13-2017 Anlage 1
Amt für Soziales, Schulen und Sport
29.03.2017
Vergleichsberechnung der städtischen Investitions- und Betriebsausgaben für Neubau und Betrieb Kita St. Raphael
Neubau durch die Stadt Lahr
Bundes-Investitionszuschuss
Neubau und Betrieb durch die Katholische Kirchengemeinde
städt. Einnahmen städt. Ausgaben
in Euro
in Euro
120.000,00
einmalig
Baukosten (ohne Abbruchkosten)
ergibt Ausgaben
2.500.000,00 einmalig
2.380.000,00 einmalig
Mehrkosten bei Bau durch die Stadt
Gebäudeunterhaltung (geschätzt)
durchschnittlich
jährliche Ausgaben
Einnahmen aus Grundstücksverkauf an die Kirche entfallen
1.832.000,00 einmalig
1.640.000,00 einmalig
Jährliche Betriebskostenförderung der Stadt an katholischen Träger
293.000,00 jährlich
5.000,00 jährlich
298.000,00 jährlich
Mehrausgaben laufende Betriebsausgaben bei städtischer
34.500,00
bei städtischer Trägerschaft
(zuzüglich kalkulatorische Kosten)
Investitionskosten-Anteil Stadt Lahr
ergibt städtischen Zuschussbedarf
einmalig
740.000,00 einmalig
Jährlicher Zuschussbedarf für städtische Kita
laufende ungedeckte Betriebsausgaben (Zuschussbedarf)
Einnahmen Stadt Lahr aus Grundstücksverkauf
städt. Einnahmen
städt. Ausgaben
in Euro
in Euro
192.000,00
jährlich
jährlicher Betriebskostenzuschuss
Gebäudeunterhaltung als Baukostenzuschuss 70%
(geschätzt aus durchschnittlich 5.000 Euro/Jahr)
jährliche Ausgaben
260.000,00 jährlich
3.500,00 jährlich
263.500,00 jährlich