Beschlussvorlage (Gebührenkalkulationen)

                                    
                                        Anlage 3
Zugeordnete Normfahrzeug und Stundensätz zu der VOKeFW

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
a)
b)
c)
23.
24.
25.

Fahrzeuggruppe
ELW 1
ELW 2
ELW 2 (Abrollbehälter)
MTW (bis 3,5 t)
KdoW
TSF
TSF-W
MLF
LF 10
HLF 10
LF 20
HLF 20
LF 20 KatS
TLF 2000
TLF 3000
TLF 4000
VRW/VGW
RW
GW-G
DLAK 18/12
DLAK 23/12
GW-T
bis 3,5 t
3,5 - 9 t
über 9 t
GW-L1
GW-L2
WLF

€ pro Stunde
34,00 €
162,00 €
121,00 €
20,00 €
16,00 €
43,00 €
63,00 €
83,00 €
120,00 €
135,00 €
170,00 €
184,00 €
133,00 €
95,00 €
120,00 €
154,00 €
51,00 €
187,00 €
146,00 €
223,00 €
264,00 €
20,00 €
25,00 €
54,00 €
25,00 €
54,00 €
70,00 €

Funkkennenung Lahr
LR 2/12
LR 1/19, 2/19, 3/19, 4/19, 5/19
LR 2/10

LR 3/22, 4/22-1, 4/22-2, 4/22-3, 5/22-1-2
LR 3/42

LR 1/44-1, 1/44-2, LR 5/44
LR 2/45

LR 1/24, 2/24
AB Rüst inkl. LR 2/65-2
LR 2/65-1
LR 1/33

LR 5/74, LR 2/93

LR 2/65-1, LR 2/65-2; LR 2/65-3 ohne AB

Stand 04.08.2016

Anlage 3
Übersicht kalkulierte Sonderfahrzeugstundensätze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Boot
AB/Schlauch
AB/Sonderlösch
AB/Mulde
KEF
ErKW
Ölsanimat
Großlüfter
Gabelstapler

LR 2/72
LR 2/91

€ pro Stunde
8,73 €
40,30 €
39,72 €
1,28 €
65,63 €
54,32 €
9,19 €
32,52 €
10,12 €

Stand 04.08.2016

Anlage 3
Kalkulation Fahrzeugstundensätze
Kalkulation auf Grundlade § 34 Abs. 7 FwG
Stand 04.08.2016

AB/Sonderlösch:
Anschaffungskosten:
minus Zuschüsse:
Gesamtkosten:

63.554,57 €
63.554,57 €

10 % als ansetzbare Kosten:

6.355,46 €

minus 50 % als Anteil
öffentliche Interrese:

3.177,73 €

jährliche Kosten:

3.177,73 €

/ 80 Stunden pro Jahr

80
39,72 €

Fahrzeugstundensatz:

AB/Schlauch:
Anschaffungskosten:
minus Zuschüsse:
Gesamtkosten:

94.724,56 €
30.248,00 €
64.476,56 €

10 % als ansetzbare Kosten:

6.447,66 €

minus 50 % als Anteil

3.223,83 €

jährliche Kosten:

3.223,83 €

/ 80 Stunden pro Jahr

80
40,30 €

Fahrzeugstundensatz:

KEF:
Anschaffungskosten:
minus Zuschüsse:
Gesamtkosten:
10 % als ansetzbare Kosten:

120.000,00 €
15.000,00 €
105.000,00 €
10.500,00 €

minus 50 % als Anteil

5.250,00 €

jährliche Kosten:

5.250,00 €

/ 80 Stunden pro Jahr

80

Fahrzeugstundensatz:

65,63 €

ErKW:
Anschaffungskosten:
minus Zuschüsse:
Gesamtkosten:

94.078,00 €
7.159,00 €
86.919,00 €

10 % als ansetzbare Kosten:

8.691,90 €

minus 50 % als Anteil

4.345,95 €

jährliche Kosten:

4.345,95 €

/ 80 Stunden pro Jahr

80
54,32 €

Fahrzeugstundensatz:

Großlüfter:
Anschaffungskosten:
minus Zuschüsse:
Gesamtkosten:

68.032,30 €
16.000,00 €
52.032,30 €

10 % als ansetzbare Kosten:

5.203,23 €

minus 50 % als Anteil

2.601,62 €

jährliche Kosten:

2.601,62 €

/ 80 Stunden pro Jahr

80
32,52 €

Fahrzeugstundensatz:

Ölsanimat:
Anschaffungskosten:
minus Zuschüsse:
Gesamtkosten:
10 % als ansetzbare Kosten:

14.698,64 €
14.698,64 €
1.469,86 €

minus 50 % als Anteil

734,93 €

jährliche Kosten:

734,93 €

/ 80 Stunden pro Jahr
Fahrzeugstundensatz:

80
9,19 €

Boot
Anschaffungskosten:
minus Zuschüsse:
Gesamtkosten:
10 % als ansetzbare Kosten:

19.963,22 €
5.988,97 €
13.974,25 €
1.397,43 €

minus 50 % als Anteil

698,71 €

jährliche Kosten:

698,71 €

/ 80 Stunden pro Jahr

80
8,73 €

Fahrzeugstundensatz:

AB/Mulde:
Anschaffungskosten:
minus Zuschüsse:
Gesamtkosten:
10 % als ansetzbare Kosten:

12.725,60 €
12.725,60 €
1.272,56 €

minus 50 % als Anteil

636,28 €

jährliche Kosten:

636,28 €

/ 80 Stunden pro Jahr

80
7,95 €

Fahrzeugstundensatz:

Gabelstapler:
Anschaffungskosten:
minus Zuschüsse:
Gesamtkosten:
10 % als ansetzbare Kosten:

16.192,00 €
16.192,00 €
1.619,20 €

minus 50 % als Anteil

809,60 €

jährliche Kosten:

809,60 €

/ 80 Stunden pro Jahr
Fahrzeugstundensatz:

80
10,12 €

ehrenamtliche Kräfte:
Fipo
1.1300.520100
1.1300.525000
1.1300.562000
1.1300.575100
1.1300.575100
1.1300.642000
1.1300.642100
1.1300.642200
1.1300.654000
1.1300.661000
1.1300.675500
1.1300.700000

gem. § 34 Abs. 5 FwG
Bezeichnung

Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltung Alarm- und Funkanlagen
Aus- u. Fortbildung FW-Angeh.
Persönliche Entschädigung für Funktionsträger
Persönliche Entschädigung für Ausbildung
Versicherungen
sonstige Versicherung
Gesetzliche Unfallversicherung
Dienstreisen
Mitgliedsbeiträge an Verbänden
Kostenersatz BGL
Zuschuss Kamaradschaftskasse
Materialkosten Atemschutzgeräteträgerausbil.
Durchgang Strecke 143 AGT*19,90 €
Reinigung Einsatzkleidung 2mal jährlich
Personalkosten Kleiderkamer 303 Std./Jahr
Personalkosten Atemschutzunterweisung
120 Std./Jahr
jährliche Gesamtkosten:
jährliche Gesamtkosten:
mit Preissteigerungsrate i.H.v. 2 %:
Stundenansatz:
Aktives Personal:

Einsatzgewährte Entschädigung:

Anlage 3

Rechnungsa Rechnungsa Rechnungsa
bschluss
bschluss
bschluss
2015
2014
2013
38.734,47
34.430,83
41.609,40
40.163,17
13.530,67
12.825,00
14.676,00
13.091,00
28.859,94
37.333,97
31.440,82
17.805,03
11.650,00
3.154,01
3.109,78
3.253,70
3.098,56
10.757,67
10.854,00
10.787,00
10.632,00
5.741,33
5.838,00
5.711,00
5.675,00
27.112,00
27.265,00
27.118,00
26.953,00
338,48
689,64
113,20
212,60
1.943,83
2.032,92
1.962,84
1.835,73
1.834,07
969,40
2.242,72
2.290,09
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
48.763,88
2.845,70
15.812,00
10.314,92

Mittelwert

4.085,12
235.478,08
240.187,65
80
268
11,19
12,50

278

272

255

(gelante Änderung der Entschädigungssatzung
bisher 11,50)

Stundensatz:

23,69

Stand 04.08.2016

Unterhaltungskosten:

Fipo
1.1300.550000

Anlage 3

Bezeichnung
Unterhaltung von Fahrzeugen
Persononalksoten Fahrzeugunterhaltung
1437 Std./Jahr
jährliche Gesamtkosten:
mit Preissteigerungsrate i.H.v. 2 %:

Mittelwert
64.500,56 €

Gesamtkosten
2014
62.712,86 €

Gesamtkosten
2013
72.506,60 €

48.919,27 €
115.688,23 €

Anzahl Fahrzeuge
Durchschnittliche Kosten pro Fahrzeug:

Gesamtkosten
2015
58.282,22 €

28
4.131,72 €

Kilometerpauschale:

Kennzeichen
OG-BS 8001
LR-LR 124
LR-LR 133
LR-LR 2101
LR-LR 272
LR-LR 1442
LR-LR 219
LR-LR 2651

Bezeichnung

Mittelwert

DMF
TLF 24/50
DLK 23/12
KdoW
KEF
HLF 20/16
MTW
WLF 1

929,67
3.145,67
2.505,33
14.668,00
958,33
1.232,67
13.083,33
1.422,67

Durchschnittliche jährliche Gesamtkilometer:

37.945,67

Fahrzeuge:

8

Durchschnittliche Kilometer pro Fahrzeug:

4.743,21

Gesamtkosten pro Fahrzeug im Jahr:

4.131,72

gefahrene KM gefahrene KM gefahrene KM
2015
2014
2013
1.008
2.377,00
2.045,00
14.310,00
1.044,00
1.453,00
14.431,00
1.654,00

571
4.036,00
2.890,00
14.248,00
979,00
1.214,00
12.413,00
1.422,00

1.210
3.024,00
2.581,00
15.446,00
852,00
1.031,00
12.406,00
1.192,00

pauschaler Kilometersatz:

0,87

Stand 04.08.2016

Anlage 3

Berechnung des Personalaufwandes durch die Gerätewarte

Gerätewart
Gerätewart
Gerätewart
Gerätewart
Gerätewart
Gerätewart
Durchschnittliche
Kosten pro Gerätewart

jährliche Kosten 2015
53.432,75 €
54.597,09 €
56.908,84 €
48.733,86 €
48.819,08 €
52.084,85 €
52.429,41 €

Jahresarbeitszeit in h

1540,11

Kosten pro Stunde

34,04 €