Beschlussvorlage (Anlage 1 - Listung der Haushaltsreste 2014)

                                    
                                        1

Haushaltsreste 2014 -Verwaltungshaushalt-

Stand:

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

verfügbare
Mittel (*)
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss

23.02.2015

Maßnahme/n (**)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

Anlage 1a

kein Auftrag
erteilt

Ausgaben Verwaltungshaushalt
1 1.0000.600000

Gemeindeorgane -Öffentlichkeitsarbeit, Informationen

101

33.720,00

21.343,44

8.000,00

x

2 1.0000.601000

Gemeindeorgane -Tagungen, Ehrungen u.a.

101

88.900,00

63.605,22

22.000,00

3 1.0200.655000

Hauptverwaltung -Internetauftritt

101

61.690,00

6.792,56

54.500,00

4 1.0220.655200

Personalverwaltung/Organisation -Verwaltungsentwicklung

102

19.950,00

9.353,64

10.000,00

5 1.0230.575000

Amtsleitung Rechtsamt -Aufwand Sicherheitsforum

302

4.975,00

3.883,85

1.050,00

x

6 1.0251.500000

OV Hugsweier -Gebäudeunterhaltung

001

40.486,00

39.121,87

1.350,00

x

7 1.0251.515100

OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung

001

10.460,00

1.097,90

9.350,00

8 1.0251.675500

OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL

001

5.580,00

4.538,34

1.000,00

9 1.0252.515100

OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung

002

16.350,00

0,00

16.350,00

x

10 1.0252.675500

OV Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL

002

7.877,50

2.973,99

4.500,00

x

11 1.0253.500000

OV Kuhbach -Gebäudeunterhaltung

003

18.502,50

2.533,94

15.950,00

x

12 1.0254.500000

OV Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung

004

38.781,00

8.740,44

30.000,00

13 1.0254.515100

OV Langenwinkel -Maßnahmen zur Strukturverbesserung

004

10.397,75

0,00

10.350,00

14 1.0255.500000

OV Mietersheim -Gebäudeunterhaltung

005

32.064,50

3.728,34

28.000,00

15 1.0255.515100

OV Mietersheim -Maßnahmen zur Strukturverbesserung

005

16.251,75

8.648,24

7.600,00

16 1.0256.500000

OV Reichenbach -Gebäudeunterhaltung

006

5.288,50

1.878,41

3.400,00

17 1.0257.500000

OV Sulz -Gebäudeunterhaltung

007

9.353,00

3.297,55

6.050,00

x

18 1.0257.515100

OV Sulz -Maßnahmen zur Strukturverbesserung

007

5.074,50

0,00

5.050,00

x

x

19 1.0257.520000

OV Sulz -Inventarunterhaltung (GD)

007

1.945,00

739,25

1.200,00

x

x

20 1.0257.675500

OV Sulz -Kostenerstattung an BGL

007

1.330,00

66,11

1.250,00

21 1.0300.655000

Stadtkämmerei -Prüfungsgebühren

201

34.825,00

14.771,49

18.000,00

x

22 1.0350.520000

Liegenschaften und Verwaltungsservice -Inventarunterhaltung (GD)

622

4.202,50

2.215,02

1.950,00

x

23 1.0350.550000

Liegenschaften und Verwaltungsservice -Haltung von Fahrzeugen

622

4.975,00

3.889,79

1.000,00

x

24 1.0550.575000

Gleichstellungsstelle -Betriebsaufwand (UD)

008

10.452,50

9.941,62

500,00

x

25 1.0550.575500

Beauftragte f. Chancengleichheit -Arbeitskreis f. d. Belange behind. Menschen

008

1.695,00

109,80

1.550,00

x

26 1.0600.655000

Datenverarbeitung -Aufwand für GIS

602

35.123,50

28.925,68

4.000,00

27 1.0600.655100

Datenverarbeitung -Kosten für Sachverständige

102

49.750,00

33.986,40

15.750,00

28 1.0620.500000

Verwaltungsgebäude -Gebäudeunterhaltung

603

219.437,50

162.517,83

56.900,00

29 1.0630.620000

Stadtarchiv -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben

41

2.632,50

1.535,24

1.050,00

30 1.0800.570000

Personalrat u. Betriebsgemeinschaft -Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge

102

63.300,00

47.039,08

15.850,00

31 1.0810.562100

Ausbildung, Schulung u. Fortbildung -Kosten für Fortbildung (GD)

102

119.885,00

97.646,25

15.000,00

32 1.1100.520000

Öff. Sicherheit und Ordnung -Inventarunterhaltung

302

12.772,50

5.542,50

6.800,00

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x

2

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

Ausgaben
Verwaltungshaushalt
33 1.1100.620000
Öff. Sicherheit und Ordnung -Sonst. Verw.-/Betriebsausgaben

verfügbare
Mittel (*)
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

302

13.515,00

3.102,07

10.000,00

Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss

Maßnahme/n (**)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

kein Auftrag
erteilt

x

34 1.1100.700500

Öff. Sicherheit und Ordnung -Zusch. für Kastration verwilderter Katzen

302

5.000,00

0,00

2.200,00

x

35 1.1300.500000

Feuerschutz -Gebäudeunterhaltung

030

116.485,50

74.220,53

42.250,00

x

36 1.2000.572100

Allg. Schulverwaltung -Wartung/Betreuung der Schulnetze

501

5.500,00

195,76

5.300,00

x

37 1.2000.625000

Allg. Schulverwaltung -Fifty-Fifty-Projekt an Schulen

501

7.090,00

0,00

7.050,00

x

38 1.2111.505000

Geroldseckerschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

10.945,00

0,00

10.900,00

x

39 1.2111.520000

Geroldseckerschule -Inventarunterhaltung (GD)

501

7.815,00

3.513,86

4.300,00

x

40 1.2112.500000

Johann-Peter-Hebel-Schule -Gebäudeunterhaltung

603

14.010,00

7.588,39

6.400,00

41 1.2113.505000

Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Neuwerkhof 6

603

18.426,50

16.947,15

1.450,00

x

42 1.2113.505100

Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm- Industriehof 12

603

116.035,50

93.876,89

22.150,00

x

43 1.2114.505000

Schutterlindenbergschule -Maßnahmen gemäß Schulsanierungsprogramm

603

7.661,50

5.125,88

2.500,00

x

44 1.2114.520000

Schutterlindenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)

501

4.550,00

1.302,68

3.200,00

45 1.2114.571000

Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztagesschule

501

45.359,00

10.483,23

28.000,00

46 1.2116.675500

Schulgebäude Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL

002

4.975,00

1.018,56

3.900,00

x

47 1.2117.505000

Grundschule Kuhbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

26.168,50

0,00

26.150,00

x

48 1.2117.675500

Grundschule Kuhbach -Kostenerstattung an BGL

003

5.335,00

381,08

4.900,00

x

49 1.2118.505000

Grundschule Langenwinkel -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

14.228,50

0,00

14.200,00

x

50 1.2119.500100

Grundschule Mietersheim -Gebäudeunterhaltung Turnhalle

005

307.818,00

182.767,17

125.050,00

51 1.2119.572000

Grundschule Mietersheim -Schulveranstaltungen (GD)

005

2.300,00

549,46

1.750,00

52 1.2119.675500

Grundschule Mietersheim -Kostenerstattung an BGL

005

8.756,00

4.558,48

4.000,00

x

x

53 1.2120.500000

Grundschule Reichenbach -Gebäudeunterhaltung

006

52.180,00

6.690,17

45.450,00

x

x

54 1.2120.505000

Grundschule Reichenbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

46.068,50

0,00

46.050,00

x

55 1.2130.500000

Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung

603

44.206,00

18.281,88

25.900,00

56 1.2130.500100

Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle

603

87.931,00

33.076,39

54.800,00

57 1.2130.505000

Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

170.543,00

76.810,65

93.700,00

x

58 1.2130.520000

Friedrichschule -Inventarunterhaltung (GD)

501

42.350,00

24.199,86

18.150,00

x

59 1.2131.500000

Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung

603

220.545,00

170.196,92

50.300,00

x

60 1.2131.500100

Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle

603

78.748,50

6.049,26

72.500,00

x

61 1.2131.505000

Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

64.476,00

26.177,22

38.250,00

x

62 1.2131.505100

Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogr. -Turnhalle

603

82.585,00

0,00

82.550,00

63 1.2131.520000

Theodor-Heuss-Schule -Inventarunterhaltung (GD)

501

8.650,00

7.385,83

1.250,00

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

3

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

Ausgaben
Verwaltungshaushalt
64 1.2210.505000
Otto-Hahn-Realschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

verfügbare
Mittel (*)
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss

Maßnahme/n (**)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

kein Auftrag
erteilt

603

21.895,00

0,00

20.850,00

x
x

65 1.2210.520000

Otto-Hahn-Realschule -Inventarunterhaltung (GD)

501

39.200,00

29.687,63

9.500,00

66 1.2310.500200

Scheffel-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen

603

560.000,00

555.678,53

4.300,00

67 1.2310.520000

Scheffel-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)

501

35.450,00

4.408,60

31.000,00

68 1.2311.505000

Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm

603

274.902,50

151.931,36

122.950,00

69 1.2311.520000

Max-Planck-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)

501

11.200,00

6.042,25

5.150,00

70 1.2311.571000

Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote

501

19.037,50

11.407,67

7.600,00

71 1.2311.625000

Max-Planck-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt

501

2.650,00

0,00

2.600,00

x

72 1.2700.520000

Gutenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)

501

14.350,00

9.848,86

4.500,00

x

73 1.2700.650100

Gutenbergschule -Beratungsstelle f. förderungsbedürftige Kinder

501

2.985,00

1.414,55

1.550,00

74 1.2740.500000

Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Gebäudeunterhaltung

603

12.188,00

701,99

11.450,00

75 1.2740.520000

Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Inventarunterhaltung (GD)

501

4.990,50

3.544,87

1.300,00

x

76 1.2920.700000

Übrige schulische Aufgaben -Zuschuss Projekt "Beruf & Co."

501

48.150,00

45.518,28

2.400,00

x

77 1.3210.520000

Museen, Sammlungen, Ausstellungen -Inventarunterhaltung (GD)

41

4.875,00

2.154,75

1.900,00

78 1.3330.520000

Städtische Musikschule -Inventarunterhaltung (GD)

433

22.450,00

16.153,54

6.250,00

79 1.3500.572500

Volkshochschule -Auftrags- und Vertragsmaßnahmen (UD)

431

252.500,00

249.656,44

2.500,00

x

80 1.3500.600000

Volkshochschule -Öffentlichkeitsarbeit/Werbung (GD)

431

38.000,00

35.987,04

2.000,00

x

81 1.3520.500000

Mediathek -Gebäudeunterhaltung

603

16.815,50

14.971,82

1.800,00

82 1.3551.500000

Pfluggebäude -Gebäudeunterhaltung

603

53.440,00

29.592,58

23.800,00

x

83 1.3660.500100

Denkmalpflege -Gebäudeunterhaltung Hammerschmiede

006

90.789,50

9.627,17

81.100,00

x

84 1.3660.500200

Denkmalpflege -Sanierung Storchenturm

603

541.825,00

83.139,77

458.650,00

x

85 1.4000.620000

Verwaltung d. soz. Angelegenheiten -Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit

502

10.945,00

6.839,46

4.100,00

x

86 1.4310.575100

Treffpunkt Stadtmühle -Aufwand Stadtseniorenbeirat

502

4.985,00

703,33

2.500,00

87 1.4392.521000

Zentrales Begegnungszentrum -Inventarunterhaltung Mehrgenerationenhaus

502

2.345,00

720,89

1.150,00

88 1.4600.650000

Kinder- und Jugendbüro -Geschäftsausgaben

502

7.562,00

5.001,75

1.500,00

89 1.4605.575000

Jugendsozialarbeit an Schulen -Betriebsaufwand (UD)

501

35.865,00

34.133,11

1.600,00

x

90 1.4609.700600

Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Verlässliche Grundschule

501

23.177,50

6.000,00

12.000,00

x

91 1.4609.700800

Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Entgeltübernahme soz.päd. Schülerhilfe (UD)

501

94.585,00

81.606,00

12.500,00

x

92 1.4640.500000

Kita Schießrain -Gebäudeunterhaltung

603

89.567,50

28.548,98

61.000,00

x

93 1.4641.500000

Kita Max-Planck-Straße -Gebäudeunterhaltung

603

132.341,00

99.540,37

32.800,00

x

94 1.4641.520000

Kita Max-Planck-Straße -Inventarunterhaltung (GD)

502

8.170,00

3.315,51

4.850,00

x

95 1.4641.575000

Kita Max-Planck-Straße -pädagogischer Betriebsaufwand (GD)

502

5.070,00

3.668,44

1.400,00

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

4

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

Ausgaben
Verwaltungshaushalt
96 1.4642.500000
Kita Bottenbrunnenstraße -Gebäudeunterhaltung

verfügbare
Mittel (*)
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

603

35.571,50

21.798,63

13.750,00

Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss

Maßnahme/n (**)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

x

kein Auftrag
erteilt

x

97 1.4643.500000

Kita Kanadaring -Gebäudeunterhaltung

603

4.100,00

298,26

3.800,00

x

98 1.4645.500000

Kita Reichenbach -Gebäudeunterhaltung

006

3.687,00

1.326,30

2.300,00

x

99 1.4646.500000

Hort Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung

603

14.715,00

6.561,03

8.150,00

100 1.4647.500000

Hort Luisenschule -Gebäudeunterhaltung

603

48.510,00

35.702,34

12.500,00

x

101 1.4648.700000

Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Personalkostenzuschüsse (GD)

502

4.032.200,00 3.878.000,00

154.000,00

x

102 1.4648.700100

Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Bauunterhaltungszuschüsse (GD)

502

103 1.4648.700800

Förderung v. Kindergärten/Kindertagheim. -Zusch. f. Betreuung v. unter 3-Jährigen (GD)502

104 1.4650.520000

Kita Heiligenstraße -Inventarunterhaltung (GD)

502

16.635,00

8.242,19

4.000,00

105 1.4980.788000

Sonstige soziale Angelegenheiten -Projekt Bürgerarbeit

502

67.000,00

64.734,94

2.250,00

106 1.5612.520000

Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung

501

31.970,00

11.736,21

20.000,00

x

107 1.5620.500300

Sportplätze/-anlagen -Schützenhaus Kippenheimweiler

603

6.766,00

0,00

2.000,00

x

108 1.5620.500400

Sportplätze/-anlagen -Gebäudeunterhaltung Stadion Dammenmühle (GD)

603

74.785,00

7.839,29

66.900,00

109 1.5620.500600

Sportplätze/-anlagen -Gebäudeunterhaltung Schützenhaus Langenwinkel (GD)

603

2.350,00

0,00

2.350,00

x

110 1.5620.510100

Sportplätze/-anlagen -Sportanlagenunterhaltung Stadtteile (GD)

602

6.875,00

1.187,47

5.000,00

x

111 1.5713.675500

Badesee Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL

002

33.350,00

22.588,69

10.750,00

112 1.5800.575600

Öffentl. Grünanlagen -Biotoppflege

602

28.225,00

20.591,59

7.000,00

x

113 1.5801.515000

Stadtpark -Unterhaltung gärtn. Anlagen

602

26.865,00

5.837,68

21.000,00

x

114 1.5801.575000

Stadtpark -Betriebsaufwand

602

41.750,00

32.749,43

9.000,00

x

115 1.5803.621000

Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Maßnahm. im Energie- u. Klimabereich

020

6.169,00

0,00

6.150,00

x

116 1.5803.625000

Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Förderung energetischer Maßnahmen

020

16.417,50

14.279,88

2.100,00

x

117 1.5803.628000

Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Integr. Klimaschutzkonzept -Maßnahm.

020

182.191,40

8.925,00

173.250,00

x

118 1.5803.628100

Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Energetische Quartierssanierung

020

96.450,00

38.671,30

57.750,00

x

119 1.5820.515000

Kinderspielplätze -Unterhaltung der Anlagen

602

3.980,00

1.686,27

2.000,00

120 1.5850.600000

Landesgartenschau 2018 -Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit

101

178.850,00

78.235,13

80.000,00

x

121 1.5850.620000

Landesgartenschau 2018 -Umwelt- und Klimaschutzkonzept

020

19.900,00

0,00

19.900,00

x

122 1.5910.500000

Miniaturgolfanlage -Gebäudeunterhaltung

603

3.981,50

84,35

3.850,00

123 1.6030.501000

Gebäudemanagement -Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik

603

106.855,00

49.302,32

57.550,00

124 1.6030.620000

Gebäudemanagement -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben

603

34.650,00

0,00

34.650,00

125 1.6100.520000

Stadtplanung -Inventarunterhaltung

61

4.362,50

3.591,03

750,00

x

126 1.6100.620000

Stadtplanung -Planungskosten (GD)

61

9.960,00

8.823,53

1.000,00

x

65.000,00

44.260,89

20.000,00

1.650.000,00 1.583.432,52

66.500,00

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

5

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

verfügbare
Mittel (*)
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss

Maßnahme/n (**)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

kein Auftrag
erteilt

Ausgaben
Verwaltungshaushalt
127 1.6100.620100
Stadtplanung -Städtebauliche Planungen (GD)

61

295.670,00

82.991,66

143.100,00

x

128 1.6100.630100

Stadtplanung -Aus-/Neubau Rheintalbahn -Gutachten etc. (GD)

61

9.950,00

7.814,56

2.100,00

x

129 1.6120.525000

Vermessung -Wartungskosten

621

25.820,25

17.169,08

7.200,00

130 1.6300.511000

Gemeindestraßen -Sanierung von Brücken (GD)

605

185.750,00

140.475,05

45.250,00

x

131 1.6300.520300

Gemeindestraßen -Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanlagen

605

34.825,00

31.039,31

3.750,00

x

132 1.6800.500000

Parkhäuser/Parkplätze -Unterhaltung Parkpalette Turmstraße

603

9.452,50

1.700,27

7.750,00

x

133 1.7240.510100

Altlastenerkundung/-sanierung -Altlastenuntersuchung (nicht förderbar)

602

33.332,50

25.794,24

7.500,00

x

134 1.7500.500000

Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung

603

61.588,00

56.935,41

4.650,00

135 1.7500.500100

Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Leichenhallen i.d. Stadtteilen

603

50.085,50

48.767,10

1.300,00

136 1.7672.500000

Kaiserswaldhalle -Gebäudeunterhaltung

002

44.673,00

32.483,33

12.150,00

137 1.7672.540000

Kaiserswaldhalle -Bewirtschaftungskosten (GD)

002

5.785,00

3.780,96

2.000,00

138 1.7672.675500

Kaiserswaldhalle -Kostenerstattung an BGL

002

4.975,00

2.276,61

2.000,00

139 1.7673.500000

Sport- und Festhalle Kuhbach -Gebäudeunterhaltung

003

15.647,00

2.299,27

13.300,00

x

140 1.7673.520000

Sport- und Festhalle Kuhbach -Inventarunterhaltung

003

19.662,50

1.699,37

17.950,00

x

141 1.7673.675500

Sport- und Festhalle Kuhbach -Kostenerstattung an BGL

003

275,00

73,07

200,00

142 1.7675.500000

Bürgerhaus Mietersheim -Gebäudeunterhaltung

005

13.859,50

7.758,40

6.100,00

x

x

143 1.7675.520000

Bürgerhaus Mietersheim -Inventarunterhaltung

005

2.492,50

624,21

1.800,00

x

x

144 1.7675.675500

Bürgerhaus Mietersheim -Kostenerstattung an BGL

005

2.985,00

697,59

2.000,00

x

x

145 1.7676.500000

Geroldseckerhalle Reichenbach -Gebäudeunterhaltung

006

46.701,00

28.607,71

18.050,00

146 1.7677.675500

Sulzberghalle -Kostenerstattung an BGL

007

4.975,00

1.715,40

3.200,00

x

147 1.7900.500100

Tourismus -Unterhaltung Infotafeln

603

27.027,50

8.530,86

18.450,00

x

148 1.7910.655500

Wirtschaftsförderung -Verbesserung Breitbandanbindung

010

9.950,00

5.194,35

4.750,00

x

149 1.8800.500000

Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung

603

190.816,00

170.477,27

20.300,00

x

150 1.8800.500200

Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Martinskindergarten

603

60.164,50

0,00

60.150,00

151 1.8800.540100

Allg. Grundvermögen -Grundstücksbewirtschaftung

622

56.525,00

42.477,97

14.000,00

x

152 1.8800.650100

Allg. Grundvermögen -Kostenaufwand für Energiepässe

603

21.900,00

410,55

21.450,00

x

153 1.8800.675500

Allg. Grundvermögen -Kostenerstattung an BGL

622

34.825,00

24.329,61

10.450,00

x

154 1.8800.675502

Allg. Grundvermögen -Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10

001

8.230,00

0,00

5.500,00

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt

(*)

Unter Berücksichtigung der Einschränkung der Mittelbewirtschaftung in Höhe von 0,5 v.H. der Ausgabenansätze
ausgewählter Bereiche des sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwandes (Globale Minderausgabe)

(**)

Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung

3.495.000,00

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

6

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Bezeichnung der Finanzposition

verfügbare
Mittel (*)
€

angeordnete
Mittel
€

Reste bzgl. LGS:
-eingegangene Anträge
-tatsächl. Restebildung
Differenz:
HH-Reste Vorjahr:
Differenz zum Vorjahr:

Neuer
Haushaltsrest
€

300.000,00
99.900,00
-200.100,00

Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss

Maßnahme/n (**)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

(LGS-Reste Vorjahr)
(79.350,00)

3.511.000,00 (inkl. obige LGS-Reste -79.350 €)
-16.000,00

kein Auftrag
erteilt

7

Haushaltsreste 2014 -Vermögenshaushalt-

Stand:

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

verfügbare
Mittel
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss

23.02.2015

Maßnahme/n (*)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

Anlage 1b

kein Auftrag
erteilt

Einnahmen Vermögenshaushalt
1 2.2112.368000-001

Johann-Peter-Hebel-Schule -Zuw./Zusch. v. übr. Bereich

501

18.000,00

0,00

18.000,00

x

2 2.2114.361000-001

Schutterlindenbergschule -Zuw. und Zusch. vom Land

501

37.300,00

0,00

37.300,00

x

3 2.2210.361000-001

Otto-Hahn-Realschule -Zuw. und Zusch. vom Land

501

400.000,00

0,00

400.000,00

x

4 2.2310.361000-001

Scheffel-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land

501

128.900,00

0,00

128.900,00

x

5 2.2311.361000-001

Max-Planck-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land

501

56.800,00

0,00

56.800,00

x

6 2.6150.353000-001

Stadtsanierung -Ausgleichsbeträge

622

51.800,00

1.092,00

50.700,00

x

7 2.6150.361000-005

Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Nördl. Altstadt -Zuw./Zusch. v. Land

622

1.253.700,00

216.553,53

1.037.000,00

x

8 2.6300.351000-001

Gemeindestraßen -Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgleichsmaßnahmen

622

60.000,00

48.461,00

11.500,00

x

9 2.6300.361000-001

Gemeindestraßen -Zuweisungen/Zuschüsse vom Land

201

414.000,00

375.000,00

39.000,00

x

10 2.6300.361000-072

Gemeindestraßen -Bau v. Radwegen -Zuw./Zusch. vom Land

201

213.000,00

90.000,00

123.000,00

x

11 2.9100.378100-001

Sonstige allg. Finanzwirtschaft -Kredite von übrigen Bereichen

201

4.000.000,00 1.900.000,00

2.000.000,00

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt

3.902.200,00

Ausgaben Vermögenshaushalt
12 2.0600.935000-002

Datenverarbeitung -GIS -Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens

622

11.900,00

10.958,61

650,00

x

13 2.0600.935000-999

Datenverarbeitung -Allg. EDV -Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm.

102

208.090,00

157.314,76

50.700,00

x

14 2.0620.935200-999

Verwaltungsgebäude -Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm.

603

4.400,00

0,00

4.400,00

15 2.0620.942000-999

Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen

603

85.900,00

66.837,98

19.000,00

x

16 2.1100.988000-998

Öffentl. Sicherheit u. Ordnung -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche

201

35.000,00

0,00

35.000,00

x

17 2.1300.935000-999

Feuerschutz -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

030

35.000,00

27.533,62

7.400,00

x

18 2.1300.935100-999

Feuerschutz -Beschaffung von Fahrzeugen

030

400.000,00

3.461,12

396.500,00

x

19 2.2112.945000-999

Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahm. gem. Schulsanierungsprogramm

603

35.300,00

0,00

35.300,00

x

20 2.2112.962000-999

Johann-Peter-Hebel-Schule -baul. Verbesserungen Außenanlage

602

34.000,00

0,00

34.000,00

21 2.2113.942000-999

Luisenschule -bauliche Verbesserungen

603

18.200,00

1.401,71

16.700,00

22 2.2114.941000-002

Schutterlindenbergschule -Umbau Erweiterung (GD)

603

22.500,00

0,00

22.500,00

23 2.2119.935300-999

Grundschule Mietersheim -EDV-Ausstattung

501

3.500,00

0,00

3.500,00

x

24 2.2121.935300-999

Grundschule Sulz -EDV-Ausstattung

501

7.000,00

1.560,42

5.400,00

x

25 2.2121.962000-999

Grundschule Sulz -bauliche Verbesserungen

602

80.000,00

2.175,03

77.500,00

26 2.2130.942000-999

Friedrichschule -bauliche Verbesserungen

603

25.000,00

11.900,00

13.100,00

27 2.2130.962000-999

Friedrichschule -bauliche Verbesserungen Außenanlage

602

6.000,00

0,00

6.000,00

28 2.2131.942000-999

Theodor-Heuss-Schule -bauliche Verbesserungen

603

242.400,00

149.289,81

93.000,00

29 2.2210.935000-002

Otto-Hahn-Realschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

501

3.000,00

0,00

3.000,00

30 2.2210.941000-002

Otto-Hahn-Realschule -Erweiterung zur Ganztagesschule

603

1.682.200,00

231.133,38

1.451.000,00

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

8

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

Einnahmen
Vermögenshaushalt
31 2.2210.942000-002
Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen

verfügbare
Mittel
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

603

25.000,00

0,00

25.000,00

Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss

Maßnahme/n (*)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

kein Auftrag
erteilt

x

32 2.2310.935000-002

Scheffel-Gymnasium -Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens (GD)

501

36.400,00

13.392,58

23.000,00

x

x

x

33 2.2310.935300-002

Scheffel-Gymnasium -EDV-Ausstattung (GD)

501

16.750,00

15.197,62

1.500,00

34 2.2310.941000-002

Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa

603

97.000,00

0,00

97.000,00

35 2.2311.935000-002

Max-Planck-Gymnasium -Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens (GD)

501

9.714,12

8.268,75

1.350,00

36 2.2311.942000-002

Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen (GD)

603

400.800,00

125.393,05

275.000,00

x

x

37 2.2311.945000-002

Max-Planck-Gymnasium -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm (GD)

603

296.900,00

0,00

296.900,00

x

x

38 2.3520.935000-999

Mediathek -Erwerb b. bew. Sachen d. Anlagevermögens

432

6.000,00

1.880,75

4.100,00

x

39 2.3551.941000-999

Pfluggebäude -Ausbau Dachgeschoss

603

50.000,00

0,00

50.000,00

x

40 2.3551.942000-999

Pfluggebäude -bauliche Verbesserungen

603

215.150,00

105.519,89

109.600,00

41 2.4604.942000-999

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen

603

320.000,00

24.733,10

295.200,00

42 2.4605.935000-999

Jugendsozialarbeit an Schulen -Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

501

4.600,00

2.074,32

2.500,00

x

43 2.4649.935000-002

Kita Max-Planck-Straße -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

502

7.840,00

839,00

7.000,00

x

44 2.4649.940000-002

Kita Max-Planck-Straße -Erweiterung/Umbau

603

453.000,00

51.693,82

401.300,00

x

45 2.4649.942100-002

Kita Max-Planck-Straße -baul. Verbesserungen -ZIP-

603

38.400,00

25.986,15

12.400,00

x

46 2.4649.940000-012

Kita Alleestraße -Neubau Kindertagesstätte

603

1.273.950,00 1.230.453,39

43.400,00

47 2.4649.960000-012

Kita Alleestraße -Herrichten der Außenanlage

602

197.500,00

155.404,20

42.000,00

x

48 2.4649.940000-013

Kita Heiligenstraße -Neubau Kindertagesstätte

603

140.000,00

52.758,07

87.000,00

x

49 2.4649.960000-013

Kita Heiligenstraße -Herrichten der Außenanlage

602

221.000,00

107.080,64

113.000,00

x

50 2.4649.940000-014

Kita im Lahrer Westen -Neubau Kindertagesstätte

603

194.000,00

67.835,93

126.150,00

x

51 2.4649.942000-401

Kita Langenwinkel -bauliche Verbesserungen

603

37.450,00

24.711,19

12.700,00

x

52 2.4649.940000-701

Kita Sulz -bauliche Verbesserungen

603

61.800,00

49.117,56

12.600,00

53 2.4700.987000-998

Förderung der Wohlfahrtspflege - Förderzuschüsse

201

700.000,00

334.998,00

365.000,00

x

54 2.5500.987000-998

Förderung des Sports -Investitionszuschüsse an Vereine

501

96.700,00

52.235,00

44.000,00

x

55 2.5615.935000-002

Sporthalle im Mauerfeld -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

501

16.300,00

13.390,51

2.000,00

56 2.5615.942000-002

Sporthalle im Mauerfeld -bauliche Verbesserungen

603

39.800,00

8.373,88

31.400,00

x

57 2.5620.962000-009

Sportplatz Unterer Dammen -bauliche Verbesserungen

602

30.000,00

18.453,57

11.000,00

x

58 2.5620.962000-501

Sportplatz Mietersheim -bauliche Verbesserungen

602

10.000,00

0,00

10.000,00

x

59 2.5800.960000-003

Öff. Grünanlagen -Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest

602

286.000,00

23.888,96

262.000,00

x

60 2.5800.960000-005

Öff. Grünanlagen -Öko-Konto

602

33.000,00

10.392,37

22.000,00

61 2.5800.960000-013

Öff. Grünanlagen -Biotopvernetzung

602

115.000,00

109.594,16

5.000,00

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

9

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

Einnahmen
Vermögenshaushalt
62 2.5800.960000-015
Öff. Grünanlagen -Bau

verfügbare
Mittel
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss

Maßnahme/n (*)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

602

27.500,00

21.485,33

6.000,00

x
x

63 2.5800.960000-016

Öff. Grünanlagen -Lärmschutzmaßnahmen

602

60.000,00

0,00

60.000,00

64 2.5800.960000-020

Öff. Grünanlagen -Umbau/Neugestaltung Kleinfeldpark

602

150.000,00

0,00

150.000,00

x

65 2.5800.942000-999

Öff. Grünanlagen -Aufwertung öffentl. Plätze

603

10.000,00

3.238,57

6.750,00

x

66 2.5800.962000-999

Öff. Grünanlagen -Vorhandene Einrichtungen -Sonst. Baumaß.

602

137.000,00

18.708,94

118.000,00

67 2.5820.962000-999

Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen

602

91.000,00

68.024,96

22.900,00

68 2.5850.932000-002

Landesgartenschau 2018 -Erwerb von Grundstücken

622

620.950,00

175.387,59

150.000,00

x

69 2.5850.960000-002

Landesgartenschau 2018 -Planungsleistungen

610

857.000,00

202.175,83

90.000,00

x

70 2.5850.962000-003

Landesgartenschau 2018 -Stegmattensee -Planungsleistungen

602

203.000,00

69.874,12

31.000,00

x

71 2.5850.962100-003

Landesgartenschau 2018 -Stegmattensee -Bau

602

846.000,00

6.908,00

22.000,00

x

72 2.5850.964000-003

Landesgartenschau 2018 -Kletterturm

602

30.000,00

8.433,35

21.000,00

x

73 2.5850.967000-003

Landesgartenschau 2018 -Sportfreianlagen -Planungsleistungen

602

150.000,00

22.787,11

15.000,00

x

74 2.5850.942000-005

Landesgartenschau 2018 -Sport-/Multifunktionshalle -Planungsleistungen

603

250.000,00

71.584,44

178.400,00

x

75 2.6030.935100-999

Gebäudemanagement -Erwerb bew. Sachen (Hausdienst)

603

49.200,00

41.894,53

7.300,00

76 2.6150.932000-005

Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Grunderwerb

622

188.000,00

183.588,14

4.400,00

77 2.6150.942000-005

Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum (Baumaßn.)

603

1.020.000,00

115.932,22

904.000,00

78 2.6150.943000-005

Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Freilegung v. Grundst./Abbruch

603

84.000,00

51.748,89

32.200,00

79 2.6150.950000-005

Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Urteilsplatz

605

60.000,00

0,00

50.000,00

80 2.6150.950100-005

Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Dinglinger-Tor-Straße

605

108.050,00

13.002,59

95.000,00

x

81 2.6150.950500-005

Stadtsanierung -Nördl. Altstadt -Ausb. Friedr.str. zw. Alleestr./Gärtn.str.

605

50.000,00

0,00

50.000,00

x

82 2.6150.987000-005

Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. an übr. Ber.

622

992.300,00

210.568,98

781.700,00

x

83 2.6150.950000-008

Stadtsanierung -Kanadaring -Planungskosten

61

156.000,00

62.376,01

93.000,00

x

84 2.6300.950000-005

Gleisneubau -Fuß-/Radwegunterführung

605

11.600,00

0,00

11.600,00

x

85 2.6300.950100-011

Wasserklamm-Nägele -Verbesserung Zufahrt Bergfriedhof

605

78.000,00

71.453,79

6.500,00

x

86 2.6300.950200-012

Innerstädtischer Tangentenring -BA Goethestr./Lotzbeckstr.

605

13.300,00

1.244,81

12.000,00

x

87 2.6300.950300-012

Innerstädtischer Tangentenring -Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz

605

996.000,00

844.942,06

151.000,00

x

88 2.6300.962000-012

Innerstädtischer Tangentenring -bauliche Verbesserungen der Grünanlage

602

135.000,00

71.637,63

63.000,00

89 2.6300.960000-015

Rathausplatz -Planungsleistungen

61

35.000,00

0,00

35.000,00

90 2.6300.950000-065

Wohnen am Sulzbach -Straßenbau

605

59.445,77

0,00

59.400,00

x

91 2.6300.988000-065

Wohnen am Sulzbach -Zuweisungen/Zuschüsse an übr. Bereiche

622

9.000,00

0,00

9.000,00

x

92 2.6300.950000-068

Ausbau Dr.-Georg-Schaeffler-Straße

605

14.700,00

0,00

14.700,00

93 2.6300.950000-072

Bau von Radwegen

605

513.200,00

329.720,40

183.000,00

x

94 2.6300.950000-074

Umbau Einmündung Hohbergweg/B415 mit Brücke

605

146.000,00

89.443,58

56.500,00

x

kein Auftrag
erteilt

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

10

Bew.
Stelle
OZ

Finanzposition

Bezeichnung der Finanzposition

Einnahmen
Vermögenshaushalt
95 2.6300.950000-077
Ausbau Dinglinger Hauptstraße -Planungsleistungen

verfügbare
Mittel
€

angeordnete
Mittel
€

Neuer
Haushaltsrest
€

605

60.000,00

40.071,00

19.900,00

Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss

Maßnahme/n (*)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt

kein Auftrag
erteilt

x

96 2.6300.950000-078

Ausbau Schäfereigasse/ Im Winkel

605

30.000,00

0,00

30.000,00

97 2.6300.950000-080

Bahnhofsvorplatz -Planungsleistungen

605

46.100,00

39.261,44

6.800,00

98 2.6300.950000-103

Ausbau Hugsweirer Kirchstraße

605

28.000,00

6.757,57

5.000,00

x

99 2.6300.950000-105

Verbindungsspange Rainer-Haungs-Str. bis Flugplatzstr.

605

135.000,00

121.946,40

13.000,00

x

100 2.6300.950000-204

Ausbau Wylerter Hauptstraße

605

46.750,00

21.059,28

10.600,00

x

101 2.6300.950000-302

Erschließung Eichgarten Ost

605

5.000,00

0,00

5.000,00

x

102 2.6300.950000-304

Ausbau Gehwege Kuhbacher Hauptstraße

605

92.700,00

74.524,97

18.100,00

103 2.6300.950000-506

Ausbau Ostlandstraße

605

53.000,00

38.106,99

14.800,00

x

104 2.6300.950000-507

Ausbau Im Egert

605

25.600,00

16.500,00

9.100,00

x

105 2.6300.960000-604

Erschließung Baugebiet Heubühl -Ausgleichsmaßnahmen

602

103.000,00

2.502,32

100.000,00

106 2.6300.950000-608

Ortsdurchfahrt Reichenbach

605

20.300,00

0,00

20.300,00

x

107 2.6300.950000-702

Ausbau Ortsmitte Sulz

605

24.000,00

0,00

24.000,00

x

108 2.6300.950000-712

Ausbau/ Neugestaltung Weilerfeldstraße

605

150.000,00

106.388,85

22.000,00

x

109 2.6700.959000-999

Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

605

74.200,00

68.608,66

5.500,00

x

110 2.7500.961000-999

Sanierung Bergfriedhof

602

81.500,00

53.729,69

27.000,00

x

111 2.7500.962300-999

Friedhof Kuhbach

602

50.900,00

45.700,05

5.000,00

x

112 2.7500.962400-999

Friedhof Langenwinkel

602

10.000,00

0,00

10.000,00

x

113 2.7500.962500-999

Friedhof Mietersheim

602

7.000,00

5.152,70

1.800,00

114 2.7679.962000-002

Stadthalle -bauliche Verbesserungen

602

130.000,00

123.199,38

6.000,00

115 2.7679.940000-003

Konzeption Stadthalle -Planungsleistungen

603

30.000,00

0,00

30.000,00

x

116 2.7679.942000-201

Kaiserswaldhalle -bauliche Verbesserungen

603

54.000,00

0,00

54.000,00

x

117 2.7679.942000-701

Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen

603

259.500,00

248.941,30

10.550,00

x

118 2.7900.940000-002

Tourismus -Aufstellung von Infotafeln

603

25.000,00

115,00

24.850,00

119 2.8800.932000-999

Allgemeines Grundvermögen -Erwerb von Grundstücken (UD)

622

1.413.900,00

197.077,40

1.200.000,00

x

120 2.8800.942200-999

Allgemeines Grundvermögen -baul. Verbesserungen Lotzbeckstraße 20

603

20.000,00

0,00

20.000,00

x

Ausgaben Vermögenshaushalt

(*)

Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung

10.249.400,00

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x