Beschlussvorlage (2) Fortgeschriebene Gruppierungsübersicht 2018)
Sitzung: Gemeinderat (11. Sitzung)
18. Dezember 2017
Beschlussvorlage (
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das
Haushaltsjahr 2018)
Beschlussvorlage (1) Fortgeschriebener Entwurf der Haushaltssatzung 2018)
Beschlussvorlage (2) Fortgeschriebene Gruppierungsübersicht 2018)
Beschlussvorlage (3) Fortgeschriebene Änderungsliste II)
Beschlussvorlage (4) Fortgeschriebene Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen)
Beschlussvorlage (5.1) Fortgeschriebenes Maßnahmenprogramm 2017 bis 2021)
Beschlussvorlage (5) Fortgeschriebene Finanzplanung 2017 bis 2021)
Beschlussvorlage (6) Aktueller Vorbericht 2018)
Beschlussvorlage (7) Stellenplan 2018)
Beschlussvorlage (8) Fortgeschriebener Wirtschaftsplanentwurf 2018 BGL)
18. Dezember 2017
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Beschlussvorlage (
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das
Haushaltsjahr 2018)
Beschlussvorlage (5.1) Fortgeschriebenes Maßnahmenprogramm 2017 bis 2021)Beschlussvorlage (5) Fortgeschriebene Finanzplanung 2017 bis 2021)Beschlussvorlage (2) Fortgeschriebene Gruppierungsübersicht 2018)Beschlussvorlage (6) Aktueller Vorbericht 2018)Beschlussvorlage (7) Stellenplan 2018)Beschlussvorlage (1) Fortgeschriebener Entwurf der Haushaltssatzung 2018)Beschlussvorlage (4) Fortgeschriebene Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen)Beschlussvorlage (8) Fortgeschriebener Wirtschaftsplanentwurf 2018 BGL)Beschlussvorlage (3) Fortgeschriebene Änderungsliste II)
Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:
06.12.2017; 08:42:00
Gesamtplan 2018
Version 4
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 45.832 Stand 2017
Gruppierungsnummer
1
0
00
000
001
003
01
010
012
02-03
04
041
06
061
09
091
Bezeichnung
Ansatz
2018
EUR
EUR / Einw.
2018
2
3
4
Steuern, allgemeine Zuweisungen
Realsteuern
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an
Gemeinschaftssteuern
Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an
der Umsatzsteuer
Andere Steuern und steuerähnliche
Einnahmen
Schlüsselzuweisungen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Sonstige allgemeine
Zuweisungen
Sonstige allgemeine Zuweisungen
vom Land
Ausgleichsleistungen
Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich
0
Summe Hauptgruppe 0
1
10-12
13-15
16
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Gebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten
Erstattungen f. Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
Erstattungen f. Ausgaben
des VWH v. Bund
Erstattungen f. Ausgaben
des VWH v. Land
Erstattungen f. Ausgaben
des VWH v. Gden. u. Gde-V.
Erstattungen f. Ausgaben
des VWH v. Zweckverb. u. dgl.
Erstattungen f. Ausgaben des VWH
v. sonst. öff. Bereich
Erstattungen f. Ausgaben des VWH
v. komm. Sonderrechnungen
Erstattungen Hospital u. Armenfonds
Erstattungen f. Ausgaben d. VWH
vom übrigen Bereich
Innere Verrechnungen innerhalb
des Verwaltungshaushalts
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Zuweisungen vom Bund
Zuweisungen vom Land
Zuweisungen von Gemeinden
u. Gde.-Verb.
Zuschüsse vom übrigen Bereich
Zuschüsse vom übrigen
Bereich
160
161
162
163
164
165
167
168
169
17
170
171
172
177
178
1
Summe Hauptgruppe 1
%
Ansatz
2017
EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2016
EUR
5
6
7
85.000
7.600.000
27.000.000
1,85
165,82
589,11
0,07
5,83
20,70
84.000
7.400.000
23.750.000
84.851
6.730.091
25.389.506
19.170.000
418,27
14,69
16.740.000
16.220.657
4.545.000
99,17
3,48
3.580.000
2.882.425
2.165.000
47,24
1,66
1.660.000
1.775.351
32.360.000
706,06
24,80
28.995.000
30.321.872
420.000
9,16
0,32
415.000
409.130
1.420.000
30,98
1,09
1.345.000
1.307.216
94.765.000
2.067,66
72,64
83.969.000
85.121.099
6.568.750
3.551.450
143,32
77,49
5,03
2,72
6.346.550
3.217.950
6.227.240
3.585.478
183.000
3,99
0,14
204.000
0
100.650
2,20
0,08
101.500
129.555
212.500
4,64
0,16
209.500
120.011
87.900
1,92
0,07
93.400
162.856
35.000
0,76
0,03
5.000
166.867
791.950
17,28
0,61
808.850
791.950
154.850
19.500
3,38
0,43
0,12
0,01
154.850
17.600
226.625
23.579
2.960.850
64,60
2,27
2.725.550
2.859.103
341.000
10.459.850
497.500
7,44
228,22
10,85
0,26
8,02
0,38
349.800
9.399.700
512.300
406.528
9.380.950
430.019
143.000
76.000
3,12
1,66
0,11
0,06
143.100
1.000
222.093
115.468
26.183.750
571,30
20,07
24.290.650
24.848.321
Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:
06.12.2017; 08:42:00
Gesamtplan 2018
Version 4
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 45.832 Stand 2017
Gruppierungsnummer
1
2
20
205-208
Bezeichnung
Ansatz
2018
EUR
EUR / Einw.
2018
2
3
4
26
27
Sonstige Finanzeinnahmen
Zinseinnahmen
von unternehmerischen und übrigen
Bereichen
Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen
u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben
Weitere Finanzeinnahmen
Kalkulatorische Einnahmen
2
Summe Hauptgruppe 2
0-2
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
3
30
Einnahmen des Vermögenshaushalts
Zuführungen vom
Verwaltungshaushalt
Allgemeine Zuführung vom
Verwaltungshaushalt
Entnahme aus Rücklagen
Entnahme aus allg. Rücklage
Rückflüsse von Darlehen
von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen
Veräußerung von Sachen des
Anlagevermögens
Beiträge und ähnliche Entgelte
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione
u. Investitionsfördermaßnahmen
vom Bund
vom Land
von Gemeinden
von Zweckverbänden und dgl.
von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen
Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe
einschl. Umschuldung
von privaten Unternehmen
von übrigen Bereichen
Umschuldungen
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
(Hauptgruppe 3)
21-22
300
31
310
32
325-328
34
35
36
360
361
362
363
365-368
37
377
378
37*2
3
0-3
Summe Einnahmen Gesamthaushalt
4
40
41
42-43
44
45
46
Personalausgaben
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Besoldung, Vergütungen, Löhne
Versorgung
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungen
Personalnebenausgaben
4
Summe Hauptgruppe 4
%
Ansatz
2017
EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2016
EUR
5
6
7
862.550
18,82
0,66
1.660.550
980.886
2.916.700
63,64
2,24
2.421.200
2.631.617
3.303.050
2.433.950
72,07
53,11
2,53
1,87
2.560.150
2.148.450
2.999.196
2.149.313
9.516.250
207,63
7,29
8.790.350
8.761.011
2.846,59 100,00
117.050.000
118.730.431
130.465.000
10.370.000
226,26
33,75
8.755.000
15.263.572
0
0,00
0,00
7.500.000
6.066.434
6.784.000
148,02
22,08
6.784.300
1.261
900.000
19,64
2,93
900.000
2.950.963
370.000
8,07
1,20
193.000
793.982
650.000
2.460.000
0
0
126.000
14,18
53,67
0,00
0,00
2,75
2,12
8,01
0,00
0,00
0,41
1.600.000
6.463.700
0
914.000
260.000
7.313
6.655.553
200.930
0
386.898
197,79 29,50
0,00
0,00
0,00
0,00
670,38 100,00
9.230.000
0
0
42.600.000
1.600.000
2.000.000700.000
32.626.905
9.065.000
0
0
30.725.000
161.190.000
3.516,98
0,00
159.650.000
151.357.337
363.600
24.261.600
3.887.700
4.288.700
7,93
529,36
84,83
93,57
0,28
18,60
2,98
3,29
365.700
22.927.600
3.658.400
3.986.900
342.148
20.786.513
3.371.658
3.590.597
536.900
81.900
11,71
1,79
0,41
0,06
562.800
51.400
606.251
26.368
33.420.400
729,19
25,62
31.552.800
28.723.536
Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:
06.12.2017; 08:42:00
Gesamtplan 2018
Version 4
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 45.832 Stand 2017
Gruppierungsnummer
1
5/6
50-51
Bezeichnung
Ansatz
2018
EUR
EUR / Einw.
2018
2
3
4
679
68
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen
Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen usw.
Haltung von Fahrzeugen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Steuern, Geschäftsausgaben u. a.
Erstattungen von Verwaltungs- u.
Betriebsaufwand
Erstattungen von Verw.- u.
Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.
Erstattungen von Verw.- u.
Betriebsaufwand an Zweckverbände
an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche
Innere Verrechnungen
Kalkulatorische Kosten
5-6
Summe Hauptgruppe 5/6
7
73-79
Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale
oder ähnliche Einrichtungen
Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse
für lfd. Zwecke
Zuweisungen u. Zuschüsse
an Gden. und Gde.verb.
an kommunale u. sonstige öffentl.
Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen
Zuweisungen u. Zuschüsse an
übrigen Bereich
Sozialleistungen
7
Summe Hauptgruppe 7
8
80
805
Sonstige Finanzausgaben
Zinsausgaben
Zinsen für äussere
Kassenkredite
Zinsen für Kreditmarkt
ohne Umschuldung
Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen
Steuerbeteiligungen
Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Umlagen
Allgemeine Umlagen
an Land
Allgemeine Umlagen
an Gden. u. Gde.verb.
Weitere Finanzausgaben
Deckungsreserve
52
53
54
55
56
57-63
64-66
67
672
673
675-678
70
71
712
715-717
718
807
808
81
810
83
831
832
84
85
%
Ansatz
2017
EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2016
EUR
5
6
7
6.979.450
152,28
5,35
4.235.150
5.572.940
641.200
13,99
0,49
685.090
572.095
1.572.160
3.773.400
34,30
82,33
1,21
2,89
1.585.400
3.633.700
1.331.055
3.040.516
177.150
192.850
7.846.850
2.821.440
3,87
4,21
171,21
61,56
0,14
0,15
6,01
2,16
163.350
189.950
6.891.000
2.664.010
149.166
175.862
6.161.303
2.404.210
37.500
0,82
0,03
37.500
29.613
2.365.000
51,60
1,81
1.200.000
1.267.882
6.551.100
142,94
5,02
6.439.750
6.220.587
2.960.850
2.433.950
64,60
53,11
2,27
1,87
2.725.550
2.148.450
2.859.103
2.149.313
38.352.900
836,81
29,40
32.598.900
31.933.645
10.397.900
226,87
7,97
9.380.950
8.961.152
50
0,00
0,00
50
38
397.350
8,67
0,30
299.850
303.513
4.400
0,10
0,00
5.450
5.038
3.000
0,07
0,00
3.000
2.781
10.802.700
235,70
8,28
9.689.300
9.272.521
60.000
1,31
0,05
80.000
17.340
30.000
0,65
0,02
0
0
904.000
19,72
0,69
1.004.000
835.890
4.745.000
103,53
3,64
4.170.000
4.225.563
14.315.000
312,34
10,97
13.140.000
12.593.941
17.815.000
388,70
13,66
16.350.000
15.671.194
180.000
100.000
3,93
2,18
0,14
0,08
180.000
100.000
193.230
0
Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:
06.12.2017; 08:42:00
Gesamtplan 2018
Version 4
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 45.832 Stand 2017
Gruppierungsnummer
1
86
Bezeichnung
Ansatz
2018
EUR
EUR / Einw.
2018
2
3
4
10.370.000
88
Zuführung zum
Vermögenshaushalt
Allgem. Zuführung zum
Vermögenshaushalt
Globale Minderausgabe
8
Summe Hauptgruppe 8
47.889.000
4-8
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
9
91
910
93
930
Ausgaben des Vermögenshaushalts
Zuführungen an Rücklagen
Zuführung an allgemeine Rücklage
Vermögenserwerb
Erwerb von Beteiligungen,
Kapitaleinlagen
Erwerb und Leasing von
Grundstücken
Erwerb und Leasing von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens
Baumaßnahmen
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von
inneren Darlehen
von privaten Unternehmen
a.o. Tilgung/Umschuldungen
Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen
an Bund
an private Unternehmen
an übrige Bereiche
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt
(Hauptgruppe 9)
860
932-933
935-936
94-96
97
977
97*2
98
980
987
988
9
4-9
Summe Ausgabe Gesamthaushalt
630.000-
130.465.000
%
Ansatz
2017
EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2016
EUR
5
6
7
226,26
7,95
8.755.000
15.263.572
13,75-
0,48-
570.000-
0
1.044,88
36,71
43.209.000
48.800.730
2.846,59 100,00
117.050.000
118.730.431
500.000
10,91
1,63
500.000
60.000
200
0,00
0,00
200
1.928
1.190.000
25,96
3,87
380.000
1.758.834
395.900
8,64
1,29
597.400
818.621
8.324.900
181,64
27,09
9.093.900
10.275.189
2.100.000
0
45,82
0,00
6,83
0,00
2.250.000
0
1.826.658
757.074
0,00
0,00
396,32 59,12
1,09
0,16
670,38 100,00
626.000
29.132.500
20.000
42.600.000
0
17.113.102
15.500
32.626.905
159.650.000
151.357.337
0
18.164.000
50.000
30.725.000
161.190.000
3.516,98
0,00