Beschlussvorlage (5.1) Fortgeschriebenes Maßnahmenprogramm 2017 bis 2021)

                                    
                                        Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2017 - 2021
lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

06.12.2017

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

(alle Beträge in Euro)

Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz
119.800

85.400

100.000

100.000

100.000

100.000

119.800

85.400

100.000

100.000

100.000

6.100

10.500

15.000

15.000

15.000

15.000

6.100

10.500

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

1

0600 999 Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS (Erwerb bew. Sachen d. Anlageverm.)

2

0620 u.a. Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung

3

4604 u.a. Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen

4

2000 u.a. Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen

5

2000 999 Ersatzbeschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen

6

3210 999 Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)

7

3215 999 Erwerb bewegl. Sachen -Stadtgeschichtl. Museum

8

3330 999 Erwerb von bewegl. Sachen -Städt. Musikschule

9

3520 999 Erwerb von bewegl. Sachen -Mediathek

10

4649 014 Kindertagesstätte Kita+ (Bürgerpark) -Erwerb bewegl. Sachen: 2017: Erstausstattung

11

4649 017 Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Mobiliar, Erstausstattung

12

4649 999 Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte

13.000

13

6120 999 Geoinformation -Erwerb bewegl. Sachen: 2017: (Ersatz-)Beschaffung Messinstrument

60.000

75.000

60.000

30.000

30.000

30.000

77.000

75.000

60.000

30.000

30.000

108.000

117.500

40.000

40.000

40.000

40.000

108.000

117.500

40.000

40.000

40.000

7.500

7.500

10.000

10.000

10.000

10.000

7.500

7.500

10.000

10.000

10.000

12.500

5.000

5.000

5.000

5.000

12.500

5.000

5.000

5.000

16.000

5.000

5.000

5.000

5.000

16.000

5.000

5.000

5.000

18.000

18.000

6.000

6.000

56.000

56.000
185.000

Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen (Einzelpläne 0-7)

14

77.000

Summe

23.500

25.000

185.000
25.000

25.000

25.000

23.500

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

30.000

25.000

30.000

490.400

378.900

490.000

270.000

275.000

200

45.000

24.000

25.000

25.000

991.000

991.000

70.000

20.000

13.000
60.000

25.000

25.000

30.000

25.000

30.000

25.000

490.400

378.900

490.000

270.000

275.000

270.000

200

200

200

7.500

25.000

7.500

0

0

0

0

0

0

Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse) sowie
(einnahmeseitige) Zuwendungen des Bundes/Landes
15

0300 999 Beteiligungen an BGV

16

Gemeinschaftspflege -2017: letzter Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung; 2018:
Zuschuss an den Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte Kippenheimweiler e.V.
3661 998 für das Projekt "Historischer Schopf" im Stadtteil Kippenheimweiler

17

Sonstige Förderung der Jugendhilfe -2017: Zuschuss an Jugendwerk im Ortenaukreis
4609 998 e.V. für Abenteuer-Spielplatz (Grundausstattung und Erschließung)

18

Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u.
Erstanschaffungen: 2017: Kita Mietersheim (Umbau), 2018: Kita Kaiserstraße (Erwerb
4648 998 bewegl. Sachen)

19

Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
4648 998 hier: Neubaumaßnahme Kita St. Raphael

1.982.000

20

4648

Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
hier: Neubaumaßnahme Kindertagesstätte "Kleine Strolche" (Altenberg) -städtische
Kostenbeteiligung (3-gruppige Einrichtung)

700.000

21

5500 998 Investitionszuschüsse für Sportvereine

22

Sporthallen -Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungs5615 001 gesetz (KInvFG): Zuwendung für die Sporthalle + (Bürgerpark)

23

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Pedelec-Verleihsystem:
7915 003 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen (Bew.St.: 610)

24

15.000

15.000

337.000

15.000

45.000

24.000

991.000

991.000

25.000

25.000

25.000

337.000

700.000
18.000

13.000

70.000

700.000
70.000

20.000

20.000

2.590.000

1.600.000
305.000

470.000

520.000

18.000

13.000

70.000

-1.600.000

-470.000

-520.000

52.000

253.000

Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)

25

8800 999 Grunderwerb

26

8800 999 Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke

380.000

690.000

400.000

400.000

400.000

400.000

380.000

690.000

400.000

400.000

400.000

20.000

25.000

20.000

15.000

15.000

15.000

20.000

25.000

20.000

15.000

15.000

1

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

27

8800 999 Zuführung an Rahmenkonto Ost

28

9100 999 Zuführung an Rücklage (Grundstückerslöse Flugplatz Ost)

29

9100 999 Tilgungen

30

9100 999 Sondertilgungen (Schuldenrückführung)
Summe

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

2.250.000

2.100.000

2.550.000

2.800.000

2.600.000

2.000.000

2.550.000

6.310.000

6.610.000

3.527.700

5.194.200

5.755.000

1.460.000

2017

1.600.000

2018

522.000

2019

520.000

2020

2021

0

Nettokosten
2022 ff.

0

2017

0

2018

2019

2020

2021

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

2.250.000

2.100.000

2.550.000

2.800.000

2.600.000

2.000.000

2.550.000

5.235.000

6.310.000

6.610.000

-10.000

-15.000

1.927.700

4.647.200

Feuerschutz

31

Beschaffung DLK 23-12 (Drehleiterfahrzeug)
(Zuschussförderung insgesamt 244.000 €, davon in 2012: 85.122 €, in 2014: 29.000 €,
1300 999 in 2015: 47.000 €, in 2016: 50.000 € und in 2017: 32.878 €)

610.000

32

Beschaffung WLF (Wechselladerfahrzeug) 2016: 200.000 €
(erwarteter Förderzuschuss ca. 62.000 €, davon 2016: 37.000 €, 2019: 10.000 € und
1300 999 2020: 15.000 €)

200.000

33

Beschaffung KEF (Kleineinsatzfahrzeug) Mittel hierfür wurden bereits im
Haushaltsplan 2016 i.H.v. 80.000 € veranschlagt; da Beauftragung, Lieferung und
Bezahlung aber erst im Jahr 2017, erfolgt eine Neuveranschlagung 2017 unter
Verzicht einer möglichen Bildung eines Haushaltsrestes; bereits bewilligter
1300 999 Landeszuschuss i.H.v 15.000 €, davon Auszahlung 2017: 10.000 € und 2021: 5.000 €

80.000

34

Beschaffung HLF 20/10 (Hilfeleistungsfahrzeug): Landesförderung i.H.v. 99.000 € in
Form eines Festbetragszuschusses, Auszahlung in Jahrestranchen: 2017: 8.800 €,
1300 999 2018: 26.300 €, 2019: 18.700 € (restl. Förderung erfolgte 2014 und 2015)

400.000

35

Neubeschaffung Digitalfunk
1300 999 (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 49.000 €)

160.000

36

Beschaffung Abrollbehälter-Führungsunterstützung (AB FÜG) im Rahmen der FW
1300 999 Kooperation Ortenau -Kostenanteil Stadt Lahr (2017)

10.000

10.000

37

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (2018: Beschaffung
1300 999 Industriewaschmaschine + Trockner; erw. Förderung)

30.000

17.000

38

1300

Feuerschutz - Neubau Standort West (siehe unter Rubrik "TGM")

39

1300

Ersatzbeschaffung KdoW (mit Förderung?)

40

1300

Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2023 (mögl. Förderung 120 T€)
Summe

32.900

-32.900

10.000

80.000

15.000

10.000

8.800

5.000

26.300

70.000

18.700

-5.000

-26.300

-18.700

17.000

13.300

5.000

5.000

5.000

55.300

-13.000

-23.700

-10.000

0

-8.800

160.000
10.000
17.000

5.000

5.000

5.000

50.000

50.000

760.000

760.000
107.000

17.000

5.000

5.000

2

5.000

3.700

5.000

975.000

120.000
51.700

30.000

28.700

15.000

5.000

120.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse

2021

2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Stadtsanierung
41

6150 001 Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge

42

6150 005 Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt":
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)

43

44

Sanierungsmaßnahme Altes Rathaus --> siehe unter Rubrik "TGM"

45

Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik -2014:
Grunderwerb

46

Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik --> siehe
unter Rubrik "TGM"

47

Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "TGM"

48

Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"

49

Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"

50

320.000

160.000

50.000

10.000

20.000

60.000

20.000

-10.000

-20.000

-60.000

-20.000

20.000

96.000

30.000

30.000

300.000

64.000

20.000

-30.000

80.000

70.000

40.000

20.000

6150 008 Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring":

51

A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018:
(GR-Beschluss vom 27.10.2014)

52

Ausgleichsbeträge (2016: 508.971 €; 2017: 140 T€))

53

Grunderwerbsmaßnahmen (2016)

54

Städtische Planungsleistungen (2014: Rahmenplanung)

55

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)
(2016: 4.095.000 €)

56

Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark)
--> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm"
und dort unter "Kita +"

57

Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle)
--> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm"
und dort unter "Sporthalle+ +"

58

Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"

59

Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"

60

B). Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS 2018 (2019 ff.) Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche (Umsetzung 2. Sanierungsbschnitt;
hier nur berücksichtigt bis einschl. dem Jahr 2020; weitere Maßnahmen sollen 2020 ff.
folgen; diverse Klärungen/Abstimmungen sollen 2018 erfolgen, auch die Erweiterung
des Sanierungsgebietes steht an)

61

Ideenwettbewerb QUARTIER 2020 (Bereich Flugplatzstraße) -derzeitige
Verfahrensplanung gem GR-Beschluss vom 19.06.2017: 2017: Bewerbung zum
Ideenwettbewerb QUARTIER 2020, Ausarbeitung der Aufgabenbeschreibung; 2018:
Bürgerbeteiligung zum städtebaul. Ideenwettbewerb und Durchführung des
Wettbewerbs; 2019: Änderung BPlan zur Schaffung von Baurecht, Antrag beim Land
auf Förderung als Sanierungsgebiet; 2020: erste Baumaßnahmen im Quartier

6150

Summe

649.000

7.695.000

3.600.000

980.000

3.920.000

160.000

810.000

170.000

860.000

170.000

3

0

0

140.000

-140.000

1.970.000

1.630.000

2.140.000

116.000

730.000

100.000

820.000

150.000

0

0

1.780.000

44.000

0

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

2018

2019

(Darstellungsform ab dem Haushaltsjahr 2015)

Landesgartenschau 2018

62

Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land: Förderprgramm "Natur in Stadt und Land"
(LGS-Förderung in Höhe von 5,0 Mio. €) (in 2015 und 2016 sind Fördermittel i.H.v.
zusammen
2.488.000 € eingegangen)
5850 001

63

Zuweisungen u. Zuschüsse v. Bund/Land: Fuß- und Radwegbrücke über B36/B415
(bewilligte Förderung in Höhe von ca. 0,98 Mio. €) (Fördermittelabrufe bzw. -eingänge
5850 001 im Jahr 2017 i.H.v. 460.000 €)

64

Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für
Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (inkl.
5850 998 Bereinigung Vorsteuer) --> detailierte Listung: siehe Anlage

11.300.000

4.100.000

65

Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018
GmbH für laufende Rechnung (2017 u. 2018 inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019: inkl.
Rückbaukosten temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen) --> detailierte Listung:
5850 998 siehe Anlage

2.310.000

1.180.000

66

Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe
5850 998 (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)

2.000.000

512.000

-2.000.000

-512.000

780.000

520.000

-780.000

-520.000

200.000

11.300.000

4.100.000

200.000

200.000

2.310.000

1.180.000

200.000

1.500.000

1.500.000

Zukunftsinvestitionspgrogramm Lahr 2019
67

Kita+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" (Planeinnahmen 2016:
6150 008 450.000 €)

68

5850

740.000

210.000

55.000

25.000

-210.000

-55.000

-25.000

Kita+ (Bürgerpark) -Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung"
(erwartete Krippenförderung für die Schaffung zusätz. Krippenplätze i.H.v. 180.000 €)

180.000

Kita+ (Bürgerpark) -Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (erwartete
Bezuschussung i. H. v. 600.000 € für die musealen Begegnungsräumlichkeiten; Antragstellung und erwartete Zuschussauszahlung durch bzw. an die LGS-GmbH)

600.000

70

Sporthalle+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweck-halle
6150 008 (Planeinnahmen 2016: 155.000 €)

615.000

71

Sporthalle+ (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportstättenbauörderung:
Dreifeldsporthalle (ca. 600.000 €), Kraft- und Konditionsraum, Gymnastikraum,
Umkleideräume für Außensportanlagen (zusammen ca. 205.000 €) (im Jahr 2017
erfolgte ein Fördermitteleingang in Höhe von 725.400 € = 90 % bezogen auf die
Gesamtfördersumme von ca. 805.000 €; die Auszahlung der restl. Fördermittel von 10
% = ca. 80.000 € kann erst nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019 bzw.
Vorlage des Schlussverwendungsnachweis erfolgen)

805.000

80.000

-80.000

72

Sportfreianlagen (Bürgerpark) -erwartete kommunale Sportstättenbauförderung:
Kunstrasenplatz (ca. 120.000 €) (angenommene Auszahlung der Fördermittel erst
nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019)

120.000

120.000

-120.000

69

73

5850 001 Jugendverkehrsschule (Bürgerpark) -erwartete Landeszuwendung

74

Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen
gem. dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 (inkl. Bereinigung Vorsteuer
"Sporthalle +" und "Museale Betreuungsmöglichkeiten") --> detaillierte Listung: siehe
5850 998 Anlage

75

Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe
5850 998 (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)

76

5850

180.000

160.000

12.000

12.000

10.600.000

11.000.000

895.000

195.000

-180.000

105.000

-160.000

-195.000

-105.000

-12.000

10.600.000

1.000.000

11.000.000

895.000
1.000.000

Römisches Streifenhaus -Errichtung des Streifenhauses durch die LGS-GmbH
(erwartete externe Finanzierung)

Sonstige Maßnahmen
(flankierende/begleitende bzw. sonstige im Zusammenhang mit der LGS stehende Maßnahmen)

Straßenbaumaßnahme(n):
77

5850 004 -Ausbau/Ertüchtigung Mauerweg (2016: Planungsrate 30.000 €)

490.000

460.000

460.000

78

5850 004 -Parkierung Mauerweg (2016: Planungsrate 15.000 €)

195.000

180.000

180.000

79

5850 004 -Ausbau/Parkierung Breisgaustraße (2016: Planungsrate 15.000 €)

205.000

190.000

190.000

80

6300

-Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

81

6300

-Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

4

2020

2021

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Nr. abschn.

Gesamtaufwand

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

2018

Vorgesehen in den Jahren
2019

2020

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse

2021

2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

-Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

82

6300

83

6150 008 Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring" (siehe unter Rubrik " Stadtsanierung ")

84

Bahnhofsvorplatz: Umbau/Umgestaltung --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

85

Maßnahmen der DB am Bahnhof -- > siehe unter Rubrik "Tiefbau"
Modernisierung, barrierefreier Ausbau des Bahnhofs (städtische Kostenbeteiligung pauschal- auf max. 1,0 Mio. € gedeckelt)

86

Unter-/Überführung Bahnhof --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

87

Kleinfeldpark: --> siehe unter Rubrik " Öffentl. Grün "

88

Neuanlage Jugendverkehrsschule --> siehe unter Rubrik
"Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" bzw. Anlage

89

Endaus-/Rückbaukosten: entsprechende Kostenbedarfe sind -soweit sie derzeit
erkenn- bzw. einschätzbar sind- in obigen Positionen der Rubriken
"Landesgartenschau 2018" und "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" enthalten
bzw. berücksichtigt

Kosten nach Beendigung der LGS im Jahr 2018

Summe

25.040.000

16.280.000

3.795.000

0

5

0

0

3.162.000

1.462.000

330.000

0

0

0

21.878.000

14.818.000

3.465.000

0

0

Anlage zur Rubrik
06.12.2017

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme

Bezeichnung

Gesamt-aufwand
(2016 - 2019)
(2018 - 2021)

2018

2020

2019

2021

Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15

Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan
Landesgartenschau 2018
(Finanzposition: 2.5850.987000-998)
1.0 Planungsleistungen
A-1 Planungsleistungen
A-1_2 Parkanlagen, LP 6-8

105.200

105.200

57.000

57.000

162.200

162.200

A-2 Übergreifende Planung

19.700

19.700

A-3 Bürgerpark Planungsleistungen

12.000

12.000

A-4 Seepark Planungsleistungen

15.800

15.800

A-7 Brückenschlag Planungsleistungen

80.000

80.000

289.700

289.700

971.400

971.400

1.175.000

975.000

400.000

400.000

2.546.400

2.346.400

A-1_3 Zusätzliche Planungsleistungen
Zwischensumme A-1

Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0 Parkanlagen
Bereich B: Bürgerpark
Bereich C: Seepark
Bereich D: Kleingartenpark
Zwischensumme 2.0 Parkanlagen

200.000

200.000

Anlage zur Rubrik
06.12.2017

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme

Bezeichnung

Gesamt-aufwand
(2016 - 2019)
(2018 - 2021)

2018

2020

2019

2021

Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15

4.0 Brückenschlag
Bereich F: Brückenschlag

800.000

800.000

Zwischensumme 4.0 Brückenschlag

800.000

800.000

Bereich G: Haus am See

906.500

906.500

Zwischensumme 5.0 Haus am See

906.500

906.500

Bereich H: Römisches Streifenhaus

300.000

300.000

Zwischensumme 6.0 Römisches Streifenhaus

300.000

0

0

0

0

0

0

300.000

0

0

0

4.842.600

4.642.600

200.000

0

0

-542.600

-542.600

4.300.000

4.100.000

200.000

0

0

5.0 Haus am See

(*) Die Finanzierung der Maßnahme wird im

6.0 Römisches Streifenhaus (*)

Durchführungshaushalt der LGS-GmbH berücksichtigt

Zwischensumme (Brutto):
Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung)
Summe 1 (um Vorsteuer bereinigt):

Anlage zur Rubrik
06.12.2017

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme

Bezeichnung

Gesamt-aufwand
(2016 - 2019)
(2018 - 2021)

2018

2020

2019

2021

Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15

Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogramm
Lahr 2019
(Finanzposition: 2.5850.987500-998)
1.0 Planungsleistungen
A-6 Sportfreianlagen

60.000

40.000

20.000

A-8 Sporthalle+

556.000

500.000

56.000

A-9 Kita+

197.000

197.000

20.000

20.000

833.000

757.000

76.000

Bereich E: Sportfreianlagen

800.000

150.000

650.000

Zwischensumme 3.0 Sportfreianlage

800.000

150.000

650.000

8.869.000

8.700.000

169.000

60.000

60.000

400.000

400.000

9.329.000

9.160.000

Parkplatz Bürgerpark

300.000

300.000

Zwischensumme Parkplatz Bürgerpark

300.000

300.000

A-10 Jugendverkehrsschule
Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen

0

0

0

0

0

0

3.0 Sportfreianlagen

6.0 Sporthalle+
Bereich H: Sporthalle+ (ohne Außenanlage)
Fremdeinspeisung Sporthalle+
Außenanlage Sporthalle+
Zwischensumme 6.0 Sporthalle+

169.000

0

Anlage zur Rubrik
06.12.2017

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme

Bezeichnung

Gesamt-aufwand
(2016 - 2019)
2018

(2018 - 2021)

2020

2019

2021

Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15

7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule
(*) Investitionskostenanteil 2018 vor Berücksichtigung der
erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die
Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau
(mit 600 T€ im Jahr 2017 berücksichtigt)

(**) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der

Bereich J: Kita+ (*)
Bau
Außenanlage

760.000
73.000

760.000
73.000

Jugendverkehrsschule

300.000

300.000

Interkulturelles Gartenprojekt (**)

0

erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die
Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau
(50 T€) im Plan 2017 enthalten; der Restbetrag (15 T€) wird
über den Durchführungshaushalt den LGS-GmbH abgewickelt

Zwischensumme 7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule
Zwischensumme 2 (Brutto):

1.133.000

1.133.000

0

0

0

12.395.000

11.500.000

895.000

0

0

-500.000

-500.000

11.895.000

11.000.000

895.000

0

0

11.895.000

11.000.000

895.000

0

0

* Bereinigung Vorsteuer: bezogen auf
Sporthalle+ und museale

Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung) *

Betreuungsräumlichkeiten
Summe 2 (um Vorsteuer bereinigt):
Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der
Maßnahme "Kita+" und hier bezogen auf die musealen
Begegnungsräumlichkeiten durch die Regionalstiftung der
Sparkasse Offenburg/Ortenau im Jahr 2017 (Antragstellerin und
Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses wird
bzw. ist die LGS-GmbH)
Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der
Maßnahme "Interkulturelles Gartenprojekt" durch die
Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau im Jahr 2017
(Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw.
Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)
Summe 2 (um Vorsteuer u. Investit.zusch. bereinigt):

Anlage zur Rubrik
06.12.2017

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020

Maßnahme

Bezeichnung

Gesamt-aufwand
(2016 - 2019)
(2018 - 2021)

2018

2019

2020

2021

Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15

Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH

Durchführungshaushalt der LGS-GmbH (netto) **

1.380.000

1.180.000

200.000

1.380.000

1.180.000

200.000

0

0

Gesamtsumme (Summe 1 + 2):

16.195.000

15.100.000

1.095.000

0

0

Gesamtsumme (Summe 1 + 2 + 3):

17.575.000

16.280.000

1.295.000

0

0

(Seit dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Darstellung des Mittelbedarfs
der LGS-GmbH für den Durchführungshaushalt analog der entsprechenden Netto-Anmeldung der LGS-GmbH und somit von vornherein ebenfalls als Netto-Betrag)
(Im Zuführungsbetrag 2018 sind 100 T€ für den Ausstellungsbeitrag
"Kunst auf der LGS" enthalten; bereits im Zuführungsbetrag 2017
war ein deckungsgleicher Betrag eingestellt; im Zuführungsbetrag
2017 waren auch 150 T€ für die Ausstellungsbeiträge der Partnerstädte u. Partner der Stadt Lahr -Partnergärten- enthalten)

Summe 3 (netto):

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Öffentl. Grün und Umwelt
90

Johann-Peter-Hebel Schule -2022 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage
2112 999 und Baumaßnahme

178.000

91

Luisenschule (Industriehof) -2017: Erneuerung Fallschutzbelag; 2021 ff.: Errichtung
2113 999 Holzdeck mit Schattenbaum über dem Sandkasten

20.500

92

2113 999 Luisenschule -bauliche Verbesserung der Außenanlage

44.000

93

2113 999 Luisenschule (Neuwerkhof) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte

40.000

40.000

94

2114 002 Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung Außenanlagen

62.000

62.000

95

Grundschule Mietersheim -2017: Erweiterung des Spielangebotes im südl.
Außenbereichau unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins der Schule
für das Spielgerät i.H.v. 3.000 €; städtischer Kostenanteil für Herrichtung Fallschutz
und Aufbau: 5.000 €); 2022 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen/Erweiterung der
2119 999 Spielangebote

15.000

96

Grundschule Reichenbach -2018: Spielgerät (Klettergerüst) einschl. Fallschutz (mit
finanzieller Beteiligung des Fördervereins der Schule in Höhe von 8.000 €); 2022 ff.:
weitere Ergänzung des Spielangebotes, Einfügung von Fallschutzbereichen,
2120 999 Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn

138.000

97

Grundschule Sulz - 2022 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im südl.
2121 999 Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche)

98

2131 005 Theodor-Heuss-Schule -Schulhofumbau

99

Otto-Hahn-Realschule -2015 (50.000 €) u. 2016 (300.000 €):
Umgestaltung/Verbesserung der Außenanlage nach Gebäudeneubau (1. BA); 2018:
Umbau-/Neugestaltung des (zentralen) Schulhofes (= Beginn 2. BA); 2022ff.:
2210 002 Fertigstellung 2. BA)

100

Pfluggebäude -bauliche Verbesserung der Außenanlage -Errichtung Sitzpodest um
3551 999 einen Baum im Innenhof des Pfluggebäudes (Rundbank)

101

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -2022 ff.: Erstellung Aussenkonzeption,
4604 003 Umgestaltungsmaßnahmen

200.000

200.000

102

Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2022 ff.: Verbesserung Außenanlage und
Außen-spielangebot (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielbereich mit
4649 002 Mini-Hügelkletterlandschaft)

62.000

62.000

103

Kindertagesstätte Am Schießrain -2018: Verbesserungen Außenspielbereich:
Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät (15.000 €) und Herstellung Kunststofffläche
4649 005 (50.000 €); 2022 ff.: weitere Maßnahmen (30.000 €)

65.000

65.000

104

Kindertagesstätte Kanadaring 25/1 (Ev. Martinskindergarten) -2015: Erneuerung
4649 008 Außenspielbereich im Zuge der Einrichtung einer Krippengruppe (50.000 €)

120.000

70.000

105

4649 013 Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah") -bauliche Verbesserungen

106

Kindertagesstätte Lotzbeckstraße -weitere baul. Verbesserungsmaßnahmen der
Außen-anlage auf Basis vorliegender Detailplanung (im Jahr 2015 erfolgte eine
außerplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. 100.000 €, die per Haushaltsrest ins Jahr
4649 015 2016 übertragen wurde)

107

Kindertagesstätte Kaiserstraße (ehem. Kinoareal) -Errichtung von Spielangeboten im
Außenbereich (Abwicklung der Maßnahme über Investor, Bestandteil des Mietgegen4649 016 standes)

108

Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Herstellung einer Außenanlage in Zuge des
Einrichtungsneubaus (2016: Planungsrate 50.000 €); aktueller Stand: Investoren4649 017 /Mietmodell (einschl. Außenanlage = Bestandteil des Mietgegenstandes)

50.000

109

Kindertagesstätte Reichenbach -bauliche Verbesserung der Außenanlage
4649 601 (Baumwurzeln)

35.000

110

Kindertagessätte Sulz -Umgestaltung der Außenanlage (im Zusammenhang mit der
4649 701 Containereinrichtung stehend), Einfriedung der Spielangebotte

20.000

111

Sporthallen im Mauerfeld -2022 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung
und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen,
5615 002 Aufwertung der Eingangszone)

155.000

112

Sportzentrum Dammenmühle -2018: Erneuerung der Schutzeinrichtung für die
Diskuswurfanlage; 2019: Erneuerungsarbeiten an der Tribünenanlage (Stufen); 2022
5620 002 ff.: Erneuerungsarbeiten Parkplatz und Laufbahn (560 T€)

672.000

113

Sportplatz Mauerfeld -2017: bauliche Verbesserungen (u.a. Erneuerung der
5620 006 Ballfanganlage, Herstellung Wegeanbindung)

114

5620

Hockeyplatz bei der Dammenmühle -2018: Einbau einer Flutlichtanlage; 2022 ff.:
Erneuerung Zugangsbereich zum Hockeyplatz (50.000 €), Ausbau Parkplatz (50.000
€), Belagserneuerung und Bewässerung (250.000 €)

178.000
7.500

13.000
44.000

44.000

5.000

10.000

18.000

120.000

50.000

50.000

100.000

100.000

600.000

1.350.000

39.200

420.000

5.000

8.000

600.000

400.000

10.000

250.000

7.500

10.000

100.000

10.000

65.000

30.000

70.000

50.000

100.000

50.000

35.000

35.000

20.000

20.000

155.000

12.000

100.000

12.000

560.000

39.200

39.200

70.000

350.000

6

70.000

100.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

116

5620 008 Stadion Klostermatte -2022 ff.: Erneuerung der Lautsprecheranlage
Sportplatz Hugsweier -Umbau der bestehenden Laufbahn in eine Kunststofflaufbahn
(90.000 €) einschl. Umbau der bestehenden Anlaufflächen zu beiden
Weitsprunganlagen in eine Kunststofffläche (55.000 €); lt. Prüfung Amt 50 ist ein
Zuschuss des BSB für die Gesamtmaßnahme (Laufbahn u. Anlaufflächen zu beiden
Weitsprunganlagen) möglich und zwar in Höhe von ca. 35.000 €; Antragsteller bzw.
Zuschussempfänger ist der Verein; der angemeldete Mittelbedarf (145 T€) wird somit
um die erwartete Förderung (35 T€) auf 110.000 € (städtischer Kostenanteil) reduziert
(Netto-Darstellung)
5620

110.000

117

Sportplatz Langenwinkel -2017: Einbau einer Beregnungsanlage (unter
Berücksichtigung von Fördermittel des BSB -Antragstellung durch den Verein); 2018:
5620 401 Neu-/Ersatz-beschaffung Fußballtore

23.000

20.000

118

Sportplatz Kuhbach-Reichenbach -2017: Umbau Tennenplatz in einen
Allwetterrasenplatz (unter Berücksichtigung von Fördermittel des BSB und sonstiger
Zuschussmittel -Antragsstellung jeweils durch den Vereins- sowie von Eigenleistungen
5620 601 des Vereins); städtischer Kostenanteil: 175.000 €

175.000

175.000

119

Schutterrenaturierung -Strukturverbesserungen entlang der Schutter (z.B. Projekt
Werderpark) mit Fördermittel (2013: Planungsrate 50.000 €; 2022 ff.: weitere
5800 003 Planungsrate u. baul. Maßnahmen)

650.000

120

5800 005 Ökokonto -Allg. Maßnahmen

50.000

121

5800 005 Öko-Konto -Aufforstung Kuhbach (refinanzierbar in gleicher Höhe in künftigen Jahren)

50.000

50.000

122

Öko-Konto -Ausgleichsmaßnahmen für Windpark -städt. Kostenanteil (erwartete
jahresbezogene Förderung bis zu max. 90 % der förderfähigen Kosten, somit von bis
5800 005 zu max. 238 T€

265.000

70.000

123

5800 005 Ökokonto -Herrichten Feuchtbiotop für Störche im Stadtteil Hugsweier

100.000

124

Amphibienleiteinrichtung Langenhardstraße (Sulz) -2018: Kompletterneuerung
5800 005 vorhandener Netzzaun durch einen neuen Folienzaun; 2022 ff.: Straßenuntertunnelung

53.000

125

Faunistische Untersuchung, Biodiversitäts-Check als Vorbereitungsmaßnahme für die
5800 005 Fortschreibung des Landschafts-/Flächennutzungsplans (eher VwH?)

120.000

126

Öffentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen
(Baumpflanzungen, Begrünungen von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.); 2018:
5800 015 Mittelansatz 20.000 €, davon Sperrvermerk über 10.000 €

45.000

127

5800 015 Öffentl. Grünanlagen -Erneuerung Bepflanzung Rossplatz (2016: 5.000 €)

45.000

128

Öffentl. Grünanlagen -Mietersheimer Hauptstraße (dauerhafte Baumstandorte) (2016:
5800 015 25.000 €)

40.000

129

5800 015 Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Bahnhofstraße/Blumenstraße (Kippenhw.)

90.000

130

5800 015 Langenwinkel Gewerbegebiet, Straßenbaumpflanzung

15.000

15.000

15.000

131

5800 015 Vogesenstraße (Bereich Moschee) -Neupflanzung von Bäumen (lt. B-Plan)

10.000

10.000

10.000

132

5800 015 Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)

30.000

30.000

133

5800 015 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße

25.000

25.000

134

5800 015 Baumpflanzung in der Bertholdstraße

110.000

110.000

135

5800 015 Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzplanzung von Bäumen

145.000

145.000

136

5800 015 Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage

20.000

137

5800 015 Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen

72.000

72.000

138

5800 015 Friedhofstraße -Ersatzplanung der Eschen (29 St.)

145.000

145.000

139

Park Kleinfeld Süd -Umbau-/Neugestaltungsmaßnahmen der Parkanlage:
5800 020 Bauabschnitte "zentraler Parkteil" und "westlicher Parkteil mit Spielplatz")

960.000

140

Mehr Grün in die Stadt zur Landesgartenschau 2018 -2016: Planungsrate für "Mehr
5800 025 Grün in die Stadt" (25.000 €); 2017: Umsetzungsrate

125.000

141

5800

142

Stadtpark -2016: Erneuerung Foliengewächshaus (55.000 €); 2022 ff.: Wirtschaftsplatz
-Einbau ortsfeste Stromversorgung (20.000 €), Einrichtung eines Schulgartens für
5801 999 betreute gärtnerische Schulangebote (100.000 €)

143

Stadtpark -Erneuerung Tiergehege mit Futterküche (Kostenbeteiligung i.H.v. 2/3 durch
5801 999 Freundeskreis Lahrer Stadtpark e.V. und Stiftung): siehe unter Rubrik "TGM"

115

Quartier Öhlmühle -Gewerbekanal

10.000

2018

2019

2020

2021

10.000

110.000

110.000

3.000

20.000

3.000

175.000

600.000
10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000
10.000

63.000

195.000

10.000

10.000

20.000

175.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

-10.000

-10.000

-10.000

7.000

20.000

9.000

9.000

7.000

50.000

40.000

100.000

13.000

13.000

40.000
120.000

10.000

20.000

9.000

120.000

9.000

7.000

10.000

10.000

20.000

40.000
15.000

15.000
50.000

40.000

20.000

760.000

20.000

760.000

200.000

100.000

100.000

150.000

150.000

175.000

120.000

7

200.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

2018

144

Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße: Umsetzung 2018 u. 2019 (2018:
5820 999 Ansatz und VE über jeweils 200.000 €)

400.000

145

Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
5820 015 Spielplatz BG Heubühl: 2020: Planungsrate; 2021: Umsetzung

215.000

146

Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
5820 015 2022 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle

200.000

200.000

147

5820

170.000

170.000

148

Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung/Wiederherstellung: 2017: allg.
Erneuerungen/Ergängzungen von Spielgeräten (30.000 €), Spielplatz Werderstraße Zaunerneuerung an der Schutter (6.000 €), Spielplatz Hebelpark -Zaunerrichtung
(6.000 €); 2018: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €),
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Fichtestraße (50.000 €) plus VE (50.000 €) und
Erneuerung Spielgerät Spielplatz Schule Husgsweier (25.000 €); 2019: Einbau
Spielgeräte Spielplatz Fichtestraße (2. Teil, 50.000 €), allg.
Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €), Spielplatz Sportplatz
Hugsweier -Einbau eines Zugangtores (4.000 €); 2020: Spielgeräte Spielplatz
Zeppelinstraße (25.000 €), Spielgeräte Spielplatz Reichenbach (21.000), allg.
Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €); 2021 ff.: allg.
5820 999 Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 € p.a.)

149

5850

Verbindungsweg Gewerbliche Schulen Lahr zum Bürgerpark

150

5850

Erweiterung Kleingartenanlage (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche)

151

5910 999 Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung

152

Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis 2018:
-Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen: 2016: Schutterterrassen,
Schutterplatz, Kreisverkehr, fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (250.000
€); 2017: weitere Maßnahmen; erwartete Stadtsanierungsördermittel berechnet auf
6150 008 Basis der förderfähigen Kosten)

153

Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Fortführung der Sanierungs-maßnahme
6150 008 nach der LGS (2019 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen

154

6300 005 Umbau Bahnhofsvorplatz/Umgestaltung Freianlage --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"

155

6300 302 Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen

184.000

184.000

156

Bergfriedhof -baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof -2013: Kreuz m. Treppenanlage
u. Wegebau (175.000 €); 2014: Erneuerung Treppenanlage Grabfeld K (30.000 €) und
Pflanz-arbeiten beim Kreuz (15.000 €); 2022 ff.: weitere Maßnahmen (u.a. Vorplatz)
7500 999 (285.000 €)

505.000

285.000

157

7500 999 Bergfriedhof -Erneuerung der vorhandenen Wege (2015 bis 2018: 30.000 € p.a.)

120.000

30.000

30.000

30.000

30.000

158

7500 999 Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab

30.000

15.000

15.000

15.000

15.000

159

7500 999 Friedhof Dinglingen -Urnensammelgrab

160

7500 999 Friedhof Hugsweier -Baumbestattungen

161

Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Parkplätze (35.000 €); 2014: Gesamtvorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015:
Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter
Friedhofsteil (32.000 €); 2019 u. 2020: weitere Erweiterungsmaßnahmen (hierfür im
Jahr 2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) über 375.000 € mit Ausgabeansatz
7500 999 200.000 € im Jahr 2020 und 175.000 € im Jahr 2021)

462.000

162

Friedhof Mietersheim: 2013: Fortführung der bestehenden Urnenmauer (4.000 €);
2014: Anlegen eines Urnensammelgrabes (7.000 €); 2015: Herstellung barrierefreier
7500 999 Zugang zum Grabfeld (12.000 €); 2022 ff.: Neubau Parkplatz (FLSt.Nr. 1666)

138.000

163

7500 999 Friedhof Reichenbach -Bau eines gärtnerischen Grabfeldes mit Wegeerschließung

164

7500 999 Friedhof Sulz -Generalsanierung Friedhofsmauer

165

7679 601 Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle

166

Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden
Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen -20.000 €; 2022 ff.: Neuanlage von 180
Parzellen im Dinglinger Almend -145.000 €; hier wird dann gleichzeitig auch die
Herstellung von 2 neuen Straßenstichen als Anbindung an die Kreisstraße mit Kosten
8800 999 von 150.000 € notwendig , somit Gesamtkosten von 295.000 €)

Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
2020 ff.: Ersatz für Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park

Summe

200.000

200.000

200.000

15.000

337.000

42.000

50.000

50.000

95.000

74.000

66.000

200.000

200.000

30.000

30.000

42.000

95.000

74.000

2020

2021

0

15.000

200.000

66.000

30.000

125.000

100.000

50.000

225.000

125.000

18.000

310.000

2019

100.000
18.000

18.000

60.000

20.000

40.000

7.000

7.000
12.000

12.000

12.000

200.000

175.000

200.000

175.000

490.000

540.000

115.000

5.000

5.000

326.000

180.000

5.000
146.000

42.000

42.000

315.000

295.000
710.700

2.522.000

1.124.000

500.000

8

550.000

5.258.000

20.000

71.000

185.000

10.000

10.000

20.000

690.700

180.000

146.000

2.441.000

939.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Technisches Gebäudemanagement (TGM)
167

Ortsverwaltung Sulz -2019: Erneuerung der WC-Anlage; 2022 ff.: Sanierungskonzept
0250 701 Rathausgebäude

78.000

168

Verwaltungsgebäude -2017: Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung, Erweiterung
Netzwerkbereich; 2018: Fortsetzung Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung u.
0620 999 Netzerweiterung

105.000

169

0620 999 Rathaus 1 Südflügel -Gebäudeanalyse und Planungsrate

170

Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2018: Planungsrate (grobe
1300 999 Baukostenschätzung von TGM ohne Planungsgrundlage: 5,3 Mio. €)

171

Feuerschutz -Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kuhbach/Reichenbach
1300 999 (mögliche Förderung: 375.000 € ?)

172

2113

173

2113 999 Luisenschule (Industriehof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz

174

Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €;
2114 999 Vorhang Mensa: 6.000 €)

175

2114 999 Schutterlindenbergschule -Erneuerung Fassade Südtrakt (Schulsanierungsprogramm)

176

Luisenschule (Außenstelle) -Erneuerung/Generalsanierung Heizung

58.000

30.000

20.000

30.000

30.000

40.000

200.000

200.000

2.800.000

2.800.000

85.000

85.000

85.000

2.000

2.000

24.000

24.000

293.000

293.000

2117 999 Grundschule Kuhbach -Einrichtung einer Teeküche im Lehrerzimmer

6.500

6.500

177

2118 999 Grundschule Langenwinkel -Errichtung eines Vordaches beim Jugendclub

2.300

178

Grundschule Mietersheim -2018: Umbau Foyer UG zum Klassenzimmer; 2019:
2119 999 Anbringung eines Windfangs (Eingangsbereich)

179

2120 999 Grundschule Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich

180

Grundschule Sulz -2018: Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der
Heizungsanlage (30.000 €) und Planungsrate zur Schaffung von Räumen im
Schulgebäude für die Kita (30.000 €); 2022 ff.: Herstellung behindertengerechter
2121 999 Zugang (Rampe) beim Haupteingang

181

Friedrichschule -Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule (3-zügiger Aus-/
Erweiterungsbau im Zeitraum 2017 - 2021; Grundsatzbeschluss GR vom 28.04.2014;
Detail-Beschlussfassung durch GR am 19.12.2016; weiter Beschlussfassung im 1.
Halbjahr 2018 vorgesehen); erwartete Schulbauförderung: ca. 800.000 €; 2016: Mittel
für VOF-Verfahren sowie Planungsrate LP 1-4 (250.000 €); 2017: Planungs-rate
(500.000 €); 2018: weitere Planungsmittel; für die Maßnahmen werden
2130 999 Schulbaufördermittel von bis zu 1,1 Mio. € erwartet

182

2130 999 Friedrichschule -Erneuerung Elektroinstallation

183

Theodor-Heuss-Schule -Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der
2131 999 Heizungsanlage

184

Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2021 ff.:
Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung
2131 999 Außenhülle Trakt II -Eingangsseite- nach EnEV)

185

2.300
85.000

121.000

2.300
85.000

36.000

40.000

36.000

40.000

60.000

120.000

500.000

500.000

60.000

60.000

2.000.000

2.000.000

130.000

1.250.000

400.000

400.000

300.000

500.000

500.000

130.000

80.000

80.000

80.000

1.075.000

1.075.000

2131 999 Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle (Schulsanierungsprogramm)

420.000

420.000

186

Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich (Prüfung anhängig,
2131 999 ob Maßnahme ggf. entfallen kann)

500.000

500.000

187

Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztagesschule
(erwarteter Zuschuss: ca. € 400.000,--) (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf.
2131 999 entfallen kann)

1.628.000

1.628.000

188

Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztagesschule einschl. naturwissenschaftl.
Bereich und Ersatzneubau Pavillons (2012: Planungsrate 50.000 €; 2013: weitere
Planungs- und 1. Baurate 200.000 €, 2014 - 2017: Umsetzung der Baumaßnahme:
2014: 1.400.000 €; 2015: 2.917.000 €; 2016: 1.272.000 €, davon 800.000 € für
Erweiterung zur Ganztages-schule und 472.000 € für Umbaumaßnahmen im Bestand ohne Abbruchkosten Pavillons), 2018: Fortführung Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen
im Bestand -Lehrerbereich (205.000 €); 2022ff.: Abbruch Pavillons (90.000 €);
bewilligte Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 1.054.000 €, weitergehende
Förderbewilligung für Umbaumaßnahmen im Bestand in Höhe von 130.000 € erwartet,
2210 002 somit voraussichtliche Gesamtförderung 1.184.000 €)

6.134.000

189

2310 999 Scheffel-Gymnasium -2021 ff.: Planungsrate für Erweiterung Lehrerzimmer

190

Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume; 2018:
Abbruch Schutteranbau (50.000 €) -im VwH 2018 unter GU veranschlagt;
(Anm.: folgende Maßnahmen in Gesamthöhe von 612.000 € sind in das Förderpaket
"Schulsanierungsfonds des Landes -MPG" integriert worden: Umnutzung ROS-Raum zusätzlicher Klassenraum (82.500 €), Sanierung/Erweiterung Verwaltungsbereich
2311 999 (331.800 €), Sanierung Fachraumeinrichtung Bildende Kunst (197.700 €)

205.000

205.000

90.000

20.000

254.000

30.000

40.000

200.000

6.500.000

58.000

20.000

254.000

254.000

9

1.600.000

1.600.000

950.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

191

3210 999 Villa Jamm, Planungsrate

30.000

30.000

192

3330 999 Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung

27.000

27.000

193

3660 999 Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche

20.000

20.000

194

Denkmalpflege -Erweiterung Bewirtungsraum Hammerschmiede (unter
3660 999 Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins wie Planung etc.)

80.000

195

4604 999 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Ausbau Nordflügel (Kinder- u. Jugendbüro)

690.000

690.000

196

4649 002 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2022 ff.: Erneuerung Dach M-P-Str. 8

132.000

132.000

197

Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2022 ff.: Erneuerung Fenster -letzter BA
(42.500 €), Erneuerung Fassade M-P-Str. 10 -Südseite (25.000 €), Ausstattung
4649 002 Bewegungsraum (11.500 €), Markise für Sommerbistro (15.000 €)

94.000

94.000

198

Neubau Kindertagesstätte im Bürgerpark (Kita+) -2014: Planungsrate (40.000 €)
( Anm.: Mittel für die Umsetzung der Baumaßnahme auf dem LGS-Gelände sind ab
dem Haushaltsjahr 2015 unter der Finanzposition 2.5850.987500-998 Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019- in Form von Zuschüssen an die LGS Lahr
2018 GmbH veranschlagt; s. u. Rubrik "Landesgartenschau 2018" bzw. unter der
4649 014 zugehörigen Anlage)

199

Neubau städt. Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Bau einer 5-gruppigen Kita
(3 Gruppen für 1 bis 6-jährige Kinder und 2 Hortgruppen für Grundschüler) einschl. 3
Klassenzimmer in der Geroldsecker Vorstadt, (Grob-)Kostenschätzung für die
Hochbaumaßnahme: 7.180.000 €; erwartete Krippenförderung bei Eigenrealisierung
i.H.v. 120.000 €; Kosten für die Neuanschaffung der Klassenzimmer lassen sich
derzeit noch nicht beziffern, da zuerst die dauerhafte Dreizügigkeit vom RP Freiburg
anerkannt werden muss; dann kann auch erst eine Zuschusshöhe für die Schulräume
4649 017 beziffert werden; aktueller Stand: Investoren-/Mietmodell

200

Sporthallen im Mauerfeld (Hallensportzentrum) -2015: Erneuerung Beschallungsanlage
(45.000 €) und Erneuerung der Beleuchtung Halle 1 (160.000 €; Bezuschussung i.H.v.
25.000 €); 2018: Erneuerung der ELA-Anlage (2. BA, mit Kostenanteil EB Bäder von
30.000 €); 2019: Planungsrate für Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich zum
5615 002 Hallensportzentrum

345.000

201

Stadtpark -Erneuerung Tiergehge und Futterküche, Start 2015 mit einer Planungsrate
i.H.v. 50.000 €; erwartete finanzielle Unterstützung durch den Freundeskreis Lahrer
Stadtpark e.V. und die Berger-Pfänder-Stiftung im Zeitraum 2015 - 2019 in Höhe von
jeweils 100.000 € ( Anm.: die für das Jahr 2015 i.H.v. 50.000 € und die für das Jahr
2016 i.H.v. 100.000 € angesetzte Bezuschussung ist nicht abrufbar gewesen (2015)
bzw. nur in hälftiger Höhe (2016), so dass entsprechende Neuveranschlagungen 2016
5801 999 erfolgte bzw. 2017 erfolgt

610.000

202

Stadtpark -2021 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000 €), Erweiterung
5801 999 Vogelvoliere (17.000 €), Planungsrate Weinstüble Cafe im Park (20.000 €)

69.000

203

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Umbau der ehem. Tonofenfarbrik zu
einem Stadtgeschichtlichen Museum (2013: Planungsrate (20.000 €), 2014: 1. Baurate
(1.000.000 €), 2015: 2. Baurate (1.262.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption
(20.000 €); 2016: weitere Planungs- und Bauausführungsrate (2.085.000 €) plus Mittel
für Museumsausstattung (100.000 €) und für nutzerspezifische Ausstattung (95.000 €);
2017: Budgeterhöhung für die Baumaßnahme (125.000 €) plus Mittel für die
Induktionsschleife gem. GR-Beschluss vom 25.01.2016 (13.000 €) sowie weitere Mittel
für die Museumsausstattung (220.000 €) plus VE 2017 i.H.v. 75.000 € für die
Museumsausstattung; Grundlage: GR-Beschluss vom 10.11.2014; 2018:
Museumsausstattung 105.000 €; erwartete Stadtsanierungszuschüsse 2015 - 2017
i.H.v. zusammen rd. 1.925.000 € (2015: 460.000 €, 2016: 815.000 €), davon in 2017:
650.000 €; daneben wurden in 2016 auch Zuschussmittel der Regionalstiftung der
Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 70.000 € erwartet; darüber hinaus weitere
Zuschusserwartung in 2017 von der Regionalstiftung der Sparkasse
Offenburg/Ortenau i.H.v. 80.000 € sowie ebenfalls 80.000 € vom Förderverein (die
erwartete Bezuschussung durch die Regionalstifung und den Förderverein bezieht sich
auf die Dauerausstellungen); 2018: weiter erwartete Zuschussmittel der
Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (30.000 €) und Zuschussmittel im
6150 005 Rahmen der Denkmalförderung i.H.v. ca. 66.000 €

5.025.000

204

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Altes Rathaus (2013: Erneuerung der
Heizungsanlage: 60.000 €; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen
Sanierungsaufwendungen (erwartete Bezuschussung: 25.000 €); 2019 u. 2020: 2. BA
der Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v.
6150 005 jeweils 70.000 €, erwartete Zuschüsse jeweils 35.000 €)

250.000

50.000

70.000

70.000

25.000

35.000

35.000

25.000

35.000

35.000

205

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen
Sanierungsaufwendungen (erwartete Bezuschussung: 28.000 €); 2019 u. 2020:
Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. jeweils
6150 005 100.000 €, erwartete Zuschüsse jeweils 50.000 €)

255.000

55.000

100.000

100.000

28.000

50.000

50.000

27.000

50.000

50.000

40.000

40.000

40.000

40.000

7.180.000

120.000

120.000

20.000

110.000

-25.000

-25.000

-452.000

9.000

20.000

210.000

100.000

25.000

810.000

96.000

25.000

69.000

358.000

105.000

10

2021

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

206

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4;
2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen
(erwarteter Bezuschussung: 50.000 €); 2019 u. 2020: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 430.000 € (erwartete
6150 005 Zuschüsse von ca. 220.000 €)

530.000

100.000

190.000

240.000

50.000

100.000

120.000

50.000

90.000

120.000

207

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2;
2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen
(erwartete Bezuschussung: 12.000 €); 2019 u. 2020: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. zusammen190.000 € (erwartete
6150 005 Zuschüsse von 96.000 €)

215.000

25.000

70.000

120.000

12.000

36.000

60.000

13.000

34.000

60.000

208

Neugestaltung Bahnhofsvorplatz -2017: Neugestaltung Freiraum zwischem altem und
heutigem Bahnhofsgelände, Radboxen (50 St.), Zweiradüberdachung und
Überdachung Fern-/Sonderbussteige: hierfür in 2017 erwartete (erhöhte) LGVFGFörderung: 80.000 €; 2018: Überdachungen Bussteig 7 und 8; erwartete Förderung
2018: 40.000 €; 2022 ff.: Überdachung zwischen ZOB un dem Bahnhofsgelände
6300 080 (96.000 €)

491.000

209

7500 999 Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw. (Überdachung Haupteingang)

210

Stadthalle -2017: Erweiterung Foyer (495 T€); 2018: Fortsetzung Erweiterung Foyer
(150 T€), Erneuerung Haustechnik 1. BA (150 T€) Planungsrate Architekt u. HLSE
Klimaschutzteilkonzept (50 T€), Fahrradanlehnbügel (9 T€), Rampe für barrierefreien
Zugang zum oberen Foyer (15 T€); 2022 ff.: Aufwertung Außenbereich -oberer
7679 002 Vorplatz- (175 T€)

211

7679 003 Neubau Stadthalle

212

7679 003 Konzeption "Parktheater" (2013: Planungsrate 30.000 €)

213

Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2022 ff.: Errichtung
7679 201 Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)

214

Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2022 ff.: Baumaßnahme (mögliche Förderung:
7979 302 600.000 € ?)

215

Geroldseckerhalle Reichenbach -2018: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro; 2022 ff.:
7679 601 Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €

60.000

216

Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2022 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung
7679 701 im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €)

104.000

217

Tourismuns -Aufstellung von Infotafeln: 2018: Infostele Bahnhof; 2022 ff.: Infostele beidseitige Vitrine- (4.000 €), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofsplatz (3.200 €),
Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 digitale Stelen Stadteingänge 3 St.
7900 002 (150.000 €), digitale Stele Pendlerparkplatz Autobahn A 5 (50.000 €)

217.200

218

7900

219

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -Modernisierung Bahnhof Lahr -städt.
7915 002 Kostenbeteiligung für Sanitäranlage Bahnhof (erwartete Förderung: 30.000 €)

100.000

120.000

220

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -Pedelec-Verleihsystem: Verleih7915 003 /Mobilitätsstationen (220.000 €), Ladeschränke u. Schließfächer (50.000 €)

130.000

270.000

221

Allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der
8800 999 VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2013: Planungsrate 20.000 €)

1.985.300

1.865.000

Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)

Summe

315.000

80.000

96.000

25.000

1.044.000

80.000

40.000

235.000

40.000

495.000

374.000

2021

25.000

495.000

374.000

175.000

40.500

40.500

2.200.000

2.200.000
50.000

50.000

10.000
104.000

6.000

6.000

211.200

15.000

15.000
30.000

90.000
270.000

20.000
2.202.000

2.555.000

2.631.300

2.530.000

11

1.250.000

11.087.200

990.000

306.000

646.000

665.000

300.000

0

1.212.000

2.249.000

950.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Tiefbau
Stadtsanierungsmaßnahmen

222

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau der Fußgängerzone zwischen
Bismarckstraße/Zufahrt Schloßplatz inkl. Seitenräume und Straßenbegleitgrün, Waldhornstraße, ehem. Tonofenfabrik und Platzanlage Storchenturm (Haushaltsplan 2016:
Mittelveranschlagung erfolgte noch im UA 2.6300, ab 2017 im UA 2.6150, da die
Maßnahme im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt mit ca. 200.000
€ gefördert wird; diese Einnahmen sind in der obigen Position "Zuweisungen und
Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)" unter der Rubrik
"Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" berücksichtigt (bezogen auf das HHJahr
2017); im Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine entsprechende ausgabenseitige
Mittelumschichtung i.H.v. ca. 80.000 € auf die neue Finanzposition
2.6150.950600/005) mit einer tatsächlichen Mittelinanspruchnahme in Höhe von
52.044,90 € erfolgt; 2017: Mittelbereitstellung (1.120 T€) inkl.
Verpflichtungsermächtigung (260 T€) für alle drei vorgesehenen Ausbauflächen: A 1.1
(Platz beim Stadtmuseum), A 1.2 (Platz beim Storchenturm) und C (südl. Marktstraße)
sowie B (östliche Kreuzstraße) gem. GR-Beschluss vom 21.11.2016; 2017:
Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben (55.000 €); 2018: 325.000 € (inkl. 15.000
€ für Anschlüsse für Außenbewirtung und Außenbespielung im Bereich Museumsplatz
6150 005 und Storchenturm)

223

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau Gerichtsstraße zwischen
6150 005 Turmstraße und Urteilsplatz (erwarteter Zuschuss ca. 50.000 €)

224

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau Brestenbergstraße (erwarteter
6150 005 Zuschuss ca. € 96.000)

225

Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis zur
LGS 2018 : 2015: Planungsrate für Kreisverkehr Schwarzwaldstraße/Otto-HahnStraße (30.000 €) plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel (95.000 €); 2016: Bau
Kreisverkehr (635.000 €), Schutterbrücke (200.000 €), Schutterplatz (190.000 €),
fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (50.000 €); 2017: Schutterplatz (inkl.
Grün-/Freiflächen) und ca. hälftiger Quartiersplatz (800.000 €) und Verbindungsweg
(fußläufige Wegeverbindung) (200.000 €); 2018: Fertigstellung Quartiersplatz (470.000
€); erwartete Stadtsanierungs-fördermittel berechnet auf Basis der förderfähigen
6150 008 Kosten

226

Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen
nach der LGS 2018 -Straßenbaumaßnahmen (2019: Straße Kanadaring u.
Gewässerrandstreifen; 2020: Schwarzwaldstraße) (Anm.: Antrag auf Erweiterung des
6150 008 Fördergebietes soll noch gestellt werden)

325.000

73.000

180.000

180.000

50.000

130.000

315.000

315.000

96.000

219.000

1.482.000

2.670.000

1.120.000

1.000.000

470.000

1.120.000

300.000

1.230.000

700.000

1.500.000

340.000

540.000

50.000

50.000

252.000

470.000

890.000

960.000

-50.000

-50.000

Gemeindestraßen
227

6300 001 Erschließungsbeiträge

43.000

350.000

55.000

-43.000

-350.000

-55.000

Kernstadt:

228

Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße (Aubau der Fußgängerzone zw. Bismarckstr. u.
Zufahrt Schlossplatz inkl. Seitenräume/Straßenbegleitgrün) (2016: 1. Baurate; hier
noch im UA 2.6300 veranschlagt; ab 2017 wird die Maßnahme im UA 2.6150 unter der
Position "Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" geführt, da diese im Rahmen
6300 014 der Stadtsanierung gefördert wird (s.o.)

229

6300 014 Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße

230

Rathausplatz -Überplanung der Anschlussäste an den Rathausplatz (Ausbau
6300 015 Bismarckstraße und Lotzbeckstraße jeweils 2022 ff.), siehe Pos. weiter unten ( *)

231

Erschließung Baugebiet Hosenmatten II -2016 u. 2017: Erschließungs-/Vorfinanzierungskosten Hosenmatten II -2. BA (2016: 1.000.000 €); 2020: Einnahmen
Abrechnung
2. BA
(Bew.St.: 201)
6300 067

232

Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und
Markierungsmaßnahmen (Radfahrschutzstreifen); 2017: Mittel für allg. Maßnahmen
(50.000 €), für die Herstellung des Radwegeteilstücks entlang der Dr. Georg-SchaefflerStraße (südl. Bereich) inkl. Beleuchtung (130.000 €) sowie für das Radwegeteilstück
entlang der Vorgesenstraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg
Kleingartenpark (85.000 €); 2018: Mittel sind für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die
Umsetzung Wegweisung Radwegekonzept (50.000 €), als Planungsrate für einen
Radweg entl. der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (neuer Kreisverkehr entl. SWEG Lückenschluss stadteinwärts) (25.000 €) und für Umbauarbeiten Radweg Sulz
6300 072 innerorts (25.000 €) eingestellt

233

Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark)
6300 077 (2014: Planungsrate 60.000 €; 2022 ff.: Ausbau)

130.000

130.000

50.000

50.000

1.500.000

500.000

615.000

265.000

4.000.000

150.000

50.000

50.000

2.260.000

50.000

50.000
2.200.000

12

500.000

265.000

-4.000.000

150.000

50.000

50.000

50.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

234

Umbau /Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - ohne Überdachung Zentraler
Omnibusbahnhof (ZOB) einschl. Insel; die Mittelbereitstellung hierfür erfolgt über den
Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs VVL- (2014: Planungsrate 35.000 €, 2015:
Ausführungsplanung auf Basis der Entwicklungs- und Gestaltungsplanung 30.000 €
plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel i.H.v. 25.000 €) , 2016 und 2017:
Ausführung/Umbau inkl. Grüngestaltungsmaßnahmen: Verkehrsflächen ZOB,
Knotenpunkt Schwarzwald-/Vorgesenstraße/Bahnhofsvorplatz/Kreisverkehr,
Wiederherstellung der Grünflächen, Umbau der bestehenden Bushaltestelle zu PkwStellplätzen (35 neue Stellplätze, "P+R"-Anlage), Neugestaltung Grünanlage,
Neuanlegung von Stellplätzen nördl. des historischen Bahnhofs (36 Stellplätze, "P+R"Anlage), 2017 inkl. Gestaltung der bahneigenen Flächen gem. GR-Beschluss (195.000
€); erwartete (erhöhte) Förderung für beide "P+R"-Anlagen von ca. 120.000 €
6300 080 (Neuveranschlagung in 2017) und ca. 130.000 € (2018)

1.730.000

640.000

120.000

235

Errichtung einer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler6300 088 Str./Einsteinallee unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 67 %

750.000

750.000

500.000

250.000

236

Ertüchtigung/Ausbau der Dr. Georg-Schaeffler-Str. -zwei streifige Ertüchtigung des
Straßenteilstücks zwischen neuer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. GeorgSchaeffler-Str./Einsteinallee und dem Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B 415/ A
6300 089 5 ("Dreispitz") unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %

125.000

125.000

68.000

57.000

237

Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den
Bund -kommunaler Kostenanteil (Investitionsförderungsmaßnahme) an der
6300 090 Ausbaumaßnahme des Bundes unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %

626.000

626.000

338.000

288.000

238

Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den
Bund -Errichtung Beleuchtungsanlagen im Zuge des Knotenpunktausbaus unter
6300 090 Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %

15.000

15.000

8.000

7.000

239

Endausbau Bürklinstraße -Endausbau der Wendeanlage (keine erschließungs6300 091 beitragsfähige Maßnahme)

45.000

45.000

240

Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; 2018: Herstellung von 2
Gehwegnasen im Kreuzungsbereich Schützen-/Moltkestraße (10.000 €), Herstellung
einer Querungshilfe/Mittelinsel in der Tramplerstraße im Bereich der Haltestelle
Friedrich-Maurer-Park (25.000 €), Bordsteinabsenkungen allg. ca. 10 St. (15.000 €),
Einmündungsbereich Amtmann-Stein-Str./Bottenbrunnenstraße verschmälern inkl.
Bordsteinabsenkungen (15.000 €), Querungshilfe/Mittelinsel Burgheimer Straße
(nördlich Im Durstenfeldele) verbreitern (10.000 €), Rampe (inkl. Geländer) am östl.
Ende des Verbindungsweges Schützenstraße/Eisweiherweg herstellen (10.000 €),
Beschilderungen, Markierungen, z.B. Fußverkehrswegweisung von den Parkplätzen
Klostermatte u. Zollamtsstraße in die Innenstadt (15.000 €); 2019: Bau eines
Parkplatzes und eines Aufenthaltsbereichs an der Kreuzung Ernet-/Heidenburgstraße
zur Optimierung der Nutzung der öffentl. Verkehrsfläche -Projekt Fußverkehrscheck
6300 092 (100.000 €); 2020 und 2021: weitere Maßnahmen

300.000

100.000

241

6300

Ausbau Liebensteinstraße

150.000

150.000

242

6300

Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)

420.000

420.000

243

6300

Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße)

640.000

640.000

244

6300

Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.

400.000

400.000

245

6300

Ausbau Eichrodtstraße und Schillerstraße (Gehwege)

500.000

500.000

246

6300

Gehweganlage Bottenbrunnenstraße -ostseitiger Ausbau der Gehweganlage

247

6300

Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)

350.000

350.000

248

6300

Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)

170.000

170.000

249

6300

Ausbau Hildastraße

370.000

370.000

250

6300

Ausbau Langsdorffstraße

290.000

290.000

251

6300

Ausbau Hansastraße

480.000

480.000

252

6300

Bau einer Kreisverkehrsanlage Burgheimerstraße / Stefanienstraße (mögl.
Kostenhöhe: 250.000 €)

6300

Herstellung einer Rechtsabbiegespur (B 3) zum Fachmarktzentrum (Stadt hat vom
Vorhabensträger im Voraus einen betragsgleichen Ablösebetrag erhalten und ist
vertraglich zur baulichen Umsetzung bis spätestens 2020 verpflichtet)

150.000

6300

Anbindung Industriegebiet West ab dem Hinlehreweg an die B415 im Rahmen der
Entwicklung des Gewerbegebietes (Kostenschätzung ohne Grundewerbskosten)
(Thema im Zuge BPlan-Verfahren "Asphaltmischanlage")

1.100.000

1.100.000

6300

Endausbau Voelckerstraße -Endausbau der Stichstraße (keine erschließungsbeitragsfähige Maßnahme; zudem ist lt. 62/622 erst noch ein GR-Beschluss zwecks
Umnutzung notwendig, da die Stichstraße gem. Bplan Teil eines quer durch die Stadt
verlaufenden Geh- u. Radweges ist)

45.000

45.000

253

254

255

90.000

130.000

2018

2019

2020

2021

520.000

45.000

100.000

50.000

50.000

100.000

50.000

90.000

100.000

50.000

90.000

150.000

13

150.000

50.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

256

6300

P+R-Parkplatz am Autobahnzubringer -Bau eines P+R-Parkplatzes mit einer
Haltestelle für Linienbusse einschl. Buswendemöglichkeit im Rahmen des
Entwicklungskonzeptes "Stadteingänge" (Grunderwerb noch notwendig); Förderung
möglich: 1.500 €/Parkplatz x 84 Parkplätze = 126.000 €)

257

6300

Generalsanierung der Brücke über die Unditz (Flst.Nr.: 7816)

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.

830.000

830.000

150.000

150.000

3.500.000

3.500.000

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Maßnahmen der DB bzw. am / um den Bahnhof:
258

6300

Unter-/Überführung Bahnhof

259

6300

Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.: s.o. unter VKZ 080)

260

5850 004 Ausbau Mauerweg --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm "

490.000

261

5850 004 Parkierung Mauerweg --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm "

195.000

262

Ausbau/Parkierung Breisgaustraße --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunfts5850 004 investitionsprogramm "

205.000

263

6300 083 Vogesenstraße: Umbau/Umgestaltung (2016: 200.000 €)

200.000

264

Verbindungsweg Mauerweg / Römerstraße (2016: Planungsrate 10.000 €, 2017:
6300 084 Ausbau)

160.000

160.000

160.000

265

6300

45.000

45.000

45.000

Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" (2017: Ausbaukosten)

Stadtteile
Stadtteil Hugsweier:

266

Um-/Ausbau Hugsweierer Hauptstraße -nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP":
6300 103 Kirchstraße bis Ortseingang Ost; 2020: Planungsrate

267

6300

268

Ausbau der Gehweganlagen -2016: Kleinfeldeleweg; 2017 und 2018: weitere
6300 106 Maßnahmen

269

6300

Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung

Endausbau Lohgartenweg -Endausbau eines Stichweges im Lohgartenweg (ggf.
Erschließungsbeitragsfähigkeit ?)

25.000

620.000

595.000

400.000
67.000

25.000

400.000
21.000

20.000

21.000

20.000

40.000

40.000

40.000

Stadtteil Kippenheimweiler:
270

6300

Ausbau Bahnhofstraße

540.000

540.000

271

6300

Ausbau Luisenstraße

240.000

240.000

Stadtteil Kuhbach:

6300

Ausbau der Gehweganlage entlang der Straße "Zum Schänkenbrünnle" ( Ansatz 2016:
50.000 €)

50.000

273

6300

Ausbau Ortsmitte / Dorfplatz und Erschließung -stufenweiser Ausbau der
Erschließungs- und Platzanlagen, 2017: Planungsrate, 2018 u. 2019: Mittel für
erschließungsmäßige Sicherstellung der Bebaubarkeit (1. Stufe) (mögliche Förderung:
224.000 € ?)

1.080.000

274

6300

Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung

275

6300

Eichgarten-Ost -Neubaugebiet

272

30.000

200.000

200.000

650.000

300.000

300.000

1.200.000

1.200.000

Stadtteil Langenwinkel:
276

6300

Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage

130.000

130.000

277

6300

Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)

240.000

240.000

278

6300

Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung

100.000

100.000

279

6300

Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)

230.000

230.000

14

30.000

200.000

200.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Stadtteil Mietersheim:

280

Baugebiet Schutthalde (2012: Erhebung von Vorauszahlungen auf die Erschließungsbeiträge ca. 96.000 €; 2015: Endabrechnung Erschließungsbeiträge ca. 20.000 €);
6300 505 2017: Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)

150.000

281

6800

Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für
das Bürgerhaus

30.000

30.000

282

Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem
6300 506 Grunderwerb)

125.000

90.000

283

6300

Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost

700.000

700.000

284

6300

Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt West (Anschluss an die Dorfmitte:
BA Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße)

240.000

240.000

285

6300

Alte Bergstraße

400.000

400.000

286

6300

Ausbau Brunnenstraße

120.000

120.000

287

Ausbau Gereutertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €; 2015:
Ausbau Lindenplatz bis Wachhisli -1. BA- mit Teilausbau Gereutertalstraße); 2022 ff.:
6300 607 weitere Bauabschnitte

1.870.000

1.180.000

288

Ortsdurchfahrt Reichenbach -baul. Verbesserungen der Gehweganlagen, 2017:
6300 608 Planungsrate (evtl. Zuschuss ca. € 150.000)

670.000

10.000

289

Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (2017: 205.000 €) und
6300 605 beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (2018: 110.000 €)

315.000

205.000

290

6300

Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der
Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52

60.000

291

6300

Anlegung Ausweichbuchten Gereutertalstraße -Anlegung von 6 Ausweichbuchten

95.000

292

6300

Ausbau der Geroldseckerstraße

293

6300

Endausbau Baugebiet Heubühl

20.000

20.000

Stadtteil Reichenbach:

660.000
110.000

10.000
205.000

110.000

60.000
95.000

95.000

400.000

400.000

1.200.000

1.200.000

Stadtteil Sulz:
294

6300

295

6300 702 Ausbau Ortsmitte Sulz

Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)

950.000

80.000

80.000

296

6300

Ausbau Waldstraße (1. BA)

130.000

130.000

297

6300

Ausbau Waldstraße (2. BA)

300.000

300.000

298

6300 706 Baugebiet Kähnermatt -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)

35.000

299

Brücke über den Sulzbach -Teilerneuerung der Brücke (Fahrbahnaufbau, Optimierung
6300 713 Straßenentwässerung)

50.000

300

6300 999 Sonstige Straßenbaumaßnahmen (Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen)

301

6300 999 Umbaumaßnahmen im Rahmen von Verkehrschauen

55.000

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

302

6300 999 Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen

74.200

14.200

13.900

15.000

15.000

15.000

14.200

13.900

15.000

15.000

15.000

303

6300 999 Erläuterungsschilder für Straßennamen

6.000

2.000

4.000

2.000

4.000

304

6300 999 Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark

305

Verkehrsüberwachung -2015: Ersatz der bisherigen stationären Messanlage in der
Geroldsecker-Vorstadt (einschl. Kosten für Unterbau/Fundament, 90.000 €); 2016:
Erwerb der bisher geleasten Radarsäule in der Burgbühlstraße sowie Erwerb zweier
Messsäulen zur stat. Messung in Reichenbach mit Anschlusskosten (inkl. ein
Kamerawechsel) 165.000 €; 2018: Ersatzbeschaffung stat. Messsäule in Kuhbach
(Ortsausgang Kuhbach in Richtung Reichenbach) 35.000 €; 2022 ff.: neue stat.
6300 999 Messanlage Lahrer Straße 90.000 €

100.000

100.000

850.000

35.000

850.000

35.000

50.000

50.000

Vorhandene Einrichtungen:
250.000

50.000

50.000

50.000

50.000

30.000

380.000

50.000

50.000

50.000

30.000

35.000

90.000

15

35.000

50.000

50.000

50.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2017

Vorgesehen in den Jahren

2018

2019

2020

2021

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokosten
2022 ff.

2017

2018

2019

2020

2021

Straßenbeleuchtung

306

Straßenbeleuchtungsanlagen -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet:
2016: Radwegbeleuchtung Mietersheim ehem. Fa. Flösch, sonstige Ergänzungen;
2017: allg. Erweiterungsmaßnahmen (5.000 €), Radwegeausleuchtung Almhofweg
(10.000 €), Radwegeausleuchtung entlang der Römerstraße (100.000 €); 2018: allg.
Erweiterungsmaßnahmen (9.000 €), Installation einer Straßenlampe am Eingang des
Radweges in Kuhbach (6.000 €), Ausleuchtung eines Fußgängerüberweges in der
Stefanienstraße (10.000 €); 2019: Radwegbeleuchtung entl. Fa. Zehnder, sonstige
6700 999 Ergänzungen, 2020 u. 2021: sonstige Ergänzungen

200.000

115.000

25.000

25.000

15.000

15.000

115.000

25.000

25.000

15.000

15.000

9.000

15.000

15.000

15.000

15.000

500.000

600.000

100.000

100.000

100.000

100.000

2.648.900

2.760.000

-2.005.000

295.000

Parkhäuser, Parkplätze
307

6800 999 Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße

308

6800 999 Parkierungseinrichtungen

69.000

309

6800 999 Erneuerung Parkleitsystem

50.000

6900

150.000

150.000
9.000

15.000

15.000

15.000

15.000

50.000

50.000

Wasserläufe, Wasserbau

Breitbandausbau

310

Breitbandausbau in Lahr -Mittel für Ausbau Breitbandnetz in Lahr (Gewerbegeb.); 2016
(100.000 €) u. 2017: Planungsmittel bzw. 2017 zuzügl. "Beitrittsmittel"; 2018 -2020:
Umsetzung der Aus-baumaßnahme; erwartete Fördereinnahmen 2017 - 2020:
(Bew.St.: 010)
7610 002 1.090.000 €)

7810

2.820.000

120.000

800.000

625.000

250.000

900.000

900.000

90.000

300.000

400.000

300.000

30.000

500.000

625.000

250.000

Feld- und Wirtschaftswege

Tourismus
311

Wohnmobilstellplatz Breitmatten -Herstellung der Stellplatzanlage (2016: Ansatz
7900 005 150.000 €)

150.000

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

312

Modernisierung Bahnhof Lahr -städt. Mitfinanzierung/Bezuschussung gem.
Realsierungs- und Finanzierungsvereinbarung (RuFV) zwischen der Stadt Lahr und
der DB Station & Service AG für die Infrastrukturmaßnahme der DB "Modernisierung
Bahnhof Lahr/Schw."; 2016: Bereitstellung weiterer überplanmäßiger Ausgaben i.H.v.
75.000 € (Deckelung der pauschalen städt. Kostenbeteiligung auf max. 1,25 Mio. €);
7915 002 2018: Schlussrate

1.250.000

Förderung des ÖPNV
313

7920 002 Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen)

200.000

200.000

200.000

200.000

6.602.200

3.617.900

3.650.000

2.985.000

450.000

42.600.000

30.725.000

18.310.300

12.770.000

Gesamtsumme Bauausgaben (Grupp. 94-96) /
Gesamtsumme Einnahmen aus Zuschüssen u.a.

9.093.900

8.324.900

7.405.300

Gesamtsumme Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen Dritter (Grupp. 98)

29.778.500

18.214.000

3.960.000

Summe

Gesamtsumme Ausgaben / Gesamtsumme Einnahmen

800.000

100.000

100.000

100.000

100.000

1.467.000

1.099.000

890.000

4.990.000

155.000

9.140.000

41.410.200 9.430.700

3.606.000

3.419.700 5.830.000

470.000

140.000 33.169.300 27.214.000 14.890.600

6.940.000

8.670.000

6.015.000

2.250.000

38.705.200 9.237.700

3.236.000

3.309.700 1.760.000

415.000

140.000

4.255.000

1.835.000

280.000

60.000

16

22.360.000

60.000

0

5.135.200

-143.800 5.088.900 4.095.600