. 274 1.073 371 19.368 345 849 254 571 502 -8 16 5 1 2 1 1 1 4.062 3.413 11.890 5 1 2 1 1 -7 Seite 0.3 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Konversion Flugplatz Lahr Ostteil GesamtJahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr kosten 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Stand 05/2022 Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 77 56 37 24 31 6 0 0 4 7 0 1 5 -100 0 -95 0 -300 87 -213 98 0 0 98 30 0 6 36 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T€ T€ T€ T€ T€ T€ 3 37 72 0 0 72 3 0 0 3 686 0 185 871 42 -13 1 30 1 0 0 1 0 -36 0 -36 0 9 5 0 113 0 196 88 14 5 5 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 20 0 0 0 18 0 0 0 0 53 0 6 59 0 2 0 0 1 0 513 0 0 193 0 3 0 28 0 320 0 28 4 398 1 15 T€ T€ T€ IV. Bauvorbereitung 1. Bodenordnung Vermessung Grundstücke 348 5.342 2. Abbruchkosten lt. Liste Kaufvertrag ./. Erstattung Bund Abbruchkosten Bestandsgebäude Anteil Stadt 6.189 -847 594 5.936 533 293 587 857 0 915 533 293 587 857 915 113 -200 0 -87 3. Erschließung 3.1 Straßenbau/Wege/Öffentl. Grün, Gesamt/Sektor A Straßenbau/Wege/Öffentl. Grün, Sektor B 4.358 5.458 334 273 27 0 3.2 Abwasser, Schmutz- und Regenw., Gesamt/Sektor A 1.104 3.3 Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung -1.104 0 -347 -757 3.4 Abwasserbeitrag 3.747 15 436 1.374 3.5 Erschließung allgemein 3.6 Wasserversorgung (Stadtwerke) entfällt 3.7 Industriegleis entfällt 3.8 Ökologischer Ausgleich entfällt Zwischensumme 3. Erschließung 4. Altlastensanierung (Anteil Stadt) 4.1 Techn. Erkundung 4.2 Sanierung (Anteil Stadt 10%) 4.3 Sanierung (Anteil Bund 90%) 4.4 Sanierung Gesamtkosten 4.5 Erstattung Bund 4.6 Entsorgungskosten Summen insges. 82 5 239 1.496 1.383 558 128 130 173 1 -85 12 22 3 20 0 -4 50 -13 0 0 0 0 1.900 0 0 -200 270 0 2.170 -200 0 0 810 4.000 0 0 0 1.470 0 -3 0 0 0 0 13.645 135 573 2.054 1.511 360 27 12 26 3 9 307 48 83 21 10 -8 -2 1 6 4 12 269 48 83 0 21 10 5 0 0 -2 0 12 12 1 0 0 6 0 0 12 0 0 2 0 0 12 12 -52 90 20.235 -13 0 0 0 20 202 901 44 2 24 14 17 7 11 5 5 14 0 0 17 0 0 11 0 0 11 0 0 5 0 0 5 0 0 -8 5 0 0 0 899 194 18 3 1 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 28 0 0 0 320 0 0 0 -4 1.162 2.431 2.205 1.270 958 -83 -71 -208 114 40 13 81 40 1.127 938 18 50 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 -27 30 10 213 807 5.470 56 -29 30 20 905 195 19 28 379 825 7.740 0 Seite 0.4 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Jahr Jahr 2025 2026 T€ T€ 0 0 3.270 3.286 Fritz-Rinderspacher 0 0 0 0 3.270 3.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 0.4 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Gesamt- Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr kosten 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Stand 05/2022 Maßnahme V. Baumaßnahmen 1. Zwischennutzung T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 104 107 -211 104 107 -211 104 107 -211 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 2. Gemeinbedarf 3. Grünflächen VI. Finanzierung Summen insges. Seite 0.5 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Maßnahme GesamtJahr kosten 1993 Stand 05/2022 Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 20 7 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20 7 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 T€ T€ VII. Vergütungen 1. Vorbereitung Betreuung LBBW KE 2. Wirtschaftl. Betreuung 3. Techn. Betreuung, Erschließung 4. Provision Summen insges. Seite 0.6 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Einnahmen aus Grundstücksverkauf Gesamteinnahmen Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Jahr 1993 Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 18,93 2,23 7,45 28,61 ha/Jahr 2,90 ha/Jahr ha/Jahr 2,90 0,30 3,10 3,80 1,10 1,60 -0,50 0,60 1,80 0 0 0 0 6,34 0,36 0 0 0,30 0,50 0 0,25 0 0 0,25 0 0 23,64 88 0 0 0 88 903 0 0 0 903 530 0 0 0 530 2.785 1.821 4.606 72 0 72 48 0 48 526 0 526 216 0 216 Sonstige Einnahmen insgesamt Sonstige Einnahmen Erlöse Bund 1.568 138 1.431 346 72 274 856 7 849 304 50 254 Zuführung aus städtischem Haushalt 7.893 0 0 0 Summen 26.204 Stand 05/2022 Maßnahme T€ Bauflächen - Wert /m² € 33,23/38,35 /45/48/55/90/110 Flächen A 1 19,73 Bauflächen - Wert /m² € 55,00/65,00/75,00/90,00/110Flächen A 2 2,23 Bauflächen - Wert /m² € 33,23/38,35/45/48/55/90/110Flächen B 7,21 Einnahmen Grundstücksverkauf Flächen A, Bplan "Rheinstraße Nord", 23,65 ha Flächen A 2, südlich Rheinstraße, 2,74 ha Flächen B, nördliche Erweiterung 23,48 ha Optionszinsen Summen Einnahmen Verkauf Gebäude Sektor A 1 Sektor B Summen A bisher 11.154, B bisher 9.203 Reduzierung auf 8,0 Mio. 9.354 1.873 827 82 12.136 24 24 506 0 0 0 0 Ansatz 38,35 € / m² ab 2003 1.003 1.263 0 0 0 0 0 45 1.003 1.308 0,50 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,50 0 0 Ansatz ab 03/2007 45,00 0 0 0,31 0 0 0,55 0,09 0 0 2013 - 2016 48,00 0 0 0 0 0 1,68 0 0,28 0 > 2017 55,00 0,05 0,06 0 0 0 0 0,24 0 0 ab 08/2019 90,00 234 0 0 25 259 396 0 297 -7 686 -147 0 0 0 -147 208 0 0 0 208 697 0 0 10 707 204 0 0 0 204 18 0 203 3 224 25 0 0 3 28 0 0 0 0 0 2.412 0 0 3 2.415 162 0 0 0 162 0 0 42 0 42 0 0 0 0 0 449 357 0 0 806 0 0 0 0 0 0 1.066 153 0 1.219 0 0 0 0 0 33 0 132 0 165 32 0 0 0 32 0 0 0 0 270 450 0 0 720 275 0 0 0 275 275 0 0 0 275 1.240 0 1.240 0 0 0 68 427 495 50 0 50 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 295 295 485 0 485 0 0 0 0 328 328 0 395 395 0 29 29 0 60 60 0 74 74 0 60 60 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 7 7 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 54 0 54 0 0 0 0 0 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.534 2.556 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 260 2.715 2.460 342 707 204 817 513 0 2.743 560 71 60 880 60 1.372 500 665 532 500 1.220 775 775 1.807 1.360 1.221 2.555 Seite 0.7 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Maßnahme Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Gesamt- Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr kosten 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Stand 05/2022 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 146 4 20 7.740 0 I. Vorbereitung der Maßnahme 905 109 83 540 II. Weitere Vorbereitungen 539 46 99 59 3 6 III. Grunderwerb 19.368 4.062 IV. Bauvorbereitung 20.235 213 V. Baumaßnahmen 3 1 3.413 11.890 1.162 2.431 2.205 104 107 -211 2 2 1.270 958 -83 -71 1 1 -208 3 18 2 2 43 38 5 1 2 1 1 -7 114 40 13 40 1.127 938 2 1 1 81 90 4 30 16 16 56 -29 30 20 905 1 1 4 195 19 28 60 379 825 VI. Finanzierung VII. Vergütungen Summen 20 7 1 1 41.068 154 182 599 4.427 4.681 14.430 1.994 1.270 964 -79 -69 -208 124 60 18 81 44 1.174 969 147 -23 60 36 921 195 19 32 383 905 7.740 1 Summen 41.068 154 182 599 4.427 4.681 14.430 1.994 1.270 964 -79 -69 -208 124 60 18 81 44 1.174 969 147 -23 60 36 921 195 19 32 383 905 7.740 1 Summe Zeitraum 1997 - 2007 27.564 506 1.807 1.360 1.221 2.555 260 2.715 2.460 342 707 204 817 513 0 2.743 560 71 60 880 60 1.372 500 665 532 500 1.220 775 775 506 1.807 1.360 1.221 2.555 260 2.715 2.460 342 707 204 817 513 2.743 560 71 60 880 60 1.372 500 665 532 500 1.220 775 775 MWSt. enthalten (Der Förderzeitraum wird für 10 Jahre von 97 bis Mitte 2007 angenommen) Zusammenstellung Einnahmen aus Grundstücksverkauf 26.204 Förderung Vorbereitung 51 24 51 Förderung Durchführung LSP Zuschüsse Dritter 20 20 Konver, Altener Summen 26.275 Summe Zeitraum 1997 - 2007 14.035 51 24 20 (Der Förderzeitraum wird für 10 Jahre von 97 bis Mitte 2007 angenommen) Seite 0.8/10 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Erschließung - Saldo Blatt 2 Maßnahme Gesamt- Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr kosten 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ Ausgaben -41.068 -154 -182 -599 -4.427 -4.681 ###### -1.994 -1.270 -905 -7.740 Einnahmen 26.275 51 24 20 -14.793 -103 24 -80 Stand 12/2020 506 1.807 -964 79 69 208 -124 -60 -18 -81 -44 -1.174 -969 -147 23 -60 -36 -921 -195 -19 -32 -383 2.743 560 71 60 880 60 1.372 500 665 532 500 1.569 -409 -76 83 820 24 451 305 646 500 117 1.220 -1 1.360 1.221 2.555 260 2.715 2.460 342 707 204 817 513 775 775 -162 -599 -3.921 -2.874 ###### -773 1.285 -704 2.794 2.529 550 583 144 799 432 315 -6.965 774 -241 -840 -4.761 -7.635 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### -9.697 -9.197 -9.080 -8.765 ###### ###### Saldo pro Jahr ohne Zinsen Saldo insgesamt Summe Zeitraum 1993 - 2017 Ausgaben: ###### Einnahmen: 26.275 -44 Saldo: ###### Summe Zeitraum 1997 - 2007 (Der Förderzeitraum wird für 10 Jahre Saldo insgesamt:-3.921 -6.794 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### von 97 bis Mitte 2007 angenommen) Ausgaben: ###### Einnahmen: 14.035 Saldo: ###### Ausgaben Straßenanbindung Umbau Rheinstraße, Kosten 1,02 Mio. € nicht im Gebiet, daher nicht gefördert insgesamt Gesamtübersicht GesamtJahr kosten 1993 Stand 12/2020 T€ T€ Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ -182 -599 -4.427 -4.681 ###### -1.994 -1.270 -905 -7.740 Ausgaben -41.068 -154 Einnahmen 26.275 51 24 20 -14.793 -103 24 -80 Saldo pro Jahr ohne Zinsen Saldo insgesamt 1.807 79 69 208 -124 -60 -18 -81 -44 -1.174 -969 -147 23 -60 -36 -921 -195 -19 -32 -383 2.743 560 71 60 880 60 1.372 500 665 532 500 1.569 -409 -76 83 820 24 451 305 646 500 117 1.221 2.555 260 2.715 2.460 342 707 204 817 513 -162 -599 -3.921 -2.874 ###### -773 1.285 -704 2.794 2.529 550 583 144 799 432 -241 -840 -4.761 -7.635 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### -9.697 -9.197 -9.080 -8.765 ###### ###### -44 1.220 -1 1.360 Summe Zeitraum 1993 - 2017 Ausgaben: ###### Einnahmen: 26.275 506 -964 775 775 315 -6.965 774 Saldo: ###### Summe Zeitraum 1997 - 2007 (Der Förderzeitraum wird für 10 Jahre Saldo insgesamt:-3.921 -6.794 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### von 97 bis Mitte 2007 angenommen) Ausgaben: ###### Einnahmen: 14.035 Saldo: ###### Seite 0.8/11 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Maßnahme Konversion Flugplatz Lahr Ostteil GesamtGesamtkosten kosten geschätzt indexiert Barwert 2022 T€ T€ Indexierung 2022-24 7 % I. Vorbereitung der Maßnahme 1. Vorphase Jahr 1993 Jahr 1994 Jahr Jahr 1995 1996 T€ T€ T€ 1 1 1 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 42 42 2.1 Gutachten Abbruchkosten 6 6 6 2.2 Generalentwässerungsstudie 66 66 2.3 Erweit. Verkehrsgutachten 20 20 20 Bahnerschließung 2.5 Bestandsaufn. Kanäle 63 63 63 2.6 Ökolögisches Gutachten 24 24 24 2.8 Altlasten - Gutachten 14 14 14 2.9 Bedarfsanalysen 6 6 6 2.10 Fliegerische Nutzung 10 10 10 2.11 Lärmgutachten 34 36 7 243 245 66 619 619 473 146 619 619 473 146 905 906 540 146 Jahr Jahr 2008 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,07 3 4 21 3 4 21 4 21 T€ T€ T€ 1,144 1,225 2. Bestandsaufnahme 66 2.4 Machbarkeitsstudie 2.7 Umweltverträglichkeitsstudie 2.12 GVZ - Funktionskonzept Summen 83 66 3. Weitere Grundlagen 3.1 Vermesssung Bestand Summe 4. Sicherung des Geländes Summe Summen insges. 109 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indexierte Berechnung - Gesamtkosten 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Seite 1.12 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Maßnahme Gesamtkosten Gesamtkosten geschätzt indexiert Barwert 2022 T€ T€ Indexierung 2022-24 7 % II. Weitere Vorbereitung Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Jahr 1993 Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T€ T€ T€ 1 1,07 1,144 1,225 1. Städtebaul. Rahmenplan 46 46 46 2. Städtebaul. Gutachten 105 105 0 0 99 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Flächennutzungsplan 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Landschaftsplan 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Bebauungsplan/ 104 107 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 3 0 0 2 0 5 0 0 0 6. Machbarkeitsstudie Realisierung 28 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Sonstiges 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 11 2 2 35 35 90 4 28 16 11 4 11 539 543 46 0 99 59 0 0 0 0 0 6 3 1 0 3 18 2 2 43 38 90 4 30 16 16 4 64 54 Grünordnungsplan Summen insges. Indexierte Berechnung - Gesamtkosten 0 0 0 Seite 1.2 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Gesamtkosten Gesamtkosten geschätzt Barwert 2022 T€ indexiert 1. Verkehrswert Anteil Ost (insg. 33,675 Mio.) Flst. 9014/1 - Geb. A 21 16.100 Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Jahr 1993 Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1,07 T€ 1,144 T€ 1,225 16.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 447 0 0 0 0 0 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Erlöse an Bund abzuführen 1.377 1.377 0 0 0 0 274 849 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Zins auf Restschuld 1.073 1.073 0 0 0 0 0 571 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 371 0 0 0 0 345 16 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.368 19.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 1 1 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Indexierung 2022-24 7 % T€ III. Grunderwerb 4. Nebenkosten einschl. 2 % Grunderwerbsteuer Summen insges. 3.444 1.530 11.134 4.062 3.413 11.890 Indexierte Berechnung - Gesamtkosten Seite 1.3 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Maßnahme Indexierung 2022-24 7 % Konversion Flugplatz Lahr Ostteil GesamtGesamtkosten kosten geschätzt indexiert Barwert 2022 T€ T€ Jahr 1993 Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr Jahr 2015 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1,07 T€ 1,144 T€ 1,225 77 56 37 24 31 6 4 7 3 37 15 1 293 587 857 915 3 686 IV. Bauvorbereitung 1. Bodenordnung Vermessung Grundstücke 348 352 2. Abbruchkosten lt. Liste Kaufvertrag ./. Erstattung Bund Abbruchkosten Bestandsgebäude Anteil Stadt 6.189 -847 594 5.936 6.463 -847 632 6.248 533 3. Erschließung 3.1 Straßenbau/Wege/Öffentl. Grün, Gesamt/Sektor A Straßenbau/Wege/Öffentl. Grün, Sektor B 4.358 5.458 4.358 6.091 334 3.2 Abwasser, Schmutz- und Regenw., Gesamt/Sektor A 1.104 1.104 3.3 Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung -1.104 -1.104 0 -347 -757 3.4 Abwasserbeitrag 3.747 3.747 15 436 1.374 82 82 3.5 Erschließung allgemein 533 293 587 1.496 1.383 857 915 273 27 113 -200 -87 5 -100 -95 98 -300 87 -213 98 1 30 72 6 36 72 3 3 185 871 5 113 9 5 239 558 128 130 173 1 -85 12 0 22 42 -13 1 30 1 1 -36 196 88 14 5 2 5 0 -36 2 1 2 1 54 0 20 20 0 18 18 0 193 3 28 1 15 53 0 6 59 0 2.174 0 309 2.482 -200 -200 513 320 867 4.576 0 1.470 867 6.046 57 0 3 20 28 4 -4 398 -13 0 -3 0 3.6 Wasserversorgung (Stadtwerke) entfällt 3.7 Industriegleis entfällt 3.8 Ökologischer Ausgleich entfällt Zwischensumme 3. Erschließung 4. Altlastensanierung (Anteil Stadt) 4.1 Techn. Erkundung 4.2 Sanierung (Anteil Stadt 10%) 4.3 Sanierung (Anteil Bund 90%) 4.4 Sanierung Gesamtkosten 4.5 Erstattung Bund 4.6 Entsorgungskosten Summen insges. 13.645 14.278 135 573 2.054 1.511 307 315 48 269 270 48 12 12 -52 90 12 12 -54 99 20.235 21.193 360 27 12 26 3 9 83 21 10 -8 -2 1 6 4 83 21 10 5 -2 1 6 12 20 202 901 44 2 24 12 14 17 7 11 5 2 14 17 11 11 5 5 899 194 18 25 320 5 3 1 1 19 5 3 1 1 16 12 12 -13 -8 -4 10 213 1.162 2.431 2.205 1.270 958 -83 -71 -208 114 Indexierte Berechnung - Gesamtkosten 40 13 81 40 1.127 938 56 -29 30 20 904 215 37 25 379 -29 32 57 939 8.586 Seite 1.4 -200 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Gesamtkosten geschätzt Barwert 2022 Maßnahme T€ Indexierung 2022-24 7 % V. Baumaßnahmen 1. Zwischennutzung Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Gesamtkosten indexiert T€ Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 104 107 -211 104 107 -211 104 107 -211 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ T€ T€ T€ 1 1,07 1,144 1,225 2. Gemeinbedarf 3. Grünflächen VI. Finanzierung Summen insges. Indexierte Berechnung - Gesamtkosten Seite 1.5 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Maßnahme Indexierung 2022-24 7 % Gesamtkosten Gesamtkosten geschätzt indexiert Barwert 2022 T€ T€ Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Jahr 1993 Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1,07 T€ 1,144 T€ 1,225 VII. Vergütungen 1. Vorbereitung Betreuung KE 2. Wirtschaftl. Betreuung 20 20 7 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20 20 7 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3. Techn. Betreuung, Erschließung 4. Provision Summen insges. Indexierte Berechnung - Gesamtkosten Seite 1.6 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Einnahmen aus Grundstücksverkauf Maßnahme GesamtGesamteinnahmen einnahmen geschätzt Barwert 2022 T€ Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Jahr 1993 Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr Jahr 2015 2016 T€ T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 ha/Jahr ha/Jahr ha/Jahr 2,90 2,90 0,30 3,10 3,80 1,10 1,60 -0,50 0,60 0 0 0 0 1,80 0 0 0,50 0 0 0,0 0 0,50 0,05 0 0 0 0 0 0 0 6,34 0,36 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0,31 0,55 0 Ansatz 38,35 € / m² ab 2003 Einnahmen Verkauf Gebäude Sektor A 1 Sektor B Summen A bisher 11.154, B bisher 9.203 Reduzierung auf 8,0 Mio. Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 0 0 0 0 1,68 0,28 0 0 0 0,05 0 0,24 0,06 0 0 0 0 0 0,30 0,50 0 0,25 0 0 0,25 0 0 indexiert Bauflächen - Wert /m² € 33,23/38,35 /45/48/55/90/110 Flächen A 1 19,73 Bauflächen - Wert /m² € 55,00/65,00/75,00/90,00/110 Flächen A 2 2,73 Bauflächen - Wert /m² € 33,23/38,35/45/48/55/90/110 Flächen B 7,45 Einnahmen Grundstücksverkauf Flächen A, Bplan "Rheinstraße Nord", 23,65 ha 9.354 Flächen A 2, südlich Rheinstraße, 2,74 ha 1.873 Flächen B, nördliche Erweiterung 23,48 ha 827 Optionszinsen 82 Summen 12.136 Jahr 2017 9.354 1.873 827 82 12.136 24 88 24 903 530 1.003 1.263 88 903 530 1.003 45 1.308 48 526 216 1.240 2.785 1.821 4.606 2.785 1.821 4.606 72 72 48 526 216 1.240 Sonstige Einnahmen insgesamt Sonstige Einnahmen Erlöse Bund 1.568 138 1.431 1.568 138 1.431 346 72 274 856 7 849 304 50 254 2 2 7 7 Zuführung aus städtischem Haushalt Zinszuschuss Stadt 7.893 7.893 Summen 26.204 26.204 Verkaufspreis je m² in €: 24 33,23 234 25 259 396 297 -7 686 68 427 495 1 1 -147 Ansatz ab 03/2007 45,00 208 -147 208 50 80 50 80 1 1 54 697 204 10 707 204 18 203 3 224 25 2013 - 2016 48,00 2.412 162 > 2017 55,00 449 357 33 42 3 28 3 2.415 162 42 328 328 395 395 29 29 ab 08/2019 90,00 806 32 270 450 275 275 165 32 720 275 275 500 500 500 500 500 500 500 500 665 532 500 1.220 775 775 1.066 153 132 1.219 485 295 295 485 -5 -5 60 60 74 74 60 60 153 153 3 3 54 506 1.807 1.360 1.221 2.555 33,23 33,23 33,23 33,23 33,23 260 1.534 2.556 2.715 2.460 33,23 38,35 38,35 303 342 38,35 707 38,35 204 45,00 Indexierte Berechnung - Gesamtkosten 817 45,00 0 513 0 2.743 560 45,00 45,00 45,00 45,00 71 48,00 0 60 48,00 0 880 48,00 0 60 48,00 1.372 55,00 55,00 55/90 90,00 90,00 90,00 90,00 Seite 1.7 90,00 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung AusgabenGesamt- Gesamtkosten Maßnahme kosten Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ geschätzt indexiert I. Vorbereitung der Maßnahme 905 906 109 0 83 II. Weitere Vorbereitungen 539 543 46 0 99 III. Grunderwerb 19.368 19.368 0 IV. Bauvorbereitung 20.235 21.193 0 0 540 146 0 0 0 0 0 0 0 0 3.413 11.890 0 0 59 0 0 4.062 213 1.162 2.431 V. Baumaßnahmen 0 0 6 0 0 3 0 2.205 1.270 958 104 107 -211 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 18 2 0 2 43 0 5 1 2 0 1 1 114 40 13 40 1.127 2 1 1 0 -83 -71 1 1 -208 81 0 38 0 90 -7 0 938 0 4 0 0 30 0 56 -29 1 1 0 16 0 30 0 16 0 20 4 4 0 904 21 0 215 0 37 64 0 25 0 379 0 939 0 8.586 -200 VI. Finanzierung VII. Vergütungen 20 20 41.068 42.031 154 182 599 4.427 4.577 14.323 2.309 1.377 753 -79 -69 -208 124 60 18 81 44 1.174 969 147 -23 60 36 920 215 37 29 383 1.025 8.586 -199 41.068 42.031 154 182 599 4.427 4.577 14.323 2.309 1.377 753 -79 -69 -208 124 60 18 81 44 1.174 969 147 -23 60 36 920 215 37 29 383 1.025 8.586 -199 aus Grundstücksverkauf 26.204 26.204 506 1.807 1.360 1.221 2.555 260 2.715 2.460 342 707 204 817 513 0 2.743 560 71 60 880 60 1.372 500 665 532 500 1.220 775 775 Förderung Vorbereitung 51 51 20 20 26.275 23.505 506 1.807 1.360 1.221 2.555 260 2.715 2.460 342 707 204 817 513 2.743 560 71 60 880 60 1.372 500 665 532 500 1.220 775 775 Summen 7 2 2 1 1 MWSt. enthalten Summen Zusammenstellung Einnahmen 24 51 Förderung Durchführung LSP Zuschüsse Dritter 20 Konver, Altener Summen 51 24 20 Indexierte Berechnung - Gesamtkosten Seite 1.8/19 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Maßnahme Gesamt- Gesamtkosten kosten Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ -182 -599 -4.427 -4.577 -14.323 -2.309 -1.377 geschätzt indexiert T€ T€ Ausgaben -41.068 -42.031 -154 Einnahmen 26.275 23.505 51 24 20 -14.793 -18.526 -103 24 -80 506 1.807 1.360 -753 79 69 208 -124 -60 -18 -81 -44 -1.174 -969 -147 23 -60 -36 -920 -215 -37 -29 -383 -1.025 -8.586 2.743 560 71 60 880 60 1.372 500 665 532 500 1.569 -409 -76 83 820 24 452 285 628 503 117 1.220 199 1.221 2.555 260 2.715 2.460 342 707 204 817 513 775 775 -162 -599 -3.921 -2.770 -12.963 -1.088 1.178 -493 2.794 2.529 550 583 144 799 432 195 -7.811 974 -241 -840 -4.761 -7.531 -20.494 -21.582 -20.404 -20.897 -18.103 -15.574 -15.024 -14.441 -14.297 -13.498 -13.066 -13.110 -11.541 -11.950 -12.026 -11.943 -11.123 -11.099 -10.647 -10.362 -9.734 -9.231 -9.114 -8.919 -16.730 -15.756 Saldo pro Jahr ohne Zinsen Saldo insgesamt Summe Zeitraum 1993 - 2017 Ausgaben:-42.031 Einnahmen: 23.505 -44 Saldo: -18.526 Summe Zeitraum 1997 - 2007 (Der Förderzeitraum wird für 10 Jahre Saldo insgesamt:-3.921 -6.690 -19.654 -20.742 -19.564 -20.057 -17.263 -14.734 -14.184 -13.601 -13.529 von 97 bis Mitte 2007 angenommen) Ausgaben:-27.564 Einnahmen: 14.035 Saldo: -13.529 Ausgaben Straßenanbindung Umbau Rheinstraße, Kosten 1,02 Mio. € nicht im Gebiet, daher nicht gefördert insgesamt Gesamtübersicht Maßnahme Gesamt- Gesamtkosten kosten geschätzt indexiert T€ T€ Jahr 1993 Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ -182 -599 -4.427 -4.577 -14.323 -2.309 -1.377 Ausgaben -41.068 -42.031 -154 Einnahmen 26.275 23.505 51 24 20 -14.793 -18.526 -103 24 -80 Saldo pro Jahr ohne Zinsen Saldo insgesamt Summe Zeitraum 1993 - 2012 1.807 1.360 79 69 208 -124 -60 -18 -81 -44 -1.174 -969 -147 23 -60 -36 -920 -215 -37 -29 -383 -1.025 -8.586 2.743 560 71 60 880 60 1.372 500 665 532 500 1.569 -409 -76 83 820 24 452 285 628 503 117 2.555 260 2.715 2.460 342 707 204 817 513 -162 -599 -3.921 -2.770 -12.963 -1.088 1.178 -493 2.794 2.529 550 583 144 799 432 -241 -840 -4.761 -7.531 -20.494 -21.582 -20.404 -20.897 -18.103 -15.574 -15.024 -14.441 -14.297 -13.498 -13.066 -13.110 -11.541 -11.950 -12.026 -11.943 -11.123 -11.099 -10.647 -10.362 -9.734 -9.231 -9.114 -8.919 -16.730 -15.756 -44 1.220 199 1.221 Ausgaben:-42.031 Einnahmen: 23.505 506 -753 775 775 195 -7.811 974 Saldo: -18.526 Indexierte Berechnung - Gesamtkosten Seite 1.8/20 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Förderfähig durch Land Maßnahme Konversion Flugplatz Lahr Ostteil GesamtGesamtkosten kosten geschätzt indexiert Barwert 2022 T€ T€ Indexierung 2022-24 7 % I. Vorbereitung der Maßnahme 1. Vorphase Jahr 1993 Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 42 42 42 2.1 Gutachten Abbruchkosten 6 6 6 Erschließung: 2.2 Generalentwässerungsstudie 66 66 2.3 Erweit. Verkehrsgutachten 20 20 20 2.4 Machbarkeitsstudie Bahnerschließung 2.5 Bestandsaufn. Kanäle 63 63 63 2.6 Ökolögisches Gutachten 24 24 24 2.8 Altlasten - Gutachten 14 14 14 2.9 Bedarfsanalysen 6 6 6 2.10 Fliegerische Nutzung 10 10 10 2.11 Lärmgutachten 34 36 7 243 245 66 619 619 473 146 619 619 473 146 905 906 540 146 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jahr 2011 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T€ 1 T€ T€ T€ 1,07 1,144 1,225 2. Bestandsaufnahme 66 2.7 Umweltverträglichkeitsstudie 3 4 21 3 4 21 3 4 21 2.12 GVZ - Funktionskonzept Summen 83 66 3. Weitere Grundlagen 3.1 Vermesssung Bestand Summe 4. Sicherung des Geländes Summe Summen insges. 109 83 Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten Seite 2.21 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Förderfähig durch Land Maßnahme Gesamtkosten Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Gesamtkosten geschätzt indexiert Barwert 2021 T€ T€ Indexierung 2022-24 7 % II. Weitere Vorbereitung Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1,00 1,00 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T€ T€ T€ 1,07 1,144 1,225 1. Städtebaul. Rahmenplan 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Städtebaul. Gutachten 105 105 0 0 99 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Flächennutzungsplan 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Landschaftsplan 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Bebauungsplan/ Grünordnungsplan 104 54 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 3 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 6. Machbarkeitsstudie Realisierung 28 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Sonstiges 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 11 2 0 2 35 35 90 4 28 16 11 4 11 539 490 46 0 99 59 0 0 0 0 0 6 3 1 0 3 18 2 0 2 43 38 90 4 30 16 16 4 11 Summen insges. Summe Zeitraum 1997 - 2007 (Der Förderzeitraum wird für 10 Jahre von 97 bis Mitte 2007 angenommen) 0 22 Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten Seite 2.2 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Förderfähig durch Land Maßnahme Gesamtkosten Gesamtkosten geschätzt Barwert 2022 T€ indexiert T€ Indexierung 2022-24 7 % III. Grunderwerb Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Jahr 1993 Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 T€ T€ T€ T€ 1 1,07 1,144 1,225 0 0 0 0 0 1. Verkehrswert Anteil Ost (insg. 33,675 Mio.) Flst. 9014/1 - Geb. A 21 16.100 16.100 0 0 0 0 447 447 0 0 0 0 0 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Erlöse an Bund abzuführen 1.377 1.377 0 0 0 0 274 849 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Zins auf Restschuld 1.073 1.073 0 0 0 0 0 571 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 371 0 0 0 0 345 16 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.368 19.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 1 1 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Nebenkosten einschl. 2 % Grunderwerbssteuer Summen insges. 3.444 1.530 11.134 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 4.062 3.413 11.890 Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten Seite 2.3 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Förderfähig durch Land Maßnahme Indexierung 2022-24 7 % Konversion Flugplatz Lahr Ostteil GesamtGesamtkosten kosten geschätzt indexiert Barwert 2022 T€ T€ Jahr 1993 Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr Jahr 2015 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1 T€ 1,07 T€ 1,144 T€ 1,225 77 56 37 24 31 6 4 7 3 37 15 1 293 587 857 915 3 686 IV. Bauvorbereitung 1. Bodenordnung Vermessung Grundstücke 348 352 2. Abbruchkosten lt. Liste Kaufvertrag ./. Erstattung Bund Abbruchkosten Bestandsgebäude Anteil Stadt 6.189 -847 594 5.936 6.463 -847 632 6.248 533 3. Erschließung 3.1 Straßenbau/Wege/Öffentl. Grün, Gesamt/Sektor A Straßenbau/Wege/Öffentl. Grün, Sektor B 4.358 5.458 4.358 6.091 334 3.2 Abwasser, Schmutz- und Regenw., Gesamt/Sektor A 1.104 1.104 3.3 Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung -1.104 -1.104 3.4 Abwasserbeitrag 3.747 3.747 82 82 130 13.645 14.278 135 307 315 48 269 270 48 12 12 -52 90 12 12 -54 99 20.235 21.193 3.5 Erschließung allgemein 3.6 Wasserversorgung (Stadtwerke) entfällt 3.7 Industriegleis entfällt 3.8 Ökologischer Ausgleich entfällt Zwischensumme 3. Erschließung 4. Altlastensanierung (Anteil Stadt) 4.1 Techn. Erkundung 4.2 Sanierung (Anteil Stadt 10%) 4.3 Sanierung (Anteil Bund 90%) 4.4 Sanierung Gesamtkosten 4.5 Erstattung Bund 4.6 Entsorgungskosten Summen insges. 533 293 587 1.496 1.383 857 915 273 27 113 -200 -87 5 -100 -95 98 -300 87 -213 98 1 30 72 6 36 72 3 3 185 871 5 113 9 5 239 558 128 173 1 0 573 2.054 1.511 12 22 3 3 1 1 -36 196 88 14 5 2 5 0 -36 2 1 2 1 0 20 20 0 18 18 0 193 3 28 1 15 53 0 6 59 0 2.174 0 309 2.482 -200 -200 513 320 867 4.576 0 1.470 867 6.046 57 0 15 -85 42 -13 1 30 54 -347 -757 436 1.374 20 360 27 12 26 9 83 21 10 -8 -2 1 6 4 83 21 10 5 -2 1 6 12 28 4 -4 20 202 901 44 2 24 12 14 17 7 11 5 2 14 17 11 11 5 398 -13 5 0 -3 899 194 18 25 320 5 3 1 1 19 5 3 1 1 16 12 12 -13 -8 -4 10 213 1.162 2.431 2.205 1.270 958 -83 -71 -208 114 40 Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten 13 81 40 1.127 938 56 -29 30 20 904 215 37 25 379 -29 32 57 939 8.586 Seite 2.4 -200 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Förderfähig durch Land Maßnahme Indexierung 2022-24 7 % V. Baumaßnahmen 1. Zwischennutzung Gesamtkosten indexiert Barwert 2022 T€ Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Jahr 1993 Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 104 107 -211 104 107 -211 104 107 -211 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1 T€ 1,07 T€ 1,144 T€ 1,225 2. Gemeinbedarf 3. Grünflächen VI. Finanzierung Summen insges. Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten Seite 2.5 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Förderfähig durch Land Maßnahme Indexierung 2022-24 7 % Gesamtkosten Gesamtkosten geschätzt indexiert Barwert 2022 T€ T€ Konversion Flugplatz Lahr Ostteil KUF Jahr 1993 Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1 T€ 1,07 T€ 1,144 T€ 1,225 VII. Vergütungen 1. Vorbereitung (Honorar Träger) 2. Wirtschaftl. Betreuung 20 20 7 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20 20 7 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3. Techn. Betreuung, Erschließung 4. Provision Summen insges. Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten Seite 2.6 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Einnahmen aus Grundstücksverkauf Maßnahme GesamtGesamteinnahmen einnahmen geschätzt indexiert T€ T€ Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Jahr 1993 Jahr 1994 Jahr 1995 Jahr 1996 Jahr 1997 Jahr 1998 Jahr 1999 Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 T€ T€ T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 T€ 1,00 ha/Jahr ha/Jahr ha/Jahr 2,90 2,90 0,30 3,10 3,80 1,10 1,60 -0,50 0,60 0 0 0 0 1,80 0 0 0,50 0 0 0,0 0 0,50 0,05 0 0 0 0 0 0 0 6,34 0,36 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0,31 0,55 0 0 0 0 0 1,68 0,28 0 0 0 0,05 0 0,24 0,06 0 0 0 0 0 0,30 0,50 0 0,25 0 0 0,25 0 0 Bauflächen - Wert /m² € 33,23/38,35 /45/48/55/90/110Flächen A 1 19,73 Bauflächen - Wert /m² € 55,00/65,00/75,00/90,00/110 Flächen A 2 2,73 Bauflächen - Wert /m² € 33,23/38,35/45/48/55/90/110 Flächen B 7,45 Ansatz 45,00, 48,00 bzw. 55,00 € / m² Einnahmen Grundstücksverkauf 12.136 12.136 Einnahmen Verkauf Gebäude 4.606 4.606 Sonstige Einnahmen insgesamt Sonstige Einnahmen Erlöse Bund 1.568 138 1.431 1.568 138 1.431 346 72 274 856 7 849 304 50 254 2 2 0 7 7 0 1 1 0 0 0 1 1 0 54 0 54 0 0 0 0 -5 -5 0 0 0 Zuführung aus städtischem Haushalt Zinszuschuss Stadt 7.893 7.893 0 0 0 0 0 0 1.534 2.556 0 0 0 303 0 Summen 26.204 26.204 342 707 204 Verkaufspreis je m² in €: 24 24 33,23 88 903 530 1.003 1.308 72 48 526 216 1.240 259 505 1.807 1.360 1.221 2.556 260 33,23 33,23 33,23 33,23 33,23 33,23 686 -147 208 495 50 80 2.715 38,35 2.460 38,35 38,35 707 38,35 204 45,00 224 28 2.415 162 42 295 485 328 395 29 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 45,00 Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten 513 45,00 2.743 45,00 45,00 560 45,00 71 48,00 806 60 60 48,00 74 1.219 165 32 720 275 275 60 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 880 60 48,00 48,00 1.372 55,00 500 55,00 665 55,00 532 55,00 500 55,00 1.220 55,00 775 55,00 Seite 2.7 775 55,00 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Zusammenstellung Ausgaben Gesamt- Gesamt- Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr kosten kosten 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 geschätzt indexiert T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ Förderfähig durch Land Maßnahme Konversion Flugplatz Lahr Ostteil I. Vorbereitung der Maßnahme 905 906 II. Weitere Vorbereitungen 539 490 109 83 46 0 III. Grunderwerb 19.368 19.368 0 IV. Bauvorbereitung 20.235 21.193 540 99 0 0 146 59 0 0 3 0 4.062 213 0 0 0 3.413 11.890 0 0 1.162 2.431 V. Baumaßnahmen 6 0 3 0 2.205 1.270 958 104 107 -211 1 0 3 18 2 0 2 43 0 5 1 2 0 1 1 114 40 13 40 1.127 2 1 1 0 -83 -71 1 1 -208 81 4 38 90 -7 0 938 4 0 30 0 56 -29 1 1 16 0 30 16 0 20 4 0 904 21 0 215 0 37 11 0 25 0 379 0 939 0 8.586 -200 VI. Finanzierung VII. Vergütungen 20 20 41.068 41.977 154 182 599 4.427 4.577 14.323 2.309 1.377 753 -79 -69 -208 124 60 18 81 44 1.174 969 147 -23 60 36 920 215 37 29 383 972 8.586 -199 41.068 41.977 154 182 599 4.427 4.577 14.323 2.309 1.377 753 -79 -69 -208 124 60 18 81 44 1.174 969 147 -23 60 36 920 215 37 29 383 972 8.586 -199 aus Grundstücksverkauf 26.204 26.204 505 1.807 1.360 1.221 2.556 260 2.715 2.460 342 707 204 817 513 2.743 560 71 60 880 60 1.372 500 665 532 500 1.220 775 775 Förderung Vorbereitung 51 51 20 20 26.275 26.275 505 1.807 1.360 1.221 2.556 260 2.715 2.460 342 707 204 817 513 2.743 560 71 60 880 60 1.372 500 665 532 500 1.220 775 775 Summen 7 2 2 1 1 MWSt.enthalten Summen Zusammenstellung Einnahmen 24 51 Förderung Durchführung LSP Zuschüsse Dritter 20 Konver, Altener Summen 51 24 20 Gesamt- Gesamt- Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr kosten kosten 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 geschätzt indexiert T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ -182 -599 -4.427 -4.577 -14.323 -2.309 -1.377 T€ T€ Ausgaben -41.068 -41.977 -154 Einnahmen 26.275 26.275 51 24 20 -14.793 -15.702 -103 24 -80 505 1.807 1.360 T€ T€ T€ T€ T€ T€ -753 79 69 208 -124 -60 -18 -81 -44 -1.174 -969 -147 23 -60 -36 -920 -215 -37 -29 -383 -972 -8.586 2.743 560 71 60 880 60 1.372 500 665 532 500 1.569 -409 -76 83 820 24 452 285 628 503 117 1.220 199 1.221 2.556 260 2.715 2.460 342 707 204 817 513 775 775 -162 -599 -3.922 -2.770 -12.963 -1.088 1.179 -493 2.794 2.529 550 583 144 799 432 248 -7.811 974 -241 -840 -4.762 -7.532 -20.495 -21.583 -20.404 -20.897 -18.103 -15.574 -15.024 -14.441 -14.297 -13.498 -13.066 -13.110 -11.541 -11.950 -12.026 -11.943 -11.122 -11.099 -10.647 -10.362 -9.734 -9.231 -9.114 -8.865 -16.676 -15.702 Saldo pro Jahr ohne Zinsen Saldo insgesamt Summe Zeitraum 1993 - 2017 Summe Zeitraum 1997 - 2007 Ausgaben: -41.977 Einnahmen: 26.275 -44 Saldo: -15.702 Saldo insgesamt:-3.922 -6.691 -19.655 -20.743 -19.564 -20.057 -17.263 -14.734 -14.184 -13.601 -13.529 Indexierte Berechnung - Förderfähige Kosten Seite 2.8 Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) Konversion Flugplatz Lahr Ostteil Kapital Indexierung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 7 1 5 1 4 1000 3 1000 2,5 1000 2 1000 1,5 1,07000 1,14400 1,22500 1,31000 1,40200 1,50000 1,60500 1,71800 1,83800 1,96700 2,10400 2,25200 2,40900 2,57800 2,75900 2,95200 3,15800 3,37900 3,61600 3,86900 1,05000 1,10200 1,15700 1,21500 1,27600 1,34000 1,40700 1,47700 1,55100 1,62800 1,71000 1,79500 1,88500 1,97900 2,07800 2,18200 2,29200 2,40600 2,52600 2,65300 1,04000 1,08100 1,12400 1,16900 1,21600 1,26500 1,31500 1,36800 1,42300 1,48000 1,53900 1,60100 1,66500 1,73100 1,80000 1,87200 1,94700 2,02500 2,10600 2,19100 1,03000 1,06090 1,09273 1,12551 1,15927 1,19405 1,22987 1,26677 1,30477 1,34392 1,38423 1,42576 1,46853 1,51259 1,55797 1,60471 1,65285 1,70243 1,75351 1,80611 1,02500 1,05063 1,07689 1,10381 1,13141 1,15969 1,18869 1,21840 1,24886 1,28008 1,31209 1,34489 1,37851 1,41297 1,44830 1,48451 1,52162 1,55966 1,59865 1,63862 1,02000 1,04040 1,06121 1,08243 1,10408 1,12616 1,14869 1,17166 1,19509 1,21899 1,24337 1,26824 1,29361 1,31948 1,34587 1,37279 1,40024 1,42825 1,45681 1,48595 1,01500 1,03023 1,04568 1,06136 1,07728 1,09344 1,10984 1,12649 1,14339 1,16054 1,17795 1,19562 1,21355 1,23176 1,25023 1,26899 1,28802 1,30734 1,32695 1,34686 Indexierte Berechnung Seite 1.11