Informationsvorlage (Rechenschaftsbericht 2018 der Stadt Lahr)

                                    
                                        RECHENSCHAFTSBERICHT
der
Großen Kreisstadt Lahr/Schwarzwald
für das Rechnungsjahr 2018
(01.01.2018 – 31.12.2018)

Einwohnerzahl:

Volkszählung 25.05.1987:

33.047

nach dem Stand vom 30.06.2018:
(fortgeschriebene Einwohnerzahl
auf Basis Zensus 2011)

46.539

Größe der Gemarkungsfläche:

Steuerkraft:

6.986 ha

Bedarfsmesszahl 2018

€ 76.492.130

Steuerkraftmesszahl 2018

€ 38.119.583

Schlüsselzahl 2018

€ 38.372.547

Steuerkraftsumme 2018

€ 65.051.585

(basierend auf der 1. Abschlusszahlung 2018)

Inhaltsverzeichnis

Vorlage an den Gemeinderat

Seite

I

Vorbericht

Seite

1

Grafiken

Seite

69

Allgemeiner Verwaltungsbericht

Seite

75

Verwaltungshaushalt

Seite

195

Vermögenshaushalt

Seite

231

Gruppierungsübersicht

Seite

249

Rechnungsquerschnitt

Seite

257

Abschluss des Sachbuches für
haushaltsfremde Vorgänge

Seite

265

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge
zzgl. Kassenrechnung

Seite

276

Vermögensrechnung

Seite

277

I

Informationsvorlage an den Gemeinderat
Die Jahresrechnung 2018 der Stadt Lahr/Schwarzwald liegt vor. Dem Gemeinderat
wird gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgende
Jahresrechnung 2018 zur Kenntnisnahme vorgelegt:
1.

Aufgrund der Jahresrechnung 2018 belaufen sich die Einnahmen und Ausgaben
des Verwaltungshaushaltes zum 31.12.2018 auf € 139.309.098,34. Die
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt beträgt € 19.355.133,52.

2.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes belaufen sich zum
31.12.2018 auf € 31.123.861,28. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird
der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von € 7.051.690,51 entnommen
(= Ergebnis 2018). Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum Jahresende 2018
auf einen Gesamtbestand in Höhe von € 11.710.502,38.

3.

Die in das Rechnungsjahr 2019 übertragenen Haushaltsausgabereste betragen
im Verwaltungshaushalt € 6.768.000,00 und im Vermögenshaushalt
€ 14.317.000,00. Die Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt
belaufen sich auf € 4.148.000,00. Die Haushaltsreste sind vom Gemeinderat
bereits am 06.05.2019 beschlossen worden.

4.

Die Jahresrechnung 2018 ist nach erfolgter örtlicher Prüfung durch das
Städtische Rechnungsprüfungsamt gemäß § 110 GemO dem Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde zur überörtlichen Prüfung durch
die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg als prüfungsbereit zu
melden.

5.

Die förmliche Feststellung der Jahresrechnung nach § 95 Abs. 2 GemO soll
nach Abschluss der örtlichen Prüfung erfolgen. Danach ist die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht öffentlich auszulegen.

Lahr/Schwarzwald, im Juni 2019

DER OBERBÜRGERMEISTER

Der Gemeinderat der Stadt Lahr hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.07.2019 die
Jahresrechnung 2019 zur Kenntnis genommen.

Vorbericht
zum Rechenschaftsbericht der Stadt Lahr/Schwarzwald
für das Haushaltsjahr 2018

2

Inhaltsverzeichnis
1. Gesamthaushalt
3
2. Verwaltungshaushalt
6
2.1 Gemeindesteuern, Steueranteile und Finanzzuweisungen ............................ 9
2.2 Gebühren und Entgelte ................................................................................ 22
2.3 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ......... 24
2.4 Sonstige Finanzeinnahmen ......................................................................... 26
2.5 Personalausgaben ....................................................................................... 27
2.6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ............................................ 32
2.7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) ................................. 35
2.8 Gewerbesteuerumlage/Finanzumlagen ....................................................... 38
2.9 Zinsaufwendungen....................................................................................... 39
2.10 Globale Minderausgabe ............................................................................... 41
2.11 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt .................................................... 41
2.12 Wesentliche Abweichungen im Verwaltungshaushalt .................................. 45
2.13 Darstellung der kostenrechnenden Einrichtungen ....................................... 52
3. Vermögenshaushalt
53
3.1 Allgemeines und Darstellung des Ergebnisses ............................................ 53
3.2 Wesentliche Abweichungen im Vermögenshaushalt ................................... 56
3.3. Wesentliche Investitionen im Rechnungsjahr 2018...................................... 60
4. Schulden
62
5. Vermögensrechnung
65
6. Allgemeine Rücklage
66
7. Kassenbestand
68

Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Darstellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
Tabelle 2: Darstellung des Haushaltsvolumens ab dem Jahr 2000
Tabelle 3: Abweichungen in den Einzelplänen des Verwaltungshaushaltes
Tabelle 4: Wesentliche Abweichungen im Verwaltungshaushalt
Tabelle 5: Entwicklung des Realsteueraufkommens (Soll)
Tabelle 6: Verbuchte Beträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2018
Tabelle 7: Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Tabelle 8: Entwicklung Grundkopfbetrag und Einwohnersatz 2018
Tabelle 9: Entwicklung der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)
Tabelle 10: Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen
Tabelle 11: Entwicklung der wesentlichen Gebühren und Entgelte
Tabelle 12: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Tabelle 13: Ergebnisse wesentlicher sonstiger Finanzeinnahmen
Tabelle 14: Entwicklung der Personalausgaben
Tabelle 15: Darstellung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Tabelle 16: Darstellung Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
Tabelle 17: Darstellung der Zinsaufwendungen
Tabelle 18: Entwicklung der Zuführungsrate
Tabelle 19: Darstellung der kostenrechnenden Einrichtungen
Tabelle 20: Darstellung des Vermögenshaushaltes
Tabelle 21: Darstellung der Schuldenstände
Tabelle 22: Vermögensrechnung

5
6
8
10
11
13
14
19
20
21
23
24
27
31
35
38
40
44
52
54
64
65

3

1. Gesamthaushalt
1.1 Haushaltsplan 2018
Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2018 am
18.12.2017 verabschiedet.
Das Volumen des Haushaltsplanes 2018 wies aus:
Verwaltungshaushalt

€ 130.465.000,00

Vermögenshaushalt

€ 30.725.000,00

Gesamt

€ 161.190.000,00

Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes
an den Vermögenshaushalt

€ 10.370.000,00.

Eine planmäßige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage war nicht vorgesehen.
Einzelne Daten der Aufstellung des Haushaltsplans 2018:
Gemeinderatsbeschluss

vom 18.12.2017

Haushaltsgenehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg

vom 22.01.2018

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

am 30.01.2018

Offenlegung des Haushaltsplanes

vom 31.01.2018
bis 08.02.2018

Da zu Beginn des Jahres 2018 noch kein rechtskräftiger Haushaltsplan vorlag,
waren die Bestimmungen zur vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 83 GemO zu
beachten. Mit Verfügung des Oberbürgermeisters vom 21.11.2017 wurde auf die
einschränkenden Vorschriften zur Fortführung der Haushaltswirtschaft hingewiesen.
In öffentlicher Sitzung am 23.07.2018 ist der Gemeinderat über die Haushaltsentwicklung 2018 unterrichtet worden. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war im Haushaltsjahr 2018 nicht notwendig.

4

1.2 Jahresrechnung 2018
Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlagen für die Jahresrechnung bilden § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie die §§ 39 bis 44 der
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils anzuwendenden
Fassung.
Nach § 95 GemO ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft
einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am
Endes des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen
Rechenschaftsbericht zu erläutern.
Bestandteile der Jahresrechnung sind (§ 39 Abs. 1 GemHVO):
o der kassenmäßige Abschluss
o die Haushaltsrechnung
o die Vermögensrechnung.
Der Jahresrechnung sind beizufügen (§ 39 Abs. 2 GemHVO):
o eine Übersicht über den Stand des in § 38 Abs. 1 GemHVO genannten
Anlagevermögens, soweit es nicht in der Vermögensrechnung ausgewiesen
ist (Vermögensübersicht)
o ein Rechnungsquerschnitt und eine Gruppierungsübersicht
o ein Rechenschaftsbericht.
Im Rechenschaftsbericht sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der
Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen
darzustellen.
Die Jahresrechnung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des
Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach
Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

5

Ergebnis der Jahresrechnung 2018

Das Ergebnis der Jahresrechnung wird durch die Gegenüberstellung der SollEinnahmen und der Soll-Ausgaben des Haushaltsjahres, jeweils zuzüglich der
Haushaltsreste und abzüglich abgängiger Haushaltsreste vom Vorjahr, ermittelt.
Ein Überschuss ist in der abzuschließenden Jahresrechnung der allgemeinen
Rücklage zuzuführen.
Die Jahresrechnung 2018 zeigt folgendes Gesamtergebnis:
Tabelle 1: Darstellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
Verw.-Haushalt
€
1. Soll-Einnahmen

139.309.098,34

2. zuzügl. neue Haushaltseinnahmereste
3. Zwischensumme

139.309.098,34

4. abzügl. Haushaltsreste des Vorjahres

Verm.-Haushalt
€

Gesamthaushalt
€

33.240.861,28

172.549.959,62

4.148.000,00

4.148.000,00

37.388.861,28

176.697.959,62

6.265.000,00

6.265.000,00

5. bereinigte Soll-Einnahmen

139.309.098,34

31.123.861,28

170.432.959,62

6. Soll-Ausgaben

137.079.598,34

37.053.361,28

174.132.959,62

6.768.000,00

14.317.000,00

21.085.000,00

143.847.598,34

51.370.361,28

195.217.959,62

4.538.500,00

20.246.500,00

24.785.000,00

139.309.098,34

31.123.861,28

170.432.959,62

7. zuzügl. neue Haushaltsausgabereste
8. Zwischensumme
9. abzügl. Haushaltsreste des Vorjahres
10. bereinigte Soll-Ausgaben

Nachdem im Haushaltsplan 2018 ein Gesamtvolumen von € 161.190.000,-ausgewiesen war, weist die Jahresrechnung 2018 ein tatsächliches Volumina in
Höhe von € 170.432.959,62 und damit eine Überschreitung von € 9.242.959,62
auf. Dies entspricht einem Plus von ca. 5,73 % (im Vorjahr: + 11,62 %).
Im Verwaltungshaushalt beträgt die Abweichung zum Planansatz + 6,78 % (im
Vorjahr + 12,14 %), im Vermögenshaushalt liegt die Abweichung zur Veranschlagung bei + 1,30 % (im Vorjahr + 10,20 %).

6

Tabelle 2: Darstellung des Haushaltsvolumens ab dem Jahr 2000
Rechnungsjahr
VerwHH

Volumen in €
VermHH

GesamtHH

Veränderung
ggü. VJ +/-

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

70.447.327,09
70.609.056,16
72.827.596,52
66.172.676,24
70.400.211,42
77.211.878,70
79.163.900,81
80.555.957,64
78.682.730,05
80.025.236,77
83.284.701,91
85.482.939,88
94.012.627,39
103.775.161,29
106.148.896,69
111.535.663,77
118.730.431,40
131.255.672,51

13.104.098,53
9.617.676,93
10.167.913,60
17.328.109,25
13.964.406,50
20.394.310,87
16.279.546,45
15.345.244,30
15.124.937,55
19.099.219,82
16.922.233,29
13.582.145,84
13.312.500,18
23.376.525,17
17.327.421,54
24.426.415,64
32.626.905,34
46.945.929,58

83.551.425,62
80.226.733,09
82.995.510,12
83.500.785,49
84.364.617,92
97.606.189,57
95.443.447,26
95.901.201,94
93.807.667,60
99.124.456,59
100.206.935,20
99.065.085,72
107.325.127,57
127.151.686,46
123.476.318,23
135.962.079,41
151.357.336,74
178.201.602,09

-3.324.692,53
2.768.777,03
505.275,37
863.832,43
13.241.571,65
-2.162.742,31
457.754,68
-2.093.534,34
5.316.788,99
1.082.478,61
-1.141.849,48
8.260.041,85
19.826.558,89
-3.675.368,23
12.485.761,18
15.395.257,33
26.844.265,35

2018

139.309.098,34

31.123.861,28

170.432.959,62

-7.768.642,47

2. Verwaltungshaushalt
In den Einnahmen und Ausgaben wurde der Verwaltungshaushalt gemäß
Haushaltsplan 2018 wie folgt festgesetzt:
Einnahmen

€ 130.465.000,00

Ausgaben

€ 120.095.000,00

Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt

€ 10.370.000,00

Die Jahresrechnung 2018 weist demgegenüber im Verwaltungshaushalt aus:
Einnahmen

€ 139.309.098,34

Ausgaben

€ 119.953.964,82

Zuführungsrate somit

€ 19.355.133,52

im Haushaltsplan veranschlagt waren

€ 10.370.000,00

dies ergibt eine Mehrzuführung an den
Vermögenshaushalt von

€

8.985.133,52

7

Die ausgewiesene Mehrzuführung an den Vermögenshaushalt entstand durch
folgende (ger.) Abweichungen (Abkürzung T€ = Tausend Euro):
Einnahmen:
Grundsteuer A und B

+

277

T€

Gewerbesteuer

+

6.363

T€

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

-

240

T€

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

-

64

T€

Vergnügungs- und Hundesteuer

+

175

T€

Finanzausgleichszuweisungen

+

774

T€

Gebühren und ähnliche Entgelte

+

167

T€

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten

+

562

T€

Erstattungen f. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes

+

97

T€

Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke

+

533

T€

Sonstige Finanzeinnahmen

+

200

T€

+

8.844

T€

Personalausgaben

-

767

T€

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

-

288

T€

Zuweisungen u. Zuschüsse

-

868

T€

Zinsausgaben

-

226

T€

Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage

+

1.621

T€

Weitere Finanzausgaben

-

143

T€

Deckungsreserve

-

100

T€

Globale Minderausgabe

+

630

T€

-

141

T€

8.985

T€

Ausgaben:

Verbesserung

8

Die Aufstellung zeigt, dass die um € 8.985.133,52 verbesserte Zuführung an
den Vermögenshaushalt zu rd. 98 % auf saldierte Mehreinnahmen (rd.
€ 8.844.000,-) zurückzuführen ist. Davon entfallen rd. € 7.285.000,-- (rd. 82 %) auf
saldierte

Steuer-

und

Finanzausgleichsmehreinnahmen.

Die

verbleibende

einnahmeseitige Verbesserung in Höhe von saldiert rd. € 1.559.000,-- (rd. 18 %)
resultiert überwiegend aus Mehreinnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten
sowie aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke.
Auf der Ausgabenseite haben sich wesentliche Einsparungen im Personalkostenbereich (- € 767.000,--) ergeben. Im Gegensatz hierzu sind bei der Gewerbesteuerumlage (+ € 1.483.000,--) aufgrund des stark erhöhten Gewerbesteueraufkommens 2018 deutliche Mehrausgaben zu verzeichnen. Im Saldo haben sich
im Vergleich zur Planung Minderausgaben in Höhe von rd. € 141.000,-- ergeben,
die sich mit rd. 2 % auf die verbesserte Zuführungsrate auswirken.
Der Vergleich der Ergebnisse der Einzelpläne mit den Haushaltsansätzen (jeweils
Zuschussbedarf bzw. Überschuss) zeigt die Abweichungen auf:
Tabelle 3: Abweichungen in den Einzelplänen des Verwaltungshaushaltes
Jahresrechnung 2018

Einzelplan
Einnahmen
€

Ausgaben
€

Haushaltsplan 2018

Zuschussbedarf *
€

Zuschussbedarf *
€

Abweichung Zuschussbedarf
günstiger
€

ungünstiger
€

0

Allgemeine Verwaltung

1.998.418,85

13.100.453,28

11.102.034,43

12.171.170,00

1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

2.794.854,29

4.525.151,27

1.730.296,98

1.710.050,00

20.246,98

2

Schulen

3.699.911,69

10.422.059,34

6.722.147,65

5.987.650,00

734.497,65

3

Wissenschaft, Forschung und
Kulturpflege

4.041.113,62

6.963.075,04

2.921.961,42

3.338.200,00

416.238,58

4

Soziale Sicherung

9.411.969,07

22.375.150,33

12.963.181,26

14.861.080,00

1.897.898,74

5

Gesundheit, Sport, Erholung

1.064.365,51

6.672.767,69

5.608.402,18

5.543.160,00

6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

2.187.670,65

9.274.556,91

7.086.886,26

7.469.750,00

382.863,74

7

Öffentliche Einrichtungen

4.327.837,79

6.798.543,12

2.470.705,33

2.914.140,00

443.434,67

8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grundvermögen

5.490.810,32

557.837,73

-4.932.972,59

-4.305.250,00

627.722,59

9

Allgemeine Finanzwirtschaft
(ohne Zuführungsrate)

104.292.146,55

39.264.370,11

-65.027.776,44

-60.059.950,00

4.967.826,44

139.309.098,34 119.953.964,82

-19.355.133,52

-10.370.000,00

9.805.120,33

Summen
Verbesserung gegenüber Planung
(= Mehrzuführung a. d. Verm.-Haush.)
*

negative Werte = Überschüsse

1.069.135,57

65.242,18

819.986,81

8.985.133,52

9

Einen umfassenden Überblick

über die

wesentlichen

Abweichungen

im

Verwaltungshaushalt (Einnahmen / Ausgaben) ergibt nachstehende Aufstellung:
Tabelle 4: Wesentliche Abweichungen im Verwaltungshaushalt
Bezeichnung

Haushalts-

Jahres-

Abweichung

Anteil RE Verw.-

ansatz

rechnung

(+ / -) in

Haushalt in %

€

€

€

%

2018

2017

EINNAHMEN
Grundsteuer A + B

7.685.000,00

7.961.942,05

276.942,05

3,60

5,72

5,88

27.000.000,00

33.362.639,68

6.362.639,68

23,57

23,95

24,20

19.170.000,00

18.929.793,17

-240.206,83

-1,25

13,59

13,81

4.545.000,00

4.481.631,00

-63.369,00

-1,39

3,22

2,73

2.165.000,00

2.340.184,29

175.184,29

8,09

1,68

1,54

34.200.000,00

34.974.003,10

774.003,10

2,26

25,11

25,00

Gebühren u. ähnl. Entgelte

6.568.750,00

6.736.037,58

167.287,58

2,55

4,84

4,92

Verkaufserlöse, Mieten, Pachten

3.551.450,00

4.113.104,52

561.654,52

15,81

2,95

2,88

11.517.350,00

12.049.888,49

532.538,49

4,62

8,65

8,92

Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
Vergnügungs- und Hundesteuer
Allg. Finanzzuweisungen
(Finanzausgleichsleistungen)

Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke
Sonstige Einnahmen

14.062.450,00

14.359.874,46

297.424,46

2,12

10,31

10,12

130.465.000,00

139.309.098,34

8.844.098,34

6,78

100,00

100,00

Personalausgaben

33.420.400,00

32.653.156,45

-767.243,55

-2,30

23,44

23,00

Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand
(mit kalk. Kosten u. innere Verr.)

38.352.900,00

38.064.936,65

-287.963,35

-0,75

27,32

24,69

Zuweisungen u. Zuschüsse

10.802.700,00

9.935.065,61

-867.634,39

-8,03

7,13

7,34

Allg. Umlagen
(FAG- u. Kreisumlage)

32.130.000,00

32.268.149,50

138.149,50

0,43

23,16

22,47

Gewerbesteuerumlage

Summe der Einnahmen
AUSG AB EN

4.745.000,00

6.228.290,44

1.483.290,44

31,26

4,47

4,14

Zinsaufwendungen

994.000,00

767.930,17

-226.069,83

-22,74

0,55

0,64

Sonstige Finanzausgaben

280.000,00

36.436,00

-243.564,00

-86,99

0,03

0,14

-630.000,00

0,00

630.000,00 -100,00

0,00

0,00

10.370.000,00

19.355.133,52

8.985.133,52

86,65

13,89

17,58

130.465.000,00

139.309.098,34

8.844.098,34

6,78

100,00

100,00

Globale Minderausgabe
Zuführung z. Verm.Haush.
Summe der Ausgaben

2.1 Gemeindesteuern, Steueranteile und Finanzzuweisungen
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B waren im Haushaltsplan 2018 mit
zusammen € 7.685.000,-- veranschlagt. Die Jahresrechnung 2018 weist
kumulierte

(Soll-)Einnahmen

in

Höhe

Mehreinnahmen von € 276.942,05 aus.

von

€

7.961.942,05

und

damit

10

Im Vergleich hierzu wies das Rechnungsergebnis 2010 noch Gesamteinnahmen
in Höhe von € 5.756.288,43 aus.
Neben einer gestiegenen Anzahl der zur Grundsteuer zu veranlagenden Objekte
wirken sich hier insbesondere die zum 01.01.2011 gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010 einheitlich auf 390 v.H. erhöhten Hebesätze
(Grundsteuer A von zuvor 330 v.H. und Grundsteuer B von zuvor 360 v.H.)
spürbar aus. Mit Wirkung ab dem 01.01.2017 ist der Hebesatz für die Grundsteuer
B auf 420 v.H. angehoben worden (Gemeinderatsbeschluss vom 24.10.2016).
Die Gewerbesteuereinnahmen waren im Haushaltsplan 2018 in Höhe von
€ 27.000.000,-- veranschlagt und liegen nach der Haushaltsrechnung 2018 mit
€ 33.362.639,68 (Soll-Einnahmen) um € 6.362.639,68 über dem Haushaltsansatz.
Zur Ergebnisverbesserung hat die insgesamt positive gesamtwirtschaftliche
Situation beigetragen. Diese führte einerseits dazu, dass die in den Jahren der
Wirtschafts- und Finanzkrise aufgebauten Verlustvorträge zwischenzeitlich auf
breiter

Front

zurückgeführt

werden

konnten,

woraus

eine

verbreiterte

Gewerbesteuerbasis resultierte. Andererseits führte (und führt) die anhaltend gute
gesamtwirtschaftliche Situation zu einer deutlichen Steigerung der gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen.
Das Gewerbesteueraufkommen 2018 in Höhe von € 33.362.639,68 hat sich im
Vergleich zum Jahresergebnis 2017 mit € 31.763.361,20 (bei einem Haushaltsansatz 2017 von € 23.750.000,--) um € 1.599.278,48 erhöht.
Im Rechnungsjahr 2016 belief sich das Gewerbesteueraufkommen noch auf
€ 25.389.506,-- (bei einem Ansatz 2016 von € 23.000.000,--). Im Vergleich hierzu
weisen die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2017 und 2018 deutliche
Einnahmeerhöhungen aus.

11

Tabelle 5: Entwicklung des Realsteueraufkommens (Soll)

Grundsteuer

Jahr

Gewerbesteuer

Gesamt-

A

B

Gesamt

Gesamt

aufkommen

€

€

€

€

€

2000

74.170

4.676.747

4.750.917

17.121.539

21.872.456

2001

76.766

4.721.898

4.798.664

17.887.084

22.685.748

2002

76.452

4.638.749

4.715.201

21.484.828

26.200.029

2003

75.905

4.803.366

4.879.271

14.710.954

19.590.225

2004

73.959

4.904.092

4.978.051

18.996.958

23.975.009

2005

72.326

4.917.524

4.989.850

19.861.117

24.850.967

2006

71.891

4.990.303

5.062.194

21.980.544

27.042.738

2007

70.974

4.981.419

5.052.393

19.287.073

24.339.466

2008

72.635

5.113.651

5.186.286

15.499.192

20.685.478

2009

76.351

5.241.602

5.317.953

13.932.095

19.250.048

2010

71.188

5.685.100

5.756.288

12.902.864

18.659.152

2011

84.949

6.215.086

6.300.035

15.552.462

21.852.497

2012

84.537

6.426.575

6.511.112

17.449.586

23.960.698

2013

84.780

6.653.079

6.737.859

21.514.259

28.252.118

2014

77.697

6.592.407

6.670.104

20.123.558

26.793.662

2015

89.507

6.686.172

6.775.679

23.283.860

30.059.539

2016

84.851

6.730.091

6.814.942

25.389.506

32.204.448

2017

85.021

7.630.054

7.715.074

31.763.361

39.478.435

2018

85.920

7.876.022

7.961.942

33.362.640

41.324.582

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weist die Jahresrechnung
2018 bei einem Planansatz von € 19.170.000,-- Einnahmen in Höhe von
€ 18.929.793,17 und damit Mindereinnahmen von € 240.206,83 aus.
Im Haushaltserlass des Landes zur kommunalen Haushaltsplanung für das
Haushaltsjahr 2018 vom 19.06.2017 (Basis: Mai-Steuerschätzung 2017) wurde
der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf € 6,403 Mrd. geschätzt.
Nach der November-Steuerschätzung 2017 hat das Land seine Prognose für den
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf € 6,607 Mrd. angehoben.

12

Auf dieser Grundlage erfolgte auch die Veranschlagung im Haushaltsplan 2018
mit einem Ansatz in Höhe von € 19,17 Mio., basierend auf der für die Stadt Lahr
im Jahr 2017 festgesetzten und mit Wirkung ab dem Jahr 2018 geltenden
Schlüsselzahl von 0,0029018 (die Schlüsselzahl als Grundlage für die Aufteilung
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre aufgrund einer
Steuerstatistik neu festgesetzt).
Damit hat sich die für die Stadt Lahr maßgebliche Schlüsselzahl erstmals seit dem
Jahr 2003 wieder erhöht (+ 0,0000647 gegenüber der vorangegangenen
Festsetzung im Jahr 2014 für den Jahreszeitraum 2015 bis 2017).
Nach der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde die Ausschüttungsprognose für den
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2018 auf € 6,665 Mrd.
angehoben und im Nachgang zur Herbst-Steuerschätzung 2018 auf € 6,526 Mrd.
abgesenkt.
Im Berichtsjahr wurde den (Abschlags-)Zahlungen für den Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. € 6,4 Mrd. zugrunde gelegt.
Damit basierte die vorläufige Abrechnung für 2018 im Gegensatz zur
Veranschlagungsgrundlage im Planwerk 2018 mit einer Prognose von € 6,607
Mrd. auf einem um rd. € 207 Mio. geringeren Aufkommen.
Das endgültige Ergebnis für 2018 beläuft sich nach der zum Jahresanfang 2019
erfolgten Schlussabrechnung auf rd. € 6,6 Mrd. (im Vergleich hierzu belief sich die
Spitzabrechnung für 2017 auf rd. € 6,3 Mrd.).
Damit deckt sich das vom Land nach der November-Steuerschätzung 2017 auf
€

6,607

Mrd.

prognostizierte

Aus-schüttungsvolumen

für

2018

nahezu

vollumfänglich mit dem im Zuge der Spitzabrechnung für 2018 festgesetzten
Gesamtbetrag.

13

Die Schlussabrechnung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgt
jeweils zum Anfang des Jahres für das Vorjahr. Dabei wird der entsprechende
Abrechnungsbetrag (Gutschrift/Erstattung) im jeweils laufenden Jahr verbucht.
Auf der Basis des Schlussabrechnungsbetrages für 2018 erhielt die Stadt Lahr im
Jahr 2019 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Gutschrift für
2018 in Höhe von € 581.569,45 überwiesen.
Die (verbuchten) Einnahmen der Stadt Lahr aus dem Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer (vorläufige Abrechnung) setzten sich im Jahr 2018 wie folgt
zusammen (einschließlich dem Schlussabrechnungsbetrag -Gutschrift- für das
Jahr 2017 in Höhe von € 357.032,07):
Tabelle 6: Verbuchte Beträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2018
Quartal

(vorl.) Aufkommen
€

Schlüsselzahl

Anteil Lahr
€

I. Quartal 2018

1.710.489.896

0,0029018

4.963.500

II. Quartal 2018

1.671.735.165

0,0029018

4.851.041

III. Quartal 2018

1.509.101.320

0,0029018

4.379.110

IV. Quartal 2018*

1.509.101.320

0,0029018

4.379.110

Zwischensumme

6.400.427.701

18.572.761

Schlussabrechnung aus 2017 (+/-)

357.032

Soll 2018

18.929.793

Ansatz 2018

19.170.000

Differenz +/-

-

240.207

14

Tabelle 7: Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Jahr

Landessumme

Schlüsselzahl

Anteil

Baden-Württemberg

Stadt Lahr

Stadt Lahr

€

€

2000

3.702.648.265

0,0033733

12.490.143

2001

3.564.014.606

0,0033733

12.022.490

2002

3.569.405.606

0,0033733

12.040.676

2003

3.510.251.566

0,0032458

11.393.575

2004

3.328.697.592

0,0032458

10.804.287

2005

3.295.739.170

0,0032458

10.697.310

2006

3.567.060.577

0,0031720

11.314.716

2007

4.010.749.726

0,0031720

12.722.098

2008

4.497.679.852

0,0031720

14.266.640

2009

3.985.837.197

0,0030739

12.252.065

2010

3.969.274.248

0,0030739

12.201.152

2011

4.229.617.830

0,0030739

13.001.422

2012

4.636.354.948

0,0029621

13.733.347

2013

5.020.503.188

0,0029621

14.871.232

2014

5.232.831.977

0,0029621

15.500.172

2015

5.563.191.282

0,0028371

15.783.330

2016

5.819.594.226

0,0028371

16.510.771

2017

6.314.160.494

0,0028371

17.913.905

2018

6.600.844.495

0,0029018

19.154.331

Entwicklung der Schlüsselzahl
der Stadt Lahr
0,0035000
0,0034000
0,0033000
0,0032000
0,0031000
0,0030000
0,0029000
0,0028000
0,0027000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15

Entwicklung Einkommensteueranteil
der Stadt Lahr
20.000.000
19.000.000
18.000.000

Euro

17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer waren für das
Haushaltsjahr 2018 auf Basis eines nach der November-Steuerschätzung 2017
prognostizierten Aufkommens von € 1,030 Mrd. in Höhe von € 4.545.000,-veranschlagt. Nach der Mai-Steuerschätzung 2018 hatte das Land das erwartete
Jahresaufkommen 2018 um € 1 Mio. auf € 1,031 Mrd. angehoben und die
Prognose nach der Herbst-Steuerschätzung 2018 wieder auf den ursprünglichen
Wert von € 1,030 Mrd. korrigiert.
Im Berichtsjahr 2018 wurde den (Abschlags-)Zahlungen für den Gemeindeanteil
an der Umsatzsteuer ein Gesamtbetrag in Höhe von € 1,010 Mrd. zugrunde
gelegt. Das endgültige Ergebnis für 2018 beläuft sich nach der im Frühjahr 2018
erfolgten

Schlussabrechnung auf

rd. € 1,031

Mrd.,

woraus

sich eine

Restüberweisung an die Stadt Lahr in Höhe von € 90.852,21 ergeben hat, welche
im Haushaltsjahr 2019 verbucht worden ist.
Aus der (Spitz-)Abrechnung für das Jahr 2017 hat sich im Frühjahr 2018 bei
einem schlussgerechneten Aufkommen von rd. € 832,3 Mio. eine Nachzahlung zu
Gunsten der Stadt Lahr in Höhe von € 22.683,-- ergeben, die im Jahr 2018
vereinnahmt wurde.

16

Die Haushaltsrechnung 2018 weist für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen 2018 sowie der (Spitz-)Abrechnung für 2017 verbuchte Gesamteinnahmen in Höhe von € 4.481.631,-- und
damit Mindereinnahmen von € 63.369,-- aus.
Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 5 FAG) und der kommunalen
Investitionspauschale (§ 4 FAG), die im Planwerk 2018 zusammen mit
€ 32.360.000,-- veranschlagt waren, sind bei einem Buchungsergebnis 2018 von
kumuliert € 33.061.386,90 Mehreinnahmen in Höhe von € 701.386,90 zu
verzeichnen.

Von

den

Mehreinnahmen entfallen

€

615.880,50

auf

die

Schlüsselzuweisungen und € 85.506,40 auf die kommunale Investitionspauschale.
Bei der Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2018
wurde

entsprechend

der

Prognose

des

Landes

nach

der

November-

Steuerschätzung 2017 ein Grundkopfbetrag für das Jahr 2018 in Höhe von
€ 1.319,-- je Einwohner unter Ansetzung einer vorläufigen Einwohnerzahl
zugrunde gelegt.
Da die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg auf Basis des Zensus
2011 zum 30.06.2017 (= maßgebliche stichtagsbezogene Einwohnerzahl für die
Berechnung

der

Finanzausgleichsleistungen

2018)

fortzuschreibenden

Einwohnerzahlen der Kommunen des Landes noch nicht vorlagen, wurde der zu
diesem

Zeitpunkt

vom

Statistischen

Landesamt

zuletzt

veröffentlichte

Einwohnerstand der Stadt Lahr zum 30.09.2016 herangezogen und eine
(kaufmännisch vorsichtige) Hochrechnung zum 30.06.2017 vorgenommen.
Im

Jahresverlauf

2018

wurde

die

auf

den

Stand

zum

30.06.2017

fortzuschreibende Einwohnerzahlen der Stadt Lahr im Rahmen der vier FAGAbschlagszahlungen
maßgeblichen

wiederholt

Einwohnerzahl

angepasst.
erfolgte

im

Die

letzte

Zuge

Schlussabrechnung 2018 gem. Bescheid vom 23.05.2019.

der

Anpassung
ersten

der
FAG-

17

Aus diesen Fortschreibungen bzw. Anpassungen war die im Zuge der
Haushaltsplanveranschlagung für die Finanzausgleichsberechnung 2018 vorläufig
zugrunde gelegte Einwohnerzahl der Stadt Lahr zu erhöhen. Hieraus ergab sich
für die Stadt im Vergleich zur Mittelveranschlagung eine höhere Bedarfsmesszahl
bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2018.
Der Grundkopfbetrag ist nach der Mai-Steuerschätzung 2018 auf € 1.326,-- je
Einwohner angehoben worden.
Nach der Herbst-Steuerschätzung 2018 setzte das Land die Kommunen mit
Schreiben vom 12.11.2018 davon in Kenntnis, dass sich der voraussichtliche
Grundkopfbetrag für 2018 auf € 1.404,-- je Einwohner belaufen wird.
Tatsächlich ist der (vorläufigen) Abrechnung für 2018 (4. Teilzahlung 2018 mit
Datum vom 23.11.2018) ein Grundkopfbetrag in Höhe von € 1.328,-- zugrunde
gelegt worden.
Auf dieser Basis errechnete sich für die Stadt Lahr ein spezifischer Kopfbetrag
von € 1.646,40 und führte unter Berücksichtigung der zum damaligen Zeitpunkt
zum 30.06.2017 fortgeschriebenen Einwohnerzahl zu (vorläufigen) Schlüsselzuweisungen 2018 in Höhe von insgesamt € 28.885.347,20.
Unter Berücksichtigung von zwei (Spitz-)Abrechnungen für 2017, die im
Frühsommer bzw. Herbst 2018 zu Nachzahlungen zu Gunsten der Stadt Lahr in
Höhe von zusammen € 39.038,30 führten sowie unter Berücksichtigung der
dritten (Spitz-)Abrechnung für 2016 vom Herbst 2018 mit einer Nachzahlung zu
Gunsten der Stadt Lahr in Höhe von € 1.326,20 und der vierten (Spitz-)
Abrechnung für 2015 vom Herbst 2018 in Höhe von € 5.168,80 konnten im
Berichtsjahr 2018 bei einem Haushaltsansatz in Höhe von € 28.315.000,-Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen des Landes in Gesamthöhe von
€ 28.930.880,50 und damit Mehreinnahmen in Höhe von € 615.880,50 verbucht
werden.

18

Im Mai 2019 hat das Land die Grundlagen für die erste FAG-(Spitz-)Abrechnung
für 2018 veröffentlicht. Danach beläuft sich der Grundkopfbetrag für 2018 auf
€ 1.334,-- und führt im Rahmen der zweiten FAG-Teilzahlung für 2019 zu einem
Nachzahlungsbetrag zu Gunsten der Stadt Lahr in Höhe von € 317.323,30
(Verbuchung im Jahr 2019).
Grundlage für die Veranschlagung der kommunalen Investitionspauschale im
Haushaltsplan 2018 war der vom Land nach der Herbst-Steuerschätzung 2017
prognostizierte Satz von € 83,60 je gewichteten Einwohner.
Nach der Mai-Steuerschätzung 2018 hat das Land seine Prognose auf € 84,90
und nach der Herbst-Steuerschätzung 2018 auf € 91,-- je Einwohner angehoben.
Im Zuge der Abrechnung der vierten FAG-Teilzahlung 2018 (Ende November
2018) hat das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
bekannt gegeben, dass bei der vorläufigen Abrechnung der kommunalen
Investitionspauschale ein Satz von € 85,20 je Einwohner zugrunde gelegt wird.
Die Erhöhung des Einwohnersatzes im Vergleich zur Veranschlagungsgrundlage
im Haushaltsplan 2018, die zum 30.06.2017 fortgeschriebene Einwohnerzahl (auf
die entsprechenden Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen wird verwiesen)
und die Nachzahlungen zu Gunsten der Stadt Lahr aus den beiden (Spitz-)
Abrechnungen für 2017 sowie der dritten (Spitz-)Abrechnung für 2016 und der
vierten (Spitz-) Abrechnung für 2015 vom Herbst 2018 in Höhe von zusammen
€ 1.458,80 (die Verbuchungen erfolgten im Frühsommer bzw. Herbst 2018)
führten bei der kommunalen Investitionspauschale bei einem Haushaltsansatz
2018 in Höhe von € 4.045.000 zu Gesamteinnahmen von € 4.130.506,40 und
damit zu Mehreinnahmen von € 85.506,40.
Im Mai 2019 hat das Land die Grundlagen für die erste FAG-(Spitz-)Abrechnung
für 2018 veröffentlicht. Danach beläuft sich der Abrechnungssatz auf € 86,84 je
gewichteten Einwohner für 2018 und führt im Rahmen der zweiten FAGTeilzahlung für 2019 zu einem Nachzahlungsbetrag zu Gunsten der Stadt Lahr in
Höhe von € 79.653,-- (Verbuchung im Jahr 2019).

19

Beide Veränderungen (bei den Schlüsselzuweisungen und der kommunalen
Investitionspauschale) haben im Vergleich zu den Ansätzen im Haushaltsplan
2018 zu summierten Mehreinnahmen in Höhe von € 701.386,90 geführt.
Tabelle 8: Entwicklung Grundkopfbetrag und Einwohnersatz 2018
Berechnungsgrundlage/
Veranschlagung/
(vorl.) Abrechnung/
(Spitz-) Abrechnung

Haushaltserlass 2018
vom 19.06.2017

Schlüsselzuweisungen (*)
Grundkopfbetrag

Ansatz /
Mehr- bzw. Mindereinnahmen
ggü. Ansatz

€

€

Komm. Investitionspauschale

Gesamtsumme

Satz je
Einwohner

Ansatz /
Mehr- bzw. Mindereinnahmen
ggü. Ansatz

Ansatz /
Mehr- bzw. Mindereinnahmen
ggü. Ansatz

€

€

€

1.301

81,00

November-Steuerschätzung
2017

1.319

83,60

Veranschlagung im
Haushaltsplan 2018

1.319

Mai-Steuerschätzung 2018

1.326

84,90

Oktober-Steuerschätzung
2018

1.404

91,00

(vorl.) Abrechnung 4. FAGTeilzahlung 2018

1.328

(Basis: Mai-Steuerschätzung 2017)

(Spitz-)Abrechnungen 2017 +
3. Abschlusszahlung 2016 +
4. Abschlusszahlung 2015

Saldo
1. Abschlusszahlung 2018
(Frühsommer 2019)

28.315.000

4.045.000

32.360.000

84.048

654.395

45.533

1.459

46.992

615.881

85.506

701.387

570.347

1.334

83,60

85,20

86,84

(*) inkl. Mehrzuweisungen

Die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich werden zusammen mit der
zweiten bzw. dritten oder ggf. vierten FAG-Teilzahlung jeweils im Laufe des
Jahres für das Vorjahr (schluss-) abgerechnet.
Dabei wird der entsprechende Abrechnungsbetrag (Gutschrift / Erstattung) im
jeweils laufenden Jahr verbucht. Auf der Basis der beiden Schlussabrechnungen
für 2017 sowie der dritten Schlussabrechnung für 2016 und der vierten
Schlussabrechnung für 2015 hat die Stadt Lahr im Frühsommer bzw. Herbst 2018
zu ihren Gunsten einen saldierten Nachzahlungsbetrag in Gesamthöhe von

20

€ 46.833,06 erhalten, der mit der zweiten bzw. vierten Finanzausgleichsteilzahlung für das Jahr 2018 überwiesen wurde.
Zusätzlich zu den in obiger Tabelle aufgeführten Gutschriften bei den Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale in Höhe von zusammen
€ 46.991,90 resultierte aus den (Spitz-)Abrechnungen für 2017, 2016 und 2015
neben diversen kleineren Schlussabrechnungsbeträgen wie beispielsweise beim
Verkehrslastenausgleich auch ein Erstattungsbetrag zu Lasten der Stadt Lahr im
Zuge der Abrechnung der Finanzausgleichsumlage für 2017 in Höhe von
€ 1.142,10.
Tabelle 9: Entwicklung der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)
Jahr

Schlüsselzuweisungen *
€

Veränderung

Kopfbetrag je Einwohner

Veränderung

ggü. Vorjahr (+/-)

Stadt Lahr **

ggü. Vorjahr (+/-)

€

€

€

2000

8.471.310

909,90

2001

9.055.130

583.820

920,43

10,53

2002

8.852.896

-202.234

927,20

6,77

2003

8.079.141

-773.755

867,50

-59,70

2004

6.612.896

-1.466.245

850,60

-16,90

2005

9.162.104

2.549.208

838,90

-11,70

2006

9.832.725

670.621

930,20

91,30

2007

11.178.060

1.345.335

985,60

55,40

2008

12.416.009

1.237.949

1.087,90

102,30

2009

14.673.002

2.256.993

1.157,00

69,10

2010

18.474.630

3.801.628

1.245,10

88,10

2011

17.163.270

-1.311.360

1.126,70

-118,40

2012

19.002.792

1.839.522

1.156,40

29,70

2013

22.086.592

3.083.801

1.260,20

103,80

2014

24.642.289

2.555.697

1.402,10

141,90

2015

23.575.692

-1.066.598

1.444,20

42,10

2016

26.673.428

3.097.736

1.499,90

55,70

2017

27.121.149

447.722

1.560,40

60,50

2018

28.930.881

1.809.731

1.646,40

86,00

21
* verbuchte Jahreseinnahmen inkl. Mehrzuweisungen (einschl. evtl. Gutschrift/Erstattung für
das/die Vorjahr/e)
** spezifischer Kopfbetrag der Stadt Lahr unter Berücksichtigung ihrer Einwohnerzahl (basierend
auf dem jeweiligen Grundkopfbetrag)

Tabelle 10: Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen
Einnahme-/Ausgabeart

Soll-Einnahmen / Soll-Ausgaben
2018
Euro

2017
Euro

2016
Euro

1. Steuereinnahmen
Grundsteuer A

85.920

85.021

84.851

Grundsteuer B

7.876.022

7.630.054

6.730.091

Gewerbesteuer

33.362.640 31.763.361 25.389.506

Anteil an der Einkommensteuer

18.929.793 18.127.403 16.220.657

Anteil an der Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Zwischensumme
2. Finanzzuweisungen
Schlüsselzuweisungen
Kommunale Investitionspauschale
Sonstige allgemeine Zuweisungen
Familienleistungsausgleich
Zwischensumme
Summe Einnahmen

4.481.631

3.582.127

2.882.425

2.171.371 1.840.353 1.612.634
168.813
174.469
162.717
67.076.190 63.202.787 53.082.881

28.930.881 27.121.149 26.673.428
4.130.506 3.922.176 3.648.445
493.533

419.046

409.130
1.307.216

1.419.083 1.348.532
34.974.003 32.810.904 32.038.218

102.050.193 96.013.691 85.121.099

3. Allgemeine Umlagen (=Abgänge)
Gewerbesteuerumlage

6.228.290

5.436.608

4.225.563

Finanzausgleichsumlage
Kreisumlage

14.377.542 13.139.670 12.593.941
17.890.607 16.350.268 15.671.194

Summe Ausgaben

38.496.440 34.926.546 32.490.698

4. Bereinigtes Aufkommen an
Steuern und Finanzzuweisungen

63.553.753 61.087.144 52.630.401

22

Wie die tabellarische Zusammenstellung aufzeigt, hat sich das bereinigte
Aufkommen 2018 (Steuern und Finanzzuweisungen abzüglich Umlagen) im
Vergleich zum Vorjahr um € 2.466.609,-- und zum Vorvorjahr um € 10.923.352,-erhöht.

2.2 Gebühren und Entgelte
Die Gebühren und ähnlichen Entgelte machen im Rechnungsjahr 2018 einen
Anteil von 4,84 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes aus. Im
Vorjahr belief sich dieser Anteil auf 4,92 %.
Insgesamt wurde im Berichtsjahr an Gebühren und ähnlichen Entgelten ein
Gesamtbetrag in Höhe von € 6.736.037,58 (im Vorjahr: € 6.453.217,32) vereinnahmt.
Im Haushaltsplan 2018 waren die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen
Entgelten in Gesamthöhe von € 6.568.750,-- veranschlagt, so dass nach der
Haushaltsrechnung 2018 Mehreinnahmen in Höhe von € 167.287,58 erzielt
werden konnten.
Die

höchsten

Gebühreneinnahmen

entfallen

auf

die

Friedhofs-

und

Bestattungsgebühren (€ 1.054.932,79), gefolgt von den Verwaltungsgebühren im
Bereich der Bauordnung (€ 458.630,01). Bei den Entgelten sind die höchsten
Einnahmen bei der Städtischen Musikschule (€ 701.735,91) und bei der
Volkshochschule (€ 498.107,58) angefallen.
Den Haushaltsansätzen 2018 der wichtigsten Gebühren-/Entgelteinnahmen sind
nachstehend die jeweiligen Ergebnisse für das Berichtsjahr sowie die Vergleichswerte für 2017 und 2016 gegenübergestellt:

23

Tabelle 11: Entwicklung der wesentlichen Gebühren und Entgelte

Einnahmeart

Ansatz *

Jahresrechnung *

Veränderung:
Ergebnis ggü.
Ansatz

Rechnungsergebnis *

2018

2018

(+/-)

2017

2016

€

€

€

€

€

Verwaltungsgeb. Öffentl. Sicherh. u.Ordnung

205.000

246.440

41.440

243.009

216.006

Verwaltungsgebühren, Bürgerbüro

265.000

297.259

32.259

274.392

262.372

Eintrittsgelder Theater

222.000

242.046

20.046

228.285

197.239

Entgelte Städtische Musikschule

675.000

701.736

26.736

678.064

658.773

Hörerentgelte Volkshochschule

540.000

498.108

-41.892

520.969

539.212

Nutzungsentgelte Mediathek

85.000

69.390

-15.610

72.592

69.774

Schulentgelte Abendrealschule/-gymnasium

30.000

27.843

-2.157

28.487

37.649

Benutz.geb. soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

97.000

102.751

5.751

98.650

87.779

Benutzungsgebühren Jugenderholungsmaßnahm.

95.000

91.833

-3.167

91.747

101.009

Kindertagesstätte Am Schießrain

229.000

242.162

13.162

231.356

208.641

Kindertagesstätte Max-Planck-Straße

151.000

149.163

-1.837

144.043

137.744

Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße

162.500

143.242

-19.258

137.145

147.396

Kindertagesstätte Kanadaring

8.000

10.454

2.454

52.556

47.221

Kindertagesstätte Kuhbach

42.600

41.603

-997

41.278

38.691

Kindertagesstätte Reichenbach

46.500

47.739

1.239

47.347

42.430

Hort Eichrodtschule

68.500

63.078

-5.422

67.610

68.698

Hort Luisenschule

72.000

86.825

14.825

80.901

75.005

Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")

113.000

115.063

2.063

108.703

102.740

Kindertagesstätte Alleestraße

164.000

164.655

655

156.805

149.079

55.000

78.091

23.091

41.787

2.036

Kindertagesstätte Lotzbeckstraße
Kindertagesstätte Im Bürgerpark

135.800

98.830

-36.970

0

0

Eintrittsgelder Stadtpark

130.000

148.117

18.117

138.897

119.795

Vermessungsgebühren

26.100

0

-26.100

0

4.925

Entgelte nach der HOAI (Vermessung)

25.000

88.527

63.527

73.464

45.106

550.000

458.630

-91.370

551.205

614.325

80.000

89.793

9.793

86.167

88.866

Parkgebühren

260.000

271.010

11.010

290.868

249.056

Friedhofs- und Bestattungsgebühren

850.000

1.054.933

204.933

885.143

802.640

5.383.000

5.629.320

246.320

5.371.470

5.114.205

Verwaltungsgebühren Bauordnung
(Sonder-)Nutzungsgebühren Gemeindestraßen

Gesamt
* auf volle Euro auf- bzw. abgerundet

24

2.3 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke
Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke waren im
Haushaltsplan 2018 in Höhe von insgesamt € 11.517.350,-- veranschlagt. Die
Haushaltsrechnung 2018 weist verbuchte Gesamteinnahmen in Höhe von
€ 12.049.888,49 und damit Mehreinnahmen in Höhe von € 532.538,49 aus.
Die nachstehende Tabelle zeigt die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke im Berichtsjahr 2018 (differenziert nach Zuweisungs-/Zuschussgeber), die
Abweichungen im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen sowie die
Vorjahresergebnisse auf:
Tabelle 12: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Gruppierung

Bezeichnung

2018

2017

Jahresrechnung

Planansatz

Abweichung +/-

Rechnungsergebnis

€

€

€

€

170

Zuweisungen vom Bund

293.899,31

341.000,00

-47.100,69

342.238,38

171

Zuweisungen vom Land

10.976.158,98

10.459.850,00

516.308,98

10.591.271,68

172

Zuweisungen von Gemeinden
und Gemeindeverbände

540.609,96

497.500,00

43.109,96

519.214,38

Zuschüsse vom übrigen
Bereich

239.220,24

219.000,00

20.220,24

260.653,00

12.049.888,49

11.517.350,00

532.538,49

11.713.377,44

177 / 178

Gesamt

Bei

den

Zuweisungen

vom

Land

sind

gegenüber

der

Veranschlagung

Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt € 516.308,98 zur verzeichnen. Die
Mehreinnahmen resultieren dabei im Wesentlichen aus erhöhten Zuweisungen für
die Kindertagesstätten (+ € 206.612,--), für den Schulbereich (+ € 136.106,--)
sowie im Rahmen des Integrationslastenausgleichs (+ € 64.876,--).

25

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches 2018 (Kindergartenförderung für
Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren; vereinnahmt unter der Gruppierung 171) sind
nach der Haushaltsrechnung 2018 bei einer Veranschlagungsgrundlage in
Gesamthöhe von € 2.302.750,-- kumulierte Landeszuweisungen in Höhe von
€ 2.318.901,01 verbucht und damit Mehreinnahmen in Höhe von € 16.151,01 zu
verzeichnen.
Entsprechend dem Bescheid über die 4. FAG-Teilzahlung 2018 ist den vorläufigen
Zuweisungen für 2018 ein Betrag in Höhe von € 2.315,78 je Kind (Gewichtung 1,0)
zugrunde gelegt worden.
Im Rahmen des Kleinkindlastenausgleiches 2018 (Förderung für die Betreuung
von Klein-/Krippenkinder von unter 3 Jahren; ebenfalls verbucht unter Gruppierung
171) ist es zu einem Anstieg der Zuweisungsbeträge gekommen. Im
Haushaltsplan 2018 waren die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung in
Höhe von insgesamt € 3.073.000,-- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2018
weist hier Gesamteinnahmen in Höhe von € 3.263.461,-- und damit Mehreinnahmen in Höhe von € 190.461,-- aus.
Ursächlich hierfür ist die Erhöhung des Zuweisungsbetrages 2018 (gem. Bescheid
über die 4. FAG-Teilzahlung 2018) auf € 14.549,34 je Kind (Gewichtung 1,0)
gegenüber der Veranschlagungsgrundlage in Höhe von rd. € 13.700,-- je Kind
(Orientierung am Zuweisungsbetrag je Kind des Jahres 2017 -Gewichtung 1,0-).
Die Zuweisungen des Landes für den Kleinkindlastenausgleich basieren seit dem
Jahr 2014 auf einer prozentualen Förderbeteiligung. Zuvor (in den Jahren 2012
und 2013) erfolgte eine Festbetragsförderung.
Gemäß dem zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden am 01.12.2011 unterzeichneten „Pakt für Familien mit Kindern“ übernimmt das Land ab dem Jahr 2014 unter Berücksichtigung der Bundesmittel für
die Betriebskostenförderung 68 Prozent der kommunalen Brutto-Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung auf der Grundlage der Ergebnisse der
Jahresrechnungsstatistik des Vorvorjahres (für 2018 bezogen auf das Jahr 2016)

26

und der Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren auf der Basis der Kinder- und
Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres (für 2018 bezogen auf den
01.03.2017). Die verbleibenden Betriebsausgaben sind durch die Kommunen bzw.
ergänzend durch Elternbeiträge und Trägeranteile zu finanzieren.
Übergangsweise hatte das Land in den Jahren 2012 und 2013 eine
Festbetragsförderung mit deutlich erhöhten Sätzen zur Anwendung gebracht. Im
Ergebnis führte dies ab 2012 gegenüber 2011 zu annähernd verdreifachten
Förderbeträgen für die Kleinkindbetreuung. Das Land stellte hierfür im Jahr 2012
zusätzliche Fördermittel von 315 Mio. € und im Jahr 2013 von 325 Mio. € zur
Verfügung und orientierte sich dabei an den Ausbauzielen zur Erreichung einer
Betreuungsquote von 34 Prozent für unter 3-jährige Kinder. Diesen erhöhten
Landesmitteln standen zum damaligen Zeitpunkt eine noch deutlich geringere
Betreuungsquote und somit auch ein deutlich geringeres Platzangebot gegenüber.
Mit der zum 01.01.2014 erfolgten Umstellung der Betriebskostenförderung für die
Kleinkindbetreuung auf eine prozentuale Beteiligung des Landes an den
tatsächlichen Betriebskosten und der tatsächlichen Zahl der betreuten Kinder
anstelle von Ausbauzielen ist eine Konsolidierung der bisherigen Förderbeträge
eingetreten. Neben der Kleinkindbetreuung sieht der „Pakt für Familien mit
Kindern“ ab dem Jahr 2012 auch finanzielle Verbesserungen für den Bereich der
Schulsozialarbeit

(Kostenbeteiligung

Kindergartenjahr

2012/2013

die

des

Landes

Bereitstellung

zu

1/3)

und

zusätzlicher

ab
Mittel

dem
für

Sprachförderungsmaßnahmen von drei- bis sechsjährigen Kindern vor.

2.4 Sonstige Finanzeinnahmen
Die nachstehende tabellarische Übersicht zeigt die Ergebnisse wesentlicher
Positionen (Bußgelder, Konzessionsabgaben, Gewinnanteile, Zinseinnahmen)
der sog. „Sonstigen Finanzeinnahmen“ im Berichtsjahr 2018, die Abweichungen
im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen sowie die Vorjahresergebnisse auf:

27

Tabelle 13: Ergebnisse wesentlicher sonstiger Finanzeinnahmen
2018
Unterabschnitt

Bezeichnung

2017

Jahresrechnung

Planansatz

Abweichung +/-

Rechnungsergebnis

€

€

€

€

1100

Öffentl. Sicherh. u. Ordn.
-Bußgelder

1.425.661,18

1.300.000,00

125.661,18

1.280.473,66

8100

Elektrizitätsversorgung
-Konzessionsabgabe

1.421.501,64

1.436.000,00

-14.498,36

1.464.069,31

8170

Gas-, Wärmeversorgung
-Konzessionsabgabe

142.137,04

140.700,00

1.437,04

145.350,54

8170

Wasserversorgung
-Konzessionsabgabe

790.000,00

480.000,00

310.000,00

690.000,00

8300

Versorgung und Verkehr
-Gewinnant. v. wirtschaftl.
Unternehm. u.a. Beteilig.

831.852,09

710.000,00

121.852,09

706.279,95

8300

Versorgung und Verkehr
-Zinseinnahmen v. VVL

637.678,11

637.600,00

78,11

693.128,38

9100

Sonst. allg. Finanzwirt.
-Zinseinnahmen *

151.742,00

200.000,00

-48.258,00

161.217,27

5.400.572,06

4.904.300,00

496.272,06

5.140.519,11

Gesamt

* einschl. der finanztechnischen Abwicklung der Kassenbestandsverzinsung (Einheitskasse)

2.5 Personalausgaben
Die Personalausgaben belaufen sich im Jahr 2018 auf einen Gesamtbetrag in
Höhe von € 32.653.156,45 und machen einen Anteil von 23,44 % (im Vorjahr
23,30 %) des Volumens des Verwaltungshaushaltes aus.
Damit liegt das Ergebnis 2018 um € 767.243,55 unter dem Haushaltsansatz 2018
(€ 33.420.400,--) und um € 2.467.513,45 über dem Rechnungsergebnis des
Jahres 2017 (€ 30.185.643,--).

28

Der Anstieg der Personalausgaben 2018 im Vergleich zum Vorjahr ist neben den
Tarif- und Besoldungserhöhungen auch auf die notwendige Schaffung von
zusätzlichen Stellen zurückzuführen.
Nach dem Ergebnis 2018 beträgt die Abweichung durch Minderausgaben
gemessen am Gesamtpersonalkostenvoranschlag rd. 2,3 % (im Vorjahr rd.
4,3 %).
Die

voraussichtlichen

Personalausgaben

müssen

zur

Vorbereitung

des

Haushaltes bereits Mitte des Vorjahres nach den zu diesem Zeitpunkt
feststehenden bzw. absehbaren Vorgaben veranschlagt werden.
Wesentliche Grundlagen hierfür sind die Festsetzungen des Stellenplanes, Tarifund Besoldungserhöhungen, Entwicklungen in den Lohnnebenkosten und
Versorgungsleistungen. Aus diesem zeitlichen Versatz ergibt sich eine gewisse
Kalkulationsunsicherheit,

die

durch

den Verlauf

der unterjährigen,

nicht

absehbaren Personalentwicklung noch verstärkt werden kann.
Durch möglichst detaillierte Personalkostenvorausberechnungen wird versucht,
die Abweichungen durch Mehr- oder Minderausgaben so gering als möglich zu
halten.
Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2016 mit einer Mindestlaufzeit vom 01.03.2016
bis 28.02.2018 hatte für die Beschäftigten eine lineare Erhöhung der
Tabellenentgelte in zwei Stufen zum Ergebnis gebracht:
ab 01.03.2016:

+ 2,40 %

ab 01.02.2017:

+ 2,35 %.

Unter Berücksichtigung dieser tarifgebundenen Grundlage sowie unter Einrechnung einer angenommenen Erhöhung der Tabellenentgelte ab 01.03.2018
von 2,5 % erfolgte die Veranschlagung der Personalausgaben für den
Beschäftigtenbereich für den Haushaltsplan 2018.

29

Der Tarifabschluss vom Frühjahr bzw. Sommer 2018 mit einer Mindestlaufzeit
vom 01.03.2018 bis 31.08.2020 hat für die Beschäftigten eine lineare Erhöhung
der Tabellenentgelte in drei Stufen zum Ergebnis gebracht:
ab 01.03.2018:

durchschnittlich

+ 3,19 %

ab 01.04.2019:

durchschnittlich

+ 3,09 %

ab 01.03.2020:

durchschnittlich

+ 1,06 %.

Somit lag der Tarifabschluss für den Beschäftigtenbereich bezogen auf den
Zeitraum vom 01.03.2018 bis 31.12.2018 um (durchschnittlich) 0,69 % über der
Veranschlagungsgrundlage für den Haushaltsplan 2018.
Ausgangslage für den Bereich der Beamtenbesoldung war, dass gemäß einer
Mitteilung der Landesregierung Baden-Württemberg von Ende Mai 2017 das
Tarifergebnis des öffentlichen Dienstes der Länder (TdL) in den Jahren 2017 und
2018 auf die Beamtinnen und Beamten sowie die Versorgungsempfänger/innen
übertragen werden sollte. Das hierfür notwendige Gesetz zur Anpassung der
Dienst- und Versorgungsbezüge in Baden-Württemberg 2017/2018 wurde am
25.10.2017 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen, war jedoch zum
Zeitpunkt der Haushaltsplaneinbringung 2018 unter Berücksichtigung der
notwendigen Vorlaufzeit noch nicht verkündet.
Zunächst war beabsichtigt, das Tarifergebnis von 2,0 % ab dem 01.03.2017 und
von 2,35 % ab dem 01.03.2018 in voller Höhe mit zeitlicher Differenzierung der
Umsetzung nach Besoldungsgruppen zu übertragen. Auf dieser Basis ist die
Veranschlagung der Beamtenbesoldung für 2018 vorgenommen worden.
In seiner Sitzung vom 25.10.2017 hat der Landtag von Baden-Württemberg das
Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in BadenWürttemberg 2017/20108 (BVAnpG BW 2017/2018) beschlossen. Das Gesetz ist
mit der Verkündung im Gesetzblatt vom 14.11.2017 wirksam geworden.

30

Mit dem BVAnpG BW 2017/2018 sind folgende Besoldungserhöhungen ohne
zeitliche Staffelung der Umsetzung nach Besoldungsgruppen festgelegt worden:
ab 01.03.2017:

alle Besoldungsgruppen

+ 2,0 %

ab 01.07.2018

alle Besoldungsgruppen

+ 2,675 %.

Nach dem Anpassungsgesetz 2017/2018 werden die Besoldungserhöhungen
dabei jeweils um eine Versorgungsrücklage i.H.v. 0,2 % abgemildert.
Die geringeren Personalausgaben im Vergleich zur Haushaltsplanveranschlagung
resultieren zum einen daraus, dass einzelne Stellen durch längere Krankheitszeiten, Inanspruchnahme von Elternzeit, Auslaufen befristeter Arbeitsverträge und
Besetzungsverzicht nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers bzw. der
Stelleninhaberin

keiner

ganzjährigen

Besetzung

unterlagen

und

insofern

geringere Personalkosten verursachten.
Zum anderen ist festzustellen, dass die Besetzung offener Stellen in fachtechnischen Bereichen sowie in den Kindertagesstätten und Horten aufgrund der
Arbeitsmarktlage vielfach nur zeitlich verzögert möglich ist.
Außerdem war eine auf den Personalsektor bezogene globale Minderausgabe in
veranschlagter Höhe von rd. € 330.000,-- zu erzielen.
Den Personalkosten stehen personalbezogene Einnahmen z.B. aus Projektförderungen, Zuweisungen und personenbezogenen Einzelzuschüssen gegenüber, welche sich nach dem Bruttoprinzip jedoch nur einnahmeseitig abbilden.
Im Berichtsjahr 2018 sind neben entsprechenden Geldzuflüssen aus Fördermitteln
und Projektfinanzierungen direkt abgrenzbare Einnahmen in Form von Personalkostenersätzen in Höhe von allein € 172.120,24 (im Jahr 2017: € 157.643,65)
verbucht worden.

31

Die Entwicklung der Personalausgaben seit dem Jahr 1995 ist aus der
nachstehenden Tabelle zu ersehen:
Tabelle 14: Entwicklung der Personalausgaben
Jahr

Personalausgaben
€

Veränderung zum Vorjahr
€

%

1995

19.375.355,73

1996

19.764.378,47

389.022,74

2,01

1997

20.500.777,20

736.398,73

3,73

1998

20.219.578,18

-281.199,02

-1,37

1999

21.074.255,44

854.677,26

4,23

2000

18.012.171,54

-3.062.083,90

-14,53

2001

18.061.462,16

49.290,62

0,27

2002

18.949.373,35

887.911,19

4,92

2003

19.544.161,47

594.788,12

3,14

2004

19.704.810,88

160.649,41

0,82

2005

19.987.467,61

282.656,73

1,43

2006

19.995.196,25

7.728,64

0,04

2007

20.287.514,33

292.318,08

1,46

2008

20.954.963,20

667.448,87

3,29

2009

21.663.015,86

708.052,66

3,38

2010

21.540.561,56

-122.454,30

-0,57

2011

22.600.709,50

1.060.147,94

4,92

2012

23.727.335,38

1.126.625,88

4,98

2013

24.405.114,10

677.778,72

2,86

2014

25.891.037,76

1.485.923,66

6,09

2015

27.057.526,66

1.166.488,90

4,51

2016

28.723.535,80

1.666.009,14

6,16

2017

30.185.643,00

1.462.107,20

5,09

2018

32.653.156,45

2.467.513,45

8,17

Anmerkung:
Seit dem 01.01.2000 werden die früheren Betriebe Bauhof, Stadtgärtnerei und
Friedhof in einem Eigenbetrieb (Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-) geführt. Ab
dem 01.01.2003 ist auch der Stadtwald organisatorisch dem BGL angegliedert
worden.

32

2.6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind im Rechnungsjahr
2018 Ausgaben in Höhe von insgesamt € 38.064.936,65 (im Vorjahr:
€ 32.409.462,23 bei einem Gesamtansatz von € 32.598.900,--) angefallen.
Der Gesamtansatz 2018 belief sich auf € 38.352.900,--, so dass Minderausgaben
in Höhe von € 287.963,35 zu verzeichnen sind.
Das Rechnungsergebnis 2018 weist im Vergleich zum Ergebnis 2017 höhere
Gesamtausgaben von € 5.655.474,42 aus.
Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen (Gruppierung 50 u. 51) haben sich im Berichtsjahr 2018 bei einem
Ergebnis von € 6.838.330,32 (im Vorjahr: € 4.049.414,02) im Vergleich zum
Planansatz 2018 von € 6.979.450,-- (im Vorjahr: € 4.235.150,--) Minderausgaben
in Höhe von € 141.119,68 ergeben (Minderausgaben im Vorjahr: € 185.735,98).
Der relativ hohe Unterschiedsbetrag im Vergleich der Ergebnisse 2018 und 2017
mit € 2.788.916,30 höheren Unterhaltungsaufwendungen im Rechnungsjahr 2018
ist im Wesentlichen auf die für Schulsanierungsmaßnahmen im Jahr 2018 in Höhe
von € 2.840.400 bereitgestellten Mittelansätze zurückzuführen. Im Haushaltsplan
2017 waren hierfür lediglich Gesamtmittel in Höhe von € 389.400,-- veranschlagt.
Die im Jahr 2018 deutlich erhöhte Mittelbereitstellung für Schulsanierungsmaßnahmen geht auf die vom Gemeinderat beschlossene Fortschreibung des
städtischen Schulsanierungsprogrammes infolge von neuen Fördermöglichkeiten
zurück.
Bund und Land haben jeweils eigene Förderprogramme für die Sanierung von
kommunalen Schulgebäuden aufgelegt.

33

Am 18.06.2018 sind Förderbescheide im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz -Kapitel 2 des Bundes (KInvFG Kap. 2) für folgende fünf
Schulsanierungsmaßnahmen

mit

Zuwendungen

in

Höhe

von

insgesamt

€ 7.587.000,-- eingegangen:
o Schutterlindenbergschule
o Luisenschule (Neuwerkhof 6)
o Scheffel-Gymnasium
o Max-Planck-Gymnasium
o Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler
Vorerst keine Förderung haben die ebenfalls beantragten Schulsanierungsmaßnahmen „Eichrodtschule“, „Schule im Stadtteil Reichenbach“ und „Schule im
Stadtteil Sulz“ erfahren. Hier war im Jahr 2018 eine Entscheidung darüber, ob ggf.
eine Förderung im Rahmen des Schulsanierungsfonds des Landes (SSF) möglich
ist, noch anhängig.
Darüber hinaus sollten Anträge für Förderungen im Rahmen des SSF auch für
weitere Schulsanierungsmaßnahmen (z.B. Luisenschule -Außenstelle Industriehof
12) erfolgen.
Für Mieten und Pachten waren im Haushaltsplan 2018 Ausgabemittel in Höhe von
insgesamt € 1.572.160,-- veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2018 weist
Gesamtausgaben in Höhe von € 1.568.001,43 und damit geringfügige
Einsparungen von € 4.158,57 aus.
Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierung
54) waren Ausgaben in Höhe von € 3.773.400,-- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2018 weist hier ein Ergebnis in Höhe von € 3.319.246,43 (im Vorjahr:
€ 3.280.343,88) und damit Minderausgaben von € 454.153,57 aus.

34

Für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppierung 57 bis 63) weist die
Haushaltsrechnung 2018 bei einem Gesamtansatz von € 7.846.850.-- Ausgaben
in Höhe von € 7.594.302,41 und damit Minderausgaben von € 252.547,59 aus.
Für Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an kommunale
und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche (Gruppierung 675 bis 678)
schließt die Haushaltsrechnung 2018 bei einem Planansatz von € 6.551.100,-- mit
verbuchten (Soll-)Ausgaben von € 7.029.660,16 und damit mit Mehrausgaben in
Höhe von € 478.560,16.
Dabei handelt es sich in erster Linie um die Leistung von Kostenerstattungen an
den Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL). Die Mehrausgaben gehen dabei
vornehmlich auf überplanmäßige Ausgaben für die Pflege/Unterhaltung der
städtischen Grün-, Park- und Sportanlagen und des Landesgartenschaugeländes
sowie auf Maßnahmen im Bereich des Bestattungswesens zurück.
Hier hat der Gemeinderat am 25.02.2019 jeweils entsprechende Mehrausgaben in
Höhe von € 186.000,-- bzw. € 228.600,-- bzw. € 106.000,-- bewilligt. Im Gegenzug
sind in anderen Bereichen (z.B. beim Straßenentwässerungskostenanteil)
Einsparungen zu verzeichnen.
Die nachfolgende Übersicht zeigt das Ergebnis des sächlichen Verwaltungs- und
Betriebsaufwands in aufgeschlüsselter Form (entsprechend der haushaltstechnischen Gruppierung) auf:

35

Tabelle 15: Darstellung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
2017

2018
Grupp.

50-51

Bezeichnung

Unterhaltung d. Grundst. u.
baul. Anlagen

Jahresrechnung

Planansatz

Abweichung

Rechnungsergebnis

€

€

€

€

6.838.330,32

6.979.450,00

-141.119,68

4.049.414,02

714.502,37

641.200,00

73.302,37

856.278,28

52

Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenstände

53

Mieten u. Pachten

1.568.001,43

1.572.160,00

-4.158,57

1.382.549,36

54

Bewirtschaft. d. Grundst. u.
baul. Anlagen

3.319.246,43

3.773.400,00

-454.153,57

3.280.343,88

55

Haltung von Fahrzeugen

195.482,77

177.150,00

18.332,77

178.212,13

56

Besondere Aufwendung. für
Beschäftigte

191.340,90

192.850,00

-1.509,10

269.750,23

57-63

Weitere Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendungen

7.594.302,41

7.846.850,00

-252.547,59

7.001.410,15

64-66

Steuern, Geschäftsausgaben u.a.

2.916.421,29

2.821.440,00

94.981,29

2.663.131,25

7.500,00

37.500,00

-30.000,00

13.494,90

2.460.205,20

2.365.000,00

95.205,20

1.150.276,19

7.029.660,16

6.551.100,00

478.560,16

6.563.757,49

67

Erstattungen v. Verw.- u.
Betriebsaufwand an:

672

Gden. u. Gde.verbände

673

Zweckverbände
komm., u. sonst. Sonder675-678
rechnungen u.a. Bereiche
679

Innere Verrechnungen

3.139.732,11

2.960.850,00

178.882,11

2.883.535,91

68

Kalkulatorische Kosten

2.090.211,26

2.433.950,00

-343.738,74

2.117.308,44

38.064.936,65 38.352.900,00

-287.963,35

32.409.462,23

Gesamt

2.7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
Für Zuweisungen und Zuschüssen (nicht für Investitionen) an Dritte sind im
Rechnungsjahr 2018 Ausgaben in Höhe von insgesamt € 9.935.065,61 (im
Vorjahr: € 9.638.349,23) geleistet worden.
Der Gesamtansatz 2018 belief sich auf € 10.802.700,--, so dass Minderausgaben
in Höhe von € 867.634,39 zu verzeichnen sind.

36

Innerhalb der Hauptgruppe 7 „Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen“) stellen die Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche
Einrichtungen (Gruppierung 70) bei einem Gesamtansatz von € 10.397.900,-- mit
(Soll-)Ausgaben in Höhe von € 9.504.561,74 (im Vorjahr: € 9.254.471,27 den
betragsmäßig größten Einzelbereich dar.
Hiervon entfallen allein auf die Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen
(Unterabschnitt 1.4648) Ausgaben in Höhe von € 8.411.727,92 (im Vorjahr:
€ 8.224.831,42). Hervorzuheben ist hier auch die Zuschussentwicklung für die
Betreuung von unter dreijährigen Kindern:
Jahr

(Rechnungs-)Ergebnis

Differenz zum Vorjahr +/-

2007

€

76.222,71

2008

€

198.268,60

€ 122.045,89

2009

€

379.671,88

€ 181.349,28

2010

€

878.033,26

€ 498.361,38

2011

€ 1.209.875,60

€ 331.842,34

2012

€ 1.258.662,34

€

2013

€ 1.448.583,05

€ 189.920,71

2014

€ 1.649.932,52

€ 201.349,47

2015

€ 1.732.511,10

€

2016

€ 1.909.993,55

€ 177.482,45

2017

€ 2.048.014,59

€ 138.021,04

2018

€ 2.167.610,00

€ 119.595,41

48.786,74

82.578,58

Der Zuschussbedarf für den laufenden Betrieb der 9 städtischen Kindertageseinrichtungen und 2 städtischen Kinderhorte beläuft sich im Jahr 2018 bei
Gesamteinnahmen von € 3.982.019,72 (in erster Linie Benutzungsgebühren und
Landeszuweisungen) und Gesamtausgaben von € 9.105.554,91 (insbesondere
Personalausgaben) auf € 5.123.535,19 (im Vorjahr: € 4.718.948,61).

37

Im Weiteren kommt noch die Förderung von 22 Kindertageseinrichtungen der
kirchlichen und freien Betriebsträger hinzu.
Hier belief sich der städtische Zuschussbedarf im Jahr 2018 auf € 4.808.967,35
(im Vorjahr: € 4.826.265,28), so dass sich der städtische Gesamtzuschussbedarf
2018 für alle Kinderbetreuungsrichtungen in Lahr (laufender Betrieb) auf
insgesamt € 9.932.502,54 summiert (im Vorjahr: € 9.545.213,89).
Im Jahr 2005 belief sich der Gesamtzuschussbedarf für alle (damaligen) Kinderbetreuungseinrichtungen noch auf € 4.439.492,02 und im Jahr 2007 auf
€ 4.806.484,72.
Dass der Gesamtzuschussbedarf angesichts der bis zum Jahr 2018 neu bzw.
zusätzlich geschaffenen Kindergarten-/Krippenplätze nicht noch deutlich stärker
angestiegen ist, ist auf die erhöhten Landeszuweisungen im Rahmen des
Finanzausgleichs für die Kleinkindbetreuung ab dem Jahr 2012 zurückzuführen
(„Pakt für Familien mit Kindern“).

Diesbezüglich wird auf die weiteren Ausführungen unter Ziffer 2.3 „Einnahmen
aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke“ verwiesen.
Die

nachfolgende

Übersicht

zeigt

die

Zuweisungen

und

Zuschüsse

in

aufgeschlüsselter Form (entsprechend der haushaltstechnischen Gruppierung)
auf:

38

Tabelle 16: Darstellung Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
2018
Grupp.

Bezeichnung

70

Zuschüsse für lfd. Zwecke an
soziale o.ä. Einricht.

71

Zuweisungen u. sonstige
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an

712

Gden. u. Gde.verbände
komm., u. sonst. Sonder715-717
rechnungen u.a. Bereiche
718

an übrigen Bereich

73-79 Sozialleistungen
Gesamt

2017

Jahresrechnung

Planansatz

Abweichung

Rechnungsergebnis

€

€

€

€

9.504.561,74 10.397.900,00

-893.338,26

9.254.471,27

38,35

50,00

-11,65

38,35

420.190,53

397.350,00

22.840,53

350.159,36

4.843,16

4.400,00

443,16

26.287,25

5.431,83

3.000,00

2.431,83

7.393,00

9.935.065,61 10.802.700,00

-867.634,39

9.638.349,23

2.8 Gewerbesteuerumlage/Finanzumlagen
Nach der Jahresrechnung 2018 liegt die Gewerbesteuerumlage mit Ausgaben in
Höhe von € 6.228.290,44 (im Vorjahr: € 5.436.608,38) um € 1.483.290,44 über
dem Planansatz von € 4.745.000,--. Die Veranschlagung der Umlage erfolgte auf
der Basis des Gewerbesteuereinnahmeansatzes 2018 von € 27.000.000,--.
Der vorläufigen Umlagenberechnung im Jahr 2018 wurde ein Gewerbesteuer-IstAufkommen in Höhe von € 32.794.410,27 zugrunde gelegt, was zu einer
Gewerbesteuerumlage in Höhe von € 5.743.226,21 führte.
Daneben waren Ausgaben für die im Berichtsjahr 2018 erfolgte Spitzabrechnung
für das Jahr 2017 in Höhe von € 485.064,23 zu leisten (= Nachzahlung), so dass
im Jahr 2018 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt € 6.228.290.44
abzuführen war.

39

Die endgültige Abrechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgt jeweils zum Anfang
des Jahres für das Vorjahr. Dabei wird der entsprechende Abrechnungsbetrag
(Gutschrift/Nachzahlung) im jeweils laufenden Jahr verbucht. Auf der Basis des
Schlussabrechnungsbetrages für 2018 mit einem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
von € 33.393.385,44 fiel zum Jahresanfang 2019 eine Nachzahlung für 2018 in
Höhe von € 104.897,45 an.
Für die Finanzausgleichsumlage sind auf der Grundlage eines Umlagesatzes
von 22,10 v.H. der Bemessungsgrundlage Ausgaben in Höhe von € 14.377.542,30
(im Vorjahr: € 13.139.670,10) angefallen. Der Planansatz 2018 belief sich auf
€ 14.315.000,--, so dass Mehrausgaben in Höhe von € 62.542,30 zu verzeichnen
sind.

Diese

sind

systemautomatisch

über

den

bestehenden

Einnahme-

deckungskreis (UD) aufgrund der vorliegenden Mehreinnahmen bei den
Schlüsselzuweisungen vom Land ausgeglichen worden.
Die Veranschlagung der Kreisumlage für das Jahr 2018 basierte auf einem
Hebesatz von 27,50 v.H. der Steuerkraftsumme, was zu einem Planansatz 2018 in
Höhe von € 17.815.000,-- führte. Das Buchungsergebnis 2018 weist die Kreisumlage mit Ausgaben in Höhe von € 17.890.607,20,-- (im Vorjahr: € 16.350.268,-bei einem Hebesatz von ebenfalls 27,50 v.H.) aus. Die Mehrausgaben in Höhe
von € 75.607,20 sind ebenfalls systemautomatisch über den bestehenden
Einnahmedeckungskreis (UD) aufgrund der vorliegenden Mehreinnahmen bei den
Schlüsselzuweisungen vom Land ausgeglichen worden.

2.9 Zinsaufwendungen
Die Zinsaufwendungen liegen mit insgesamt € 767.930,17 (Ergebnis 2017:
€ 838.508,81) um € 226.069,83 unter dem Haushaltsansatz von € 994.000,--. In
den Gesamtaufwendungen enthalten ist ein Betrag in Höhe von € 68.859,14 (im
Vorjahr: € 124.232,73) für die Zinsübernahme „Rahmenkonto Ost“ (Flughafenareal
Ost) und ein Zahlungsbetrag für Verwahrentgelte (sog. „Negativzinsen“) in Höhe
von € 52.844,46.

40

Der Anteil der („klassischen“) Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen
(Kredite bei Kreditinstituten) beläuft sich für das Berichtsjahr 2018 auf
€ 602.274,77 (im Vorjahr: € 650.838,49). Im Jahr 2007 musste hier noch ein
Betrag in Höhe von € 1.151.492,56 aufgewendet werden.
Der durchschnittliche (Soll-)Zinssatz für die bestehenden Darlehen belief sich im
Jahr 2018 auf 2,66 % (im Vorjahr: 2,65 %).
Mit einem Anteil von 0,55 % (2016 = 0,64 %) der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegt das Belastungsergebnis der Zinsen in einem vertretbaren
Rahmen. Die Ergebnisse der letzten Jahre sind auch durch die günstigen
Zinskonditionen am Kapitalmarkt zu begründen.

Tabelle 17: Darstellung der Zinsaufwendungen
2018
Grupp.

2017

Jahresrechung

Planansatz

Abweichung

€

€

€

Bezeichnung

8050

Zinsen für Kassenkredite */**

8071

Rechnungsergebnis
€

0,00

60.000,00

-60.000,00

11.468,00

Verwahrentgelte *
(sog. "Negativzinsen")

52.844,46

30.000,00

22.844,46

8.017,79

8080

Zinsen für Kredite bei
Kreditinstituten *

602.274,77

750.000,00

-147.725,23

650.838,49

8081

Zinsen für langfristige
Restkaufgelder *

43.951,80

44.000,00

-48,20

43.951,80

8082

Zinsübernahme
Rahmenkonto Ost

68.859,14

110.000,00

-41.140,86

124.232,73

767.930,17

994.000,00

-226.069,83

838.508,81

Gesamt

* Finanzpositionen sind im Deckungskreis "GD91008000" zusammengefasst
** finanztechnische Abwicklung der Kassenbestandsverzinsung (Einheitskasse)

41

2.10 Globale Minderausgabe
Im Haushaltsplan 2018 wurde im Unterabschnitt 9100 „Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft“ eine globale Minderausgabe in Höhe von € 630.000,-aufgenommen.
Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen kann im Verwaltungshaushalt eine pauschale Kürzung von Ausgaben unter Angabe der zu kürzenden
Ausgaben-Gruppen bis zu einem Betrag von 1 v.H. der Summe der Ausgabeansätze veranschlagt werden (globale Minderausgabe).
Die globale Minderausgabe hatte sich mit einem Betrag von rd. € 330.000,-- auf
die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) sowie mit einem Betrag von rd.
€ 300.000,-- auf ausgewählte Ausgabebereiche des sächlichen Verwaltungs- und
Betriebsaufwandes (Hauptgruppe 5 und 6, u.a. Gebäudeunterhaltungs- und
Bewirtschaftungsbereich, mit Ausnahme der Gruppierungen 53* „Mieten und
Pachten“, 679* „Innere Verrechnungen“ und 68* „Kalkulatorische Kosten“)
bezogen.
Nach Auswertung der Haushaltsrechnung 2018 sind im Personalkostenbereich
Einsparungen in Höhe von € 767.243,55 und im ausgewählten Bereich des
sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes Einsparungen in Höhe von
€ 118.948,15 und damit in Gesamthöhe von € 886.191,70 erzielt worden.
Zusammengeführt bzw. in einer Gesamtbetrachtung konnte somit die mit der
veranschlagten globalen Minderausgabe einhergehende Zielvorgabe ergebniswirksam erreicht werden.

2.11 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt
Die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt konnte im Haushaltsplan 2018 in
Höhe von € 10.370.000,-- (im Vorjahr: € 8.755.000,--) veranschlagt werden. Die
Haushaltsrechnung 2018 weist als Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt
einen Betrag in Höhe von € 19.355.133,52 (im Vorjahr: € 23.074.487,76) und

42

damit

eine

Verbesserung

in

Höhe

von

€

8.985.133,52

(im

Vorjahr:

€ 14.319.487,76) aus.
Wie der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden kann, zeigt sich im
dargestellten Zeitraum (Rechnungsjahre 2000 bis 2018) kein klares Entwicklungsbild der Zuführungsrate auf, da die Auswirkungen des Finanzausgleichs
und der Steuerzuweisungen einhergehend mit den gesamtwirtschaftlichen
Entwicklungen deutlich spürbar werden:

Rechnungsjahr

Rechnungsergebnis
Zuführungsrate (ger.)

Veränderung zum
Vorjahr +/-

2000

€

7.261.771,--

2001

€

5.168.936,--

€

- 2.092.835,--

2002

€

6.356.629,--

€

+ 1.187.693,--

2003

€

18.045,--

€

- 6.338.584,--

2004

€

3.619.634,--

€

+ 3.601.589,--

2005

€

8.812.907,--

€

+ 5.193.273,--

2006

€

9.003.260,--

€

+

2007

€

6.643.648,--

€

- 2.359.612,--

2008

€

4.753.494,--

€

- 1.890.154,--

2009

€

1.906.956,--

€

- 2.846.538,--

2010

€

5.829.070,--

€

+ 3.922.114,--

2011

€

6.345.556,--

€

+

2012

€

8.680.657,--

€

+ 2.335.101,--

2013

€

15.508.338,--

€

+ 6.827.681,--

2014

€

12.043.098,--

€

- 3.465.240,--

2015

€

13.780.321,--

€

+ 1.737.223,--

2016

€

15.263.572,--

€

+ 1.483.251,--

2017

€

23.074.488,--

€

+ 7.810.916,--

2018

€

19.355.134,--

€

- 3.719.354,--

190.353,--

516.486,--

43

Nach § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) muss die Zuführung
zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden
können, soweit dafür keine sog. „Ersatzdeckungsmittel“ zur Verfügung stehen.
Als Ersatzdeckungsmittel können dabei Einnahmen aus der Veränderung des
Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen, Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche
Entgelte herangezogen werden.

Berechnung der Höhe der Mindestzuführung für das Jahr 2018:
Kreditbeschaffungskosten 2018:

0,00 €

Ordentliche Tilgung von Krediten 2018:

1.835.569,55 €

Mindestzuführung 2018:

1.835.569,55 €

Tatsächliche Zuführung 2018:
(Brutto-Investitionsrate)
abzügl. Mindestzuführung 2018:

19.355.133,52 €

./.

Netto-Investitionsrate 2018:

1.835.569,55 €
17.519.563,97 €

Nach den (Rechnungs-)Ergebnissen der Jahre 2000 bis 2018 hat die Zuführung
vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt lediglich in den Krisenjahren 2003
und 2009 nicht die Höhe der Mindestzuführung erreicht.
In den restlichen 17 Jahren konnten über die Mindestzuführungen hinaus jeweils
(überwiegend) namhafte Netto-Investitionsraten erwirtschaftet werden.

44

Im Jahreszeitraum 2000 bis 2018 (19 Jahre) addieren sich die Zuführungsraten an
den Vermögenshaushalt (Rechnungsergebnisse) auf insgesamt € 173.425.512,46.
Abzüglich der in diesem Zeitraum aufsummierten Mindestzuführungen von
€

36.723.294,76

ergibt

sich

eine

saldierte

Netto-Investitionsrate

von

€ 136.702.217,70. Dies entspricht einem jahresdurchschnittlichen Betrag von
€ 7.194.853,56.
Tabelle 18: Entwicklung der Zuführungsrate
a) zahlenmäßige Darstellung (Jahre 2000 bis 2018)
Jahr

Zuführungsrate an den
Vermögenshaushalt
Planansatz
(Rechnungs-)Ergebnis
€
€

Mindestzuführung

NettoInvestitionsrate

€

€

2000

3.020.610

7.261.771

2.090.070

5.171.701

2001

3.073.631

5.168.936

2.043.549

3.125.387

2002

7.441.200

6.356.629

2.153.875

4.202.754

2003

0

18.045

2.186.128

-2.168.083

2004

951.800

3.619.634

2.066.720

1.552.914

2005

3.230.400

8.812.907

2.079.509

6.733.398

2006

2.588.000

9.003.260

1.876.894

7.126.366

2007

2.327.550

6.643.648

1.931.536

4.712.112

2008

1.939.000

4.753.494

1.887.027

2.866.467

2009

750.000

1.906.956

1.931.692

-24.736

2010

410.000

5.829.070

1.765.579

4.063.491

2011

200.000

6.345.556

1.866.361

4.479.195

2012

3.845.000

8.680.657

1.757.701

6.922.956

2013

8.435.000

15.508.338

1.704.894

13.803.444

2014

8.140.000

12.043.098

1.949.883

10.093.214

2015

6.760.000

13.780.321

1.838.749

11.941.572

2016

9.130.000

15.263.572

1.826.658

13.436.914

2017

8.755.000

23.074.488

1.930.899

21.143.589

2018

10.370.000

19.355.134

1.835.570

17.519.564

45

b) grafische Darstellung (Jahre 2000 bis 2018)

2.12 Wesentliche Abweichungen im Verwaltungshaushalt
UA
1.0260

Bezeichnung
Amt für
Projektentwicklung

Bemerkung
Bei
der
Finanzposition
„Honorare
und
Entschädigungen (LGS 2018)“ lag der Ansatz
bei
€
532.000,--.
Tatsächlich
wurden
€
332.000,03
abgerechnet,
so
dass
Minderausgaben i.H.v. rund € 200.000,-- zu
verzeichnen sind.
Für Kostenerstattungen an den BGL waren
€ 20.000,-- veranschlagt. Laut Haushaltsrechnung
2018
sind
Ausgaben
i.H.v.
€ 248.565,03 getätigt worden. Die Mehrausgabenbewilligung erfolgte per GR-Beschluss
vom 25.02.2019.

1.0300

Stadtkämmerei

Bei der Finanzposition „Sonstige Finanzausgaben“ ergaben sich bei einem Ansatz von
€ 180.000,-- Minderausgaben i.H.v. € 143.564,--.

46

1.0830

Sonstiger
Personalaufwand

In diesem Unterabschnitt waren Personalausgaben u.a. für Vertretungskräfte, für die
leistungsorientierte
Bezahlung
(LoB),
für
Umlagen und für die gesetzliche Unfallversicherung zentral für die gesamte Verwaltung
veranschlagt.
Nachdem die jeweiligen Ausgaben zum
Jahresende
auf
die
entsprechenden
Unterabschnitte umgebucht wurden, ist das
Rechnungsergebnis nicht mehr mit dem
veranschlagten Mittelansatz vergleichbar.

1.1100

Abt. Öffentliche
Sicherheit und Ordnung

Die Einnahmen aus Bußgeldern (OWIVerfahren) waren i.H.v. € 1.300.000,-- veranschlagt.
Die Haushaltsrechnung 2018 weist hier
Einnahmen von € 1.425.661,18 und damit
Mehreinnahmen in Höhe von € 125.661,18 aus.

1.1300

Feuerschutz

Unter der Finanzposition „Kostenerstattungen
nach dem Feuerwehrgesetz“ waren Einnahmen
i.H.v. € 220.000,-- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2018 weist hier Mehreinnahmen in
Höhe von € 142.723,46 aus.
Im Haushaltsjahr 2018 ist der Deckungskreis
„GD13005200“ (u.a. Betriebsaufwendungen
persönliche Entschädigungen, Instandhaltungsmaßnahmen, Haltung von Fahrzeugen) bei
einem Gesamtansatz von € 401.000,-- um
insgesamt € 188.747,79 überschritten worden
(GR-Beschluss vom 25.02.2019).

1.2113

Luisenschule
(Grundschule)

Am 23.07.2018 hat der Gemeinderat eine
Mittelumschichtung i.H.v. € 237.000,-- beschlossen.
Die Mittel sind bei der Finanzposition
„Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsfonds“ veranschlagt gewesen und waren auf die
Finanzposition „Maßnahmen im Rahmen des
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes
Kapitel II“ umzuschichten.

1.2114

Schutterlindenbergschule (Grundschule)

Am 23.07.2018 hat der Gemeinderat eine
Mittelumschichtung i.H.v. € 258.000,-- beschlossen.
Die Mittel sind bei der Finanzposition
„Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsfonds“ veranschlagt gewesen und waren auf die
Finanzposition „Maßnahmen im Rahmen des
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes
Kapitel II“ umzuschichten.

47

1.2310

Scheffel-Gymnasium

Im Haushaltsjahr 2018 sind für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen € 60.000,- veranschlagt
gewesen.
Allerdings sind am Jahresende insgesamt
€
275.565,74
verausgabt
worden
(= Mehrausgaben: € 215.565,74; GR-Beschluss
vom 11.06.2018 bzw. 25.02.2019)

1.2311

Max-Planck-Gymnasium Im Jahr 2018 wurde eine Förderung vom Land
im Rahmen des Schulsanierungsfonds in Höhe
von € 150.000,-- erwartet und dementsprechend
veranschlagt. Eine solche ist bis zum
Jahresende 2018 aber nicht eingegangen
(= Mindereinnahmen).
Am 23.07.2018 hat der Gemeinderat eine
Mittelumschichtung
i.H.v.
€
1.041.000,-beschlossen.
Die Mittel sind bei der Finanzposition
„Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsfonds“ veranschlagt gewesen und waren auf die
Finanzposition „Maßnahmen im Rahmen des
Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes
Kapitel II“ umzuschichten.

1.2900

Schülerbeförderung

Unter der Finanzposition „Betriebsaufwand“ sind
Ausgabemittel i.H.v. € 55.000,-- veranschlagt
worden.
Die Jahresrechnung 2018 weist Mehrausgaben
in Höhe von € 425.693,22 aus. Die
Mehrausgabenbewilligung erfolgte mit GRBeschluss vom 19.11.2018 bzw. 25.02.2019.

1.3500

Volkshochschule

Der Einnahmeansatz für Auftrags- und
Vertragsmaßnahmen lag bei € 490.000,--.
Tatsächlich konnten hier Einnahmen i.H.v.
€ 899.716,50 und damit Mehreinnahmen von
€ 409.716,50 erzielt werden.
Im Gegenzug fielen bei der Ausgabeposition
„Auftrags- und Vertragsmaßnahmen“ bei einem
Ansatz von € 380.000,-- Mehrausgaben i.H.v.
€ 153.933,73 an.
Die Deckung erfolgte system-gestützt über die
bestehende sog. „unechte Deckungsfähigkeit“
mit
der
korrespondierenden
Einnahmefinanzposition.

1.4648

Förderung von
Kindergärten und
Kindertagheimen

Der Zuschussbedarf des Unterabschnitts, der
i.H.v. € 5.762.650,-- veranschlagt war, beläuft
sich nach dem Rechnungsergebnis 2018 auf
€ 4.808.967,35 (= Verbesserung: € 953.682,62).

48

Bei der Einnahmeposition „Landeszuweisungen
für die Kleinkindbetreuung“ sind Mehreinnahmen
i.H.v. € 123.310,35 zu verzeichnen. Ursächlich
für die Mehrzuweisungen des Landes ist die
Anhebung des Zuweisungsbetrages je Kind.
Für Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen waren € 6.170.000,-- veranschlagt. Bis zum Jahresende 2018 sind Mittel
i.H.v. € 5.459.606,-- verausgabt worden
(= Minderhausgaben i.H.v. € 710.394,--).
Bei den Zuschüssen für die Betreuung von unter
Dreijährigen sind bei einem Ansatz von
€ 2.330.000,-- Ausgaben i.H.v. € 2.167.610,-getätigt worden (= Minderausgaben i.H.v.
€ 162.390,-)
1.4654

Kindertagesstätte Im
Bürgerpark

Für diese im Februar 2018 in Betrieb
genommene Kindertageseinrichtung sind unterjährig
außerplanmäßige
Ausgaben
i.H.v.
€ 136.000,- angefallen.
Die Bewilligung der Mehrausgaben erfolgte mit
GR-Beschluss vom 25.02.2019.

1.4982

Betreuung und
Förderung der
Integration von
Flüchtlingen,
Asylbewerber und
Asylberechtigten

Einnahmeseitig wurden Kostenersätze für Mietaufwendungen i.H.v. € 140.000,-- erwartet.
Entsprechende Einnahmen sind im Jahr 2018
nicht zu verzeichnen.
Die korrespondierende Ausgabefinanzposition
„Mietaufwand für die Anschlussunterbringung“
war mit € 150.000,-- veranschlagt. Ausgaben
sind keine angefallen.

1.5620
u.a.

Sportplätze u. –anlagen
u.a.

Der Gesamtansatz des Deckungskreises „GD
36606755“ (Öffentliches Grün -Kostenerstattung
an BGL für die Bereiche 1.3660 „Denkmalpflege“, 1.5620 „Sportplätze und -anlagen“,
1.5800 „Öffentliche Grünanlagen“, 1.5801
„Stadtpark“, 1.5820 „Kinderspielplätze“ und
1.5910 „Miniaturgolfanlage“) i.H.v. € 2.340.500,-wurde um € 185.701,47 überschritten.
Die Mehrausgabenbewilligung erfolgte durch
GR-Beschluss vom 25.02.2019.

1.5800

Öffentliche Grünanlagen Der Ausgabeansatz für Unterhaltungsmaßnahmen war i.H.v. € 150.000,-- veranschlagt.
Hinzu kommt ein Rest aus dem Jahr 2017 i.H.v.
€ 89.500,-- €. Damit standen im Jahr 2018
insgesamt € 239.500,-- zur Verfügung. Laut
Haushaltsrechnung 2018 sind im Berichtszeitraum Ausgaben i.H.v. € 66.802,38 getätigt
worden (= Minderausgaben i.H.v. € 172.697,62).

49

1.5803

1.6100

Abt. Öffentliches Grün
Für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten
und Umwelt / Stabsstelle Klimaschutzkonzeptes stand neben dem Planansatz 2018 i.H.v. € 100.000,-- ein Haushaltsrest
Umwelt
aus 2017 über € 67.500,-- zur Verfügung.
Bis zum Kassenschluss 2018 sind Mittel i.H.v.
€ 40.917,04 verausgabt worden. Somit können
Minderausgaben i.H.v. € 126.582,96 festgestellt
werden.
Stadtplanung
Auf der Finanzposition „Kostenersätze (Rückerstattung von Planausgaben)“ waren Einnahmen
i.H.v. € 102.900,-- veranschlagt. Hierbei
handelte es sich im Wesentlichen um eine
Kostenbeteiligung an den Wettbewerbskosten
zur Umnutzung des Postareals.
Zu einem entsprechenden Zahlungseingang ist
es aber nicht gekommen. Bis zum Jahresende
2018 sind Mittel aus anderen Vorgängen i.H.v.
€ 2.521,05 vereinnahmt worden.
Für städtebauliche Planungen waren € 323.500,veranschlagt. Daneben sind Haushaltsmittel
i.H.v. € 125.700,-- aus dem Jahr 2017 übertragen worden. Somit standen im Berichtsjahr
insgesamt € 449.200,-- zur Verfügung. Davon
sind € 135.974,34 ausgegeben worden.
Ein neuer Haushaltsrest i.H.v. € 142.950,-- ist
gebildet und die Mittel in das Jahr 2019
übertragen worden.

1.6300

Gemeindestraßen

Die Finanzposition „Straßenunterhaltung“ weist
bei einem Ansatz von € 450.000,-- Minderausgaben in Höhe von € 167.744,62 aus.

1.6700

Straßenbeleuchtung

Für die Umrüstung der Leuchtmittel auf LED
waren Mittel i.H.v. € 200.000,-- veranschlagt.
Im Berichtszeitraum sind überplanmäßige Ausgaben i.H.v. € 325.000,-- für weitergehende Umrüstungsmaßnahmen bewilligt worden (GRBeschluss vom 02.07.2018 bzw. 25.02.2019).
Bei der Finanzposition „Stromverbrauch“ sind bei
einem Ansatz von € 620.000,-- Minderausgaben
i.H.v. € 113.121,48 festzustellen.

1.6750

Straßenreinigung und
Winterdienst

Für Kostenerstattungen an den BGL sind in
diesem Unterabschnitt € 850.000,-- veranschlagt
worden. Zum Jahresende 2018 waren
Mehrausgaben i.H.v. € 141.048,39 festzustellen.
Diese sind systemautomatisch durch vorhandene Einsparungen in anderen Unterabschnitten innerhalb des bestehenden Deckungskreises „GD63006755 (Abt. Tiefbau: Kostenerstattung an BGL)“ gedeckt worden.

50

1.7500

Bestattungswesen

Einnahmen aus Grabstättengebühren sind lt.
Plan 2018 i.H.v. € 500.000,-- erwartet worden.
Die Jahresrechnung 2018 weist Mehreinnahmen
von € 141.831,79 € aus.
Ein Teil dieser Ergebnisverbesserung ist zur
Deckung der Mehrausgaben im gleichen
Unterabschnitt bei der Finanzposition „ Kostenerstattung an BGL“ herangezogen worden.
Diese Finanzposition wurde bei einem
Ausgabeansatz
von
€
660.000,-um
€ 105.635,44 überschritten (GR-Beschluss vom
25.02.2019)

1.8170

Gas-/ Wasser-/
Wärmeversorgung

Der Einnahmeansatz für die Konzessionsabgaben Wasser i.H.v. € 480.000,-- ist um
€ 310.000,-- überschritten worden.

1.8300

Versorgung und Verkehr Die Einnahmen aus den Gewinnanteilen von
wirtschaftlichen
Unternehmen
waren
im
Haushaltsplan 2018 in Höhe von € 710.000,-veranschlagt.
Tatsächlich eingegangen sind Ein-nahmen i.H.v.
€
831.852,09
(=
Mehreinnahmen
von
€ 121.852,09).

1.8800

Allgemeines
Grundvermögen

Der planmäßige Überschuss für den gesamten
Unterabschnitt war in Höhe von € 964.950,-- veranschlagt.
Nach dem Ergebnis 2018 beläuft sich der
tatsächliche Überschuss auf € 1.173.736,51.
Die allg. Miet- und Pachteinnahmen waren i.H.v.
€ 348.800,-- veranschlagt. Hier können
Mehreinnahmen i.H.v. € 117.264,84 festgestellt
werden.

1.9000

Steuern, allg.
Zuweisungen und allg.
Umlagen

Die Grundsteuer B war mit € 7.600.000,-veranschlagt. Nach dem Ergebnis liegen
Mehreinnahmen in Höhe von € 276.022,03 vor.
Die Gewerbesteuer war mit € 27.000.000,- veranschlagt. Der Einnahmeansatz wurde um
€ 6.362.639,68 überschritten.
Bei der Vergnügungssteuer sind bei einem Planansatz von € 2.000.000,- Mehreinnahmen i.H.v.
€ 171.370,99 zu verzeichnen.
Wesentliche Mehreinnahmen konnten auch bei
den Schlüsselzuweisungen vom Land (Ansatz:
€ 28.315.000,-) in Höhe von € 615.880,50 festgestellt werden.
Die Einnahmeerwartung beim Gemeindeanteil
an der Einkommenssteuer belief sich auf
€ 19.170.000,--.

51

Dieser Ansatz wurde um € 240.206,83
unterschritten.
Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage lag bei
€ 4.745.000,-. Dieser wurde aufgrund der höher
eingegangenen Gewerbesteuer(ist)einnahmen
(Abschlagszahlungen 2018 einschließlich der
Spitzabrechnung 2017) um € 1.483.290,44
überschritten.
Die Deckung der Mehrausgaben erfolgte über
die bestehende unechte Deckungsfähigkeit.
1.9100

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Die Zinsausgaben waren im Haushaltsplan 2018
mit einem Gesamtbetrag i.H.v. € 994.000,-ausgewiesen.
Nach dem Ergebnis 2018 haben sich
Minderausgaben in Höhe von zusammen
€ 226.069,83 ergeben.
Die i.H.v. € 100.000,-- in den Haushaltsplan
2018 eingestellte Deckungsreserve musste in
voller Höhe in Anspruch genommen werden.
Die Globale Minderausgabe war im Haushaltsplan 2018 mit einem Betrag von € 630.000,-ausgewiesen.
Auf die diesbezüglichen Ausführungen unter der
Ziffer 2.10 im Vorbericht (Globale Minderausgabe) wird verwiesen.
Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt
war planmäßig mit einem Betrag i.H.v.
€ 10.370.000,-- ausgewiesen.
Tatsächlich ergab sich nach der Haushaltsrechnung
2018
eine
Zuführungsrate
i.H.v.
€ 19.355.133,52 und damit eine Mehrzuführung
von € 8.985.133,52.

52

2.13 Darstellung der kostenrechnenden Einrichtungen
Tabelle 19: Darstellung der kostenrechnenden Einrichtungen
UA

Rechnungsergebnis 2017

Kostenrechnende
Einrichtungen

3310 Theater

Ertrag
€

Aufwand
€

Deckungsgrad

Zuschussbedarf
€

%
2018

%
2017

256.771,27

580.308,68

323.537,41

44,25

44,40

3330 Städt. Musikschule

1.046.141,35

1.642.748,47

596.607,12

63,68

66,11

3500 Volkshochschule

1.752.464,94

1.937.403,07

184.938,13

90,45

81,60

72.303,67

630.688,56

558.384,89

11,46

13,04

845.555,29

1.651.655,03

806.099,74

51,19

50,28

608.242,53

1.187.613,70

579.371,17

51,22

57,80

539.542,53

1.137.912,31

598.369,78

47,42

50,91

26.853,36

27.786,25

932,89

96,64

43,05

124.531,92

379.207,35

254.675,43

32,84

32,58

141.984,53

361.208,17

219.223,64

39,31

38,22

153.059,82

476.451,02

323.391,20

32,12

34,88

196.537,27

538.044,42

341.507,15

36,53

38,76

369.346,19

794.644,20

425.298,01

46,48

46,06

618.648,36

1.260.447,42

641.799,06

49,08

42,61

155.403,92

484.340,03

328.936,11

32,09

18,98

202.314,00

806.245,01

603.931,01

25,09

0,00

14.949,92

19.543,56

4.593,64

76,50

95,47

1.076.874,55

1.277.051,94

200.177,39

84,33

81,27

61.244,69

648.152,59

586.907,90

9,45

15,62

61.449,92

104.126,47

42.676,55

59,01

67,25

61.265,46

87.888,15

26.622,69

69,71

69,16

59.259,00

68.925,77

9.666,77

85,98

56,36

11.552,00

140.298,33

128.746,33

8,23

6,93

38.168,55

121.404,59

83.236,04

31,44

19,00

240.086,16

301.306,99

61.220,83

79,68

67,11

12.185,71

36.012,84

23.827,13

33,84

39,65

8.746.736,91 16.701.414,92

7.954.678,01

52,37

52,95

3520 Mediathek
Kindertagesstätte
4640
Am Schießrain
Kindertagesstätte
4641
Max-Planck-Straße
Kindertagesstätte
4642
Bottenbrunnenstraße
Kindertagesstätte
4643
Kanadaring
Kindertagesstätte
4644
Kuhbach
Kindertagesstätte
4645
Reichenbach
4646 Hort Eichrodtschule
4647 Hort Luisenschule
Kindertagesstätte
4650
Heiligenstraße (Arche Noah)
Kindertagesstätte
4651
Alleestraße
Kindertagsstätte
4652
Lotzbeckstraße
Kindertagesstätte im
4654
Bürgerpark
7300 Märkte
7500 Friedhöfe
7670 Parktheater
Schutterlindenberghalle
7671
Hugsweier
Kaiserswaldhalle
7672
Kippenheimweiler
7673 Sport- und Festhalle Kuhbach
7675 Bürgerhaus Mietersheim
Geroldseckerhalle
7676
Reichenbach
7677 Sulzberghalle Sulz
7678 Aktienhof
Gesamt

53
Anmerkung: Die (relativ) hohen Deckungsgrade der Hallen in den Stadtteilen Hugsweier,
Kippenheimweiler, Kuhbach und Sulz sind im Wesentlichen auf die Einnahmen aus inneren
Verrechnungen (Sportstätten: Benutzung durch Schulen, Überlassung an Vereine) zurückzuführen.

3.

3.1

Vermögenshaushalt

Allgemeines und Darstellung des Ergebnisses

€

30.725.000,00

€

4.717.037,25

€

19.355.133,52

€

24.072.170,77

Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich auf

€

31.123.861,28

so dass ein Betrag in Höhe von

€

7.051.690,51

nicht veranschlagt

€

0,00

so dass sich der (nicht gebundene) Rücklagenbestand um

€

7.051.690,51

Im Vermögenshaushalt 2018 waren Mittel in Höhe von
bereitgestellt.
Tatsächlich eingegangen sind im Rechnungsjahr 2018
zuzüglich der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt in
Höhe von
standen somit Finanzierungsmittel in Höhe von
zur Verfügung.

der allgemeinen Rücklage entnommen werden musste
(= Ergebnis).
Eine Rücklagenentnahme (Ergebnis) war im Plan 2018

verminderte.

54

Tabelle 20: Darstellung des Vermögenshaushaltes
Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Haushalts-

Jahres-

mehr / weniger

ansatz 2018

rechnung 2018

€

€

€

10.370.000,00

19.355.133,52

8.985.133,52

0,00

7.051.690,51

7.051.690,51

6.784.000,00

1.274,01

-6.782.725,99

Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens

900.000,00

1.384.046,15

484.046,15

Beiträge u. ähnl. Entgelte

370.000,00

21.310,26

-348.689,74

3.236.000,00

3.310.406,83

74.406,83

Veräußerung von Beteiligungen u.
Rückflüsse von Kapitaleinlagen

0,00

0,00

0,00

Rückzahlungen Dritter aus geleisteten
Zuweisungen und Zuschüssen

0,00

0,00

0,00

9.065.000,00

0,00

-9.065.000,00

0,00

0,00

0,00

30.725.000,00

31.123.861,28

398.861,28

Entnahme aus allg. Rücklage ( Ergebnis )
Rückflüsse von Darlehen

Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen

Darlehensaufnahmen
Umschuldungen
Summe Vermögenshaushalt

Mit den Einnahmen wurden folgende Ausgaben finanziert:

Ausgaben

Haushalts-

Jahres-

mehr / weniger

ansatz 2018

rechnung 2018

€

€

€

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

0,00

0,00

0,00

Zuführung an allg. Rücklage (Ergebnis)

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

-500.000,00

200,00

1.204,95

1.004,95

Erwerb von Grundstücken u. Anlagevermögen

1.585.900,00

1.687.102,86

101.202,86

Baumaßnahmen

8.324.900,00

8.151.356,09

-173.543,91

Tilgungen

2.100.000,00

1.835.569,55

-264.430,45

Sondertilgungen

0,00

0,00

0,00

Umschuldungen

0,00

0,00

0,00

Zuweisungen und Zuschüsse

18.214.000,00

19.448.627,83

1.234.627,83

Summe Vermögenshaushalt

30.725.000,00

31.123.861,28

398.861,28

Zuführung an allg. Rücklage
(Grundstückserlöse Flughafenareal Ost)
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen

55

Wie bereits unter Ziffer „2. Verwaltungshaushalt“ näher erläutert, weist die
Haushaltsrechnung 2018 eine um € 8.985.133,52 verbesserte Zuführung vom
Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt aus. Auf die dortigen Ausführungen wird
verwiesen.
Im Haushaltsplan 2018 war die Rückführung der gemeindlichen Darlehen von den
Eigenbetrieben „Abwasserbeseitigung Lahr“ und „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ in
zusammengeführter Höhe von € 6.783.900,-- veranschlagt.
Aufgrund der deutlichen Ergebnisverbesserung 2018 ist auf eine Rückführung der
Darlehen an den Kernhaushalt im Jahr 2018 verzichtet worden. Dadurch ist es
möglich geworden, die Darlehensrückführungen in voller Höhe im Haushaltsplan
2019 zur Finanzierung der vermögenswirksamen Ausgaben zu veranschlagen.
Im Weiteren ist in Folge der deutlichen Ergebnisverbesserung 2018 auf eine
Inanspruchnahme der im Haushaltsplan 2018 in Höhe von € 9.065.000,-- zur
Verfügung stehenden Kreditermächtigung vollends verzichtet worden, d.h., es ist
keine

Darlehensneuaufnahme

Haushaltseinnahmerest

2018

im

Berichtsjahr

gebildet

worden.

erfolgt.
Auf

Auch

die

ist

kein

diesbezüglichen

Ausführungen unter Ziffer „4. Schulden“ wird verwiesen.
Im Berichtsjahr sind keine Grundstücksverkäufe auf dem Ostareal des Flughafens
realisiert und damit auch keine entsprechenden Erlöse erzielt worden. Daraus folgt,
dass es auch nicht zu einer zweckgebundenen Zuführung (das Flughafenareal Ost
betreffend) an die allgemeine Rücklage gekommen ist.
Bei den Baumaßnahmen sind bei einem Gesamtansatz 2018 von € 8.324.900,-Minderausgaben in Höhe von € 173.543,91 angefallen.
Bei den Tilgungsaufwendungen ist es zu Einsparungen in Höhe von € 264.430,45
gekommen. Dies ist in erster Linie auf den Verzicht von Darlehensneuaufnahmen im
Jahr 2018 zurückzuführen (auf obige Ausführungen wird verwiesen).

56

Die Haushaltsrechnung 2018 weist bei den Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen Dritter Mehrausgaben in Höhe von € 1.234.627,83 aus. Diese sind
primär

auf

bewilligte

Mehrausgaben

in

Form

von

Zuführungen

an

die

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH (LGS-GmbH) für Maßnahmen nach dem
Rahmen- und Kostenplan sowie dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 in
Gesamthöhe von € 1.405.500,-- zurückzuführen. Hierbei handelte es sich um
vorgezogene Zuführungen an die LGS-GmbH, die zunächst für das Planjahr 2019
vorgesehen waren. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2019 ist
dies

entsprechend

berücksichtigt

und

sind

die

ursprünglich

vorgesehenen

Mittelansätze in Summe von € 1.405.500,-- reduziert worden.
Im Gegenzug ist es bei mehreren im Planwerk 2018 veranschlagten Investitionsförderungsmaßnahmen zu Minderausgaben gekommen, wie z.B. im Bereich des
Pedelec-Verleihsystems (günstigeres Ausschreibungsergebnis).

3.2

Wesentliche Abweichungen im Vermögenshaushalt

UA
Bezeichnung
2.2210-002 Otto-Hahn-Realschule

Bemerkung
Unter der Finanzposition „Erweiterung zur
Ganztagesschule“ standen im Jahr 2018 Mittel
in Form eines Haushaltsrestes aus 2017 i.H.v.
€ 842.350,-- zur Verfügung. Per GR-Beschluss
vom 25.02.2019 erfolgte eine Mehrausgabenbewilligung i.H.v. € 205.000,--.
Hierbei
handelte
es
sich
um
eine
deckungsgleiche Mittel-umschichtung des unter
der Finanzposition „Bauliche Verbesserungen“
veranschlagten Ausgabeansatzes. Ein neuer
Haushaltsrest
i.H.v.
€
898.800,-mit
Mittelübertrag ins Jahr 2019 wurde gebildet.
Für die Umgestaltung/Verbesserung der
Außenanlage
standen
im
Berichtsjahr
Haushaltsmittel i.H.v. € 600.000,-- zuzüglich
einem Haushaltsrest aus 2017 von € 5.000,-zur Verfügung. Mit GR-Beschluss vom
01.04.2019 sind überplanmäßige Ausgaben
i.H.v. € 135.000,-- bewilligt worden. Über nicht
abgeflossene Mittel i.H.v. 520.000,-- ist ein
neuer Haushaltsrest mit Übertrag ins Jahr 2019
gebildet worden.

57

2.4649-101 Kindertagesstätte
Hugsweier

Für den Ausbau des Betreuungsangebotes in
der Kindertageseinrichtung hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 24.09.2018 bzw.
25.02.2019 außerplanmäßige Ausgaben in
Höhe von € 200.000,-- bewilligt. Ein
Mittelabfluss bis zum Jahresende 2018 ist nicht
erfolgt. Über die in voller Höhe noch
verfügbaren Haushaltsmittel ist in der Folge ein
Haushaltsrest mit Übertrag ins Jahr 2019
gebildet worden.

2.5615-005 Sporthalle+ Bürgerpark Mit
Beschluss
vom
03.12.2018
bzw.
25.02.2019 hat der Gemeinderat Mehrausgaben
in
Höhe
von
zusammen
€ 180.000,-- bewilligt. Entsprechende Haushaltsreste mit Übertrag ins Jahr 2019 sind
gebildet worden.
2.5850-998 Landesgartenschau
2018
Zuschüsse an die LGS
Lahr 2018 GmbH

Für die Maßnahmen gemäß dem Rahmen-und
Kostenplan LGS sowie dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 waren im
Berichtsjahr Mittel in Gesamthöhe von
€ 15.100.000,-- veranschlagt. Mit Beschluss
vom 19.11.2018 hat der Gemeinderat für beide
Maßnahmenbereiche überplanmäßige Ausgaben in Gesamthöhe von € 1.405.500,-beschlossen.

2.6300-001 Gemeindestraßen
Einnahmen für den
Unterabschnitt

Bei den Erschließungsbeiträgen weist die
Haushaltsrechnung 2018 bei einem Ansatz von
Mindereinnahmen
i.H.v.
€
350.000,-€ 336.125,74 aus.

2.6300-080 Gemeindestraßen
Umbau
Bahnhofsvorplatz

Für die Umgestaltung der Fahrradabstellanlage
am Bahnhof hat der Gemeinderat am
19.11.2018 zulässige Mehrausgaben i.H.v.
€ 149.600,-- bewilligt.

2.6300-088 Gemeindestraßen
Kreisverkehr Dr. GeorgSchaeffler-Straße/Einsteinallee

Die Jahresrechnung 2018 weist unter der
Finanzposition „Zuweisungen u. Zuschüsse von
Zweckverbänden“ einen Haushaltseinnahmerest aus dem Vorjahr in Höhe von € 500.000,-aus. Das Rechnungsergebnis 2018 beläuft sich
auf € 711.380,36 (= Mehreinnahmen i.H.v.
€ 211.380,36).

2.6300-090 Gemeindestraßen
Knotenpunkt Dr.GeorgSchaeffler-Straße/
B415/ A5

Für den Ausbau des Knotenpunktes weist die
Haushaltsrechnung 2018 bei den Zuweisungen
und Zuschüssen vom Land Mehreinnahmen
i.H.v. € 133.500,-- aus.

58

2.7000-001 Abwasserbeseitigung
Einnahmen für den
Unterabschnitt

Die im Berichtsjahr in Höhe von € 5,712 Mio.
vorgesehene Rückführung des gemeindlichen
Darlehens vom Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ ist aufgrund der positiven
Ergebnisentwicklung 2018 nicht realisiert
worden.

2.7610-002 Breitbandausbau in
Lahr

Im Haushaltsplan 2018 waren Fördermittel vom
Land i.H.v. € 300.000,-- veranschlagt. Zu einem
Fördermitteleingang ist es im Berichtsjahr nicht
gekommen.
Im Gegenzug sind von den im Plan 2018 i.H.v.
€ 800.000,-- veranschlagten Ausgabemittel
kassenmäßig € 7.154,16 abgeflossen und ist
ein Haushaltsrest i.H.v. € 70.000,-- mit
Übertrag ins Jahr 2019 gebildet worden.
In der Folge sind in der Haushaltsrechnung
2018 Minderausgaben i.H.v. € 722.845,84
ausgwiesen.

2.7700-001 Fuhrpark, Werkstätten
und Bauhof
Einnahmen für den
Unterabschnitt

Die im Berichtsjahr in Höhe von € 1,071 Mio.
vorgesehene Rückführung des gemeindlichen
Darlehens vom Eigenbetrieb „Bau- und
Gartenbetrieb Lahr“ ist aufgrund der positiven
Ergebnisentwicklung 2018 nicht realisiert
worden.

2.7915-003 Sonstige Förderung v. Für Zuschüsse an private Unternehmen waren
Wirtschaft u. Verkehr
Haushaltsmittel i.H.v. € 305.000,-- verPedelec-Verleihsystem anschlagt. Nach der Haushaltsrechnung 2018
sind € 195.408,25 verausgabt worden
(= Minderausgaben: € 109.591,35).
2.7920-002 Förderung des öffentl.
Personennahverkehrs
Barrierefreiheit ÖPNV

Im Haushaltsplan 2018 waren Landesfördermittel i.H.v. € 100.000,-- veranschlagt. Ein
Fördermitteleingang ist im Berichtsjahr nicht zu
verzeichnen.

2.8800-001 Allgemeines
Grundvermögen
Einnahmen für den
Unterabschnitt

Die Einnahmen aus Grundstücksveräußerungserlösen waren im Haushaltsplan 2018 i.H.v.
€ 200.000,-- veranschlagt.
Nach der Haushalts-rechnung 2018 liegen
Mehreinnahmen i.H.v. € 744.465,67 vor.
Die Finanzposition “Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken“ weist Mehreinnahmen i.H.v.
€ 209.785 aus.
Der Ansatz für Grundstückserlöse für das
Flughafen-Ostareal belief sich auf € 500.000,--.
Im Jahr 2018 wurden keine entsprechenden
Grundstücksverkäufe getätigt.

59

2.8800-999 Allgemeines
Grundvermögen
Vorhandene
Einrichtungen

Für den Erwerb von Grundstücken waren
Ausgabemittel i.H.v. € 660.000,-- veranschlagt.
Tatsächlich verausgabt wurden € 500.335,31
(= Minderausgaben: € 159.464,39).
Mit
Beschluss
vom
24.09.2018
bzw.
25.02.2019 hat der Gemeinderat für das „Haus
am See“ Mehrausgaben in Höhe von zusammen € 150.000,-- bewilligt. Entsprechende
Haushaltsreste mit Übertrag ins Jahr 2019 sind
gebildet worden.

2.9100-001 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Einnahmen für den
Unterabschnitt

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt
war mit € 10.370.000,-- veranschlagt.
Tatsächlich ergab sich nach der Haushaltsrechnung 2018 eine Zuführungsrate i.H.v.
€ 19.355.133,52 und damit eine Verbesserung
von € 8.985.133,52.
Die Darlehensneuaufnahmen waren i.H.v.
€ 9.065.000,-- veranschlagt. Aufgrund der
deutlichen Ergebnisverbesserung 2018 konnte
auf eine Neuaufnahme von Krediten vollumfänglich verzichtet werden. Auch ist kein
Haushaltseinnahmerest gebildet worden.
Eine Rücklagenentnahme war im Haushaltsplan 2018 nicht veranschlagt. Zum
Ausgleich des Vermögenshaushaltes musste
der allg. Rücklage ein Betrag i.H.v.
€ 7.051.690,51 entnommen werden.

2.9100-999 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Finanzmittel des
Vermögenshaushalts

Unter der Finanzposition „Zuführung an
Rücklagen“ war im Planwerk 2018 ein Betrag
i.H.v. € 500.000,-- veranschlagt. Hierbei
handelte
es
sich
um
die
erwartete
(zweckgebundene)
Zuführung
von
deckungsgleichen Grundstückserlösen das
Flughafenareal Ost betreffend. In gleicher Höhe
waren
im
Unterabschnitt
„Allgemeines
Grundvermögen“ (2.8800-001) Verkaufserlöse
veranschlagt. Da im Berichtsjahr keine
Grundstückserlöse erzielt wurden, kam es
folglich auch nicht zu einer zweckgebundenen
Zuführung an die allgemeine Rücklage.
Für Tilgungsaufwendungen waren Mittel in
Höhe von € 2.100.000,-- in den Haushalt 2018
eingestellt. Nach der Haushaltsrechnung 2018
beliefen sich die tatsächlichen (ordentlichen)
Tilgungsleistungen auf einen Betrag von
€ 1.835.569,55 (= Minderausgaben gegenüber
der Veranschlagung: € 264.430,45). Diese
gehen in erster Linie auf den Verzicht von
Kreditneuaufnahmen im Jahr 2018 zurück.

60

Zum Unterabschnitt 2.5850-998 „Landesgartenschau 2018 –Zuschüsse/Zuführung
an die LGS Lahr 2018 GmbH“ ist anzumerken, dass erstmals im Jahr 2017
Haushaltsausgabereste für Maßnahmen gemäß dem Rahmen- und Kostenplan der
Landesgartenschau 2018, dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 und für den
Durchführungshaushalt der Gesellschaft in Gesamthöhe von € 3.670.000,-- gebildet
worden sind. Diese Mittel standen somit im Berichtsjahr neben den im Haushaltsplan
2018 im Unterabschnitt „2.5850“ (Landesgartenschau 2018) unter der Vorhabenskennziffer „-998“ in Höhe von € 16,28 Mio. veranschlagten Gesamtzuführungen an
die LGS- GmbH zur Verfügung. Die Haushaltsrechnung 2018 weist –unter
Berücksichtigung

der

bereits

erwähnten

Mehrausgaben-

eine

vollständige

Mittelinanspruchnahme aus.

3.3. Wesentliche Investitionen im Rechnungsjahr 2018
(Ist-Ausgaben ab € 100.000,--)
UA
0600
0620
2210

2311
4648
4649
5620

Bezeichnung

Ist-Beträge ( € )

Allgemeine EDV
- Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.

113.501,00

Verwaltungsgebäude
- Bauliche Verbesserungen

110.773,61

Otto-Hahn-Realschule
- Erweiterung zur Ganztagesschule
- Umgestaltung/Verbesserung d. Außenanlage

117.543,13
219.063,27

Max-Planck-Gymnasium
- Bauliche Verbesserungen

151.795,59

Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen
- Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaff.

285.931,62

Kindertagesstätte im Stadtteil Sulz
- Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm.

205.677,77

Sportplatz im Stadtteil Hugsweier
- Bauliche Verbesserungen

101.435,00

61

UA
5800
5850

6150

6300

7679
7915

8800

Bezeichnung
Park Kleinfeld Süd
- Umbau/Neugestaltung
Landesgartenschau 2018
- Zuführungen an die LGS Lahr 2018 GmbH:
a) Maßn. gem. Rahmen- u. Kostenplan
b) Maßn. gem. Zukunftsinvestitionsprogramm
c) gem. Erfolgsplan
Stadtsanierungsmaßnahmen
Nördliche Altstadt:
- Stadtgeschichtliches Museum
- Ausbau Kreuzstraße
- Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche
Kanadaring:
- Grunderwerb
- Straßenbau
- Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche

Ist-Beträge ( € )

235.509,68

6.829.999,70
12.785.500,20
1.739.999,80

617.084,12
365.454,14
130.213,42
515.112,84
1.022.718,72
2.789.514,34

Gemeindestraßen
Umbau Bahnhofsvorplatz
- Neugestaltungs-/Verbesserungsmaßnahme
- Straßenbau
Kreisverkehr Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee
- Tiefbaumaßnahmen
Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B415/A5
- Zuweisungen/Zuschüsse an Bund

612.817,49

Parktheater (ehem. Stadthalle)
- Bauliche Verbesserungen

529.952,49

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
- Investitionszuschuss Modernisierung Bahnhof
- Investitionszuschuss Sanitäranlagen Bahnhof

250.000,00
142.800,00

Allgemeines Grundvermögen
- Erwerb von Grundstücken

496.161,14

Summe der aufgeführten (Ist-)Ausgaben:

234.886,89
426.477,85
855.479,51

31.885.403,32

62

4.

Schulden

Der Schuldenstand (Kernhaushalt)

betrug am 01.01.2018:

€ 23.511.446,05

am 31.12.2018:

€ 21.748.186,74

Abnahme:

€ 1.763.259,31

Im Haushaltsplan 2018 waren die Darlehensaufnahmen mit einem Betrag in Höhe
von € 9.065.000,-- veranschlagt. Aus dem Jahr 2017 ist keine Kreditermächtigung
übertragen bzw. ist kein Haushaltseinnahmerest gebildet worden. Die Gesamtkreditermächtigung für das Jahr 2018 hat sich somit auf € 9.065.000,-- belaufen.
Eine

Kreditneuaufnahme

ist

im

Jahr

2018

nicht

erfolgt,

so

dass

die

Kreditermächtigung des Jahres 2018 noch in voller Höhe (€ 9.065.000,--) zur
Verfügung stand.
Bis einschließlich dem Rechnungsjahr 2015 ist stets ein Haushaltseinnahmerest über
die jeweils im Haushaltsplan veranschlagte aber nicht in Anspruch genommene
Kreditermächtigung gebildet worden. Erstmalig wurde für das Jahr 2016 auf eine
solche Übertragung in das darauffolgende Jahr verzichtet.
Aufgrund

der

anhaltend

guten

Kassenliquidität

und

der

deutlichen

Ergebnisverbesserung 2018 hat die Verwaltung analog der Verfahrensweise der
beiden Vorjahre Jahre (2017 und 2016) vorgeschlagen, auf eine (Teil-)Übertragung
der noch in (voller) Höhe von € 9.065.000,-- zur Verfügung stehenden
Kreditermächtigung des Jahres 2018 in das Jahr 2019 zu verzichten (= keinen
entsprechenden Haushaltseinnahmerest für 2018 zu bilden).
Diesem Vorschlag ist der Gemeinderat in seiner Sitzung am 06.05.2019 im Zuge der
Beschlussfassung

über

die

einstimmigem Votum gefolgt.

Bildung

von

Haushaltsresten

2018

auch

mit

63

Die ordentlichen Kredittilgungen beliefen sich im Jahr 2018 auf € 1.835.569,55. Eine
Darlehensumschuldung mit einer evtl. Sondertilgung ist im Berichtsjahr nicht
angestanden.
Der Stand der Kämmereischulden zum 31.12.2018 ist im Vergleich zum Stand vom
01.01.2018 mit einer betragsmäßigen Abnahme (= Entschuldung) in Höhe von
€ 1.763.259,31 ausgewiesen.
Hierbei berücksichtigt ist das CHF-Darlehen der Stadt mit Wechselkurs zum
31.12.2018. Erstmals erfolgte diese Verfahrensweise (CHF-Darlehensstand jeweils
mit Wechselkurs zum 31.12. p.a.) für das Rechnungsjahr 2014.
In den Jahren davor ist das CHF-Darlehen durchgängig mit dem Wechselkurs zum
Zeitpunkt der Darlehensaufnahme und damit bis Ende 2013 mit unveränderter
Umrechnungshöhe geführt worden.
Im Zuge der Währungsumrechnung für das CHF-Darlehen mit Kurs zum 31.12.2018
hat sich der Wechselkursverlust im Vergleich zum Vorjahresstand um € 72.310,24
erhöht.
Ohne diese Wechselkursveränderung hätte sich der Stand der Kämmereischulden
zum 31.12.2018 im Vergleich zum Vorjahr in Höhe der ordentlichen Tilgungen und
damit um € 1.835.569,55 vermindert.
Neben den sogenannten Kämmereischulden (Kernhaushalt) bestanden folgende
weitere Schulden:

64

Tabelle 21: Darstellung der Schuldenstände
Bezeichnung

31.12.2018
Euro

31.12.2017
Euro

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

15.676.534,79

15.838.701,95

Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)

1.431.242,40

1.609.668,37

893.025,00

999.705,00

11.887.662,73

12.416.528,55

0,00

0,00

8.580.978,88

9.048.603,07

0,00

0,00

Summe

38.469.443,80

39.913.206,94

Kämmereischulden (Kernhaushalt)

21.748.186,74

23.511.446,05

Schulden insgesamt

60.217.630,54

63.424.652,99

46.539

45.993

1.294

1.379

Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr
Abwasserverband Raumschaft Lahr *
(Beteiligungsverhältnis der Stadt Lahr am Abwasserverband, Stand
01.01.2018: 80,12 %)

Zweckverband Industrie und Gewerbepark
Raum Lahr -Flughafenareal West(die Stadt Lahr ist am Zweckverband mit 45 % beteiligt)

Flughafenareal Ost
Erwerb des Gebietes westlich des Flughafenareals

Einwohnerzahl jeweils am 30.06.
(Basis Zensus 2011)
Schulden pro Einwohner

* Schuldenstand Abwasserverband Raumschaft Lahr, Anteil Stadt Lahr:
Stand zum 31.12.2018 unter Berücksichtigung der Fortschreibung
des städtischen Beteiligungsverhältnisses Stand 2018

Anmerkungen zur Tabelle 21:
Die aufgeführten Schulden für den Abwasserverband Raumschaft Lahr sind auf das
Beteiligungsverhältnis umgerechnet. Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) beim
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und beim Abwasserverband Raumschaft Lahr
wird aus dem kostendeckenden Gebührenhaushalt geleistet.

65

Das unter der Position „Kämmereischulden (Kernhaushalt)“ u.a. enthaltene CHFDarlehen der Stadt mit Schuldenstand zum 31.12.2018 ist mit dem Wechselkurs zum
31.12.2018 ausgewiesen. Erstmals erfolgte diese Verfahrensweise für das
Rechnungsjahr 2014. In den Jahren davor ist das CHF-Darlehen durchgängig mit
dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme und damit bis Ende 2013
mit unveränderter Umrechnungshöhe geführt worden.

5.

Vermögensrechnung

Die Darstellung des Vermögensbestandes im Rechnungsjahr 2018 ist als
Vollvermögensrechnung ausgewiesen und dem Rechenschaftsbericht als Anlage
beigefügt. Die ausgewiesenen Bestandszahlen der früheren Vermögensrechnungen
sin
Tabelle 22: Vermögensrechnung
Stand 01.01.2018

Stand 31.12.2018

€

€

Aktiva
Anlagevermögen

231.158.298,56

234.383.323,47

20.246.500,00

14.317.000,00

1.000.000,00

500.000,00

43.139.115,10

33.564.186,72

295.543.913,66

282.764.510,19

Objektbezogenes Deckungskapital

40.457.067,93

45.065.685,14

Kredite

23.511.446,05

21.748.186,74

9.048.603,07

8.080.978,88

172.122.681,51

169.657.472,71

6.265.000,00

4.148.000,00

Allgem. Rücklagen

18.762.192,89

11.710.502,38

Verpflichtungen aus lfd. Rechnung

25.376.922,21

22.353.684,34

295.543.913,66

282.764.510,19

Abgrenzung zum Anlagevermögen
Geldanlagen
Forderungen aus lfd. Rechnung
Summe

Akt iva

Passiva

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
Sonstiges Deckungskapital
Abgrenzung zum Deckungskapital

Summe

Passiva

Bei dieser Bilanzdarstellung beträgt die Fremdfinanzierung im Berichtsjahr 2018
rd. 10,55 % (2017 = rd. 11,02 %).

66

6.

Allgemeine Rücklage

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes musste der allgemeinen Rücklage im
Rechnungsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von € 7.051.690,51 entnommen werden
(Ergebnis).
Eine

Rücklagenentnahme

zum

ergebnisbezogenen

Ausgleich

des

Vermögenshaushaltes war im Haushaltsplan 2018 nicht veranschlagt, so dass sich
der (einsetzbare) Rücklagenbestand im Vergleich hierzu um € 7.051.690,51
verminderte.
Für das Berichtsjahr war planmäßig die Zuführung eines zweckgebundenen
Betrages in Höhe von € 500.000,-- an die allgemeine Rücklage als teilweiser
Ausgleich eines Finanzierungsdefizits für das Ostareal des Flughafengeländes
vorgesehen.
In deckungsgleicher Höhe waren im Planwerk 2018 (Unterabschnitt „Allgemeines
Grundvermögen“) Grundstückserlöse für das Ostareal veranschlagt. Im Jahr 2018
kam es nicht zu entsprechenden Grundstücksverkäufen, so dass dementsprechend
eine zweckgebundene Zuführung an die allgemeine Rücklage entfallen ist.

Für das Rechnungsjahr 2018 berechnet sich die Mindestrücklage wie folgt:
Ausgaben Verw. Haush.

2015

€ 111.535.663,77

2016

€ 118.730.431,40

2017

€ 131.255.672,51

Summe

€ 361.521.767,68

: 3

€ 120.507.255,89

x 2 v.H. =

€

2.410.145,12

=

67

Der Rücklagenbestand entwickelte sich im Berichtsjahr 2018 wie folgt:
Stand am 31.12.2017

€ 18.762.192,89

Zuführung 2018 (Flughafenareal Ost)

€

0,00

Entnahme 2018 (Ergebnis)

€

7.051.690,51

Stand am 31.12.2018

€ 11.710.502,38

Nachrichtlich:
a) Vom Rücklagenbestand ist ein Teilbetrag von € 406.775,13 für spätere
Sondertilgungen („Schweizer Darlehen“) zweckgebunden (Zuführungen der
Jahre 1995, 1997 und 1999 von jeweils DM 200.000,-- und im Jahr 2003 in
Höhe von € 100.000,--). Der Betrag wird als besonderer Bestandteil der
allgemeinen Rücklage geführt und ist bei der Feststellung der Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen zur Mindestrücklage entsprechend anzurechnen.
b) Ein Betrag von € 15.338,76 (= DM 30.000,--) der Zuführung 1996 wird als
Glasschadenrisikoreserve betrachtet. Nach Kündigung der Versicherungsverträge ist er bestimmt zur Abdeckung von Großschäden. Auch dieser Betrag
ist bei der Feststellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur
Mindestrücklage anzurechnen.
c) Ein Teilbetrag des Rücklagenbestandes in Höhe von € 7.620.243,19
(finanziert aus Grundstückserlösen der Jahre 2004 bis 2018, wobei sich in den
Jahren 2010 und 2018 keine Grundstückserlöse ergaben) ist zum teilweisen
Ausgleich eines Finanzierungsdefizits für das Ostareal des Flughafengeländes
zweckgebunden.
Ausgehend vom Rücklagenbestand zum 31.12.2018 in Höhe von € 11.710.502,38
verbleibt unter Berücksichtigung der Mindestrücklage in Höhe von € 2.410.145,12
und der gebundenen Rücklagenmittel in Höhe von zusammen € 8.042.357,08 ein
einsetzbarer Rücklagenbestand in Höhe von € 1.258.000,18.
Im Haushaltsplan 2019 bzw. in der bis zum Jahr 2022 reichenden Finanzplanung ist
für das Finanzplanungsjahr 2020 eine Rücklagenentnahme (Ergebnis) zur (Teil-)
Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes in Höhe von € 500.000,-ausgewiesen.

Grafiken
für den

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Rechnungsjahr 2018
(vom 01.01.2018 bis 31.12.2018)

Verwaltungshaushalt 2018
Rechnungsergebnisse
Haushaltsvolumen:

139.309.098,34 €

Zuweisungen/ Gewinnanteile/
Zuschüsse;
Verkaufserlöse, 12.049.888,49 €; Konzessionsabgaben;
Anteil Einkommen-/
Mieten, Pachten;
9%
3.335.613,31
€; 2%
Umsatzsteuer;
4.113.104,52 €; 3%
23.411.424,17 €;
17%

Einnahmen

Innere
Verrechnungen;
3.139.732,11 €; 2%

Gewerbesteuerumlage;
6.228.290,44 €; 4%

Gebühren/Entgelte;
6.736.037,58 €; 5%
Kalk. Einnahmen;
2.090.211,26 €; 2%

Gewerbesteuer;
33.362.639,68 €;
24%

Allgemeine (FAG-)
Zuweisungen;
34.974.003,10 €;
25%

Ausgaben

Sonstige
Einnahmen;
5.794.317,78 €; 4%

Übrige Steuern;
10.302.126,34 €;
7%

Innere
Verrechnungen;
Zinsaufwendung;
3.139.732,11 €; 2% 767.930,17 €; 1%

(allgem.Betriebsaufwand);
25.996.662,96 €;
19%

Kreisumlage/
Finanzausgleichsumlage;
32.268.149,50 €;
23%

Sonstige
Ausgaben;
36.436,00 €; 0%

Unterh. v. Grundst.
u. baul. Anlagen;
6.838.330,32 €; 5%

Zuführung an den
Vermögenshaushalt;
19.355.133,52 €;
14%
Sachausgaben

Zuweisungen/
Zuschüsse;
9.935.065,61 €; 7%
Kalk. Kosten;
2.090.211,26 €; 2%

Personalausgaben;
32.653.156,45 €;
23%

Vermögenshaushalt 2018
Rechnungsergebnisse
Haushaltsvolumen:

31.123.861,28 €
Zuführung vom
Verwaltungshaushalt;
19.355.133,52 €;
62%

Einnahmen
Darlehen (ohne
Umschuldung);
0,00 €; 0%

Darlehensumschuldung; 0,00 €;
0%
Grundst.- u.
Verm.Erlöse;
1.384.046,15 €;
4%
Beiträge;
21.310,26 €; 0%
Rückflüsse von
Darlehen;
1.274,01 €; 0%

Ausgaben

Veräußerung von
Beteiligungen;
0,00 €; 0%

Zuweisungen/
Zuschüsse;
3.310.406,83 €;
11%

Entnahme aus
Rücklage;
7.051.690,51 €;
23%

Darlehensumschuldung; 0,00 €; 0%

Zuweisungen und
Zuschüsse;
19.448.627,83 €;
63%

Sondertilgung;
0,00 €; 0%

Zuführung an
Rücklage;
0,00 €; 0%

ordentliche
Tilgungen;
1.835.569,55 €;
6%
Baumaßnahmen;
8.151.356,09 €;
26%

Erwerb von
Grundstücken;
958.868,44 €; 3%

Erwerb von AV,
Beteiligungen,
Kapitaleinlagen;
729.439,37 €; 2%

Kostendeckungsgrade und
Zuschussbedarf von städtischen
Einrichtungen im Jahr 2018
Theater

55,75

44,25
63,68

Städt. Musikschule

36,32
90,45

9,55

Mediathek

88,54

11,46
51,19

48,81

Kindertagheim Schießrain

51,22

48,78

Kindertagheim Max-Planck-Straße
Kindergarten Bottenbrunnenstraße

52,58

47,42

3,36

96,64
32,84

Kindergarten Reichenbach

60,69

Hort Eichrodtschule

67,88

32,12

Hort Luisenschule

63,47

36,53
46,48

Kita Heiligenstraße "Arche Noah"

53,52

Kindertagesstätte Alleestraße

50,92

49,08

Kindertagesstätte Lotzbeckstraße

67,91

32,09

Kindertagesstätte Im Bürgerpark

74,91

25,09
76,5

Märkte

23,5

Friedhöfe

15,7

84,3

Parktheater

90,55

9,45

Schutterlindenberghalle Hugsweier

40,99

59,01

85,98

14,02

Festhalle Kuhbach
Bürgerhaus Mietersheim

91,77
31,44

Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler

30,29

69,71

8,23

Kindergarten Kanadaring
Kindergarten Kuhbach

67,16

39,31

Geroldseckerhalle Reichenbach

68,56
79,68

33,84

Volkshochschule

20,32
66,16

Deckungsgrad

Sulzberghalle Sulz
Aktienhof

Zuschussbedarf

Hinweis: Die Wertetabelle ist im Vorbericht in der Tabelle 19 zu finden.

Entwicklung der Deckungsgrade der
kostenrechnenden Einrichtungen in den
Jahren 2018, 2017 und 2016
Theater
Städt. Musikschule
Volkshochschule
Mediathek
Kindertagheim Schießrain
Kindertagheim Max-Planck-Straße

Einrichtung

Kindergarten Bottenbrunnenstraße
Kindergarten Kanadaring
Kindergarten Kuhbach
Kindergarten Reichenbach
Hort Eichrodtschule

2016

Hort Luisenschule

2017

Kita Heiligenstraße "Arche Noah"

2018

Kindertagesstätte Alleestraße
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße
Kindertagesstätte Im Bürgerpark
Märkte
Friedhöfe
Parktheater
Schutterlindenberghalle Hugsweier
Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler
Festhalle Kuhbach
Bürgerhaus Mietersheim
Geroldseckerhalle Reichenbach
Sulzberghalle Sulz
Aktienhof
0

20

40

60

80

Kostendeckung in %

100

Allgemeiner Verwaltungsbericht
der städtischen Facheinheiten und
Ortsverwaltungen

für das Rechnungsjahr 2018
(vom 01.01.2018 bis 31.12.2018)

2

Inhaltsverzeichnis
Die hier aufgeführten Seitenzahlen beziehen sich auf die Zahlen in der
Kopfzeile.
Büro des OB mit Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Stabstelle Feuerwehr / Bevölkerungsschutz
Haupt- und Personalamt / 10
Abt. Ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing / 101
Abteilung Personal, Organisation und Datenverarbeitung / 102
- Sachgebiet Personalservice
- Sachgebiet Personal- und Organisationsentwicklung
- Sachgebiet Datenverarbeitung / Technische Kommunikation
Ortsverwaltungen
Stadtteil Hugsweier
Stadtteil Kippenheimweiler
Stadtteil Kuhbach
Stadtteil Langenwinkel
Stadtteil Mietersheim
Stadtteil Reichenbach
Stadtteil Sulz
Rechts- und Ordnungsamt / 30
Abt. Bürgerservice / 301
Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung / 302
Abt. Bauordnung / 303
Kulturamt / 41
Amt für außerschulische Bildung / 43
Volkshochschule / 431
Mediathek / 432
Städtische Musikschule / 433
Amt für Soziales, Schulen und Sport / 50
Stabstelle Umwelt und Lokale Agenda
Stadtbauamt / 60
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / 602
Abteilung Gebäudemanagement / 603
- Sachgebiet Infrastrukturelles Gebäudemanagement / Gebäudeservice
- Sachgebiet Kaufmännisches Gebäudemanagement
- Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement
Abt. Tiefbau / 605
Stadtplanungsamt / 61
Amt für Geoinformation und Liegenschaften / 62
Abt. Geoinformation / 621
- Sachgebiet „Kommunales GIS“
Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice / 622
- Sachgebiet Geschäftsstelle Gutachterausschuss
Stadtkämmerei / 20
Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt / 201
Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern / 202
Abt. Stadtkasse / 203

3
4
6
9
20
25
28
30
31
32
34
36
38
39
40
41
43
45
46
54
56
57
60
67
71
74
76
77
82
92
96
100
100
107
114
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116
118

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Büro des OB mit Wirtschaftsförderung
EVTZ Rhein-Alpen Korridor
Die Stadt Lahr hat sich im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im Europäischen Verbund für
territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Rhein-Alpen Korridor engagiert und an den
Verbandsversammlungen in Brüssel und Rotterdam teilgenommen. Am Folgetag der
Versammlung in Brüssel hat der Verband die erste „Rhein-Alpen Korridorkonferenz“
veranstaltet, zu der internationale Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verbänden
eingeladen waren. Dabei wurden die aktuellen Projekte vorgestellt, u. a. das Projekt
„European Rail Freight Line System-ERFLS“, an dem die Stadt Lahr gemeinsam mit
der IGZ GmbH mitarbeitet. Außerdem hat die Stadt Lahr die Möglichkeit genutzt,
ihren Standort anhand von Roll-ups und weiterem Informationsmaterial einem
ausgewählten Fachpublikum zu präsentieren.
Die Stadt Lahr war im Mai Ausrichter einer der halbjährlich stattfindenden
Expertenkomitee-Sitzungen, die Oberbürgermeister Dr. Müller leitet. Im Anschluss an
die Sitzung haben die Teilnehmer gemeinsam die Landesgartenschau besucht und
an einer Führung teilgenommen.
Güterverkehrsterminal Lahr
Die Stadt Lahr befasst sich seit einigen Jahren intensiv mit der Planung für ein
Güterverkehrsterminal in Lahr. Im Herbst 2018 hat der Gemeinderat einen weiteren
Grundsatzbeschluss gefasst und die Realisierung eines GVT als Entwicklungsziel
formuliert. Zur Umsetzung dieses Ziels wurde die Verwaltung beauftragt, konkrete
Strategien, Arbeitspakete und Maßnahmen zu entwickeln.
Ein Baustein ist dabei das Projekt ERFLS, das Ende des Jahres 2018
abgeschlossen werden konnte. Federführend für den Lahrer Aufgabenbereich von
ERFLS war die IGZ GmbH. Die Ergebnisse werden im Laufe des Jahres 2019 zur
Verfügung stehen und in die weitere Planung des Terminals einfließen.
Das Jahr 2018 war, wie bereits schon 2017, geprägt von intensiven Kontakten mit
Verantwortlichen für den Bahn- und Autobahnausbau, möglichen Betreibern eines
Terminals sowie Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft.
2018 wurden Vorbereitungen zur geplanten Gründung einer Projektentwicklungsgesellschaft im Jahr 2019 getroffen.
Beziehungen zu Russland
Die bestehenden Beziehungen zur Stadt Swenigorod in der Oblast Moskau wurden
im Jahr 2018 fortgeführt und sollen weiter vertieft werden. Um für die
Zusammenarbeit auch einen offiziellen Rahmen zu schaffen, unterzeichneten die
Städte Lahr und Swenigorod bei der Abschlussveranstaltung des DeutschRussischen Jahres der kommunalen und regionalen Partnerschaften im September
2018 in Berlin eine Freundschaftsurkunde. Darin vereinbaren die Städte, einen
engen Austausch zu fördern, und streben eine Zusammenarbeit in den Bereichen
Kommunales, Kultur, Bildung und Wirtschaft an. Die Lahrer Bevölkerung wird
aufgerufen, sich aktiv in die Städtefreundschaft einzubringen.
Im Oktober nimmt der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Swenigorod
gemeinsam mit einer kleinen Delegation an den Feierlichkeiten zur Eröffnung der
Chrysanthema in Lahr teil.
Buchprojekt Zeitenwende
In fünfzehn Aufsätzen befassen sich mit Lahr vertraute Autorinnen und Autoren mit
den Jahren 1993-2018. Stadtarchiv und OB-Büro betreuen die Umsetzung des reich
bebilderten Bandes, der im Sommer 2019 erscheinen wird.

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China-Netzwerk der Stadt Lahr
Die Stadt Lahr baut unter Federführung des OB-Büros ihr China-Netzwerk weiter aus
und war 2018 mit Delegationen unterschiedlicher Zusammensetzung in China
vertreten. Repräsentanten der Stadt Lahr, Vertreter des Gemeinderates, der IGZ
GmbH und des – privaten – China Start-up Centers knüpften Kontakte in der badenwürttembergischen Partnerprovinz Jiangsu und in den Provinzen Fujian, Guangdong,
Hebei, Henan, Shandong und Sichuan. Der Kontakt zum Deutschen Generalkonsulat
Shanghai konnte ebenso vertieft werden wie die Kontakte zu den chinesischen
Stadtverwaltungen von Chongqing und Tianjin.
Eine neue Standortpräsentation zur Darstellung des Wirtschaftsstandorts Lahr im
Ausland wurde erarbeitet.
Die Landesgartenschau war Anlass für einen „Tag der chinesischen Künste“ sowie
für den Besuch einer Delegation der Stadtverwaltung Peking (Bezirk Yanqing) und
des Planungsteams der "International Horticultural Exhibition Beijing 2019". Auch die
Stadtverwaltungen von Nanjing und Renhuai entsandten 2018 Delegationen nach
Lahr.
Vertreter der Stadt Lahr nahmen 2018 an den Fachtagungen der ChinesischDeutschen Industriestädteallianz (ISA) in Köln und Solingen sowie an den ISAPlenarversammlungen auf der Hannover Messe und in Foshan teil. Die Aktivitäten
der ISA vermittelte der ISA-Repräsentant Qiang Rong im Juni interessierten Lahrer
Unternehmen bei einer Informationsveranstaltung.
Im Rahmen einer weiteren Informationsveranstaltung stellte ein Mitarbeiter von
Fraunhofer IPK im Dezember das neue Fraunhofer-Demo-Center in Nanjing vor.
Ergänzt wurde die Veranstaltung durch die Vorstellung des Shanghai Foreign
Investment Development Board.

Wirtschaftsförderung
Zentrale Aufgabenbereiche der Wirtschaftsförderung der Stadt Lahr im Jahr 2018
waren Besuche bei Lahrer Unternehmen, Gespräche mit wirtschaftsnahen
Einrichtungen, die Organisation von Fachveranstaltungen, Infrastrukturinitiativen
sowie die Vermittlung von Ansiedlungsanfragen. Der Wirtschaftsförderer ist direkter
Ansprechpartner für die Unternehmen der Stadt Lahr und nimmt die Bedürfnisse und
Anliegen der Betriebe, der wirtschaftsnahen Einrichtungen und der am Arbeitsmarkt
in Lahr Beteiligten auf.
Folgende Aufgabenschwerpunkte, die die Wirtschaftsförderung der Stadt Lahr im
Jahr 2018 wahrgenommen hat, seien hier genannt:
Bestandspflege und Bestandsentwicklung der Lahrer Wirtschaft
Der Oberbürgermeister und der Wirtschaftsförderer pflegten im Jahr 2018 durch
Besuche, Aktionen und Projekte mit Lahrer Firmen, Unternehmen, Betrieben und
Geschäften den direkten Draht zu Industrie, Handwerk, Dienstleistern und
Einzelhandel.

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Bearbeitung und Koordinierung von Ansiedlungs- und Erweiterungsanfragen
Sowohl für den Bereich der Lahrer Kernstadt als auch für die Industrie- und
Gewerbegebiete war die Wirtschaftsförderung im Jahr 2018 für viele Interessenten
die erste Anlaufstelle bei der Stadt Lahr, um sich über geeignete Gewerbeobjekte für
Investitions- und Erweiterungsvorhaben zu informieren.
Unterstützung des „startkLahr Airport & Business Park Raum Lahr“ und des
Grundstücksmanagements der Stadtverwaltung
Die Wirtschaftsförderung unterstützte im Jahr 2018 sowohl den „startkLahr Airport &
Business Park Raum Lahr“ als auch das städtische Liegenschaftsamt bei einer Reihe
von Anfragen dahingehend, Angebot und Nachfrage hinsichtlich Gewerbeimmobilien
in Lahr zusammen zu bringen.
Fortsetzung der Veranstaltungsreihe „Best-Practice-Wirtschaftsforum Lahr“
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Best-Practice-Wirtschaftsforum Lahr“ hat die
Wirtschaftsförderung am 18. April 2018 im Gemeinderatssaal der Stadt Lahr eine
Veranstaltung zum Thema „Beschäftigung von Grenzgängern in Lahr“ angeboten
sowie im Rahmen der Interkulturellen Tage Lahr am 07. November 2018 im SahinEventhaus eine interkulturelle Unternehmermesse veranstaltet.
Organisation von Unternehmertreffen
Für Lahrer Unternehmerinnen und Unternehmer wurde am 13. November 2018 bei
der LahrLogistics GmbH ein Unternehmertreffen veranstaltet.
Hebammenförderung
Das Thema wurde von der Wirtschaftsförderung in städtische Gremien eingebracht.
Initiativen zur Berufsorientierung
Die Wirtschaftsförderung wirkte im Jahr 2018 in verschiedenen Projekten und
Gesprächsrunden mit, in denen der passgenaue Übergang von Schule zu Beruf
sowie Möglichkeiten zur besseren Verankerung von Berufsorientierung an Lahrer
Schulen beleuchtet wurden. In den Gesprächsrunden wurde das Ziel verfolgt, dass
Lahrer Schülerinnen und Schüler besser das für sie passende Berufsbild finden
können und Lahrer Unternehmen genügend geeignete Bewerber für ihre
Ausbildungsplätze finden können.
Infrastrukturinitiativen
Die Wirtschaftsförderung hat sich im Jahr 2018 weiter zum Thema Breitbandausbau
in Lahrer Industrie- und Gewerbegebieten engagiert, so wurden zum Beispiel
Gespräche mit potenziellen Netzbetreibern geführt und die Thematik in die
städtischen Gremien eingebracht.
Regionale Zusammenarbeit
Im Jahr 2018 wurde der Austausch mit Repräsentanten von Institutionen wie dem
Landratsamt Ortenaukreis, der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein
oder der Handwerkskammer Freiburg sowie mit Wirtschaftsförderern anderer badenwürttembergischer Regionen und Kommunen gepflegt. Die AG Wirtschaftsförderung
des baden-württembergischen Städtetags war am 12. Juli 2018 in Lahr im Rathaus,
auf dem Landesgartenschau-Gelände und im Zalando-Logistikzentrum auf Einladung
der Wirtschaftsförderung der Stadt Lahr zu Gast.

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Standortmarketing
Die Wirtschaftsförderung hat relevante Informationen zum Wirtschaftsstandort Lahr in
Publikationen und im Internet sowie in der örtlichen und regionalen Presse
veröffentlicht. Des Weiteren hat die Wirtschaftsförderung im OB-Büro eine
Ausstellung zum Wirtschaftsstandort Lahr auf dem Gelände der Landesgartenschau
sowie Thementage zu aktuellen Wirtschaftsthemen auf der Landesgartenschau
koordiniert.
Die Planung und Durchführung dieser Aktivitäten hinsichtlich „Wirtschaft auf der
Landesgartenschau 2018 in Lahr“ wurde in mehreren Gesprächsrunden mit dem
„startkLahr Airport & Business Park Raum Lahr“, der Industrie- und Handelskammer
Südlicher
Oberrhein,
der
Wirtschaftsregion
Offenburg/Ortenau,
der
Handwerkskammer Freiburg und der wvib (Wirtschaftsverband Industrieller
Unternehmen Baden) Schwarzwald AG besprochen.
Initiativen zur Förderung von Unternehmensgründungen
Die Wirtschaftsförderung der Stadt Lahr hat im Jahr 2018 basierend auf einem
Gemeinderatsbeschluss für die „Förderung von Unternehmensgründungen in Lahr“
zum zweiten Mal den Gründerpreis der Stadt Lahr ausgelobt.

Stabstelle Feuerwehr / Bevölkerungsschutz
Feuerwehrwesen
Im Jahr 2018 erfolgten 809 Feuerwehreinsätze mit insgesamt 1084 alarmierten
Einheiten.
Einsatzaufschlüsselung:
- 563 Brandeinsätze
- 246 Technische Hilfeleistungen
- 128 Einsätze durch das Auslösen von Brandmeldeanlagen
- 228 Einsätze Brandschutz Luftfahrt
Zuwendungen im Jahre 2018 (insgesamt € 118.155,60)
Zuwendung HLF 20
Pauschale Zuwendung
a) aktive Feuerwehrangehörige
€ 23.760,00
b) Jugendfeuerwehr
€
6.600,00
Katastrophenschutz
Fahrzeugpauschale für Unterbringung der Fahrzeuge
ABC-Erkunder, LF-KatS und Dekon LKW, AB NFS
Grundausbildungslehrgänge in Lahr:
01. März – 28. April 2018
Insgesamt 20 Teilnehmer
(17 Lahr, 2 Kippenheim, 1 Schuttertal)
Sprechfunkerlehrgänge in Lahr:
15. Mai – 26. Mai 2018
Insgesamt 16 Teilnehmer
(11 Lahr, 1 Schuttertal, 1 Ettenheim, 3 Kippenheim, )

€

78.460,00

€

30.360,00

€

9.335,60

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09. Oktober – 20. Oktober 2018
Insgesamt 11 Teilnehmer
(6 Lahr, 1 Hohberg, 3 Friesenheim, 1 Seelbach)
Atemschutzgeräteträgerlehrgänge in Lahr:
19. April – 28. April 2018
Insgesamt 15 Teilnehmer
(2 Lahr, 3 Kippenheim, 2 Rust, 3 Meißenheim, 2 Friesenheim, 1 Ettenheim,
2 Ottersweier)
15. November – 24. November 2018
Insgesamt 16 Teilnehmer
(6 Lahr, 2 Ettenheim, 1 Wolfach, 5 Friesenheim, 2 Meißenheim)
Führerscheine der Klasse C und Feuerwehrführerschein
4 durchgeführte Untersuchungen zur Verlängerung des Führerscheins Klasse C
Es erwarben 5 Feuerwehrangehöriger den Führerschein Klasse C, welcher mit einer
Summe von 1.150,00 € bezuschusst wurde.
Brandsicherheitswachen
34 Brandsicherheitswachen im Parktheater Lahr (ehemals Stadthalle Lahr)
43 Brandsicherheitswachen bei sonstigen Veranstaltungen
Schlauchpool
besteht aus 7 Gemeinden/Städte
Kleiderkammer
Im Jahre 2015 wurde mit der Gemeinde Kippenheim die Vereinbarung über die
Durchführung von Leistungen der Kleiderkammer der Feuerwehr Stadt Lahr für die
Gemeinde Kippenheim geschlossen.
Zum 01.01.2018 wurde mit der Gemeinde Schuttertal die Vereinbarung über die
Durchführung von Leistungen der Kleiderkammer der Feuerwehr Stadt Lahr für die
Gemeinde Schuttertal geschlossen.
Im Zuge dieser Vereinbarungen wurden im vergangenen Jahr folgende Kräften
ausgestattet:
- 502 Einsatzkräfte (360 Lahr, 64 Kippenheim, 64 Schuttertal)
- 181 Jugendfeuerwehrangehörige (150 Lahr, 14 Kippenheim, 17 Schuttertal)
Atemschutzpool
Zum 01.01.2018 wurde mit der Gemeinde Schuttertal und Schwanau ein
Atemschutzpool gegründet. Hierbei wird die komplette Atemschutzausrüstung von
der Stabsstelle Feuerwehr/BVS vorgehalten.
Dies umfasst:
- 116 Grundgeräte
- 247 Atemluftflaschen
- 196 Lungenautomaten
- 244 Atemanschlüsse

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Brandschutzdienststelle
Neben den Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes übernimmt die Feuerwehr
Stadt Lahr durch die hauptamtlichen Mitarbeiter Aufgaben im vorbeugenden
Brandschutz.
In diesem Zusammenhang wurden
- 4 Brandverhütungsschauen in Zusammenarbeit mit der Baurechtsbehörde
durchgeführt.
- 101 Stellungnahmen zum Brandschutz zu Bauanträgen abgegeben.
- 188 Beratungen fanden zum Thema Brandschutz im Bereich von Bauvoranfragen
bzw. Planungsgesprächen bei Sonderbauten statt.
- 10 Rauchwarnmelder wurden durch den Brandschutzbeauftragte montiert und 70
Rauchwarnmelder wurden geprüft.
- 32 Begehungen wurden vom Brandschutzbeauftragten durchgeführt.
- 24 Brandmeldeanlagen wurden im vergangen Jahr aufgeschaltet bzw. bestehende
Anlagen überarbeitet.
Im Rahmen der Ausbildung für Selbsthilfekräfte gemäß § 10 Arbeitsschutzgesetz
wurden 35 Schulungen durch das hauptamtliche Personal der Stabsstelle
Feuerwehr/Bevölkerungsschutz für Betriebe und Einrichtungen durchgeführt.
Bevölkerungsschutz
2 Sicherheitskonzepts erstellt.
1 Gefahrenabwehrplan erstellt.
Im Zuge zweier Kampfmittelfunde auf dem Gelände Hohbergweg 15-17 war jeweils
der Einsatz des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse erforderlich.
Im Rahmen der Landesgartenschau Lahr 2018 musste der rückwertige Dienst
insgesamt über 8 Vorkommnisse informiert werden bzw. aufgrund von speziellen
Veranstaltungen vor Ort sein.

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Haupt- und Personalamt / 10
Abt. Ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing / 101
Gemeindliche Organe:
Oberbürgermeister:
Dr. Wolfgang G. Müller, gewählt am 19.10.1997 (auf die Dauer von 8 Jahren)
ab 01.12.1997, wiedergewählt am 09.10.2005 (ab 01.12.2005) und am 22.09.2013
(ab 01.12.2013) für weitere 8 Jahre.
Beigeordnete:
Guido Schöneboom, Erster Bürgermeister, gewählt am 01.03.2010 auf die Dauer von
8 Jahren (ab 01.06.2010), wiedergewählt am 05.03.2018 auf die Dauer von 8 Jahren
(ab 01.06.2018)
Tilman Petters, Bürgermeister, gewählt am 28.04.2014 auf die Dauer von 8 Jahren
(ab 01.07.2014).
Ehrenamtliche Stellvertreter/-in des Oberbürgermeisters
1. Vertreter: Stadtrat Dr. Walter Caroli, gewählt am 14.07.2014 auf die Dauer von 5
Jahren
2. Vertreter: Stadtrat Hermann Burger, gewählt am 14.07.2014 auf die Dauer von 5
Jahren
3. Vertreterin: Stadträtin Marlies Llombart, gewählt am 14.07.2014 auf die Dauer von
5 Jahren
Ehrenamtliche Ortsvorsteher/-in:
Stadtteil Hugsweier
Hansjakob Schweickhardt, wiedergewählt am 29.09.2014
Stadtteil Kippenheimweiler
Tobias Fäßler, wiedergewählt am 29.09.2014
Stadtteil Kuhbach
Norbert Bühler, wiedergewählt am 29.09.2014
Stadtteil Langenwinkel
Annerose Deusch, wiedergewählt am 29.09.2014
Stadtteil Mietersheim
Diana Frei, wiedergewählt am 29.09.2014
Stadtteil Reichenbach
Klaus Girstl, wiedergewählt am 29.09.2014
Stadtteil Sulz
Rolf Mauch, wiedergewählt am 29.09.2014

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Gemeinderat:
(nach der Wahl vom 25.05.2014)
Fraktion SPD
1. Bühler, Norbert, Maler- und Lackierermeister,
Ortsvorsteher, Stadtteil Kuhbach
2. Dr. Caroli, Walter, Landtagsabgeordneter a.D.
3. Dreyer, Uta, Bankkauffrau i. R.
4. Frei, Diana, Grundschulrektorin,
Ortsvorsteherin, Stadtteil Mietersheim
5. Hirsch, Roland, Kriminalhauptkommissar a.D.
6. Dr. John, Rudolf, Arzt für Allgemeinmedizin
7. Kleinschmidt, Hermann, Realschulrektor i. R.
8. Sigrid Lettau, Rechtsanwältin
(Nachgerückt am 17.12.2018 für den
ausgeschiedenen Stadtrat Anton Trahasch 2009-2018)
Fraktion CDU
9. Benz, Julius, Küchenmeister
10. Burger, Hermann, Konditormeister
11. Dörfler, Rudolf, Dachdeckermeister
12. Günther, Harald, Mineralölkaufmann, Geschäftsführer
13. Rompel, Ilona, Rechtsanwältin
14. Schweickhardt, Hansjakob, Informatiker,
Ortsvorsteher, Stadtteil Hugsweier
15. Straubmüller, Gerhard, Wärme-, Kälte- und
Schallschutzisolierermeister
16. Wille, Wilfried, Diplomlackierermeister,
Karosseriebaumeister
Fraktion Freie Wähler Lahr
17. Deusch, Annerose, Geschäftsführerin,
Ortsvorsteherin, Stadtteil Langenwinkel
18. Girstl, Klaus, Polizeibeamter a.D.,
Ortsvorsteher, Stadtteil Reichenbach
19. Llombart, Marlies, Physiotherapeutin
20. Mauch, Rolf, Landwirtschaftsmeister,
Ortsvorsteher, Stadtteil Sulz
21. Schwarzwälder, Klaus, Stuckateurmeister
22. Roth, Eberhard, Geschäftsführer,
Diplomverwaltungswirt (FH)
23. Wagenmann, Roland, Diplommalermeister
Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“
24. Granderath, Dorothee, Richterin am Amtsgericht
25. Täubert, Sven, Steuerberater
26. Vollmer, Claus, Oberstudienrat a. D.
27. Waldmann, Miriam, Pfarrerin
28. Rehm, Sonja, Altenpflegerin
(Wechsel am 19.11.2018 von Linke Liste Lahr zur
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)

Mitglied des
GR seit:

2014
1975
2000
2014
1989
2009
1992
1984–1999/
2013-2014/2018

2004
1994
1999
2014
1994
1994
1999
2009

2009
2004
2014
1999
2009
1989
1975-1984/1989
2005
1994
1984
2014
2014

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Fraktion FDP
29. Kmitta, Sonia, Ballettlehrerin
30. Uffelmann, Jörg, Rechtsanwalt
31. Volk, Joachim, Musikpädagoge

2004
1982
2009

Linke Liste Lahr
32. Böhmer, Vera, Medizinische Fachangestellte

2017

Der Gemeinderat beriet 2018 (Vorjahr) in
12 (11) öffentlichen Gemeinderatssitzungen 175 (172) Tagesordnungspunkte,
13 (11) nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen 52 (41)Tagesordnungspunkte.
Im Berichtsjahr verstarben:
Herr Klaus Zimber, Altstadtrat
Frau Margarete Kaufmann, Altstadträtin,
Herr Walter Gante, Altortschaftsrat Stadtteil Hugsweier,
Herr Manfred Basler, Bankdirektor a.D., Inhaber der Gedenkmünze der Stadt Lahr
Herr Roland Meier, Inhaber der Bürgermedaille der Stadt Lahr,
Herr Prof. Dr. Dieter Schnebel, Inhaber des Musikpreises der Stadt Lahr
Ortschaftsräte (in alphabetischer Reihenfolge)
(nach der Wahl vom 25.05.2014)
a) Stadtteil Hugsweier
1 .Bader, Georg, Landwirt (FW)
2. Eble, Bernd, Blechner, Installateur, (FW)
3. Heitz, Michael, Bankkaufmann (CDU)
4. Hockenjos, Susanne, Physiotherapeutin (SPD)
5. Labusch, Nicole, Medizinische Fachangestellte (CDU)
6. Möllinger, Claudia, Hausfrau (FW)
7. Noll, Günter, Diplombetriebswirt (BA) (SPD)
8. Romme, Elena, Industriekauffrau (CDU)
9. Schweickhardt, Hansjakob, Informatiker,
Ortsvorsteher (CDU)
10. Winkels, Peter, Vermessungsingenieur (SPD)
b) Stadtteil Kippenheimweiler
1. Fleig, Hannes, Winzermeister (CDU)
2. Fäßler, Tobias, Berufsschullehrer,
Ortsvorsteher (FW)
3. Hurst, Eugen, Hochbautechniker (SPD)
4. Hurst, Stephan, Geschäftsstellenleiter Sparkasse (SPD)
5. Richter, Veronika, Sekretärin (CDU)
6. Schlenker, Thomas, Vertriebsleiter (FW)
7. Siefert, Roland, Gas-Wasser-Sanitär-Installateur (FW)
8. Weis, Agnes, Kinderpflegerin (FW)
9. Woitassek, Manfred, Maschinenbautechniker (CDU)
10. Zimmer, Eric, Flugbegleiter (FW)
c) Stadtteil Kuhbach
1. Benz, Michael, Diplombetriebswirt (BA) (CDU)
2. Bühler, Norbert, Maler- und Lackierermeister,
Ortsvorsteher (SPD)

Mitglied des
OR seit:
2004
1980
1999
1989
2009
2009
1999
2014
1989
2014
2018
2004
1994
2009
1994
2012
2009
1999
2014
2016
2015
1999

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3. Frey, Friedhelm, Lokführer (CDU)
4. Jung, Klaus-Herbert, Diplomingenieur (FH) (SPD)
5. Pfeifer, Markus, Technischer Angestellter (SPD)
6. Schacht-Krämer, Marita, Industriekauffrau (SPD)
7. Schwarz, Josef, Kaufmännischer Angestellter (SPD)
8. Steinmann, Bernd, Werkzeugmachermeister (CDU)
9. Schmieder, Christoph, Agraringenieur (FH) (CDU)
10. Vogel, Carl-Michael, Oberstudienrat (CDU)

1984
2004
2014
2014
2004
2014
2009
2004

d) Stadtteil Langenwinkel
1. Agster, Diane, Pharmazeutisch-kaufmännische
Angestellte (SPD)
2. Binefeld, Philipp, Industriemechaniker (CDU)
3. Deusch, Annerose, Geschäftsführerin,
Ortsvorsteherin (FW)
4. Dill-Spitz, Sibylle, Hausfrau (FW)
5. Eichler, Wolfgang, Groß- u. Einzelhandelskaufm. (CDU)
6. Hager, Viktor, Maschinenbautechniker (FW)
7. Hartmann, Heidi, Bankkauffrau (FW)
8. Volker Lilienthal, Maschinenbaumeister (SPD)
9. Müller, Martin, Handelsfachwirt (FW)
10. Samson, Niko, Maschinenbautechniker (CDU)

1999
2009
1999
1994-04/2006
2009
2018
1994
2014

e) Stadtteil Mietersheim
1. Beck, Jutta, Polizeibeamtin (CDU)
2. Eble, Peter, Isolierermeister (FW)
3. Frei, Diana, Grundschulrektorin, Ortsvorsteherin (SPD)
4. Kalt, Manfred, Maurermeister, Gutachter (CDU)
5. Koller, Hansjörg, Polizeibeamter (SPD)
6. Rinderspacher, Mark, Diplomhandelslehrer (SPD)
7. Ruder, Gerhard, Diplomingenieur (FH) (FW)
8. Schwörer, Ralf, Polizeibeamter (SPD)
9. Wentland, Willi, Bankkaufmann (SPD)
10. Wüst, Wolfram, Geschäftsführer (FW)

2014
2003-04/2009
2009
2014
2013
2014
2009
2004
2014
2014

f) Stadtteil Reichenbach
1. Beck, Brigitte, Groß- u. Außenhandelskauffrau (SPD)
2. Beck, Wolfgang, Lehrer i. R. (SPD)
3. Benz, Julius, Küchenmeister (CDU)
4. Eckerle, Sandra, Verwaltungsfachangestellte (CDU)
5. Furtwängler, Gerd, Schreinermeister (FW)
6. Girstl, Klaus, Polizeibeamter a.D., Ortsvorsteher (FW)
7. Günther, Harald, Mineralölkaufm., Geschäftsführer (CDU)
8. Hierlinger, Andrea, Betriebswirtin des Handwerks (FW)
9. Kleinschmidt, Hermann, Realschulrektor i.R. (SPD)
10. Maier, Klaus, Technischer Angestellter (FW)

1999
2009
1999
2014
2004
1989
2009
2009
1998
2014

g) Stadtteil Sulz
1. Becherer, Rochus, Polizeibeamter (FW)
2. Bolz, Thomas, Bilanzbuchhalter (SPD)
3. Brandstetter, Thomas, Technischer Betriebswirt,
Schreinermeister (FW)
4. Dreyer, Uta, Bankkauffrau i. R. (SPD)

1989-04/2013
2014

2014
2015
2004
1994

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5. Faißt, Bernhard, Heizungsbaumeister (CDU)
6. Glanzmann, Daniela, Buchhalterin (CDU)
7. Kenk, Edgar, Krankenpfleger (FW)
8. Mauch, Rolf, Landwirtschaftsmeister, Ortsvorsteher (FW)
9. Schmieder, Bernd, Landwirt (FW)
10. Snella, Fred, Polizeihauptkommissar (SPD)
11. Trahasch, Anton, Gas- und Wasserinstallateur (SPD)
12. Wilhelm, Markus, Forstwirtschaftsmeister (CDU)

1999
1994
2014
1992
2009
2004
1989
2009

Ehrungen
Mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande wurde am 05.10. Frau Trude Sommer für
ihr ehrenamtliches Engagement im kirchlichen und kommunalpolitischen Bereich
geehrt.
Im Jahre 2018 konnten 2 (2) Ehepaare das Fest der Gnadenhochzeit, 18 (14)
Ehepaare das Fest der Eisernen Hochzeit, 50 (56) Ehepaare das Fest der
Diamantenen Hochzeit und 102 (94) Ehepaare das Fest der Goldenen Hochzeit
feiern.
Außerdem wurden 801 (719) Altersjubilare mit Weinpräsenten geehrt.
7 (2) Jubilare konnten den 100. Geburtstag, 1 (1) Jubilar den 101. Geburtstag, 1 (1)
Jubilar den 102. Geburtstag, 1 (1) Jubilar den 103. Geburtstag, 2 (1) Jubilare den
104. Geburtstag und 1 (-) Jubilare den 106. Geburtstag feiern.
In 17 (15) Lahrer Firmen feierten 63 (49) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre
40-jährige und 4 (1) Mitarbeitende ihre 50-jährige Betriebszugehörigkeit.
Die in Klammern gesetzten Zahlen geben die Ehrungen im Jahr 2017 an.
Städtepartnerschaften
a) Dole/Frankreich
Eine Doler Delegation besuchte am 21./22.04. die Landesgartenschau. Die
Partnerstadt gestaltete den „Dole-Tag“ auf der Bühne des E-Werks mit
verschiedenen kulturellen Beiträgen. Dole präsentierte sich mit einem
barockgestalteten Garten im Bürgerpark.
Bürgermeister Jean-Baptiste Gagnoux und der Vorsitzende des Doler
Partnerschaftskomitees, Jean-Claude Protet, trugen sich in das Goldene Buch der
Stadt ein. Am 20./21.10. schloss sich ein weiterer Besuch zur Eröffnung der
Chrysanthema an. An der Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertages am 18.11.
in Lahr nahm eine Abordnung aus Dole teil. Anlass war die 100. Wiederkehr des
Jahrestages des Endes des 1. Weltkriegs. Auslöser dieses Besuchs war eine
Gedenkfeier in Dole, zu der eine Lahrer Delegation am 12./13.05. eingeladen war, in
deren Rahmen eine zweisprachige Ausstellung, die von Schülern des ScheffelGymnasiums mitgestaltet worden ist, eröffnet wurde.
Am 11.11. repräsentierte Stadtrat Dr. Caroli in Dole als 1. ehrenamtlicher
Stellvertreter des Oberbürgermeisters die Stadt Lahr bei der feierlichen Eröffnung der
Ausstellung des Lahrer Malers Wilhelm Wickertsheimer mit Aquarellen, die dieser im
1. Weltkrieg an der Westfront gemalt hat. Weitere Begegnungen der Partnerstädte
sind in der Partnerschaftschronik dargestellt.

14

b) Belleville / Kanada
Anlässlich des kanadischen Nationalfeiertages am 01.07. wurde auf der
Landesgartenschau die über 50 Jahre währende Freundschaft zwischen Kanada und
Lahr gefeiert. Oberbürgermeister Dr. Müller empfing neben dem Botschafter von
Kanada S. E. Stéphan Dion auch Stadträtin Jacky Denyes, die mit einer
sechsköpfigen Delegation aus Belleville angereist war. Am Vormittag enthüllte der
Botschafter auf dem Bahnhofsvorplatz einen Inuksuk als Symbol der kanadischen
Freundschaft gemeinsam mit dem Oberbürgermeister. Der Inuksuk ist ein Geschenk
der kanadischen Regierung an Lahr. Bereits am Vortag (30.06.) konnte
Oberbürgermeister Dr. Müller den Ehrenpreis der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft
in Köln, im Beisein von Botschafter Dion und der Delegation aus Belleville, entgegen
nehmen. Der Preis, der anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Unabhängigkeit
von Kanada kreiert wurde, ist eine Würdigung der jahrzehntelangen
Gastfreundschaft, die die Lahrer Bevölkerung den Kanadiern entgegengebracht hat.
Mit einem bunten folkloristischen Programm aus Musik und Tanz wurde der CanadaDay gefeiert. Nach der offiziellen Eröffnung auf der Landesgartenschau besuchten
die Gäste u. a. den Partnerschaftsgarten von Belleville. Im Rahmen des Besuchs
trugen sich der Botschafter von Kanada und Stadträtin Denyes in das Goldene Buch
der Stadt ein. Bei den Kommunalwahlen Ende Oktober in Belleville wurden neben
neuen Mitgliedern des Gemeinderats auch ein neuer Bürgermeister gewählt.
Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers, Taso Chrisopher, wurde Mitch Panciuk.
c) Alajuela / Costa Rica
Das Berichtsjahr war besonders durch eine Vielzahl von Begegnungen anlässlich
der Landesgartenschau geprägt, die dazu beitrugen, die Städtepartnerschaft mit
Alajuela zu festigen und zu vertiefen. Dabei hat der Freundeskreis Alajuela – Lahr
wertvolle Unterstützung geleistet.
Auf der Landesgartenschau wurde im Bürgerpark ein Alajuela-Garten eingerichtet,
der rund um den landestypischen Vulkan eine Reihe subtropischer und tropischer
Pflanzen präsentierte.
Im April konnten zwölf Schülerinnen und Schüler aus Alajuela in Lahr begrüsst
werden. Oberbürgermeister Wolfgang G. Müller, Vertreter des Freundeskreises
Alajuela-Lahr und Lehrer der Gewerblichen Schule empfingen sie im Rathaus.
Hintergrund des Besuchs war eine im Jahr 2017 ins Leben gerufene Partnerschaft
zwischen der Gewerblichen Schule Lahr mit drei technischen Gymnasien in Alajuela.
Anfang Juli war eine Delegation aus Alajuela unter der Leitung von Shirley Petersen,
Präsidentin der „ASOCHA“ – des dortigen Freundeskreises, in Lahr zu Gast.
Zur Delegation zählten auch die Schülerinnen der Tanzgruppe Nuestra Tierra, die
Auftritte auf der Landesgartenschau hatten.
Im Juli fand weiterhin im Zuge der kommunalen Klimapartnerschaft mit Alajuela ein
Treffen der zwölf deutschen Kommunen des Gesamtprojekts „kommunale
Klimapartnerschaften“ des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung auf der Landesgartenschau statt.
Im
April
2018
konnte
das
Projekt
„Nachhaltige
Optimierung
des
Abwassermanagements für die Bürger und Umwelt von Alajuela“ abgeschlossen
werden. Eine Delegation aus Lahr war dazu im Juli in Alajuela vor Ort.
Im Oktober besuchte eine große Delegation aus Alajuela die Stadt Lahr. Am
Samstag des Abschlußwochenendes der Landesgartenschau fand unter dem Motto

15

»Hola Lahr!« der Tag der Partnerstadt Alajuela statt. Dabei gab es Auftritte des
»Coro de Cámara del Conservatorio Municipal de Alajuela« (der Kammerchor des
Konservatoriums der Stadt Alajuela) unter der Leitung von Paula Quesada sowie der
Gruppe Son-Sin-Par mit Latinoklängen aus Alajuela.
Ebenso war die Delegation bei der Eröffnung der Chrysanthema zu Gast, die von
einem weiteren Auftritt der Band »Son-Sin-Par« begleitet wurde. Dabei konnte
Oberbürgermeister Dr. Müller Gäste aus Dole, aus Alajuela und aus der russischen
Stadt Swenigorod, mit der Lahr seit September eine Freundschaft pflegt, begrüssen.
Im September nahmen zwei Holzbildhauer aus Alajuela am Holzbildhauersymposium
»Langenhard – Himmelsspriesel« auf dem Freizeithof Langenhard teil.
In Würdigung der vielfältigen Kontakte und gemeinsamen Projekte schenkte die
Stadt Alajuela der Stadt Lahr eine Skulptur des international bekannten Bildhauers
Edgar Zuninga aus Alajuela, die im Jahr 2019 aufgestellt werden soll.
d) Städtefreundschaft mit Kasama/Japan
Der Gemeinderat hat am 26.02. beschlossen, eine Städtefreundschaft mit Kasama
einzugehen. Vor 10 Jahren hatte die Stadt erste Kontakte zu Kasama geknüpft.
Beide Kommunen verbindet die Tradition der Chrysanthemenfeste. Seither sind auf
Arbeitsebene gärtnerisches Know How und Marketingerfahrungen im Rahmen
gegenseitiger Delegationsbesuche ausgetauscht worden. Die freundschaftlichen
Beziehungen beider Städte wurden im Rahmen des „Japan-Tages“ der LGS mit
einem offiziellen Festakt im Stadtmuseum am 13.05. und der Unterzeichnung einer
Freundschaftsurkunde besiegelt. Bürgermeister Yamaguchi trug sich in das Goldene
Buch der Stadt ein. Das Programm rund um die Bühne am Seepark war Japan
gewidmet, u. a. mit japanischer Folklore, Vorstellung von Stockfechten, Auftritte
Lahrer Budo-Kämpfern, Kimono-Vorstellung und Ikebana-Zeremonien. In
Abstimmung mit Kasama ist auf dem LGS-Gelände ein „Japanischer Garten“ mit
einem Teehaus angelegt worden.
e) Städtefreundschaft mit Swenigorod/Russland
Die Kontakte zwischen Lahr und Russland reichen bis in die 90er-Jahre zurück,
begünstigt durch die große Zahl von Deutschen aus Russland in Lahr und
zahlreichen Verbindungen auf privater Ebene nach Russland, aber auch durch
offizielle Kontakte. Seit 2011 entwickelten sich Beziehungen zur Stadt Swenigorod.
Gegenseitige Besuche brachten die Verbundenheit zum Ausdruck. Der Haupt- und
Personalausschuss stimmte am 10.09. einer Städtefreundschaft mit Svenigorod zu.
Die Freundschaftsurkunde wurde am 14.09. anlässlich der Abschlussveranstaltung
des Deutsch-Russischen Jahres der kommunalen und regionalen Partnerschaften im
Auswärtigen Amt in Berlin von Oberbürgermeister Dr. Müller und dem Vertreter des
Bürgermeisters, Evgenij Nikolaevitsch Ryshov unterzeichnet. Anwesend waren
ebenfalls
Vertreter
der
Fraktionen
des
Lahrer
Gemeinderats.
Bürgermeisterstellvertreter Ryshov hielt sich zu einem Besuch am 20./21.10.
anlässlich der Eröffnung der Chrysanthema in Lahr auf.
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Zweckverband Vis-à-Vis)
Die erste Verbandsversammlung des
Zweckverbands Vis-à-Vis
Berichtszeitraum im Februar in Lahr und im Juli in Ottenheim statt.

fand

im

16

Rheinüberquerung
Im Mai fand eine Vorstandssitzung statt. Bei einem Vororttermin wurden die
verschiedenen Brückenstandorte begangen und erläutert. Die Ergebnisse sind in der
Verbandsversammlung in Ottenheim vorgestellt worden.
Vis-à-Vis-Fest
Das Vis-à-Vis-Fest fand in Verbindung mit dem Vélo Gourmand / Rad und Genuss
Tour des Eurodistrikts Strassbourg-Ortenau am 30. September statt. Dabei war das
südliche Verbandsgebiet mit einbezogen. Lokale Erzeuger und Vereine boten
entlang der Strecke zwischen dem elsässischen Benfeld und Ettenheim zahlreiche
Verköstigungen und Angebote für Groß und Klein zum Thema „Obst und Gemüse“
an. Folgende Gemeinden lagen an der Strecke: Benfeld (F), Rossfeld (F),
Witternheim (F), Neukirch (F), Friesenheim (F), Herbsheim (F), Boofzheim (F),
Rhinau (F), Kappel-Grafenhausen (D) und Ettenheim (D).
Vis-à-Vis-Bus
601 Personen, davon 154 mit Fahrrad, nutzten das grenzüberschreitende ÖPNVund Freizeitangebot. Der erfolgreichste Tag war dabei der 1. Dezember – der
Weihnachtsmarkt in Obernai sorgte für große Anziehungskraft. Mitz Blick auf die neu
eingerichtete Eurodistriktbuslinie hat der Vis-à-Vis—Bus auch weiterhin eine große
Bedeutung für den Zweckverband und das Zusammengehörigkeitsgefühl im
Verbandsgebiet.
Stadtmarketing
Gästeführungen
- Neben 350 Chrysanthema-Führungen mit rund 8.500 Gästen koordinierte das
Stadtmarketing im vergangenen Jahr 165 Stadt- und Themenführungen mit rund
2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
- Bei den privat gebuchten Führungen wurde eine Steigerung um 14 % erreicht.
- Mit insgesamt zehn Führungen beteiligte sich das Stadtmarketing an der
Veranstaltungsreihe „Donnerstags in der Ortenau“, die insbesondere Tagesgäste
aus dem Umland nach Lahr brachte.
- Drei Personen haben erfolgreich die Prüfung zur Gästeführerin der Stadt
- Lahr abgelegt.
Veranstaltungen
- Kinderfestival
- Als Kooperationspartner engagierte sich das Stadtmarketing beim Kinderfestival
im Stadtpark, das von der Lahrer Zeitung veranstaltet wird. Teilnehmerzahl 2018:
4.200 Gäste / Teilnehmerzahl 2017: 5.350 Besucher.
Chrysanthema
- Organisation des dreiwöchigen Kultur- und Bühnenprogramms.
- Beteiligung von 35 Vereinen und Schulen an der Chrysanthema.
- Koordination und Durchführung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
- Koordination der Bereiche Sicherheit und Infrastruktur.
- Insgesamt fuhren 452 Reisebusse die Chrysanthema an, von denen knapp 40
Prozent überwiegend aus der benachbarten Schweiz und dem Elsass kamen.
Mit rund 16.500 Busgästen konnte an den Erfolg des Jubiläumsjahres angeknüpft
werden.
- Der Handel bilanzierte die Chrysanthema 2018 überaus positiv.

17

- Mit rund 13.100 Übernachtungen in den Monaten Oktober und November in der
Lahrer Hotellerie (14.100 ÜB in 2017) hat die Chrysanthema nach wie vor
positive Auswirkung auf das Hotelgewerbe.
- Im Oktober und November 2018 wurden rund 490 Übernachtungen mit ca. 980
Gästen auf dem Wohnmobilstellplatz gezählt. Das ist eine Steigerung der
Übernachtungszahlen um rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
- Organisation der Pressekonferenz mit den maßgeblichen Großsponsoren der
Landesgartenschau und der Chrysanthema unter dem Titel „Wir für Lahr“.
Tourismus
- Qualitätszertifikat KulTourBüro: Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges für das
neue Qualitäts-Siegel Baden-Württemberg.
- Regelmäßige Treffen zwischen dem KulTourBüro als Frontoffice und dem
Stadtmarketing als Backoffice.
- Organisation und Koordination der überregionalen Tagung „Wirtschaftsfaktor
Tourismus“ auf dem Landesgartenschaugelände, an der rund 100 Touristiker,
Vertreter aus Handel, Wirtschaft und Politik teilgenommen haben.
- Beteiligung an der Erweiterung des Römerradweges und Durchführung der
Eröffnungsfeier in Lahr.
- Begleitung der Vorbereitungen zum Landesmusikfestival in Lahr.
- Gemeinsame Betreuung des Wohnmobil-Stellplatzes mit dem BGL.
Im Jahr 2018 konnten die Übernachtungen um ca. 30 Prozent gesteigert
werden. Insgesamt nächtigten 2018 rund 4.600 Gäste auf dem
Wohnmobilstellplatz (3.200 Wohnmobilisten im Jahr 2017). Insbesondere in
den Monaten Mai, September und Oktober führte die hohe Auslastung zu
Überbelegungen.
Einzelhandel
- Treffen mit den Frauen der Werbegemeinschaft.
- Quartalsgespräche mit dem Vorstand der Werbegemeinschaft.
- Jour fixe Verwaltungsspitze und Werbegemeinschaft.
- Jour fixe mit dem Wirtschaftsförderer.
Lahr-Pavillon auf der Landesgartenschau
- Der Lahr-Pavillon wurde während der gesamten Landesgartenschau sehr gut
frequentiert. In den Monaten Juli und August haben rund 10.000 Gäste den
Pavillon besucht.
- Koordination der Innen- und Außengestaltung des Pavillons.
- Einrichtung und Abrechnung der Souvenire im angegliederten Shop
(Shop-Einnahmen: rund 8.300 Euro).
- Umsetzung und Erweiterung des Lahr-Buches.
- Bewerbungsverfahren und Koordination von sieben Honorarkräften für
die Betreuung des Pavillons. Insgesamt leisteten die Honorarkräfte rund
2.000 Stunden im Pavillon.
- Koordination und Durchführung von vier Thementagen der Partnerstädte auf
der Landesgartenschau.
- Planung und Durchführung des Lahr-Tages auf der Landesgartenschau.
- Planung und Koordination der Mittwochs-Aktionen am Lahr Pavillon über 26
Wochen hinweg.
Die Werkstatt-Angebote, die sich auf unterschiedliche Aspekte der Stadt Lahr
bezogen (Seifenmanufaktur, Floristik, Geschichte, Kunst), wurden sehr gut
angenommen. Insgesamt besuchten 700 Interessierte die Mittwochs-Aktionen.

18

Stadtmuseum Lahr
- Gestaltung sämtlicher Publikationen, Plakate und Einladungen für das
Stadtmuseum.
- Organisation und Umsetzung von Anzeigen und Werbemaßnahmen.
- Kooperationspartner bei der Eröffnung des Museumsplatzes.
- Konzeption und Umsetzung der Origami-Ausstellung im Stadtmuseum.
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das neue Stadtmuseum.
- Planung einer Sonderausstellung im Stadtmuseum für das Jahr 2020 in
Kooperation mit japanischen Keramikkünstlern aus Kasama.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Regionale und überregionale redaktionelle Beiträge und Anzeigen
- Vor-Ort-Aktion: Heimattage in Waldkirch
Innenstadtkampagne „außen Lahr. Innen Stadt“
- Konzeption eines neuen Kampagnen-Bausteins für das Jahr 2019 in Kooperation
mit der Messeagentur Rieger.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Pressestelle
Im Berichtsjahr wurden mehr als 880 Presseinformationen bearbeitet und
veröffentlicht sowie 120 Pressetermine geplant und organisiert, außerdem über 500
Medienanfragen bearbeitet. Hinzu kamen rund 30 Bürgeranfragen, die die
Pressestelle per E-Mail oder Kontaktformular des Internetauftritts erreichten und die
ebenfalls bearbeitet und beantwortet wurden. Auch nahm die Pressestelle in diesem
Zuge wieder die wichtige Funktion als Bindeglied, nicht nur zwischen
Stadtverwaltung und Medien, sondern auch zwischen Stadtverwaltung und Bürgern
wahr.
Die Pressestelle begleitete darüber hinaus Interviews mit Pressevertretern und
Filmteams und bereiteten diese vor und nach. Sie nahm an Presseterminen teil und
ergänzte diese mit der Erstellung von Text- und Bildmaterial sowie anschließender
Berichterstattung im Internet und auf den Social Media Plattformen.
Im Rahmen der Landesgartenschau erfolgte im Bereich der Medienarbeit eine
Abstimmung und gegenseitige Einbindung mit der LGS GmbH. Die Pressestelle
begleitete zudem Termine und Veranstaltungen anlässlich der LGS.
Auch der Beratung der Mitarbeitenden in den Fachämtern zu allen Fragen der
Öffentlichkeitsarbeit kam erneut große Bedeutung zu. Die Pressestelle koordinierte
beispielsweise die Publizierung und passgenaue Platzierung von Themen in den
Medien sowie die geeignete Wahl der medialen Instrumente.
Im Februar fand erneut eine Mitarbeiterschulung zum Thema Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit statt. Sie wurde von der Pressestelle begleitet und inhaltlich mit
wichtigen Informationen, wie beispielsweise Erläuterungen zu internen Abläufen und
zum Inhalt der Dienstanweisung für die Medienarbeit, ergänzt.
Das tägliche Medienscreening wurde fortgesetzt, ebenso die Pflege des
Medienarchivs mit den verschiedenen Themenbereichen.
Es sind zahlreiche Grußworte, Reden und Statements verfasst worden. Außerdem
wurden die jährlichen Presse-Sommer-Themen koordiniert, um die Medien auch
während der Ferienzeit gezielt mit städtischen Themen zu versorgen.

19

Die Mitarbeit im Stab für außergewöhnliche Ereignisse wurde fortgesetzt. Für das
Berichtsjahr sind neben der Einbindung im Rahmen der Gefahrenabwehr während
der Landesgartenschau und der Chrysanthema zwei Einsätze aufgrund von
Bombenfunden im Bereich Hohbergweg zu nennen.
Internetredaktion
Die Internetredaktion in der Pressestelle der Stadt Lahr entwickelte im Berichtsjahr
den städtischen Internetauftritt weiter. So wurde die Subdomain für die Feuerwehr
Stadt Lahr fertiggestellt und in Zusammenarbeit mit Amt 50 die Darstellung und
Einbindung der neuen Engagementbörse auf der städtischen Website umgesetzt.
Seit diesem Jahr erfolgen öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Lahr bis auf
bestimmte Ausnahmen ausschließlich online. Die hierfür notwendige digitale Signatur
sowie die Bereitstellung auf der städtischen Website wird von der Pressestelle
durchgeführt. Hierfür mussten Signaturkarten sowie ein Signaturgerät beschafft
werden.
Der städtische Internetauftritt wurde im Berichtsjahr auch in französischer Sprache
bereitgestellt, die englische Fassung vorbereitet. Fortlaufend wurden mehrere
tausend Inhalte gepflegt und aktualisiert oder neu erstellt.
Darüber hinaus erstellte die Internetredaktion verschiedene statistische
Auswertungen zu Klickzahlen auf der städtischen Homepage, die für die Arbeit der
Fachämter bedeutsam sind.
Im Berichtsjahr wurde eine weitere Schulung der städtischen Internetbeauftragten
durch die Mitarbeiterinnen der Pressestelle durchgeführt. Die Teilnehmenden wurden
in die Arbeit mit dem Content Management System SixCMS eingewiesen. Darüber
hinaus schulten die Mitarbeiterinnen der Pressestelle die Internetbeauftragten auch
telefonisch oder einzeln am Arbeitsplatz, eine zeitintensive, aufgrund häufigen
Wechsels der Internetbauftragten oder nur geringer Kenntnisse des Systems, jedoch
notwendige Maßnahme. Derzeit sind rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
Internetbeauftragte und deren Stellvertreter in den Fachämtern und -abteilungen
benannt.
Die Kommunikation in den Sozialen Netzwerken wurde weitergeführt.
Hauptaugenmerk lag auch im Berichtsjahr auf den beiden Plattformen Facebook und
Twitter mit rund 2.200 und 1.000 Followern. Es ist weiterhin ein stetiger Zuwachs an
Nutzern zu verzeichnen. Die Möglichkeit der Kommunikation über diese Kanäle wird
zunehmend genutzt. Die Internetredaktion bearbeitete und beantwortete im
Berichtsjahr in Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Fachämtern rund 70
Anfragen von Bürgern auf diesem Weg.
ÖPNV
Das System des Lahrbusses erfuhr im Berichtszeitraum weitere Anpassungen. Die
Anbindung des Flughafenareals mit der Linie 100 hat sich bewährt. Der
entsprechende Vertrag wurde verlängert.
Für die Landesgartenschau wurde ein Buspendeldienst in die Innenstadt eingerichtet
und durch die SWEG fand ein Testbetrieb mit autonomem Busbetrieb statt. Auch
wurde die Neubürgeraktion fortgeführt.
Beim Anrufsammeltaxi waren bei der Nutzung geringe Abweichungen zum Vorjahr
festzustellen. Der Fahrplan des Anruf-Sammel-Taxis wurde dahingehend angepasst,
dass von Friesenheim zukünftig mehr Fahrten möglich sind.

20

Abteilung Personal, Organisation und Datenverarbeitung / 102
Sachgebiet Personalservice
1. Entwicklung der Bezüge und Besoldung 2018
Beschäftigte:
Der Tarifabschluss TVöD-VKA vom 18.04.2018 trat rückwirkend zum 01.03.2018 in
Kraft. Er besitzt eine Mindestlaufzeit von 30 Monaten und somit eine
Mindestgültigkeit bis zum 31.08.2020.
Folgende Änderungen gingen damit einher:
TVöD VKA je nach Entgeltgruppe individuelle Entgelterhöhungen in drei Stufen:
- 01.03.2018: durchschnittlich 3,19%
- 01.04.2019: durchschnittlich 3,09%
- 01.03.2020: durchschnittlich 1,06%
Einmalzahlung in Höhe von 250€ für die Entgeltgruppen EG1 bis EG6 zum
01.03.2018.
TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) je nach Entgeltgruppe individuelle
Entgelterhöhungen in drei Stufen:
- 01.03.2018: durchschnittlich 3,11%
- 01.04.2019: durchschnittlich 3,02%
- 01.03.2020: durchschnittlich 1,03%
Einmalzahlung in Höhe von 250€ für die Entgeltgruppen S02, S03 und S04 zum
01.03.2018.
TVöD P (Pflege) je nach Entgeltgruppe individuelle Entgelterhöhungen in drei
Stufen:
- 01.03.2018: durchschnittlich 2,90%
- 01.04.2019: durchschnittlich 3,29%
- 01.03.2020: durchschnittlich 1,04%
Einmalzahlung in Höhe von 250€ für die Entgeltgruppen P5 und P6 zum 01.03.2018.
Auszubildende:
pauschale Entgelterhöhung in 2 Stufen:
- 01.03.2018: +50 €
- 01.03.2019: +50 €
Erhöhung des Jahresurlaubs von 29 auf 30 Tage
Beamte:
Das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018
(BVAnpGBW 2017/2018) wurde vom Landtag Baden-Württemberg in seiner Sitzung
vom 25.10.2017 beschlossen.
Folgende Besoldungserhöhungen wurden im BVAnpGBW 2017/2018 festgelegt:
- 2017: Alle Besoldungsgruppen 2,0% rückwirkend ab dem 01.03.2017 (min. 75
Euro)
- 2018: Alle Besoldungsgruppen 2,675% ab dem 01.07.2018 (min. 75 Euro;
Erhöhung des Familienzuschlages bereits zum 01.03.2018)
(Die Besoldungserhöhungen werden jeweils um eine Versorgungsrücklage i.H.v.
0,2% abgemildert)

21

Das BVAnpGBW 2017/2018
sah für bestimmte Besoldungsgruppen auch
Einmalzahlungen vor, welche im Abrechnungsmonat März 2018 ausgezahlt wurden.
Die Einmalzahlungen betrugen für:
- die Besoldungsgruppen A5 bis A9:
- die Besoldungsgruppen A10 und A11:

400 Euro
100 Euro

(Für Teilzeitbeschäftigte entsprechend anteilig dem Beschäftigungsumfang)
Das BVAnpGBW 2017/2018 regelte ebenfalls den Wegfall der abgesenkten
Eingangsbesoldung für alle Beamtinnen und Beamte ab dem 01.01.2018.
Die Personalausgaben 2018 teilen sich wie folgt auf:
a) Hauptkasse

2018*

2017

Rechnungsergebnis €*1

Planansatz €
(Abweichun
g)

Rechnungsergebnis €

Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeit

352.758

363.600
(-10.842)

344.257

Besoldung (Beamte)

3.369.506

3.434.300
(-64.794)

3.208.884

Vergütung (Beschäftigte)

20.296.253

20.827.300
(-531.047)

18.638.230

Versorgung

4.166.120

3.887.700
(+278.420)

3.571.632

Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung

4.137.843

4.288.700
(-150.857)

3.808.883

Beihilfen und Unterstützungen

249.834

536.900
(-287.066)

557.107

Personalnebenausgaben

80.842

81.900
(-1.058)

56.650

Gesamt

32.653.156

33.420.400
(-767.244)

30.185.643

Veränderung 2018 zu 2017: +2.467.513 € bzw. +8,18 %

1

Endgültiges Rechnungsergebnis 2018 mit Stand 18.06.2019

22

b) Eigenbetrieb BGL

Rechnungsergebnis €
2018*
2017
3.702.849
3.488.170
1.054.342
954.866
4.757.191
4.443.036

Veränderung

Veränderung

Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Gesamtbetrag *)

Rechnungsergebnis €
2018*
2017
278.276
291.550
100.429
100.524
378.705
392.074

d) Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und
Verkehr Lahr
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Gesamtbetrag *)

Rechnungsergebnis €
2018*
2017
438.607
444.965
125.179
129.071
563.786
574.036

Veränderung

e) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Rechnungsergebnis €
2018*
2017
57.284
62.443
15.991
18.484
73.275
80.927

Veränderung

Rechnungsergebnis €
2018*
2017
2.078.981
1.963.247
606.654
582.888
2.685.635
2.546.135

Veränderung

Rechnungsergebnis €
2018*
2017
466.252
420.788
142.821
124.029
609.073
544.817

Veränderung

Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Gesamtbetrag *)
c) Wald

Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Gesamtbetrag *)
f) Eigenbetrieb Spital – Wohnen + Pflege
Hospital- und Armenfonds Lahr
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Gesamtbetrag *)
g) Abwasserverband Raumschaft Lahr
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Gesamtbetrag *)

Rechnungsergebnis €
2018*
2017
Gesamtbetrag *)
*

41.726.202

38.766.668

+314.155 €
(+7,07%)

- 13.369 €
(-3,41%)

-10.250 €
(-1,79%)

-7.652 €
(-9,46%)

+139.500 €
(+5,48%)

+64.256 €
(+11,79%)
Veränderung
+2.959.534
(+7,63%)

vorläufige Endergebnisse Stand: 01/2019

Mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 von 32.658.537€ blieben die
Gesamtpersonalkosten für den Bereich „Hauptkasse“ um 761.863€ hinter dem HHPlanansatz zurück. Die im HH-Plan 2018 vorgesehene globale Minderausgabe im
Personalsektor in Höhe von rd. 330.000 € konnte somit vollumfänglich erreicht bzw.
sogar übertroffen werden.

23

Die Personalkosten der Folgejahre werden für jede Organisationseinheit bereits Mitte
des laufenden Haushaltsjahres unter Einbeziehung der bekannten Vorgaben
sorgfältig veranschlagt. Abweichungen ergeben sich unter anderem durch zeitlich
verschobene Stellenbesetzungen, Vakanzen bis zur Nachbesetzung oder die
Nichtbesetzbarkeit einzelner Arbeitsplätze.
2. Beschäftigungsverhältnisse
Mitarbeitende (Stand 30.06.2018):
2018

2017

Beamte

Beschäftigte

Gesamt

Gesamt

63

633

696

661

0

99

99

90

2

5

7

7

0

14

14

15

1

70

71

69

0

9

9

9

Auszubildende

3

43

46

50

Gesamt

69

873

942

901

Stadtverwaltung
BGL
Wald
Bäderbetrieb
Hospital- und
Armenfonds
Abwasserverband
Raumschaft Lahr

Mitarbeiterstatistik (Stichtag 30.06.2018):
Durch die 942 Mitarbeitenden waren insgesamt 735,03 Vollzeitstellen besetzt. 447
Mitarbeitende (47,45%) waren in Teilzeit tätig. Der durchschnittliche
Beschäftigungsumfang der Mitarbeitenden der Stadt Lahr beträgt 77,95% einer
Vollzeitbeschäftigung.
Der Personalstamm der Stadt Lahr, ihrer Eigenbetriebe, dem Eigenbetrieb Spital –
Wohnen + Pflege sowie dem Abwasserverband Raumschaft Lahr besteht aus 601
(63,80%) weiblichen und 341 (36,20%) männlichen Mitarbeitenden.
Das Durchschnittsalter aller Mitarbeitenden beträgt 45,09 Jahre; die durchschnittliche
Betriebszugehörigkeit 12,43 Jahre.
3. Ausbildung
Zum Beginn des jeweiligen Ausbildungsjahres (Stichtag 01.09.) standen in
Ausbildung
Ausbildungsberuf
Inspektoranwärter/-in
Verwaltungsfachangestellte/-r
Verwaltungspraktikanten (Hochschule Kehl)
Forstwirt-/in

2018
2
15
3
1

2017
1
15
3
1

24

Gärtner-/in
Fachangestellte/-r für Bäder
Altenpfleger/-in
PIA (Erzieher/-innen)
Diplom-Sozialpäd. (BA)
Fachangestellte-/r für Medien- und
Informationsdienste
Gesamt

3
1
7
10
2
1

3
2
7
10
1
1

45

44

Nicht berücksichtigt sind alle Stellen, die im Rahmen der vierjährigen Erzieher/innenAusbildung als abschließendes einjähriges Anerkennungsjahr in städtischen
Kindertages- und Horteinrichtungen zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus
wurden auch jahresdurchschnittlich 30 Stellen für ein „freiwilliges Soziales Jahr“
angeboten und besetzt.
Außerdem bietet die Stadt Lahr auf Anfrage ein breites Spektrum an Praktika an
(z.B. Berufsorientierung BORS/BOGY, Pflichtpraktika während des Studiums,
Praktikum
zur
Erlangung
beruflicher
Kenntnisse
und
Fertigkeiten,
Referendariatsplätze).
Die Berufs- und Ausbildungsmesse „Beruf & Co.“, die im Jahr 2018 zum
wiederholten Mal stattfand, wird von der Stadt Lahr aktiv unterstützt. Im Rahmen der
Messe bietet die Stadtverwaltung jährlich die Möglichkeit, sich über das
Ausbildungsangebote der Stadt Lahr zu informieren.
4. Altersteilzeitarbeit
In einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis befanden sich am 30.06.2018
- Beamte/Beamtinnen
0
(0)
- Beschäftigte
6
(5)
5. Mutterschutz/Elternzeit
In Mutterschutz/Elternzeit befanden sich am 30.06.2018
(ohne Mitarbeitende in Teilzeit während der Elternzeit)
- Beamte/Beamtinnen
3
- Beschäftigte
34

(2)
(35)

6. Stellenausschreibungen/Stellenbesetzungen 2018
Anzahl der Stellenausschreibungen
84
Bewerbungen
1337
Vorstellungsgespräche
407

(64)
(956)
(306)

() Zahlen in Klammern = Vorjahr
Das Berichtsjahr 2018 zeichnete sich im Arbeitsbereich „Personalservice“
insbesondere
durch
einen
erheblichen
Bedarf
an
Stellenneuund
Stellennachbesetzungen aus. Im Verhältnis zum Vorjahr erhöhte sich die Anzahl der
Stellenausschreibungen um mehr als 30 %; die Bewerbungseingänge um fast 40 %
sowie die geführten Bewerbungsgespräche um ca. 33%.
Diese erhebliche Mehrbelastung konnte teilweise durch den Einsatz einer
„E-Recruiting-Software“ abgemildert werden.

25

Dieses umfassende Bewerbungsmanagement bietet über das Kundenportal
schnellen Informationszugriff auf offene Stellen der Stadtverwaltung sowie die
Möglichkeit der online-Bewerbung. Intern konnte mit der Einführung der Workflow
vom Bewerbungseingang bis zur Stellenbesetzung erheblich effektiver gestaltet
werden.
Sachgebiet Personal- und Organisationsentwicklung
1. Audit beruf und familie
Der Arbeitgeber Stadtverwaltung Lahr trägt seit Mai 2015 das
Siegel „familienbewusster Arbeitgeber“. Es wird seither in
Briefen, auf Umschlägen und in Stellenanzeigen damit
geworben.
Zu Beginn des Jahres 2018 stand der Abschlussbericht des
Audits 2015 – 2018 an. Dieser Bericht war entscheidend für die
erneute Bescheinigung als auditierter Arbeitgeber. Viele
Maßnahmen konnten in den drei Jahren abgeschlossen werden. Die Ergebnisse der
Projektgruppe Kitas/Horte wurden im Jahr 2018 abschließend bearbeitet. Die
Arbeitsergebnisse wurden veröffentlicht und erfolgreich eingeführt.
Die Verwaltungsspitze entschied, aufgrund des positiven Verlaufes der ersten
Zertifizierung, den Re-Auditierungsprozess zu starten, um das Zertifikat für weitere
drei Jahre tragen zu dürfen.
Im Frühjahr 2018 fand somit der Reauditierungsprozess statt. Dieser bestand aus
einem
Strategie-Workshop,
einem
Auditierungs-Workshop
und
einem
Managementgespräch. In diesen Treffen wurde mit verschiedenen Akteuren die
Zielvereinbarung für die nächsten drei Jahre erarbeitet. Diese Zielvereinbarung
wurde vom Komitee der audit berufundfamilie GmbH bestätigt. Dem Arbeitgeber
Stadt Lahr konnte im Juni 2018 das Zertifikatssiegel erneut verliehen werden.
Mit der Umsetzung einiger Ziele wurde bereits in 2018 gestartet. Darunter die
Erstellung der Raumbedarfsanalyse sowie ein Qualifizierungsprogramm für neue
Führungskräfte.
2. Qualifizierung
Gesamtzahl der Qualifizierungsanträge von 2015 – 2018

407 Anträge

26

Eckdaten Qualifizierungen 2018:
- Gesamtbudget: ca. 145.000,00 €
- Anzahl externer Qualifizierungen etwa gleich hoch wie Vorjahr
- Anzahl interne Kurse im Verlauf der letzten Jahre konstant bzw leicht ansteigend
Durchschnittliche Kosten pro Kurs / Teilnehmende
Jahr
2018
2017

externer Kurs
260,00 €
241,00 €

interner Kurs
78,00 €
54,00 €

3. DV Vorschlagswesen
Im Jahr 2018 wurde das Vorschlagswesen durch die Mitarbeitenden der
Stadtverwaltung Lahr sehr intensiv genutzt. Nachfolgend die wesentlichen
statistischen Daten:
Vorschläge
2009 - 2018

Vorschläge
2018

Prämierte
Vorschläge
aus 2018

171

43

18

davon
Sachprämien

Betrag für
prämierte
Vorschläge aus
2018

6

2.750 Euro

4. LoB – Leistungsorientierte Bezahlung
Die jährliche Abwicklung der LoB-Berechnungen wurde durchgeführt für
- Stadtverwaltung Lahr Beschäftigte
- Stadtverwaltung Lahr Beamte
- Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb (BGL)
- Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr
- Abwasserverband Raumschaft Lahr (AVRL)
- Eigenbetrieb Spital- Wohnen und Pflege des HuAF
Unterjährig erhielten neue Bewerter/innen durch das Sachgebiet Organisation
entsprechende Schulungen. Ebenso wurde die DV LoB Beschäftigte sowie die DV
LoB Beamte überarbeitet und aktualisiert.
Controllingdaten LoB 2017 (Abwicklung in 2018):
LoB Budget 2017 pro Einheit gerundet:
Beschäftigte
Beamte
BGL
306.000 €
21.000 €
60.000 €

Bäder
7.200 €

AVRL
7.400 €

Spital
29.750 €

27

5. Evaluation Richtlinie Teamprämien
Die Richtlinie Teamprämien ist seit 01.01.2018 in Kraft. Im ersten Umsetzungsjahr
der Richtlinie wurde das Instrument gut genutzt. Nachfolgend die wesentlichen
statistischen Daten:
Anzahl
Mitarbeitende,
Anzahl
Bewilligte
Zurückgestellte
Gesamtprämien
die eine
Anträge 2018
Anträge
Anträge
2018
Teamprämie
erhielten
15

13

2

131

5.240 Euro

6. DV Telearbeit
Die Dienstvereinbarung Telearbeit wurde in 2018 überarbeitet und die Verlängerung
der Telearbeit antragstechnisch vereinfacht. Zudem erfolgte im Intranet unter
Personal/Audit berufundfamilie die Bewerbung der Möglichkeit der Telearbeit durch
eine Infoseite.
genutzte
Neu beantragte
Verlängerte
Hiervon
Hiervon
Telearbeitsplätze
Telearbeitsplätze Telearbeitsplätze
Männer
Frauen
in 2018
in 2018
in 2018
7

1

6

2

5

7. Raumbedarfsanalyse
Aufgrund dienstlich steigender verwaltungsinterner Nachfrage musste eine
Raumbedarfsabfrage für die Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Lahr inhaltlich
aufbereitet und erstellt werden. Mittels Online-Tool wurde die Umfrage Ende 2018
durchgeführt. Die Auswertung und Analyse der Ergebnisse erfolgt in 2019.
8. Projekt DSGVO- Europäische Datenschutzgrundverordnung
Die europäische DSGVO, seit Mai 2016 in Kraft, erhielt zum 25.05.2018 unmittelbare
Rechtskraft. Die Anpassung einer Vielzahl nationaler Gesetze war zunächst durch
den Gesetzgeber erforderlich (z.B. neues LandesdatenschutzG BW).
Die Stadtverwaltung Lahr hatte darauf aufbauend ihre vorhandenen Strukturen
und Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten zu überprüfen und wo
erforderlich der neuen Rechtslage anzupassen. Betroffen sind grundsätzlich alle
Verwaltungsbereiche inkl. der Eigenbetriebe.
Eine im März 2018 gegründete Arbeitsgruppe „AG DSGVO“ unter Leitung der
Sachgebiet Organisation und Datenverarbeitung steuert federführend die Umsetzung
der EU DSGVO bei der Stadtverwaltung Lahr unter Mitwirkung des städtischen
Datenschutzbeauftragten.
In 2018 wurde hierzu u.a. erarbeitet:
- Benennung von DSGVO-Ansprechpartnerinnen und -partnern in den Ämtern und
Abteilungen
- Erarbeitung von Mustern/Vorlagen durch die AG DSGVO
- Treffen und Schulungen der verwaltungsinternen DSGVO-Ansprechpartnerinnen
und –partner
Auch in 2019 sind weitere Schritte zur Umsetzung der DSGVO erforderlich.

28

9. Organisationsbegleitungen
- Abschluss der Beschilderung für den städtischen Gebäudekomplex
Lotzbeckstraße 20 (Musikschule, Hort, Kita)
- Erstellung eines Beschilderungskonzeptes zur einheitlichen Beschilderung der
Kindertagesstätten und Horteinrichtungen
- Erstellung und dauerhafte Pflege von Raumbelegungsplänen für die
Rathausgebäude rund um den Rathausplatz
- Verbesserung des Mitarbeitendenverzeichnisses im Intranet
- Begleitung des Kämmerei-Projekts zur Umstellung des kommunalen
Haushaltsrechts auf NKHR
Sachgebiet Datenverarbeitung / Technische Kommunikation
Die Zahl der von der zentralen Datenverarbeitung verwalteten PC- Arbeitsplätze der
gesamten Verwaltung beläuft sich im Berichtsjahr auf 425 Arbeitsplätze.
Diese verteilen sich auf die zentralen Rathausgebäude sowie 19 Außenstellen
welche zum Teil über das Internet und VPN (Virtual Private Network) an das zentrale
Netzwerk angebunden sind.
Neben den größten Außenstellen wie das Haus zum Pflug, das Alte Rathaus, das
Kinder- und Jugendbüro und dem BGL sind 4 VHS-Außenstellen (Ettenheim,
Schwanau, Schuttertal und Friesenheim), die sieben Ortsverwaltungen, die
Musikschule, die Friedhofsverwaltung und die Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
direkt ans Netzwerk angebunden. Des Weiteren sind aktuell 8 Heimarbeitsplätze und
ein mobiler Arbeitsplatz für Halteranfragen und Personenkontrollen angebunden.
Im Rahmen der Außenstellenanbindung konnte die VPN-Anbindung des
Stadtmuseums durch eine eigene Glasfaserstrecke abgelöst werden.
Das Stadtmuseum ist nun direkter Bestandteil des städtischen Datennetzwerkes und
auch telekommunikationsseitig direkt an der Hauptanlage angebunden. Gleichzeitig
wurde die Netzwerksinfrastruktur zum Rathaus II erneuert mit der Folge einer
höheren Übertragungsgeschwindigkeit von 10 GBit zwischen den Rathäusern und 2
GBit zum Stadtmuseum.
Das 2017 begonnene Wlan-Netz wurde weiter ausgebaut und um einige sogenannte
Accesspoints erweitert. Dieses Netz wird hauptsächlich von den zahlreichen
Mobilgeräten der Verwaltungsmitarbeiter zur Verbindung ins Internet genutzt. Das
Netz ist aufgeteilt in ein verschlüsseltes Netz für Verwaltungsmitarbeiter, ein
verschlüsseltes Netz für Gemeinderäte und externe Dienstleister sowie ein Netz für
verwaltungsinterne Geräte als Zugang ins kabelgebundene Netz. Im Bereich
Stadtmuseum steht das Wlan flächendeckend über alle Stockwerke als öffentliches,
unverschlüsseltes Wlan für Besucher zur Verfügung. Des Weiteren ist jeweils ein
Accesspoint im Bürgerbüro und ein AP im Rathaus I für öffentliches Wlan konfiguriert
und eingerichtet. Weitere Accesspoints sind in Planung.
Im Bereich des zentralen Datenspeichers und der Servervirtualisierung mussten
planmäßig einige Kapazitätserweiterungen durchgeführt werden.
Zur Landesgartenschau hat das Sachgebiet DV/TK an den Standorten Kita+ , den
Sporthallen+, dem Bürgerzentrum sowie dem Haus am See die IT- und
Telekommunikationsinfrastruktur geplant, aufgebaut und in Betrieb genommen.

29

Neben öffentlichem Wlan wurde auch die Telefoninfrastruktur für den „Treffpunkt
Baden-Württemberg“, die Kita+, das Bürgerzentrum und den Lahr-Pavillon
eingerichtet und betrieben. Des Weiteren konnte die LGS GmbH in
Telekommunikations- und Vernetzungsfragen aktiv unterstützt werden.
Für die Kundenabwicklung im Bereich der Ausländerbehörde wurde ein Ticket- und
Aufrufsystem beschafft und eingerichtet. Über dieses System können die Besucher
Tickets lösen und werden danach von den einzelnen Sachbearbeitern über ein
Präsentations- und Aufrufterminal in die Büros aufgerufen. Des Weiteren kann über
dieses System auch die Präsentationslösung im Bürgerbüro bedient werden. Im
Besprechungsraum des Dezernat III wurde ein modernes Präsentationssystem mit
großer Bildschirmeinheit in Betrieb genommen.
Im laufenden Jahr musste planmäßig eine größere Anzahl von Arbeitsplätzen durch
neue, leistungsfähigere Systeme ersetzt werden. Der Austausch berücksichtigt
insbesondere den vorrangigen Einsatzzweck. So kann es sein, dass manche
Systeme bereits früher getauscht werden müssen. Diese werden teilweise an
anderen Plätzen mit geringerem Anspruch weiterverwendet.
In den beiden gespiegelten Rechenzentren werden sämtliche Serversysteme in einer
Virtualisierungsumgebung unter VMWARE™ betrieben. Mehr als 50 virtuelle
Windows- und Linuxserversysteme stehen so für die Mitarbeiter/innen der
Stadtverwaltung Lahr zur Verfügung. Diese Umgebung wächst dynamisch und wird
laufend aktualisiert und erweitert um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein.
Im Jahr 2018 wurden über 1000 Wartungsfälle über das verwaltungsinterne
Ticketsystem
im
Intranet
gemeldet
und
abgearbeitet.
Telefonische
Störungsmeldungen die sofort am Telefon bearbeitet werden konnten, sind hiervon
nur teilweise erfasst.
Im „Mobile-Device-Management“ der Firma Sophos sind im Berichtsjahr 110
Mobilgeräte erfasst und werden so zentral verwaltet.
2018 musste ein Großteil unserer Telekommunikationsanschlüsse auf die neue
Telefonnetzwerkstechnik All-IP der Telekom umgestellt werden. Bis auf die
Hauptanlage im Rathaus und die Anlage im Bau- und Gartenbetrieb sind nun alle
Anschlüsse auf neuestem technologischem Stand. Deren Umstellung ist für das
Haushaltsjahr 2019 geplant.
Mehrere Anwendungen und Applikationen wurden beschafft, installiert und
eingerichtet, laufende Verfahren aktualisiert und auf neue Versionsstände gebracht.

30

Ortsverwaltungen
Stadtteil Hugsweier
Am 31.12.2018 waren in Hugsweier 1.501 (1.503) Einwohner gemeldet. Im
Berichtsjahr wurden 14 (16) Geburten, 12 (11) Sterbefälle und 2 (3) Eheschließungen verzeichnet. Es gab 4 (5) Personen mit einer Genussberechtigung für
Bürgernutzen (Bürgerholz). Der älteste Einwohner wurde 95 Jahre alt.
Der Evangelische Kindergarten „Farbklecks“, dessen Bauträgerschaft bei der Stadt
Lahr liegt, ist mit 58 (60) Kindern nahezu voll belegt. Davon werden 10 (10) Kinder in
Kinderkrippe betreut. Aufgrund der langen Warteliste haben Ortschafts- und
Gemeinderat einstimmig für eine Erweiterung des Betreuungsangebotes im
kommenden Jahr votiert.
Der Ortschaftsrat traf sich zu 7 (6) öffentlichen und 4 (5) nichtöffentlichen Sitzungen,
u. a. wurde er über 11 (14) Bauanträge informiert. Alle von der Verwaltung zur
Anhörung vorgelegten Richtlinien und Satzungsänderungen hat der Ortschaftsrat
jeweils ohne Gegenstimmen gebilligt.
Er hat ferner beschlossen, mit den Restvermögen des aufgelösten „Vereins für
Heimatpflege und Ortsgeschichte Hugsweier“, einen Historische Rundweg in
Hugsweier mit insgesamt 12 Tafeln zu gestalten.
Die 100-Meter Laufbahn und Weitsprunganlage neben dem Bolzplatz wurde für
145.000 € grundlegend erneuert. Der Turn- und Sportverein Hugsweier erhält hierfür
Zuschüsse: in Höhe von 103.000 € von der Stadt Lahr und 42.000 € von Badischen
Sportbund.
Der Spielplatz im Kleinfeldeleweg erhielt für rund 25.000 € ein neues Spielgerät. Aus
Sicherheitsgründen wurde das alte Gerät bereits im Jahr 2016 ersatzlos abgebaut.
Der BGL hat als letzten Abschnitt den Gehweg auf der Nordseite des Mittelwegs
ausgebaut. Damit sind nun alle Gehwege im Baugebiet „Kleinfeldele“, das von der
damals noch selbständigen Gemeinde entwickelt wurde, befestigt.
Die Einsätze der Feuerwehr Lahr, Abteilung Hugsweier, gingen im vergangenen Jahr
wieder zurück, liegen jedoch mit 36 (37) Alarmierungen im Vergleich mit anderen
Stadtteilen recht hoch.
Im Projekt DORV (Dienstleistung und Ortsnahe Rundum-Versorgung) wurde die
„Finanzierungsgesellschaft „DORV Leben Hugsweier GbR“ gegründet. Der
Gemeinderat hat dem Erwerb von Grundstück und Gebäude des Café Edelweiß
zugestimmt. Dort soll das geplante DORV-Zentrum entstehen.
Trotz großer Nachfrage stehen in Hugsweier nach wie vor keine städtischen
Bauplätze für eine Wohnbebauung zur Verfügung.

31

Stadtteil Kippenheimweiler
Am 31. Dezember 2018 sind 2.019 (m: 1.051; w: 968) Einwohner (Vorjahr 1.989)
gemeldet. Davon sind 1811 deutsche Bürger, 141 EU-Bürger und 67 Ausländer.
Im Berichtsjahr wurden 18 (19) Geburten, 9 (3) Eheschließungen und 16 (8)
Beerdigungen registriert.
Im Jahr 2018 wurden 100 (115) Personalausweise, 38 (58) Reisepässe und 7 (17)
Kinderreisepässe beantragt.
Nach der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 verteilen sich die 10 Sitze des
Ortschaftsrates auf:
FW (5):
Tobias Fäßler (Ortsvorsteher), Thomas Schlenker, Roland Siefert,
Agnes Weis, Eric Zimmer
CDU (3):
Verena Dorner bis November, Nachfolger Hannes Fleig, Veronika
Richter, Manfred Woitassek (Ortsvorsteher-Stellvertreter)
SPD (2):
Eugen Hurst (Ortsvorsteher-Stellvertreter), Stephan Hurst
Der Ortschaftsrat tagte an 10 Sitzungstagen mit 10 öffentlichen und 9
nichtöffentlichen Sitzungsteilen. Insgesamt wurden 114 (56) Tagesordnungspunkte
beraten.
Verwaltungsangestellte Birgitt Müller reduzierte ihre Arbeitszeit ab 01. März 2018
und arbeitet halbtags in der OV Langenwinkel. Verwaltungsangestellte Ingrid Karl
erhöhte die Arbeitszeit von 50% auf 100 %.
Die Ortsverwaltung als „Bürgerbüro im Stadtteil“ wird in starkem Maße von vielen
Bürgerinnen und Bürgern – insbesondere auch von Spätaussiedlerinnen und
Spätaussiedlern – in vielfältigen Angelegenheiten in Anspruch genommen.
Die beiden Wohnungen im Rathaus sind vermietet.
Auf der Landesgartenschau wurde Kippenheimweiler mit einem Schächtele „Wylert
am See“ im Bürgerpark vertreten.
Der „Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte Kippenheimweiler e.V.“ stellte am
23. Oktober 2018 dem Ortschaftsrat und der Presse das fertig renovierte Archiv des
Vereins im III. OG des Rathauses vor. Für das Projekt „Historischer Schopf“ wurde
das Gelände an der Kaiserswaldhalle durch den Förderverein in Erbbaupacht von
der Stadt Lahr erworben.
Für die Stadtteile Hugsweier, Kippenheimweiler und Langenwinkel findet die
Jugendsozialarbeit (LaKiHu) gemeinsam statt. Das Bürgerzentrum ist von der
Wohnung in die Niedermatten in die neue Örtlichkeit in der Westendstraße 11
umgezogen. Die offizielle Eröffnung mit einem „Tag der offenen Tür“ fand am
08.08.2018 statt. Über die Strukturmittel wurden neue Küchenmöbel angeschafft.
In der Kaiserswaldhalle fanden 23 (25) kulturelle, sportliche und private
Veranstaltungen statt. An den Werktagen ist die Halle durch Schul- und Vereinssport
ausgelastet.
Im Elisabeth-Walter-Schulhaus werden die Grundschulkinder des Stadtteiles
Kippenheimweiler unterrichtet. Durch den Caritasverband Lahr wird eine
durchgehende Betreuung von 13:00 – 16:00 Uhr angeboten.

32

Klasse 1b:
Klasse 2b:
Klasse 3b:
Klasse 4b:
insgesamt:
2017:

27
19
18
18
82
76

(16w / 11m)
( 8 w / 11m)
( 9w / 9m )
(11w / 7m)
(44w / 38m)
(36w / 40m)

In den Sommerferien wurde die Wand zwischen dem Rektorat und dem Sekretariat
durchgebrochen und eine Schallschutztüre eingebaut. Das Inklusionszimmer und
das Lehrmittelzimmer wurden renoviert und neu möbliert. Im Inklusionszimmer wurde
ein neuer Vorhang gegen Sonneneinstrahlung/Schallschutz montiert.
Teilweise wurden die restlichen Klassenzimmer mit neuen Schulmöbeln ersetzt.
Die Holzplattform im Außenbereich der Schule – welche für Aufführungen etc.
benutzt wird – wurde aufgrund Schäden abgebaut und eingerüstet bis zur
Fertigstellung 2019.
In den beiden Kindergärten – „KIWY“, Lindenstraße, in Trägerschaft der
Evangelischen Kirchengemeinde und „Sophie-Scholl“, Niedermatten, in Trägerschaft
der Katholischen Kirchengemeinde – werden z.Zt. 113 (104) Kinder betreut Das
Krippenangebot wird stark nachgefragt.
Im Ortschaftsrat wurde der Neubau einer Kreisstraße zwischen Ringsheim und Lahr
als möglichst bahnunabhängiger Planvorschlag beraten; weitere Beratungen folgen.
In Kippenheimweiler stehen keine städtischen oder privaten Baugrundstücke zur
Verfügung. Es besteht jedoch eine große Nachfrage.
Der Waldmattensee ist vor allem im Sommer als Naherholungsgebiet beliebt. Die
Pflege erfolgt durch den BGL, die Aufsicht im Sommer durch Hausmeister Frank
Lehmann.
Der Pachterlös aus dem Kiesabbau durch die Fa. Vogel-Bau beträgt 153.073,29
Euro (Vorjahr 150.515,30 Euro).
Im Frühjahr wurde über die Strukturmittel eine weitere Umkleidekabine
(Betonschnecke) im Bereich zwischen Fahrradständer und Wiese aufgestellt.
Die Vereine waren insgesamt sehr aktiv. Hier ist das Angebot für Kinder und
Jugendliche im sportlichen und kulturellen Bereich herauszuheben. Viele
ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger bringen sich aktiv ein.
Das 40. Dorffest wurde letztmalig in dieser Weise am 16./17. Juni 2018 gefeiert.

Stadtteil Kuhbach
Der Ortschaftsrat des Stadtteils Kuhbach hat in 8 Sitzungen insgesamt
öffentliche und 11 nichtöffentliche Tagesordnungspunkte behandelt.

33

Im Rahmen dieser Ortschaftsratssitzungen wurde unter anderem über die Ahndung
von Parkverstößen sowie über die Widmung aller Lahrer Straßen für den öffentlichen
Verkehr beraten.

33

Wichtige Beschlussfassungen für Kuhbach wurden entschieden:
Es wurden bezüglich der „Dorfmitte Kuhbach“ weitere wichtige Beschlüsse gefasst.
So wurde der Teilbebauungsplan beschlossen. ELR-Mittel für den Ausbau der
Platzanlagen wurden genehmigt. Für die Erschließung und Sicherstellung der
Bebaubarkeit des Geländes wurden 200.000 Euro bereitgestellt.
Auch wurde das Grundstück in der Kuhbacher Hauptstrasse 66 (ehemaliger
Kindergarten) von der Stadt Lahr gekauft.
Der 4. Neujahrsempfang der Ortsverwaltung Kuhbach fand im Sitzungssaal des
Rathauses statt.
Es wurden 3 Bauanträge dem Ortschaftsrat vorgestellt, die zur Kenntnis genommen
wurden.
Rathaus Kuhbach
- Leinwand zur Wandmontage im Sitzungszimmer
- Jalousien an den Bürofenstern des Rathauses
- Pedelec-Verleih-Station auf dem Rathausplatz
- Ein Teilstück des Brudertalbaches wurde saniert
Grundschule Kuhbach
- Mängelbeseitigung auf dem Schulhof lt. Sicherheitsinspektion
Kindergarten Kuhbach
- Maßnahmen im Sand- und Matschbereich wurden begonnen
Festhalle Kuhbach
- neue Kühltheke
- Teil einer neuen Beschallungsanlage
Der Blumenschmuckwettbewerb hat auch 2018 wieder regen Zuspruch gefunden.
So konnten im Sommer wieder zahlreiche Bewertungen vergeben und die Ehrungen
im Sitzungssaal des Rathauses Kuhbach durchgeführt werden. Die Preisverteilung
an die anwesenden Teilnehmer wurde vom Obst- und Gartenbauverein im
Zusammenhang mit der Ortsverwaltung vorgenommen.
Blutspenderehrung
Es fanden 4 Ehrungen statt.
In der Festhalle Kuhbach fanden 15 Veranstaltungen statt. Hierbei waren 11
Veranstaltungen gebührenpflichtig.
Die gebührenpflichtigen Veranstaltungen wurden in 9 Fällen vom Veranstalter
bezahlt und in 2 Fällen über die Vereinsförderung aus dem städtischen Haushalt
bezuschusst.
Die Einwohnerzahl belief sich am 31.12.2018 auf 1.525 Personen. Die
Gesamteinwohnerzahl teilt sich in 762 weibliche und 763 männliche Personen auf.
Davon haben 86 weibliche und 84 männliche Bürger eine ausländische
Staatsangehörigkeit.
Es wurden im Jahr 2018 83 Zuzüge und 58 Wegzüge verzeichnet.
Im Berichtsjahr waren 19 Geburten (14 Mädchen, 5 Jungs) und 13 Sterbefälle
(6 weiblich, 7 männlich) zu verzeichnen.

34

Auf dem Friedhof des Stadtteils Kuhbach fanden 2 Erdbestattungen und 9
Urnenbeisetzungen statt.
Die Grundschule Kuhbach wurde von 58 Grundschülerinnen und Grundschülern
besucht. Schüler der 3. Klasse besuchen die Grundschule in Reichenbach.
Der städtische Kindergarten Kuhbach
durchschnittlich 50 Kindern besucht.

wurde

im

Berichtszeitraum

von

Es fanden 4 standesamtliche Trauungen statt.

Stadtteil Langenwinkel
Einwohner am 31.12.2018 2090 (Vorjahr 2069),
davon 973 weibliche und 1117 männliche Einwohner
Es waren 18 (32) Geburten, 4 (5) Eheschließungen, 15 (20) Sterbefälle und 20 (20)
Bestattungen zu verzeichnen.
Im Berichtsjahr wurden 105 (93) Personalausweise, 60 (35) Reisepässe und 7 (14)
Kinderreisepässe beantragt. Im Berichtszeitraum wurden 42 (45) Renten- bzw.
Kontenklärungsanträge
entgegengenommen,
sowie
zahlreiche
sonstige
Rentenangelegenheiten bearbeitet.
Die langjährige Rathausmitarbeiterin Gisela Müller wurde zum 1. März in den
Ruhestand verabschiedet, seit dem 1. Januar ist Annette Sommerfeld bei der
Ortsverwaltung beschäftigt.
Die 10 Sitze des Ortschaftsrates verteilen sich nach der Kommunalwahl vom 25. Mai
2014 auf:
Freie Wähler:

Annerose Deusch (Ortsvorsteherin), Sibylle Dill-Spitz, Viktor
Hager, Heidi Hartmann, Martin Müller,

SPD-Fraktion:

Diane Agster, Ralf Inderfurth (bis 16.10.2018), Volker Lilienthal
(ab 16.10.2018)

CDU-Fraktion:

Wolfgang Eichler (stellvertretender
Binefeld, Nico Samson

Ortsvorsteher),

Philipp

Im Jahr 2018 hat der Ortschaftsrat an 12 Sitzungstagen 56 öffentliche und 14
nichtöffentliche Tagesordnungspunkte behandelt. Am 17. Juli wurden Ortschaftsrätin
Diane Agster und Ortschaftsrat Viktor Hager für 20jährige Tätigkeit im Ortschaftsrat
Langenwinkel geehrt. Die Ehrung des Städtetages erfolgte durch OV Deusch im
Rahmen einer Ortschaftsratsitzung.
In der Nacht vom 30. April zum 1. Mai gab es einen Einbruch in das Rathaus mit
hohem Sach- und Geldschaden.
Die Holzunterschalung im Bereich des Hintereingangs Rathaus wurde erneuert.
Unter Beteiligung der Grundschule, der Jugendfeuerwehr, der Jugendsozialarbeit
und des Ortschaftsrates wurde im Frühjahr wieder eine Flurputzete durchgeführt.
Der Stadtteil Langenwinkel hat sich mit einem Beitrag zum Thema Umsiedlung von
Alt- nach Neu-Langenwinkel erfolgreich an der Landesgartenschau beteiligt.

35

Die Feuerwehrabteilung umfasst 16 aktive Mitglieder, 1 Gastmitglied und 7
Alterskameraden. Die Jugendabteilung hat 8 Mitglieder. Im Berichtsjahr gab es 5
Alarmierungen.
Bauplätze der öffentlichen Hand für Wohngebäude stehen in Langenwinkel, trotz
großer Nachfrage, keine zur Verfügung. Im Gewerbegebiet sind noch Bauplätze
vorhanden.
Der alte Friedhof dient als Gedenkstätte an Alt-Langenwinkel und wird durch die
Friedhofsgärtner unterhalten.
In der Grundschule Langenwinkel wurden in 4 Klassen 85 (85) Kinder unterrichtet.
Das Rektorat befindet sich im Schulhaus Kippenheimweiler. Die Aula der
Grundschule steht für örtliche Veranstaltungen, standesamtliche Trauungen und
Sitzungen des Ortschaftsrates zur Verfügung.
Durch den Caritasverband Lahr-Ettenheim wird von Montag bis Donnerstag eine
Schulkindbetreuung von 13:00 - 16:00 Uhr, sowie die verlässliche Grundschule
angeboten.
Die Schulturnhalle steht den örtlichen Vereinen für sportliche Betätigung zur
Verfügung. Sie ist gut frequentiert, es finden dort auch örtliche Veranstaltungen statt.
Außerdem kann die Halle für private Feiern der Einwohner angemietet werden.
Der Kindergarten Langenwinkel mit Kinderkrippe unter Trägerschaft der
Evangelischen Kirchengemeinde ist ausgelastet und wird z. Zt. von 87 (87) Kindern
besucht.
Die Jugendsozialarbeit wird für die Stadtteile Langenwinkel, Kippenheimweiler und
Hugsweier gemeinsam durchgeführt. Für die Jugendarbeit steht im Schulkeller ein
Jugendraum zur Verfügung, der im Berichtsjahr umfassend renoviert wurde. U.a.
wurde eine neue Küchenzeile eingebaut.
Mit den Lahrer Werkstätten der Johannes-Diakonie Mosbach beheimatet
Langenwinkel seit 1974 eine Rehabilitations- und Fördereinrichtung mit Wohnheim
für Menschen mit Behinderungen.
Die Wirtschaftswege um Langenwinkel werden durch die Stadt Lahr unterhalten, der
Zustand wird durch den Ortschaftsrat jedoch immer wieder moniert.
Die Sportstätten im Gebiet Limbruchmatten werden durch die Vereine gepflegt. In
diesem Bereich befinden sich auch ein Basketballplatz und eine BMX-Strecke. Der
Bolzplatz steht den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung und wird vom
Fußballverein zu Trainingszwecken genutzt.

36

Stadtteil Mietersheim
Im Rechnungsjahr 2018
fanden insgesamt 10 (10) Ortschaftratsitzungen statt, es
waren 10 Sitzungen mit öffentlichem und 9 mit nichtöffentlichem Sitzungsteil.
Insgesamt wurden 22 (16) Bauanträge im Kenntnisnahmeverfahren beraten.
Statistik:
Der Stadtteil Mietersheim zählte am 31.12.2018 – 1998 Einwohner (1997).
- 16 (18) Geburten, davon 7 (13) Mädchen und 9 (5) Jungen.
- 4 (5) Eheschließungen
- 19 (16) Sterbefälle waren zu verzeichnen. Es fanden insgesamt 9 (5)
Erdbestattungen statt, davon 6 (5) aus Mietersheim und 3 (0) aus der Kernstadt.
Außerdem fanden insgesamt 7 (11) Urnenbeisetzungen statt, davon 1 aus einer
anderen Gemeinde.
- 2 (0) Sterbefälle aus Mietersheim wurden in Lahr oder in einer anderen Gemeinde
bestattet.
Die Grundschule Mietersheim besuchen zurzeit
96 (97) Kinder in vier
Klassen. An der Schülerbetreuung nehmen 23 Kinder teil; Montag bis Donnerstag
von 13:00 bis 16:00 Uhr. Außerdem gibt es die Kernzeitbetreuung morgens vor
dem Unterricht von 07:30 Uhr bis 08:35 Uhr und nach dem Unterricht von 12:15 Uhr
bis 13:00 Uhr. Die Tage können flexibel, je nach Stundenplan, gewählt werden. Es
nehmen 41 (38) Kinder das Angebot an.
Die Hector-Kinderakademie bietet am Standort Mietersheim für besonders begabte
Kinder des letzten Kindergartenjahres bis Klasse 4 aus Lahr und der südlichen
Ortenau ca. 25 Kurse im Schuljahr an, die von ca. 70 Schülerinnen und Schülern
besucht werden. Aus der Grundschule Mietersheim nahmen in diesem Schuljahr 4
Schüler/innen teil.
Im Evangelischen Kindergarten - Springbrunnen- werden 105 (78) im Alter von 3-6
Jahren und 10 Kinder im Alter von 1-3 Jahren von 12 Erzieherinnen (davon 10 in
Teilzeit) betreut. In der Einrichtung ist außerdem ein Praktikant im freiwilligen sozialen
Jahr (FSJ) tätig.
Die Eltern haben die Möglichkeit aus verschiedenen Betreuungsangeboten, die für
ihre Bedürfnisse bestmögliche Zeit auszuwählen.
In der Regelgruppe gibt es zwei Angebote.
1. Montag bis Donnerstag von 07:45 Uhr bis 12:30 Uhr und montags, dienstags und
donnerstags von 13:45 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag von 07:45 Uhr bis 13:00
Uhr.
2. Montag bis Donnerstag von 07:30 Uhr bis 12:45 Uhr, am Dienstag und Donnerstag
von 13:45 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr.
Ebenso gibt es in der Gruppe mit verlängerter Öffnung mehrere Angebote
6 Stunden:
1. 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr
2. 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr
6,5 Stunden:
07:30 Uhr bis 14:00 Uhr
Leiterin des Kindergartens ist seit Januar 2015 Frau Stefanie Weber. Zudem ist Frau
Stefanie Weber seit Mitte Februar 2018 in Mutterschutz und die bisherige in
Abwesenheitsstellvertretung Frau Martina Sauter hat die Vertretung während der
Elternzeit übernommen.

37

Im Ortschaftsrat wurden u.a. folgende Punkte beraten:
- Ortsverwaltung Mietersheim
Mieterangelegenheiten
- Grundschule Mietersheim
Zusätzliches Klassenzimmer in der Aula
Neue Alarmierungsanlage
- Baumaßnahmen
22 Bauanträge
BPlan Gartenmarkt und Gewerbe
Blockschluck Götzmann / Untere Bühne (Problematik)
Umbau Kindergarten Springbrunnen
Barrierefreies Wohnen in Mietersheim
- Bürgerhaus Mietersheim:
Bühnenbeleuchtung
Lärmbelästigung
Überdachung Außenbereich/Strukturmittelverwendung
- Friedhof
Toilettenanlage
- Straßen/Verkehr
Geschwindigkeitsmessungen
Verkehrsschau (Brunnenstraße, Untere Bühne, Hauptstraße, Alte Bergstraße)
Sicherer Schulweg
Parken auf Gehweg
- Weitere Punkte
Poller Brunnenstraße
Jagdverpachtung
Fachmarktzentrum (Verkehr/Entwicklung)
Wahlen/Sitzanzahl
Sommerferienprogramm
Verabschiedung Pfarrerin Scheuble
Volkstrauertag
Adventsbasar
Neujahrsempfang
- LGS
Straße „Seepark“
Mietersheimer Garten
Parkplatz Flösch
Bauarbeiten

38

Stadtteil Reichenbach
Der Ortschaftsrat des Stadtteils Reichenbach hat in 7 (9) öffentlichen und 7 (8)
nichtöffentlichen Sitzungen insgesamt 38 (37) Tagesordnungspunkte behandelt.
Im Rahmen dieser Ortschaftsratssitzungen wurde unter anderem über die Themen
Bebauungsplan Am Giesenbach; 2. Änderung, die Jagdverpachtung, die Gestaltung
des alten Friedhofsteils und die Vergabe der Fischerwasserpacht beraten und
Beschluss gefasst. Weiter wurden die Förderung zur ökologischen Aufwertung des
Gereutertalsbachs und der Vollausbau der B 415 im Jahr 2019 behandelt. Darüber
hinaus wurden 6 (9) Bauanträge bzw. Bauvoranfragen im Ortschaftsrat vorgestellt.
Die Einwohnerzahl belief sich am 31.12.2018 auf 3.129 (3.120) Personen. Die
Gesamteinwohnerzahl teilt sich in 1.535 (1.530) männliche und 1.594 (1.590)
weibliche Personen auf.
Im Berichtsjahr waren 27 (22) Geburten und 19 (23) Sterbefälle zu verzeichnen.
Auf dem Friedhof des Stadtteiles Reichenbach fanden 7 (3) Erdbestattungen und 12
(20) Trauerfeiern mit späterer Urnenbeisetzung statt. Die Erdbestattungen teilen sich
auf in 1 (1) Reihengrab und 6 (2) Wahlgräber.
Die Grundschule Reichenbach wurde von 109 (114) Schülerinnen und Schülern
besucht.
Der städtische Kindergarten Reichenbach wurde im Berichtszeitraum von
durchschnittlich 47 (43) Kindern besucht.
Der katholische Kindergarten Reichenbach wurde im Berichtszeitraum von
durchschnittlich 44 (55) Kindern besucht, davon 10 (1) einjähriges Kind.
Tourismus:
Im vergangenen Jahr konnten wir im staatlich anerkannten Erholungsort
Reichenbach insgesamt 11.956 (10.130) Übernachtungen verbuchen. Davon haben
9.730 (9.006) Gäste die KONUS- Gästekarte in Anspruch genommen. Dies
entspricht einer Steigerung von 18%.
Baumaßnahmen:
Der alte Tennenplatz des SC Kuhbach- Reichenbach wurde in einen Allwetterplatz
umgebaut und am 01.07.2018 eingeweiht. Diese Maßnahme wurde von der Stadt mit
175.000,- Euro bezuschusst.
Die Umbaumaßnahme an der Hammerschmiede, Anbau und Vergrößerung der
Schmiedestube, wurden weitergeführt. Die Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen.
Der Anbau wird im Mai 2019 eingeweiht.
Im Rahmen des Schulsanierungsprogramms wurde im Schulgebäude der GS
Reichenbach der alte Physiksaal in ein Klassenzimmer umgebaut. Darüber hinaus
wurden Innenwände und Decken gestrichen.
Im Rahmen des Einbaus eines vom Förderverein gespendeten Spielgeräts
(Vogelnestbaum) wurde die schadhafte Kunststofffläche im Innenhof der Schule neu
gerichtet. Der Fallschutz und Einbau des Spielgerätes wurde vom BGL durchgeführt.
Im Freibad Reichenbach wurde das Kleinkinderbecken saniert, die
Durchschreitebecken erhielten einen Überholungsanstrich und im Duschbereich
wurden neue Duschtrennwände montiert.
Die Kriegerkapelle auf dem Friedhof wurde grundlegend saniert. Holzwerke wurden
ausgetauscht und neu gestrichen ebenso die Fassade.
Aufgrund des starken Schwerlastverkehrs von und zum Steinbruch im Gereut
wurden zusätzlich 4 Ausweichbuchten gebaut und eine vorhandene ausgebaut.

39

Ehrenamtliches Engagement:
Das ehrenamtliche Engagement in den 31 Reichenbacher Vereinen und Institutionen
war auch 2019 sehr groß.
Der Förderverein Schule e. V. hat 8.000,- Euro für ein Spielgerät (Vogelnestbaum) im
Schulhof gespendet.
Der 11. Reichenbacher Weihnachtsmarkt, erstmals organisiert von der
Ortsverwaltung Reichenbach und der IG Weihnachtmarkt, war auch 2018 ein voller
Erfolg. An 29 Ständen wurden die verschiedensten Weihnachtsartikel angeboten.
Der Weihnachtsmarkt wurde von der Reichenbacher Bevölkerung sehr gut
angenommen.
Das Familien und Freizeitbad Reichenbach hat sich, dank des Engagements des
Vorstandes und seiner Mitglieder, zum Badesommer 2018 hervorragend präsentiert.
Zum 25 jährigen Bestehen wurde das Familien und Freizeitbad Reichenbach auf
ganzer Linie saniert und renoviert. Die Duschen wurden neu gefliest, das Bocciafeld
durch eine Liegefläche am Beckenrand ersetz. Saniert wurden auch Spielhaus und
Spielplatzschiff. Das Vereinsbad zählt aktuell 1.663 (1.558) Mitglieder.
Seit nun mehr 20 Jahren nimmt sich der Schwarzwaldverein Reichenbach mit
großem Engagement der von ihm betriebenen
Hammerschmiede und
Heimatmuseum an. Es wurden zahlreiche Führungen, an denen ca. 1.522 Personen
(1.795) teilgenommen haben, durch den Verein organisiert und durchgeführt.
Am 24. März 2018 wurde durch den Verein der zweite Reichenbacher
Wandermarathon durchgeführt.
Der Ortsteil Reichenbach war 2018 auch bei der Landesgartenschau mit einem
„Schächtele“ und mit diversen Vorträgen von Reichenbacher Vereinen vertreten.

Stadtteil Sulz
Der Ortschaftsrat des Stadtteils Sulz hat in 7 (9) öffentlichen Sitzungen 29 (37)
Tagesordnungspunkte und in 3 (5) nichtöffentlichen Sitzungen 5 (11)
Tagesordnungspunkte beraten, Beschlussempfehlungen gegeben und Beschlüsse
gefasst.
Im Berichtsjahr waren 23 (35) Geburten, 12 (7) Eheschließungen und 29 (32)
Sterbefälle zu verzeichnen. Zum 31.12.2018 haben im Stadtteil Sulz 3.737 Personen
ihren Wohnsitz. Davon sind 1.871 weiblich und 1.866 männlich. Es sind 9 Personen
weniger als im Vorjahr.
Im Kulturteil der Sulzberghalle fanden an 31 (32) Tagen Veranstaltungen statt.
Die Sporthalle war durch Schulsport, Vereinstraining, Runden- und Pokalspieltage,
Vereinsturniere sowie Großveranstaltungen kultureller Art ausgebucht.
Im Foyer der Sulzberghalle wurden schadhafte Bodenplatten ausgetauscht.
Entfernung der Bodendecker und Anlegen einer Rasenfläche westlich der
Sulzberghalle.
Installation einer LED-Beleuchtung im Eingangsbereich der Sulzberghalle.
Erneuerung der Bühnenverkleidung in der Kulturhalle der Sulzberghalle.
Vorbereitung für die Installation von WLAN in der Sulzberghalle.

40

Einzug der Krippenkinder der Kindertagesstätte St. Elisabeth in das Krippenhaus.
Dr. Walter Caroli präsentiert zur Sulzer Ortsgeschichte weitere Appetithäppchen
über die
„Langenharder Höfe im 18. Jahrhundert“, sowie „Sulzer Revolutionäre und andere
Überraschungen“.
Die neunte Saison des Wasserpfads Sulzbachtal endete am 30. September.
Insgesamt wurden 16 Führungen von Scouts begleitet.
Vorbereitungsmaßnahmen
durchgeführt.

für

die

Sanierung

der

Friedhofsmauer

wurden

Rechts- und Ordnungsamt / 30
Neben den eigentlichen Fachaufgaben werden durch Amt 30 laufend die gesamte
Verwaltung, inklusive der Stadtgremien, der drei Dezernate sowie der
Ortsverwaltungen und die Verwaltungsgemeinschaft sowie die öffentlichen und
privaten Unternehmen in allen rechtlichen Belangen beraten. Die Amtsleitung führt
und begleitet insofern auch die gerichtlichen Verfahren in sämtlichen Bereichen der
Verwaltung sowie die Widerspruchsverfahren.
Themen:
Schwerpunkte wurden bei der Begleitung der folgender Projekte gesetzt: dem
Breitbandausbau,
der
Umsetzung
der
Sozialwohnraumquote,
der
Krankenhausapotheke und der Standortpolitik des Ortenau-Klinikums, dem
Fundtiervertrag, den Vergabeverfahren zu den Pedelecs, Kartellabsprachen bei
LKW-Produzenten, Lahr als Flugrettungsstützpunkt, der Änderung der
Verwaltungsgebührenordnung und –satzung , der Wiedereinführung der
Wettbürosteuersatzung und dem städtebaulichen Vertrag Altenberg.
Von nicht unerheblichem Umfang waren Petitions- und personalrechtliche Verfahren
im einschlägigen Berichtszeitraum. Und natürlich fiel in diesen Zeitraum auch die
fachliche und rechtliche Begleitung der Landesgartenschau und der Nachnutzung
des Geländes.
Veranstaltungen:
Im April richtete Amt 30 die Frühjahrstagung der Rechtsamtsleiter 2018 aus. Dazu
wurde die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen und auch eine Führung über die
Landesgartenschau besucht.
Besonderheiten:
Bei den Verfahren, die registermäßig erfasst wurden, ergibt sich das folgende Bild
(Vorjahreszahlen stehen jeweils in Klammern). Die Zunahme der Verfahren
insgesamt gegenüber dem Vorjahr ist auch auf die Schwerpunktsetzung des Amtes
im Berichtszeitraum zurückzuführen. Mitursächlich dafür sind die Bemühungen der
Stadt im Glücksspielrecht und nach deren Einzelhandelskonzept.

41

1. Rechtsstreitigkeiten / gerichtliche Verfahren
am 01.01.2018 unerledigte, bzw. laufende Verfahren
Neuzugänge 2018
diese setzen sich wie folgt zusammen:
Verwaltungsgericht
Verwaltungsgerichtshof
Amtsgericht
Landgericht
Oberlandesgericht
Arbeitsgericht
anhängige Verfahren 2018 insgesamt
im Jahre 2018 erledigte Verfahren
diese setzen sich wie folgt zusammen:
Verwaltungsgericht
Verwaltungsgerichtshof
Amtsgericht
Landgericht
Oberlandesgericht
Arbeitsgericht
Dabei war der Ausgang für die Stadt Lahr:
obsiegt
unterlegen
verglichen
Verfahren ohne Obsiegensmöglichkeit/sonstige Erledigung
am 31.12.2018 unerledigte Verfahren

33 (35)
22 (14)
14 (
4(
2(
2(
0(
0(

6)
2)
3)
3)
0)
0)
55 (49)
11 (16)

7(
0(
1(
2(
1(
0(

9)
1)
3)
3)
0)
0)

5 (10)
3 ( 0)
3 ( 6)
0 ( 0)
44 (35)

2. Widerspruchsverfahren
am 01.01.2018 unerledigte Verfahren
Neuzugänge im Jahre 2018
Verfahren insgesamt
im Jahre 2018 abgeschlossene Verfahren
im Jahre 2018 (31.12.2018) unerledigt gebliebene Verfahren

29 (19)
38 (23)
67 (42)
28 (13)
39 (29)

Abt. Bürgerservice / 301
Rechenschaftsbericht, Abt. Bürgerservice
Pass- und Ausweiswesen
Neuausstellung Bundespersonalausweise
Neuausstellung Reisepässe
Neuausstellung Express-Reisepässe
Vorläufige Reisepässe
Neuausstellung Kinderreisepässe
Vorläufige Bundespersonalausweise

2017

2018

3.661
1.618
166
44
788
470

4.009
1.798
200
55
824
405

42

Führerscheinwesen
Führerscheinanträge
Fischereiwesen
Jugendfischereischeine
Sonstige Fischereischeine
Straßenverkehrswesen
Ausnahmegenehmigungen
Bewohnerparkausweise
Lahrpass
ÖPNV-Karten

1379

1.435

13
39

6
71

1.534
307
584
-/-

1.298
366
590
1.520

Wohngeldanträge
Anträge auf Gewährung von Mietzuschüssen
Anträge auf Gewährung von Lastenzuschüssen
Wohngeldzahlungen
Wohnberechtigungsbescheinigungen

1.640
97
1.334.035,00
178

1.672
102
1.267.980,00
173

Elterngeld

249

121

Rentenanträge
Altersrenten
Renten wegen Erwerbsminderung
Witwenrenten/Witwerrenten
Waisenrenten
Erziehungsrente

672
347
165
138
22
0

721
342
187
171
20
1

Kontenklärungsanträge
Eidesstattliche Versicherungen
Zeugenvernehmungen u.a.
Allgemeiner Schriftwechsel

251
1
0
201

349
1
0
115

Sachgebiet Standesamt
Geburten insgesamt
Geburten im Krankenhaus
Hausgeburten
Nachbeurkundungen von Auslandsgeburten
Nacherfassung von Alteinträgen
Eltern/Elternteil in Lahr wohnhaft
Eltern/Elternteil auswärts wohnhaft
Eheschließungen insgesamt
Trauungen beim Zentralen Standesamt in der
Kernstadt
Trauungen bei den Ortsverwaltungen
(Eheanmeldung in der Kernstadt)
Nachbeurkundungen von Auslandseheschließungen
Nacherfassung von Alteinträgen
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
Ermächtigungen an auswärtige Standesämter
Anträge auf Anerkennung ausl. Scheidungsurteile

2017
822
821
1
4
-/542
280
206
171

2018
746
746
0
3
2.250
346
400
219
177

35

42

8
-/53
41
32

3
327
17
49
34

43

Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften
Sterbefälle insgesamt
Anordnung von Bestattungen
Eintragungen/Beurkundungen/Nacherfassungen in
Personenstandsregister aufgrund von
Eheschließungen, Sterbefällen, Ehescheidungen,
Mitteilungen anderer Standesämter,
Vaterschaftsanfechtungen, Einbürgerungen,
Namensänderungen, Kirchenaustritten usw.
Weitere Beurkundungen in Personenstandsbüchern
Behördliche Namensänderungen auf Antrag (nicht
durch Erklärung), Mutterschafts- und
Vaterschaftsanerkennungen, gerichtliche
Vaterschaftsfeststellungen, Adoptionen,
Vaterschaftsanfechtungen, Eheschließung der Eltern
des Kindes usw.
Namensänderungen durch Erklärungen
nach dem Bundesvertriebenengesetz und anderen
Rechtsvorschriften
Kirchenaustritte
aus der evangelischen Landeskirche in Baden
aus der katholischen Kirche
Aus anderen Religionsgemeinschaften
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
Urkundenüberprüfungen (Legalisation, Apostille)
Erhobene Verwaltungsgebühren
Personenstandsangelegenheiten, Kirchenaustritte,

Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung / 302
Gaststätten- und Gewerbewesen
Gewerbe-Anmeldungen
Gewerbe-Abmeldungen
Gewerbe-Ummeldungen
Erteilung von Gaststättenkonzessionen
Reisegewerbekarten
Genehmigungen zum Betrieb einer Spielhalle
Prüfungen nach der Bewachungsverordnung

1
735
32
Ca. 2.000

Ca. 2.000

Ca. 300

Ca. 300

Ca. 40

Ca. 50

223
118
103
2
14
Ca. 50

248
111
134
3
2
Ca. 60

83.728,00

2018

-/819

84.932,52

2017
381
374
191
38
8
0
66

Waffenrecht
Waffenbesitzkarten
Kleine Waffenscheine

2018

Obdachlose
Untergebrachte Obdachlose (Wohnheim)
Untergebrachte Familien (Wohnungen)

2018

394
401
169
35
0
7
273
2017

23
10

21
39
2017

62
14

49
13

44

Sonstiges Ordnungsrecht
Versammlungen/ Kundgebungen
Erlaubnisse Feuerbestattungen
Polizeirechtliche Verfügungen (Aufenthaltsverbote,
Beschlagnahmung, Kampfhunde etc.)
Abgeschleppte Fahrzeuge aufgrund gravierender
Parkverstöße oder nicht vorhandener Zulassungen
Straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse
(ohne Außenbestuhlung)
Außenbestuhlungen
Anträge für Plakatierungen im öffentlichen
Verkehrsraum

2018

2017

10
3.379

11
2.802

58

55

145

151

138
50

156
45

66

76

Ausländerbehörde Lahr
Zahl der ausländischen Personen
Abgelehnte Asylbewerber in kommunaler
Anschlussunterbringung (Neuberechnung)
Belegung (Staatl. Sammelunterkunft)
Aufenthaltstitel und Passverlängerungen
Verpflichtungserklärungen (Einladungen)
Visumsanträge

2018
8.589

2017
8.055

21
180
1.428
466
250

24
431
1.278
526
232

Straßenverkehrsbehörde
Dauerhafte verkehrsrechtliche Anordnungen im
Zusammenwirken mit der Polizei, den technischen
Ämtern und dem Straßenbauamt
Vorübergehende verkehrsrechtliche Anordnungen:
• Baustellen insgesamt

2018

•

davon Aufgrabungen

•

davon ohne Aufgrabungen (z.B. Baukran, Silo
usw. - ohne Container)

•

130

120

433

477

233

355

200

122

53

41

75
54
1.812

94
44
1.954

Gerüste

Veranstaltungen (inkl. Fastnacht u. Chrysanthema,
Narrentag u. Martinsumzüge)
Erlaubnisse/Ausnahmegen. Schwertransporte
Anhörungen zu Schwertransporten
Schadensfälle
gesamt
davon über Versicherungen der Stadt Lahr
abgewickelt
Ersatz von Verursachern und Drittversicherungen
Fälle, die bei der Stadt verbleiben

2017

2018

2017
271

283

99
83
89

75
80
128

45

Schadenshöhe (erledigte Fälle)
Leistungen von Versicherungen und Verursachern
Aufwendungen durch die Stadt Lahr

Bußgeldverfahren
Anzahl Verfahren
Gesamteinnahmen Bußgeldverfahren

234.396,65 €
58.987,06 €
175.409,59 €

112.513,49 €
63.836,14 €
48.677,35 €

2018
69.452

2017
69.656

1.446.036,00 €

1.483.310,86 €

2018

2017

Strafanzeigen und Strafanträge
der Stadt Lahr gegen Dritte

84

84

Abt. Bauordnung / 303
Im Jahre 2018 sind im Bereich der Stadt Lahr und der Gemeinde Kippenheim
insgesamt 267 (264 im Jahr 2017) Baugesuche, einschl. Kenntnisgabeverfahren,
eingegangen.
Diese gliedern sich wie folgt:
Bereich
Kernstadt
Hugsweier
Kippenheimweiler
Kuhbach
Langenwinkel
Mietersheim
Reichenbach
Sulz

Bauanträge
2017
2018
112
98
8
8
4
5
2
1
4
10
10
20
6
13
25
15

Bauvoranfragen
2017
2018
15
15
4
3
1
0
0
2
1
0
13
0
1
0
2
3

Vereinf.Verfahren
2017
2018
9
8
1
1
1
0
0
0
1
0
0
2
5
0
1
0

Kippenheim
Schmieheim

20
5

24
1

3
0

6
1

0
1

3
0

Summe

196

195

31

30

18

14

Kenntnisgabeverf. Neubau Wohnhaus
Kenntnisgabeverf. Abbruch
Summe
Private Bauten:
Einfamilienhäuser
Zweifamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Umbau-u. Erweiterungsbauten aller Art sowie
Kleinbauvorhaben
Abbrüche

2017
11
8
19

- Neubau
- Neubau
- Neubau

2018
9
5
14
2017
26
3
6
101

2018
15
7
12
92

2

0

46

Wohn- und Geschäftshäuser
Landwirtschaftliche Vorhaben und Vorhaben im
Außenbereich
Gewerblich / öffentlich:
Gewerbliche Vorhaben
Nutzungsänderungen
Werbeanlagen
Weitere Verfahren:
Abgeschlossenheitsbescheinig. n.d.
Wohnungseigentumsgesetz
Denkmalschutzrechtliche Verfahren / Genehmigungen
Bescheinigungen nach dem EstG
Bauüberwachung (Baueinstellungsverfahren wegen
ungenehmigt od. abweichend errichteter Vorhaben sowie
Mängelbeseitigung im Schornsteinfegerwesen)
Anzahl aller Verfahren
Einnahmen Baugenehmigungs – Verwaltungsgebühren:
EURO:

6
0

8
8

49
36
15

33
35
20

2017

2018

39

29

12
8
50

11
5
48

379

447

551.705,25 458.630,01

Kulturamt / 41
1. Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen
Programmangebote/ Zielgruppenarbeit
Im Kalenderjahr 2018 wurden 40 Kulturveranstaltungen verschiedenster Art durch
das Kulturamt als Veranstalter oder Mitveranstalter organisiert bzw. durchgeführt.
Bei diesen Veranstaltungen der nachfolgend aufgeführten Sparten wurden insgesamt
15.289 Besucherinnen und Besucher gezählt. Die Veranstaltungssparten waren
folgendermaßen vertreten:
28 Abendvorstellungen des StadtTheaters Lahr Aboreihe A und LahrBoulevard
Aboreihe B, Symphoniekonzerte der Aboreihe C, Kabarett- und
Sonderveranstaltungen, Ballett, Modern Dance Aufführungen,
Erwachsenenvorstellung der 7. PuppenParade Ortenau); 9 Theatervorstellungen für
Kinder und Eltern sowie 3 Veranstaltungen des Kulturamts für Kinder im Rahmen der
7. PuppenParade Ortenau.
Außerdem wurde, wie auch in den Vorjahren, das Programm für den
Neujahrsempfang der Stadt Lahr durch das Kulturamt konzipiert und abgewickelt.
Themenorientierte, punktuelle Kooperationen ergänzten das Gesamtangebot.

47

1.1 Theater- und Konzertreihen, Sondergastspiele, Abo-Entwicklung
Die 28 Abendvorstellungen (s. Tabelle) wurden von insgesamt 12.687 Zuschauern
besucht. Dies ergibt eine durchschnittliche Platzausnutzung von 80,55 %.
Für das Jahr 2018 stellt sich die Entwicklung der gebuchten Theater und
Konzertabonnementplätze wie folgt dar:
In der Theaterreihe LahrBoulevard Abo B wurden 546 Aboplätze gebucht.
Bei den Symphoniekonzerten der Stadt Lahr sind 261 gebuchte Aboplätze durch
Abonnenten des Abo C Symphoniekonzerte und des Kombi-Abo D belegt.
Die Anzahl der gebuchten Aboplätze für die Aufführungen des Stadttheaters Lahr
Abo A beträgt 281.
Die Abonnements wurden im Abo A Stadttheater Lahr und Kombi- Abo D“ verkauft.
Insgesamt kann eine erneute Steigerung der Aboverkaufszahlen gegenüber dem
Vorjahr verzeichnet werden.
„Wahl-Abo 8“ und „Wahl-Abo 11“ sowie „Jugend-Abo Rampenfieber Six-Pack“
Im Verlaufe des Berichtsjahres wurden 27 „Wahl-Abo 8“ sowie 16 „Wahl-Abo 11“
verkauft. Das Jugend-Abo „Rampenfieber Six-Pack“ fand einen Interessenten.
Im Einzelnen wurden angeboten:
Sparte
Gesamtbesucher
7 x Stadttheater Abo A Schauspiel/Operr 3.322
4 x Theater/Musical
2.703
LahrBoulevard Abo B
3 x Symphoniekonzerte Abo C
1.195
4 x Kabarettgastspiele
1.674
8 x Sonderveranstaltungen
(Konzertshows, Acapella
Konzert,Operette, Ballett, Modern
Dance,)
3.548
2 x Puppentheater für
245
Erwachsene
Einige der Veranstaltungen waren Sondergastspiele mit
Risikobeteiligung der Künstler bzw. Agenturen.

Auslastung
69,60 %
98,83 %
69,03 %
98,03 %

74,46 %
73,35%
Einnahme-

und

1.2 Veranstaltungsreihe für Kinder und Eltern
Potzblitz! Kultur für Kids
Veranstaltungsort: Stadthalle und Schlachthof Jugend & Kultur
In der Programmreihe „Potzblitz! Kultur für Kids“ fanden im Berichtsjahr 2018 neun
Theatervorstellungen mit Stücken für Kinder unterschiedlicher Altersstufen statt.
Diese fanden insgesamt 2.251 Besucher. Die durchschnittliche Platzausnutzung
betrug 66,81 %.
1.3. Ortenauer PuppenParade - Beteiligung der Stadt Lahr
Im Jahre 2018 wurde zum 7. Mal das Figurentheaterfestival als gemeinsames
ortenau-weites Projekt von10 Ortenauer Städten bzw. Kulturämtern veranstaltet. Das
Kulturamt Lahr war mit drei Kinderveranstaltungen sowie zwei Veranstaltungen für
Erwachsene mit insgesamt 596 Besuchern als Veranstalter am Festival beteiligt. Des
Weiteren haben sich weitere städtische Veranstalter sowie freie Kulturträger aus

48

Lahr mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen an der 7. PuppenParade
Ortenau beteiligt.
Zusätzlich wurde im Jahre 2018 durch das Kulturamt ein Open–Air Tag mit
verschiedenen Walk Acts und einer Puppentheateraufführung in der Innenstadt von
Lahr durchgeführt. Die Veranstaltungen im Rahmen des Open-Air Tages waren
eintrittsfrei und hatten eine gute Zuschauerresonanz.
1.4 Kooperationsveranstaltungen und Stadtkulturprojekte
Im Berichtsjahr 2018 erfolgte die Bewirtschaftung, der neun in der Lahrer Innenstadt
aufgestellten Vereinslitfaßsäulen. Durch diese Maßnahme wird den Lahrer
Kulturveranstaltern die kostenfreie Werbung für ihre Veranstaltungen ermöglicht. Die
Bewirtschaftung,
d. h. Terminplanung, Plakatierung und Überwachung der Litfaßsäulen erfolgte unter
der Regie des Kulturamtes.
Sternschnuppen – Lahrer Kultursommer 2018
Im Zeitraum 12. Mai bis 09. September 2018 wurde der 9. Lahrer Kultursommer
veranstaltet. Finanzielle Träger des Lahrer Kultursommers sind zu je 50 % das
Kulturamt Lahr und die Werbegemeinschaft.
Den Rahmen des Lahrer Kultursommers bildete ein Programmheft. In diesem waren
durch
eine
Jury
speziell
ausgewählte
Veranstaltungen
von
Lahrer
Kulturveranstaltern/Kulturträgern im Zeitraum Mai bis September 2018 terminlich,
textlich und bildlich dargestellt. Das durch das Kulturamt und das Stadtmarketing
Lahr aufgelegte Programmmagazin für den Kultursommer 2018 bot für die Besucher
und Bürger der Stadt Lahr eine wertvolle Gesamtübersicht über die Vielzahl von
hervorragenden Kulturveranstaltungen während der Sommermonate in Lahr.
Insgesamt haben 21 verschiedene Lahrer Veranstalter am Lahrer Kultursommer
2018 teilgenommen. Das Angebot umfasste eine große Anzahl von Einzel und
Reihenveranstaltungen.
Der Veranstaltungsreigen umfasste dabei Konzerte, Theaterveranstaltungen,
Ausstellungen, Führungen, Sommerfeste, Kinderveranstaltungen,
Open-Air-Kinoaufführungen,
Kirchenkonzerte,
Varietéveranstaltungen,
Theaterworkshops und vieles mehr.
Das Programmmagazin wurde in einer Auflage von 7.000 Exemplaren gedruckt und
verteilt.
Höhepunkte des Kultursommerprogramms waren die im Rahmen der
Landesgartenschau in Lahr angebotenen Open Air Konzerte auf dem LGS
Geländeunter
Als weiterer Höhepunkt sind die Literaturtage „Orte für Worte“. zu nennen. Eine
Kooperation der Mediathek Lahr mit andern städtischen sowie freien Veranstaltern
vor Ort
2. Kunstausstellungen und Kunstprojekte
2.1 Städtische Galerie im Alten Rathaus
Im Berichtsjahr 2018 fanden in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus 3
Kunstausstellungen statt, die von insgesamt 695 Personen besucht wurden. Von
Mitte März bis Mitte April waren Objekte und Radierungen des Künstlers Raymond
E. Waydelich ausgestellt.
Mit 382 Besuchern fand diese Ausstellung die größte Besucherresonanz.
Von Mitte Mai bis Mitte Juni folgte eine Begleitausstellung zur Ausstellung „Kunst in
die Stadt!“ mit Kleinskulpturen aus Stahl der Künstlers Jörg Bach.

49

Der Künstler Andreas Theurer stellte vom 21. Oktober bis 25. November Objekte
aus Wellpappe sowie Bronze-skulpturen in der Städtischen Galerie aus.
2.2 KunstVisite Lahr – Tage des offenen Ateliers
Am 11. und 12. November fand die 18. Ausgabe der KunstVisite Lahr – Tage des
offenen Ateliers - statt.
24 Künstler
öffneten über ein ganzes Wochenende ihre Ateliers für
Kunstinteressierte.
2.3 Kunst in die Stadt! 2018
Von Mitte Mai bis Mitte September 2018 stellte der Künstler Jörg Bach im Rahmen
des Projekts „Kunst in die Stadt!“ fünf Großskulpturen aus Stahl in der Lahrer
Altstadt aus.
Dieser Kunstevent war auch der Beitrag des Kulturamts zum Lahrer Kultursommer –
Sternschnuppen 2018.
3. KulTourBüro Tickets &Touristik Lahr
3.1 Ticketvorverkauf und Abendkasse
Der Kartenvorverkauf sowie auch die jeweilige Tages- bzw. Abendkassentätigkeit für
47 städtische Veranstaltungen, auch Kooperationen mit anderen Veranstaltern, 27
Veranstaltungen des Kulturkreises Lahr e.V. sowie 22 Fremdveranstaltungen wurde
über das KulTourBüro Tickets& Touristik Lahr abgewickelt. Hinzu kam der immer
häufiger nachgefragte Verkauf von Tickets (externer Verkauf) für vielerlei
Veranstaltungen aus dem gesamten Ticketvertriebsnetz der Firma ReserviX.
Daneben wurden CDs, Bücher von Lahrer Künstlern, DVDs, Postkarten, EuropaparkKarten, Stadtpläne, Lahr-Souvenirs etc. sowie der Versand von Infobroschüren an
Bürger, Gäste und Firmen über das KulTourBüro Lahr abgewickelt.
3.2 Touristik / Fremdenverkehr
Im Bereich Fremdenverkehr bzw. im Rahmen der Aufgaben der Tourist-Info der Stadt
Lahr erfolgte die telefonische und persönliche Beratung von Gästen über
Unterkunftsmöglichkeiten in Lahr sowie deren direkte Vermittlung und weiterhin
zunehmend auch die Beratung von Lahrer Bürgerinnen und Bürgern durch die
Mitarbeiterinnen des KulTourBüros.
Für die Zeit der Chrysanthema 2018 wurden mit zusätzlichem Personaleinsatz die
Öffnungszeiten des KulTourBüros werktags verlängert sowie auch auf das gesamte
Wochenende und die sonst geschlossenen Montage ausgedehnt.
Mit Beginn der Chrysanthema 2017 wurde auch eine Vorverkaufsstelle für Dauerund Einzelkarten für die Im Jahre 2018 in Lahr präsentierte Landesgartenschau
Baden-Württemberg im KulTourBüro Lahr eingerichtet.
Im Berichtsjahr 2018 wurden insgesamt 2750 Tageskarten sowie 4802
Verkaufsvorgänge für Dauerkarten für die LGS über das KulTourBüro Lahr
abgewickelt.
Zusätzlich wurden während der LGS knapp 4000 zusätzliche Kundenkontakte im
KulTourBüro verzeichnet.

50

4. Vermietung städtischer Veranstaltungsstätten
Koordination, Terminierung und Buchung städtischer Veranstaltungsstätten mit
folgenden Belegungszahlen und Berechnung entsprechender Benutzungsentgelte:
Veranstaltungsraum Veranstaltungen
insgesamt
Parktheater
43
Pflugsaal und/oder
33
roter Saal
176
Roter Saal
(VHSKurse)
Aktienhof
Ratssaal, Altes
Rathaus

davon
städtisch
31

davon
davon
sonstige
private
Nutzungen Nutzungen
12
-

17

16

-

-

-

-

27

-

10

17

29

9 davon alle
o.
Berechnung

1

19

5. Ehrungen
Musikmedaille und Ensemblemusikmedaille der Stadt Lahr
Im Berichtsjahr 2018 wurden 9 goldene und 14 silberne Musikmedaillen der Stadt
Lahr an junge Musikerinnen und Musiker für Wettbewerbserfolge im Jahre 2017
verliehen.
Die Ausgezeichneten waren alle Schülerinnen und Schüler der städtischen
Musikschule und privater Musikschulen
Des Weiteren wurde im Berichtsjahr die Ensemblemusikmedaille der Stadt Lahr
vergeben. Die Auszeichnung in Gold erhielt die Stadtkapelle Lahr e.V.
6.

Museen

Stadtmuseum Tonofenfabrik
Am 23. Februar 2018 wurde das neue Stadtmuseum Lahr in der ehemaligen
Tonofenfabrik in einem Festakt mit zahlreichen geladenen Gästen eingeweiht. Am
24./25. Februar besuchten rund 2.000 Personen bei freiem Eintritt das neue
Museum.
Noch im Berichtsjahr wurde die Dauerausstellung im Obergeschoss, Abteilung
Industrialisierung, durch die Werkbank „Tüftler und Erfinder“ ergänzt. In der Vitrine
„Lahrer Industrie heute“ sind weitere Exponate hinzugekommen, die Medienstation
wurde eingerichtet.
Im Berichtsjahr besuchten rund 9.000 Personen (an den ersten beiden
Wochenenden konnte wegen des großen Andrangs keine exakte Zählung
stattfinden) das Stadtmuseum. Insgesamt wurden 125 Führungen (für Erwachsene,
Familien-, Kindergärten- und Schulklassenprogramme) durchgeführt mit über 1.700
Besucher*innen. Dazu wurden 25 Mitmach-Ateliers angeboten, an denen rund 260
Personen teilnahmen.
Stadtmuseum Römeranlage
Im Berichtsjahr wurde die Rekonstruktion eines römischen Streifenhauses mit
angrenzendem archäobotanischem Garten im Bürgerpark begonnen und großteils
fertiggestellt. Die endgültige Fertigstellung wurde wegen des Beginns der

51

Landesgartenschau 2018 im April auf die Zeit nach der LGS verschoben. Die
Römeranlage war Teil der Landesgartenschau und wurde daher baulich von der LGS
GmbH betreut. Nutzung und Bespielung fanden 2018 in Zusammenarbeit mit dem
Freundeskreis Landesgartenschau und in enger Abstimmung mit der LGS GmbH
statt.
Stadtmuseum Storchenturm
Der Storchenturm hatte im Berichtsjahr von Juni bis September geöffnet und wurde
von 1.277 Personen besucht.
Villa Jamm im Stadtpark
Die Villa Jamm im Stadtpark wird nicht mehr als Museum genutzt. Allerdings wurde
vom 30. Juli bis Anfang Oktober im Erdgeschoss eine kleine Ausstellung zum Leben
und Wirken Christian Wilhelm Jamms gezeigt.
Diese wurde von Dr. Niklot Krohn konzipiert und vom Freundeskreis Stadtpark in
Zusammenarbeit mit der Abteilung Öffentliches Grün umgesetzt.
Sammlung
Die Sammlung wurde im Berichtsjahr durch mehrere Schenkungen ergänzt.
Herausragend ist hier die Flagge des Reichsbanners Ortsgruppe Lahr, die dem
Museum von der FDP überreicht wurde, und die versilberte Urkundenkapsel der
Ehrenbürgerurkunde Ferdinand Sander, die der Förderverein Tonofenfabrik
Stadtmuseum Lahr e.V. ersteigern konnte.
Personal
Das hauptamtliche Personal des Museums (Leiterin, zwei Museumspädagoginnen,
drei Mitarbeitende am Empfang und acht Aufsichtskräfte) wird von derzeit acht
Museumsführer*innen sowie fünf museumspädagogischen Kräften für das MitmachAtelier als Honorarkräfte unterstützt.
Sonderausstellungen
Es fanden zwei Sonderausstellungen im Eröffnungsjahr statt:
Während der Chrysanthema 2018 zeigte das Stadtmarketing vom 20.10. –
11.11.2018 „Origami. Kunst des Papierfaltens“ im kleinen Ausstellungsraum.
Zeitgleich präsentierte die Klasse 10e des Scheffel-Gymnasiums die von ihr mit
Unterstützung des Stadtarchivs erarbeitete zweisprachige Ausstellung „Leben im
Ersten Weltkrieg. Erklärt für junge Leute“ (21.10. – 18.11.2018). Diese Ausstellung
war bereits im Mai in der Partnerstadt Dole gezeigt worden und wurde für Lahr durch
das Museum und das Stadtarchiv durch weitere Objekte ergänzt.
Während der Lahrer Lichtblicke brachten die Modellbauer das Lahrer Bähnli im
Maßstab 1:32 zum Laufen (01. – 23.12.2018; verlängert bis 06.01.2019).
Veranstaltungen
Das Museumsatelier wurde für mehrere interne Veranstaltungen (Fortbildungen,
Workshops, Arbeitsbesprechungen) als Ausweichraum während der LGS genutzt.
Der Interkulturelle Beirat, der Stadtseniorenbeirat und der Beirat für Belange von
Menschen mit Behinderungen hielten Sitzungen im Vortragsraum des Museums ab.
Am 13.05. besuchte eine Delegation aus der japanischen Stadt Kasama die Stadt
Lahr. Die Unterzeichnung der Urkunde zur Städtefreundschaft und der
anschließende Empfang fanden im Stadtmuseum statt.

52

Die Julius-Euting-Gesellschaft hielt am 09. und 10.07. ihre Jahreshauptversammlung
im Stadtmuseum ab. Die von Julius Euting in Lahr bemalte Kaffeetasse wurde
danach für einen Monat als Leihgabe im Museumsfoyer gezeigt.
Das Landesamt für Denkmalpflege lud am 21.07. seine ehrenamtlichen Mitarbeiter
zu einer Tagung ins Stadtmuseum Lahr ein.
Am 12.09. wurde das Buch „Kleine Geschichte der Stadt Lahr“ von Thorsten
Mietzner im Stadtmuseum vorgestellt.
Am 15.10. war die Mediathek Lahr Gastgeberin für die Auftaktveranstaltung des
Fredericktags, eines landesweiten Literatur-Lese-Festes. Veranstaltungsort war das
Stadtmuseum.
Erstmals fand die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am 18.11. im Rahmen
der Finissage zu „Leben im Ersten Weltkrieg. Erklärt für junge Leute“ im Museum
statt. Dabei war auch eine Delegation aus der Partnerstadt Dole.
Museumspädagogik
Stadtmuseum Tonofenfabrik
Jeden ersten Sonntag im Monat wurde eine öffentliche Führung durch die
Dauerausstellung angeboten. Jeden zweiten Sonntag im Monat und an Feiertagen
fand ein Mitmach-Atelier im Museumsatelier statt. Am jeweils ersten Mittwoch und
Donnerstag (außer an Feiertagen) des Monats gab es kostenlose Kurzführungen am
Mittag durch das Museum.
Im Laufe des Jahres verantwortete die Museumspädagogik eine Osterrallye, den
Internationalen
Museumtag,
ein
Aktionsangebot
während
des
Lahrer
Sommerferienprogramms, ein Mitmach-Atelier zur Einweihung des Museumsplatzes
sowie ein erweitertes Angebot während der Chrysanthema. Zudem wurde ein
Workshop über Durchführung von Führungen mit den Schüler*innen des
Scheffelgymnasiums im Rahmen ihrer Ausstellung „Leben im Ersten Weltkrieg.
Erklärt für junge Leute“ abgehalten.
Auch auf der Landesgartenschau war die Museumspädagogik vertreten. Einmal im
Monat fand die Geschichts-Werkstatt am Lahr-Pavillon statt, bei der jeweils bis zu 20
Personen teilnahmen.
Stadtmuseum Römeranlage
Die Museumspädagogin begleitete im Berichtsjahr die Arbeit der Ehrenamtlichen im
Arbeitskreis Römer des Freundeskreises Landesgartenschau wissenschaftlich. In
zahlreichen Einzel- und Gruppengesprächen vertiefte sie deren Wissen um die
Geschichte der galloromanischen Bevölkerung im Vicus von Lahr-Dinglingen.
Ebenso nahm sie regelmäßig an den Sitzungen der Steuergruppe des AK Römer teil.
Fortbildungen
Die Museumsleiterin lieferte einen kurzen Erfahrungsbericht bei der Tagung
„Zugpferd oder Trittbrettfahrer?! Museen und Tourismus“ des Museumsverbandes
Baden-Württemberg in Offenburg. Sie nahm an der Tagung des Deutschen
Museumsbundes zum Thema „Eine Frage der Haltung. Welche Werte vertreten
Museen“ in Bremen teil und an der Tagung „Museumsviertel Ravensburg erfolgreiche Museumsarbeit in einer Mittelstadt“ des Museumsverbandes BadenWürttemberg.
Neben internen Schulungen nahm die Museumspädagogin Stadtmuseum
Tonofenfabrik auch an externen Fortbildungen teil, wie z.B. über (Schein-)
Selbstständigkeit (Landesverband Museumspädagogik Baden-Württemberg e.V.),
Erfahrung, Chancen und Grenzen der Partizipation (Deutscher Museumsbund,

53

Fachtagung Geschichtsmuseen) und Museumspädagogischer Input in der
Ausstellung „Revolution!“ des Badischen Landesmuseums. Zudem war das
Stadtmuseum Veranstaltungsort einer Einblicke-Tagung des Landesverbandes
Museumspädagogik Baden-Württemberg e.V. mit dem Schwerpunkt Digitale
Vermittlung.
Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit des Stadtmuseums wurde im Berichtsjahr sehr erfolgreich
vom Stadtmarketing durchgeführt.
Förderverein Tonofenfabrik Stadtmuseum Lahr e.V.
Der Förderverein konnte bei der Eröffnung des Museums dem Oberbürgermeister
einen symbolischen Scheck über € 100.000,00 überreichen. € 85.000,00 –
zusammengesetzt aus Spenden und Sponsoring – wurden der Stadt direkt
überwiesen, vom Rest beschaffte der Förderverein Stellwände für die
Wechselausstellungen des Museum sowie vier iPads mit Hüllen für die
museumspädagogische Arbeit. Es konnte auch eine versilberte Hülse für die
Ehrenbürgerurkunde Ferdinand Sanders für die Museumssammlung ersteigert
werden.
Jahrbuch Geroldsecker Land
Das Jahrbuch wurde erstmals von einem Redaktionsteam zusammengestellt und im
Stadtmuseum der Öffentlichkeit präsentiert. Es erschien in einer Auflage von 1.500
Exemplaren.
7. Stadtarchiv/Stadthistoriker
Stadtarchiv/Stadthistoriker
Das Stadtarchiv wird von Stadthistoriker Thorsten Mietzner betreut. Eine Trennung
der Tätigkeit zwischen Stasdtarchiv und Stadthistoriker ist nicht möglich.
Mitarbeiter
In 2018 arbeiteten außer dem Stadthistoriker drei Ferienjobber, drei PraktikantInnen
(zweimal eine Woche und einmal vier Wochen) sowie eine 450-Euro-Kraft (zwei
Monate) im Archiv. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin verzeichnet regelmäßig einen
Nachlassbestand. Im letzten Quartal bezog eine Auszubildende der Stadtverwaltung
ihren Ausbildungsplatz im Archiv.
Benutzerfrequenz
Das Stadtarchiv wurde von 161 Privatpersonen benutzt. Im Berichtzeitraum wurden
48 schriftliche Anfragen beantwortet.
Bestandsverwaltung
Im Berichtsjahr wurden neun Bestände bewertet und übernommen.
Die Jahrgänge 2016 der Lahrer Zeitung, Badischen Zeitung und des Lahrer
Anzeigers wurde mikroverfilmt.
Vortrags- und Führungstätigkeit
Im Berichtsjahr wurden vom Stadthistoriker fünf Vorträge gehalten und vier
Führungen durchgeführt.

54

Streifenhaus/Römeranlage
Im Berichtsjahr wurde der ehrenamtliche „Arbeitskreis Römeranlage“ vom
Stadthistoriker betreut, zahlreiche Führungen am Streifenhaus durchgeführt und die
bauliche Entwicklung des Gebäudes fachlich begleitet.
Seminar- und Tagungstätigkeit
Das Stadtarchiv war Mitveranstalter der wissenschaftlichen Tagung: „Deutsche im
politischen Exil nach dem Hambacher Fest und der Revolution von 1848/49“
zusammen mit der Siebenpfeiffer-Stiftung Homburg in Lahr im September 2018.
Das Stadtarchiv veranstaltete verwaltungsintern zwei
Seminare zum
Themenkomplex „Aktenführung“.
Publikationstätigkeit:
Das Buchprojekt „Kleine Geschichte der Stadt Lahr“ konnte mit der Veröffentlichung
abgeschlossen werden.
Die Arbeit an dem Buchprojekt „Zeitenwende“ wurde in Zusammenarbeit mit dem
OB-Büro fortgesetzt.
Projekte:
Die Arbeit zur neuen Dauerausstellung im stadthistorischen Museum (Betextung,
Medienstationen, Reproarbeiten) wurde abgeschlossen.
Schulungen/Weiterbildung:
Der Stadthistoriker nahm eine Weiterbildungsgelegenheit war:
- Archivwissenschaftliches Kolloquium „E-Government und digitale Archivierung“
(5./6. Juli 2018)

Amt für außerschulische Bildung / 43
Volkshochschule / 431
1.556 Veranstaltungen
davon
1.270 Kurse
92 Einstufungs- und
Integr.kursberatung
145 Vorträge und
Einzelveranstltg.
27 Prüfungen
1 Studienreise
9 Exkursionen
4 Ausstellungen
7 Klassen AR/AG

Allgemeine Tendenzen:
Die Gesamtzahl der Veranstaltungen verzeichnet einen
leichten Rückgang im Studienjahr 2018. Die Anzahl der
Teilnehmer/innen zeigt eine Zunahme zum Vorjahr. Dies ist
in
erster
Linie
den
Veranstaltungen
auf
der
Landesgartenschau
geschuldet.
In
den
einzelnen
Fachbereichen fand jeweils ein leichter Rückgang statt. Mit
1.556 Veranstaltungen konnten 26.804 Teilnehmer/innen
erreicht werden.
Der Fachbereich Allgemeinbildung und Kultur-Gestalten
verzeichnen einen leichten Rückgang. Im Fachbereich
Gesundheit fand eine größere Abweichung statt.
Dies lässt sich v.a. auf fehlende Kursleiterinnen und –leiter
im Bewegungs- und Ernährungsbereich zurückführen,
sowohl in Lahr als auch in den Außenstellen. Der Trend zu
kleineren Gruppen hält an. Auftragsmaßnahmen fanden vor
allem im Gesundheits- und Sprachenbereich statt. Der
Fachbereich Sprachen zeigt eine gewisse Konstanz und

55

26.804 Teilnehmende
davon
16.632 in Kursen
1.390 in Einstufungs- und
Integr.kursberatung
5.086 in Vorträgen und
Einzelveranstaltg.
490 bei Prüfungen
196 bei Exkursionen
2 bei Studienreisen
2.940 in Ausstellungen
68 im 2. Bildungsweg

eine Offenheit auch gegenüber selteneren Sprachen. Auch
hier ist der Trend zu kleineren Gruppen zu verzeichnen
(Einführung des neuen vhespresso-Format).
Aufgrund neuer statistischer Kategorien im Deutschbereich
ist eine Vergleichbarkeit zum Vorjahr schwierig. So wird
erstmals der Bereich der Beratungen separat erfasst. Eine
starke Nachfrage ist weiterhin im DaF-Bereich gegeben,
sowohl im offenen Programm als auch bei den
Integrationskursen. Programme für Asylbewerber und
Flüchtlinge („Einstieg Deutsch“) liefen Ende 2018 aus. Neu
hinzugekommen sind die Berufsbezogenen Deutschkurse,
die Kenntnisse bis B2/C1 erreichen sollen. Die große
Nachfrage nach Alphabetisierungskursen konnte mit viel
Engagement und Einsatz gedeckt werden. Hier wird mit
einem Rückgang zu rechnen sein. Der Betreuungs- und
Prüfungsaufwand der BAMF-Kurse ist weiterhin hoch. Die
Zunahme von Kontroll- und Regulierungsvorgaben frisst
Personalkapazitäten auf.
Im Fachbereich Arbeit und Beruf ist ein Rückgang
festzustellen, da insbesondere die Nachfrage nach
klassischen Computerprogrammen geringer wird. Allerdings
wird dies teilweise kompensiert durch Angebote für
Smartphones und Tablets.
An der Landesgartenschau (LGS) im Jahr 2018 hat sich die
VHS mit zahlreichen Veranstaltungen beteiligt, die von den
Gästen der LGS gut angenommen wurden.
Diese Ziele konnten 2018 erreicht werden:
- Einrichtung einer Stelle im Bereich des FSJ.
- Beginn Umbau 2. OG im Pfluggebäude für neue
Büros.
- Ausweitung des Sprachangebotes im Bereich der
berufsbezogenen Deutschkurse.
- Vielfältige Programmangebote und Tag der VHS im
Rahmen
der
LGS
wurden
durchgeführt.
- Neubesetzung der Verwaltungsstellen im BAMF-Bereich.
- Weitere intensive Zusammenarbeit mit diversen
Netzwerken und Kooperationspartnern, insbesondere im
grenzüberschreitenden Bereich/Elsass.
Im VHS-Gesamtangebot (allerdings ohne den Zweiten
Bildungsweg) deckt Lahr 59 % des Programmes ab und die
Außenstellen 41 %. Das deutliche Mehrangebot seitens
Lahr liegt an den Auftragsmaßnahmen, Deutschkursen,
Prüfungen und den Veranstaltungen zur
Landesgartenschau 2018.
Das Veranstaltungsvolumen der Außenstellen (Kurse und
Einzelveranstaltungen) verteilt sich im Verhältnis
zueinander wie folgt:

56

Ettenheim:
Friesenheim:
Kappel-Grafenhausen:
Kippenheim:
Mahlberg:
Meißenheim:
Ringsheim/Rust:
Schwanau:
Seelbach/Schuttertal:
Haushaltsergebnis
Gebühren/Erlöse
+1.419.388 € (73,5 %)
Zuschuss Kreis/ASt.
+166.331 € (8,6 %)
Zuschuss Land B-W
+164.309 € (8,5 %)
Zuschuss Stadt Lahr
+182.086 € (9,4 %)
Zweiter Bildungsweg
47 Schüler am AG
in 3 Klassen
21 Schüler an der ARS
in 2 Klassen

29,2 %
19,1 %
5,0 %
5,3 %
7,9 %
5,0 %
8,9 %
12,7 %
6,9 %

Der Haushaltsrahmen für das Berichtsjahr 2018 war mit
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.798.300 EUR
angesetzt. Das Haushaltsvolumen hat sich letztlich auf
knapp 1.930.000 EUR ausgeweitet.
Im effektiven Haushaltsergebnis beträgt der „städtische
Zuschuss“ ca. 182.100 EUR und liegt damit unter dem
Ansatz.
(Die
absoluten
Endzahlen
der
Inneren
Verrechnungen lagen zum Zeitpunkt des Berichts noch nicht
vor!)
Beim Zweiten Bildungsweg konnten sowohl Abendrealschule als auch Abendgymnasium mit einer Klasse
starten, wobei die Nachfrage im Gymnasialbereich größer
ist als im Realschulbereich. Der Zahlenstand entspricht der
Meldung
ans
Regierungspräsidium
Freiburg
vom
15.10.2018.
Im Jahr 2018 haben 3 Prüflinge ihr Abitur bzw. 2 Schüler die
Fachhochschulreife und 8 Prüflinge ihren Realschulabschluss erfolgreich bestanden.

Mediathek / 432
Entleihungen:

226.727

Aktive Leser:
Neuanmeldungen:

5.450
1.107

Jahresöffnungsstunden:

1.631

Bibliothekseinführungen für Klassen und Gruppen:

91

Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche:
66
Highlights waren hierbei:
Kindertheater im Rahmen der „PuppenParade Ortenau“, Kindergartentage „Bald
kann ich selber lesen!“, Fadenspielnachmittage in Kooperation mit dem Kinder- und
Jugendbüro,
Autorenlesungen,
Veranstaltungen
für
und
mit
unseren
Kooperationsschulen Friedrichschule, Grundschule Sulz, Friederike-Brion-Schule

57

Meißenheim, , Autorenbegegnungen während der Lahrer Literaturtage „Orte für
Worte“.
Highlight war die vierte Teilnahme an der Leseförderaktion „HEISS AUF LESEN“, der
landesweiten Leseclubaktion in den Sommerferien für SchülerInnen der fünften bis
achten Klassen mit finanzieller Unterstützung der Stiftung „Bürger für Lahr“.
Veranstaltungen für Erwachsene:
69
Die Erzählreihe „Lahr erzählt“ mündete in diesem Jahr in das Erscheinen des Buches
„Lahr erzählt“, in dem 48 biografische Erzählungen von Lahrer Persönlichkeiten
zusammengefasst sind. 2018 veranstaltete die Mediathek zum vierten Mal mit vielen
anderen Partnern in der Stadt die Literaturtage „Orte für Worte“. Ein besonderer Ort
für Literatur war in diesem Jahr die Landesgartenschau, auf der eine Vielzahl der
Veranstaltungen stattfanden. Hinzu kommen Autorenlesungen, Vorträge, die
Verleihung des Mundartpreises „Lahrer Murre“ und Lesungen des Autorennetzwerks.
Viele dieser Veranstaltungen wurden mit Partnern wie der VHS und dem Kulturamt
durchgeführt.
Meilensteine des Jahres:
- „Orte für Worte“ – vierte Literaturtage in Lahr
- Sommerleseaktion für Kinder und Jugendliche „Heiß auf Lesen“
- Mundartwettbewerb und Verleihung der „Lahrer Murre“
Städtische Musikschule / 433
An der Städtischen Musikschule Lahr waren im Jahr 2018 insgesamt 2090 Schüler
angemeldet.
Basierend auf einer Zeitraumerfassung für das Schuljahr wurden in instrumentalen
und vokalen Hauptfächern im Jahr 2018 unterrichtet:
Fach
Violine
Viola
Violoncello, Kontrabass
Blockflöte/Altflöte
Querflöte
Oboe
Fagott
Klarinette
Saxophon
Horn
Trompete
Klavier/Keyboard
Gitarre/E-Gitarre
E-Bass
Rock/Pop (alle GrooveLAB-Angebote)
Schlagzeug/Percussion/Drum Kids
Harfe
Akkordeon
Gesang
Posaune

Anzahl der Schüler
117
14
46
33
22
10
3
10
19
20
22
225
77
2
147
63
11
6
33
8

58

In den Grundfächern wurden unterrichtet:
Fach
Musik entdecken 1-3
Angebote Musikalische Früherziehung
von 4 bis 6 Jahren einschließlich
Singen-Bewegen-Sprechen

Anzahl der Schüler
69
1052
Jan- Aug 37, Sep-Dez 43 Gruppen

In den Ensemble- und Ergänzungsfächern wurden unterrichtet:
Orchester
Streicherensemble, VOS, LO, ZWO
Sinfonietta
Kammermusik
Streicherklasse MPG
Bandklassen
Groove LAB-Bands
Schnupperkurs Instrumental/10er Abo
Chor/Kinderchor
Theorie
Rhythmik

Anzahl der Schüler
58
32
81
83
51
13
147
56
80
38

Im Jahr 2018 wurden wöchentlich 330 Unterrichtsminuten im Fach Korrepetition
erteilt.
Im Jahr 2018 gab es über 360 Anfragen zu musikalischer Früherziehung oder zu
Instrumentalunterricht. Neben den Kursen der Früherziehung (83 Anfragen) waren
die Fächer Klavier (74) und Streichinstrumente (37) stark nachgefragt. Das Fach
Gitarre erzielte einen Rekordwert von 90 Anfragen für klassische Ausbildung und 14
im Bereich GrooveLAB. Die meisten Anfragen erfolgten im Januar (50) und
September (64), der Mittelwert für die sonstigen Monate lag bei 24 Anfragen.
Schüler und Lehrkräfte traten regelmäßig
Veranstaltungen auf. Dies waren im Einzelnen:
Veranstaltungen
Schülervorspiele
öffentlich
Schülervorspiele
intern und
Klassenvorspiele
Mitwirkung bei
Fremdveranstaltungen
bzw. sonstigen
Veranstaltungen
Konzerte/Autritte
Landesgartenschau

bei

privaten

und

öffentlichen

Anzahl der
Veranstaltungen

Teilnehmer
ca.

Besucher
ca.

20

650

3.200

42

410

2.000

70

410

3.500

> 200

6 – 50

30 – 5.000

59

Das Jahr 2018 an der Musikschule war geprägt durch die Landesgartenschau in
Lahr. Im Zeitraum April bis Oktober fanden über 200 Veranstaltungen statt, an den
Schüler und/oder Lehrkräfte der Musikschule beteiligt waren.
Besondere Höhepunkte waren im Mai die Harfentage, im Juni das Projekt Building
Bridges, im Juli das Mitwirken beim Lahrtag und im September die Veranstaltung
Music, Fire & Lights. Weiter überzeugte eine Lehrerband beim Abschiedskonzert am
14. Oktober. Regelmäßige Auftritte hatten vier eigens für die Landesgartenschau
gebildete Trash-Bands. Weiter beteiligte sich die Musikschule an den
wiederkehrenden Angeboten „Musik & Dance“ und „Musik unter’ m Baum“.
Auf Initiative von Harfenlehrkraft Marion Navarro bereiteten sich Schüler und
Lehrkräfte der Sinfonietta, der Brassband, den Trash-Bands, der Harfenklasse und
der Kitchen Chicks in den Fastnachtsferien mit einer Musikfreizeit in Regio
Nell’Emilia unter anderem auf ihre Auftritte während der Landesgartenschau vor.
Bei den Lahrer Meisterkonzerten 2018 gestalteten im Mai zwei Harfenistinnen mit
Lahrer Wurzeln eine Martinee. Anfang Dezember konzertierte ein Lahrer
Streichquartett, das sich aus Lehrkräften der Städtischen Musikschule
zusammensetzte.
Die offizielle Gründung der Barockabteilung an der Städtischen Musikschule wurde
im Juli mit einer „Barocken Nacht“ in der Kirche in Wittelbach gefeiert. Zuvor fanden
von Januar bis Mai 2019 gegenseitige Probenbesuch sowie gemeinsame Konzerte
mit dem Freiburger Barockorchester statt.
Wie in den vergangenen Jahren fanden zahlreiche beliebte Aktionen statt. Dies
waren unter anderem die „Woche der offenen Tür“ mit insgesamt fünf
Veranstaltungen, der Musikschultag auf dem Schlossplatz und Auftritte während der
Chrysanthema. Die Veranstaltungsreihen „Musik im Café Burger“ und „Musik im
Spital“ wurden mit jeweils 10 bzw. 6 Konzerten fortgeführt. Bühnenerfahrungen
konnten Schüler der Musikschule im Savanna-Bistro bei den „Night Jams“ oder im
Schlachthof bei „Bands on stage“ sammeln.
Für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter wurde das Musikmärchen „Meine
Mutter Gans“ mehrfach angeboten. Den Abschluss des Jahres bildete traditionell das
Weihnachtskonzert am 11.12.2018 in der Christuskirche.
Im Jahr 2018 nahmen Schüler der Musikschule erfolgreich an verschiedenen
Wettbewerben, wie zum Beispiel Jugend musiziert teil.
Der Regionalwettbewerb fand mit Schülern aus dem Ortenaukreis vom 26. bis 28.
Januar 2018 in Oberkirch statt. Der Landeswettbewerb wurde in BietigheimBissingen und der Bundeswettbewerb in der Hansestadt Lübeck ausgetragen.
Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ wurden folgende Ergebnisse erreicht:
Regionalwettbewerb:
Landeswettbewerb:
Bundeswettbewerb:

15
12
2
5
2
8
2
2
1

1. Preise mit Weiterleitung
1. Preise
2. Preise
1. Preise mit Weiterleitung
1. Preise
2. Preise
1. Preise
2. Preise
Mit sehr gutem Erfolg

60

Weiter nahmen Schülerinnen
Wettbewerben teil:
19. Badischer Klavierwettbewerb
in St. Georgen
Händelwettbewerb in Karlsruhe
Int. Wettbewerb
Musikalisches Feuerwerk BW
in Mühlacker
Musik Talente 2018 Limburg
in Hahnstätten

Int. Klavier- u. Kompositionswettbewerb „Sabin Pautza“, Rumänien
Int. Gliere Wettbewerb
In St. Georgen

und

Schüler

erfolgreich

an

nachstehenden

3
2

1. Preis
Mit Lobanerkennung

1

2. Preis

4
1
2
1
1

1. Preis und Jurypreis mit Meisterkurs
1. Preis
Jurypreis mit Meisterkurs
2. Preis
3. Preis

1
1

2. Preis
3. Preis

1
4
1

1. Preis
2. Preis
3. Preis

Für ihre Wettbewerbserfolge erhielten zahlreiche Schüler die Musikmedaille der
Stadt Lahr. Einige Schüler erhielten zusätzlich eine Begabtenförderung.

Amt für Soziales, Schulen und Sport / 50
Im Jahr 2018 hat das Amt für Soziales, Schulen und Sport seine Arbeit insbesondere
in den Schwerpunkten Bildung, Förderung, Betreuung und Teilhabe von Kindern und
Jugendlichen kontinuierlich fortgesetzt, bedarfsgerecht ausgebaut und qualitativ
weiter entwickelt. Ebenfalls bedarfsgerecht weiterentwickelt wurden die
Flüchtlingsarbeit, die Integrationsarbeit, die interkulturelle Arbeit, die Arbeit mit
Senioren/innen, die gemeinwesenorientierte Arbeit, die Bürgerbeteiligungen zu
unterschiedlichen Themen, die Förderung des Bürgerengagements und die
Begleitung der Daueranlagen im zukünftigen Kleingarten-, See- und Bürgerpark, wo
die Zuständigkeit des Amtes 50 gegeben ist sowie der Projekte während der
Landesgartenschau (interkultureller Garten, Jugendcafé). Außerdem wurde die
Sportoffensive erarbeitet und verabschiedet, die nun in den Folgejahren schrittweise
realisiert wird.
Neben der geleisteten Arbeit in den städtischen Schulen und in den Einrichtungen
des Amtes 50:
- Kinder- und Jugendbüro
- Jugendbegegnungsstätte „Schlachthof – Jugend und Kultur“
- Gemeinwesenarbeit im Wohngebiet Kanadaring, Bürgerzentrum Kanadaring
- Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit in den Stadtteilen Kippenheimweiler,
Langenwinkel und Hugsweier
- Mobile Jugendarbeit in der Kernstadt

61

- Allgemeine zweisprachige Sozialberatungen für Russlanddeutsche, türkisch und
kurdisch sprechende Mitbürger/innen
- Mehrgenerationenhaus mit den Standorten Begegnungshaus am Urteilsplatz und
Treffpunkt Stadtmühle
- Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung (Begegnungshaus am
Urteilsplatz)
- 9 Kindertagesstätten
- 2 Horteinrichtungen
- Schulkindergarten mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Pinocchio)
- Mobiler Beratungsdienst Sprachförderung für die Lahrer Kindertagesstätten
- Fachkraft für Eingliederungshilfe
- 9 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit an Schulen
- 2 Einrichtungen der sozialpädagogischen Schülerhilfe
- 1 Einrichtung der verlässlichen Grundschule
- Pflegestützpunkt Ortenaukreis, Außenstelle Lahr
wurden in der Verwaltung des Amtes 50 folgende Aufgabenbereiche bearbeitet:
- Verwaltung der städtischen Kindertagesstätten
- Zusammenarbeit mit allen Kindertagesstätten in Lahr
- Kooperation mit freien Trägern der Wohlfahrtspflege und Einrichtungen des
Ortenaukreises in Lahr
- Zuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege und an Einrichtungen der freien
Träger
- Zusammenarbeit mit allen städtischen Dienststellen
- Baukosten- und Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Träger der
Lahrer Kindertagesstätten
- Förderung der Kindertagespflege
- Begleitung von 1-Euro-Kräften und von Bürgerarbeitern
- Beratung von Pflegebedürftigen, Senioren/innen und Angehörigen
- Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Verwaltung der Schulen
- Ausbau und Weiterentwicklung der Bildungslandschaft Lahr
- Zusammenarbeit
mit
Sportvereinen,
Jugendverbänden
und
deren
Bezuschussungen
- Sporthallenbelegungen
- Erstellen eines Sportentwicklungskonzeptes
- Dienst- und Fachaufsicht über die Einrichtungen des Amtes 50
- Begleitung der Beiräte (Interkultureller Beirat, Seniorenbeirat, Beirat für die
Belange für Menschen mit Behinderung), des Jugendgemeinderates und des
Ausschusses für Soziales, Schulen und Sport
- Mitarbeit in allen verwaltungsintern bestehenden Arbeitsgruppen und
Arbeitssitzungen (Dezernentenrunde, Amtsleiterrunde im Dezernat II, Amts- und
Abteilungsleiterrunde,
Koordinierungsteam
und
Projektgruppen
der
Landesgartenschau, Entwicklung des Wohngebiets Kanadaring im Rahmen des
Programms „Soziale Stadt“ und Flugplatzstraße, Auditierung familieundberuf)
- Durchführung der Projekte auf der Landesgartenschau
Weiter wurden durch das Amt 50 folgende Beschlussvorlagen erarbeitet und den
politischen Gremien zur Beratung bzw. Beschlussfassung vorgelegt:
- Aufstellung von Containern für zwei Krippengruppen auf dem Lehrerparkplatz der
Grundschule Sulz
- Endgültige Deckung von außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsjahr 2017)

62

- Anmietung von neuen Räumlichkeiten für die Gemeinwesenarbeit im Stadtteil
Kippenheimweiler
- Endgültige Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsjahr 2017)
- Personalkostenzuschuss an die Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr im Rahmen
des Städtebauförderungsprogramms NIS
- Endgültige Deckung der Mehrausgaben (Haushaltsjahr 2017)
- Neubau eines Schul-, Hort- und fünfgruppigen Kitakomplexes in der Geroldsecker
Vorstadt (Planungsstand, Raumbedarf und Trägerschaft)
- Rahmenprogramm der städtischen Kinder- und Jugendarbeit 2018
- Sitz der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. Ortsgruppe Lahr im
Stadtseniorenbeirat, Vorschlag der Besetzung sowie Änderung der
Geschäftsordnung des Stadtseniorenbeirats
- Besetzung der Schulleiterstelle an der Geroldseckerschule (Grundschule)
hier: Mitwirkung des Schulträgers gemäß §40 des Schulgesetzes
- Ehrung erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler durch die Stadt Lahr für das Jahr
2017 sowie ehrenamtlich Tätigen Personen in Vereinen
- Arbeitsbericht 2017 des Amtes für Soziales, Schulen und Sport
- Erweiterung des Hortes an der Luisenschule um eine weitere Gruppe auf vier
Gruppen
- Besetzung der Schulleiterstelle an der Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)
hier: Mitwirkung des Schulträgers gemäß §40 des Schulgesetzes
- Verwendung Haushaltsmittel 2018 - Interkultureller Beirat
- Investitionszuschüsse an Vereine
- Rahmenvertrag für die Schulverpflegung des Max-Planck-Gymnasiums, ScheffelGymnasiums und an der Otto-Hahn-Realschule
- Sportentwicklungskonzept – Vorstellung und Beratung
- Ausbau des Betreuungsangebotes im evangelischen Kindergarten Hugsweier
- Besetzung der Schulleiterstelle an der Eichrodtschule (Grundschule)
hier: Mitwirkung des Schulträgers gemäß §40 des Schulgesetzes
- Neubau eines Rasenspielfeldes im Stadtteil Langenwinkel
- Ausweitung der Schulsozialarbeit im Lahrer Westen und Übernahme der
Trägerschaft durch den Caritasverband Lahr e.V.
- Einführung eines Zentralen Vormerksystems für Lahrer Kindertageseinrichtungen
- Zuschuss für das Jugendwerk im Ortenaukreis e.V. für den Abenteuerspielplatz
Lahr im Hebelpark
- Stand
der
baulichen
Maßnahmen
und
Baukosten
bei
Lahrer
Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft
- Rahmenvertrag für die Schulverpflegung des Scheffel-Gymnasiums und der OttoHahn-Realschule
- Änderung der Geschäftsordnung des Stadtseniorenbeirats
- Sportentwicklungskonzept – Vorstellung und Beratung
- Bedarfsgerechter Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten
- Finanzielle Förderung von zusätzlichen Leistungen freiberuflicher Hebammen, die
von werdenden Müttern in Lahr in Anspruch genommen werden
- Haushaltsplan 2019
- Einrichtung eines neuen Profilfachs IMP (Informatik, Mathematik, Physik) am MaxPlanck-Gymnasium zum Schuljahr 2019/2020

63

Soziales
Förderung der Jugendhilfe
Im Rahmen der Förderung der Jugendhilfe unterstützte die Stadt Lahr 2018 neben
eigenen Einrichtungen und Angeboten insbesondere die Kindertagesstätten der
kirchlichen und freien Träger, die Jugendgruppen und -verbände, die Schülerhilfen
sowie die Verlässlichen und Erweiterten Verlässlichen Grundschulen der
Arbeiterwohlfahrt und des Caritasverbandes, das Don-Bosco-Zentrum des
Caritasverbandes, den Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werks, die Lahrer
Rockwerkstatt, die „Frühberatung e.V.“, das Jugendwerk im Ortenaukreis, die
Jugendberufshilfe, die Einräumung einer Geschwisterermäßigung bei den
Elternbeiträgen in den Lahrer Kindertageseinrichtungen, Platzpauschalen für
Tagesmütter, die Übernahme von Elternbeiträgen bei den sozialpädagogischen
Schülerhilfen sowie Mietübernahmen für Jugendclubs.
Förderung der Wohlfahrtspflege
Im Rahmen der Förderung der Wohlfahrtspflege unterstützte die Stadt Lahr 2018
neben den eigenen Einrichtungen und Maßnahmen die psychosoziale Beratungsund Behandlungsstelle im Stiftsschaffneigebäude, die Drogenhilfe Lahr e.V., die
Tagesstätte für psychisch Kranke des Caritasverbandes, den Verein Aufschrei, das
Cafe Löffel des Diakonischen Werks im Ortenaukreis, den Bezirksverein für soziale
Rechtspflege und Projekte des Bezirksvereins, den Gehörlosenverein, die
Einrichtung „Aktion Treffpunkt für Behinderte und Nichtbehinderte“, die Ortenauer
Lesewelt, die Nachbarschaftshilfe und den mobilen Hilfsdienst.
Zuschussbedarf im Haushalt 2018
Der Zuschussbedarf der freiwilligen sowie auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen
geleisteten Jugendhilfeleistungen der Stadt Lahr, ohne Abschreibungen, ohne
Verzinsung des Anlagekapitals und ohne innere Verrechnungen, betrug im Jahr
2018 Euro 10.068.004,45 (Verringerung zum Vorjahr: 7,7%). Davon entfielen auf
den Verwaltungshaushalt Euro 9.359.199,12 (Verringerung zum Vorjahr: 1,3%) und
auf den Vermögenshaushalt Euro 708.805,33 (Verringerung zum Vorjahr: 50,3%).
Die Verringerung des Zuschussbedarfs im Vermögenshaushalt ist vor allem darauf
zurückzuführen, dass die Kosten für den durchgeführten Ausbau der
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße sowie die baulichen Verbesserungen in der
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof überwiegend im Jahr 2017 verbucht sind. Des
Weiteren wird die Schlussabrechnung für den Umbau des Kindergartens
Mietersheim erst im Haushaltsjahr 2019 erfolgen.
Bei den freiwilligen Leistungen der Stadt Lahr betrug der städtische
Zuschussbedarf im Jahr 2018 insgesamt 603.743,86 (Erhöhung zum Vorjahr um
22,1%). Im Verwaltungshaushalt betrugen die Ausgaben Euro 600.265,26 (Erhöhung
zum Vorjahr: 22,4%). Die Erhöhung ergibt sich aus den Ausgaben (einschließlich
Personalausgaben) für das Projekt „Stadtgulden“ sowie für die Gebäudesanierung
und Umzug der Jugendarbeit in Kippenheimweiler. Im Vermögenshaushalt betrug
der städtische Zuschussbedarf Euro 3.478,60 (Verringerung zum Vorjahr: 16,4%).
Die Zuschüsse an Vereine, Verbände und Institutionen zur Förderung ihrer
Tätigkeit als Teilbereich der o.a. freiwilligen Leistungen betrug im Jahr 2018 Euro
52.819,52 (Verringerung zum Vorjahr: 7,6%). Die Verringerung ergibt sich aus dem
Wegfall des Zuschusses für das Frauenhaus in Offenburg, der für 2019 erneut in den
Haushaltsplan aufgenommen ist.

64

Aufwendungen für den Lahr-Pass
Die Aufwendungen für den Lahr-Pass lagen 2018 bei insgesamt Euro 47.502,83
(2017 Euro 52.176,31, 2016 Euro 58.993,19, 2015 Euro 65.718,76, 2014 Euro
57.331, 2013 Euro 53.531, 2012 Euro 42.154, 2011 Euro 68.631 und 2010 Euro
76.545). Folgende Bereiche werden über den Lahr-Pass abgerechnet: Angebote der
Volkshochschule, Musikschule, des Kulturamtes, LGS-Dauerkarten, der Bäder,
Ferien- und Freizeitmaßnahmen sowie der Eintritt in den Stadtpark.
Ohne die Inanspruchnahme der Vergünstigungen von 50 %, die der Lahr-Pass
ermöglicht, könnten viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufgrund eines
geringen Familieneinkommens städtische Angebote nicht nutzen.
Schulen
Die Landeszuweisungen lagen 2018 bei insgesamt Euro 2.732.607 und damit um rd.
Euro 118.621,- höher als im Vorjahresrechnungsergebnis. Ursache hierfür sind
erhöhte Zuweisungsbeträge des Landes.
Die Schulbetriebsmittel, die den Schulen zur selbständigen Bewirtschaftung
zugewiesen werden, lagen im Jahr 2018 bei rd. Euro 793.300 und damit leicht über
dem Niveau des Vorjahres (rd. Euro 742.950,-). Bei der Berechnung der
Schulbetriebsmittel wurde bei den weiterführenden Schulen (Gymnasien, Werkreal-,
Gemeinschafts- und Realschulen) eine Verteilerquote von 21 % (unverändert zum
Vorjahr) der Sachkostenbeitrag des Landes für Gymnasien zu Grunde gelegt (2018 =
821,00 / 2017= 764,00 / 2016 = 680,00). Die Grundschulen und die Förderschulen
erhalten 17 % des Sachkostenbeitrags für Gymnasien. Die letzte Anpassung der
Schulbetriebsmittel wurde im Haushalt 2008 durch eine Erhöhung der Verteilerquote
von 19,7 % auf 21 % bzw. von 16 % auf 17 % vorgenommen. Darüber hinaus
erhalten die Schulen Zuschläge für die Durchführung von verschiedenen
Sicherheitsüberprüfungen (Tafeln, Sportgeräte).
Mittagstisch an Schulen
Im Jahr 2018 nahmen rund 450 Schüler/innen täglich am Mittagstisch an Schulen
teil. Der Jahresumsatz liegt inzwischen bei ca. Euro 260.000,-. Über das Bildungsund Teilhabepakets (1€-Mittagessen Kommunale Arbeitsförderung) fließen an die
Stadt Lahr rund Euro 50.000,- zurück.
2018 wurden die Verpflegungsleistungen für die Otto-Hahn-Realschule, ScheffelGymnasium und das Max-Planck-Gymnasium erstmalig für eine Laufzeit von 2
Jahren öffentlich ausgeschrieben.
Projekte „Erfolgreich in Ausbildung“ und „Beruf & Co.“
Auch im Jahr 2018 unterstützte die Stadt Lahr verschiedene Projekte zur
Berufsorientierung an verschiedenen städtischen Schulen mit einem Gesamtbetrag
in Höhe von Euro 122.500,- (2017 - Euro 112.000,-). Die Bundesagentur für Arbeit
unterstützt die Lahrer Projekte ebenfalls mit einem Zuschuss in Höhe von Euro
122.500,- (2017 - Euro 112.000,-). Bei den erhöhten Zuschüssen wurden allgemeine
Kostensteigerungen
sowie
inhaltliche Weiterentwicklungen
der
Projekte
berücksichtigt. Ab 2018 führt die Neue Arbeit Lahr beide Projekte als Träger durch.
Jugendbegleiterprogramm
Das Jugendbegleiterprogramm ist seit vielen Jahren an Ganztagsschulen und den
weiterführenden Schulen ein fester Bestandteil des pädagogischen Konzeptes der
Schulen. Im Jugendbegleiterprogramm übernehmen Schülermentoren sowie
ehrenamtlich Tätige schulergänzende Betreuungsaufgaben. Folgende Schulen

65

haben
am
Jugendbegleiterprogramm
des
Landes
Baden-Württemberg
teilgenommen:
- Schutterlindenbergschule
Zuschuss: € 6.000,00 Ausgaben: € 12.000,00
- Gutenbergschule
Zuschuss: € 7.500,00 Ausgaben: € 8.000,00
- Scheffel-Gymnasium
Zuschuss: € 6.000,00 Ausgaben: € 7.600,00
- Max-Planck-Gymnasium
Zuschuss: € 7.000,00 Ausgaben: € 9.000,00
- Otto-Hahn-Realschule
Zuschuss: € 6.000,00 Ausgaben: € 11.800,00
- Friedrichschule
Zuschuss: € 5.000,00 Ausgaben: € 2.400,00
Die Höhe der Aufwandentschädigung liegt abhängig von der Qualifikation und der
Aufgabenstellung der Jugendbegleiter zwischen Euro 5,00 und Euro 9,00 pro
Stunde. Für das Jugendbegleiterprogramm erhält die Stadt Lahr einen Zuschuss in
Höhe von 50 % zu den jeweils an den Schulen anfallenden Ausgaben.
Schulsozialarbeit
Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit) ist die ganzheitliche und
lebensweltbezogene Förderung und Hilfe für Schüler/-innen im Zusammenwirken mit
der Schule. Schulsozialarbeit ist ein präventives Angebot der Jugendhilfe an Schulen
und hat einen eigenständigen sozialpädagogischen Auftrag.
Die Aufgabenbereiche der Schulsozialarbeit an den städtischen Schulen in Lahr
orientieren sich an der Rahmenkonzeption Schulsozialarbeit im Ortenaukreis (Stand
Juni 2016) und an den entsprechenden Fördergrundsätzen des Ministeriums für
Soziales und Integration Baden-Württemberg.
In individuellen Kooperationsvereinbarungen zwischen den Schulen, der Stadt Lahr
und dem Kreis werden diese bedarfsorientiert definiert und finden als
wiederkehrende
Angebote
in
den
Schulen
Anwendung.
Die
Kooperationsvereinbarungen wurden erstmalig zum 01.04.2018 abgeschlossen.
2018 wurde die Schulsozialarbeit an folgenden Schulen angeboten:
- Friedrichschule, Gemeinschaftsschule:
100% Stellenumfang
- Theodor-Heuss-Schule, Werkrealschule:
50% Stellenumfang
- Gutenbergschule, SBBZ Lernen:
75% Stellenumfang
- Schutterlindenbergschule, Ganztagesgrundschule:
75% Stellenumfang
- Otto-Hahn-Realschule:
100% Stellenumfang
- Luisenschule, Grundschule:
50% Stellenumfang
- Eichrodtschule, Grundschule:
50% Stellenumfang
- Geroldseckerschule, Grundschule:
50% Stellenumfang
- Max-Planck-Gymnasium:
90% Stellenumfang
- Scheffel-Gymnasium:
100% Stellenumfang
Gesamtstädtisch liegt somit der Personaleinsatz bei der Schulsozialarbeit zum
Schuljahreswechsel 2018/2019 bei 740%. Nach den Förderrichtlinien des Kreises
wird die Schulsozialarbeit mit einem Zuschuss von Euro 16.700,- je Vollzeitstelle
gefördert. Die Landesförderung liegt ebenfalls bei Euro 16.700,-.
In der Beschlussvorlage vom 07.08.2018, Drucksache Nr.: 201/2018 stimmte der
Gemeinderat ab dem Schuljahr 2019/2020 dem weiteren Ausbau der Schulsozialarbeit an der Johann-Peter-Hebel-Schule und der Grundschule Langenwinkel mit
Außenstelle Kippenheimweiler mit einem Stellenumfang von jeweils 50% zu. Mit der
Trägerschaft wurde der Caritasverband Lahr e. V. beauftragt.
Der KVJS erhebt jährlich Kennzahlen in Bezug auf die Aufgabenbereiche der
Schulsozialarbeit, wie z. B. individuelle Beratungen und Gruppenaktivitäten. Die

66

Ergebnisse für das Jahr 2018 liegen dem Amt vor und wurden in einer Übersicht
über die zehn Lahrer Schulen, an denen Schulsozialarbeit stattfindet,
zusammengefasst. Um beispielhaft einige zu nennen:
- Es wurden insgesamt 1059 Schüler und Schülerinnen individuell in einem oder
mehreren Terminen von den Fachkräften der Schulsozialarbeit beraten.
- Es wurden insgesamt 303 Väter und Mütter individuell von den Fachkräften der
Schulsozialarbeit beraten.
- Es fanden insgesamt 796 Beratungsgespräche zwischen Fachkräften der
Schulsozialarbeit und Lehrer/-innen in Bezug auf individuelle Probleme von
Schüler/-innen statt.
- Es nahmen 1327 Schüler/-innen an themenorientierter Arbeit zur Förderung
sozialer Kompetenzen und Konfliktfähigkeit sowie Gewaltprävention teil, angeleitet
durch die Fachkräfte der Schulsozialarbeit.
Sport
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.10.2018 das Sportentwicklungskonzept
der Stadt Lahr zur Kenntnis genommen und befürwortet. In diesem Konzept werden
perspektivisch eine umfassenden Sportstättenplanung, die Förderung des Breiten/und Leistungssports, die Durchführung von überregionalen Sportveranstaltungen,
der Ausbau der Kooperationen Schule/Verein, Kita/Verein, die umfassende Beratung
und Information von Vereinen, Unterstützung des Ehrenamtes sowie der Sport als
Instrument im sozialen Bereich stärker in den Fokus genommen. Bei letztgenannten
Aufgabenschwerpunkt soll die Integration und Inklusion weiter ausgebaut werden,
generationsübergreifende Konzepte entwickelt und durchgeführt werden, der
Seniorensport gefördert und Angebote im Bereich des Präventations- und
Gesundheitssports geschaffen und unterstützt werden. Neben der Bereitstellung von
zusätzlichen Haushaltsmitteln im Jahr 2019 konnte auch eine Planstelle für einen
Sportkoordinator/in geschaffen werden.
Landesgartenschau
Bei der Landesgartenschau 2018 war das Amt 50 auf vielfältigste Weise involviert
und leistete einen wichtigen Beitrag. Ein besonderes Projekt war hierbei z.B. der
Interkulturelle Garten samt Gärtnertreff, zudem wurden eine Vielzahl kleinerer
Veranstaltungen und auch Großveranstaltungen (Tag der Kulturen, Tag der
Inklusion, Seniorenaktionstage, Jugendaktionstag) durchgeführt. Hervorzuheben ist
dabei auch das Engagement des Kinder- und Jugendbüros:
Während der LGS realisierte die städtische Kinder- und Jugendarbeit vielfältige
Programmpunkte für Kinder, Jugendliche und Familien. So war das Spielmobil
regelmäßig im Bürgerpark vor Ort und bot Aktionen, die zum kreativen Werken,
Bewegen und Spielen einluden. Es erfolgte die Organisation eines
Jugendaktionstages und der Jugendgemeinderat veranstaltet eine „Chill Out Party“
auf dem Gelände. Mit Eröffnung der LGS nahm auch das Jugendcafé „Wildberry“
seinen Betrieb auf. Als Räumlichkeit diente ein historischer Zugwaggon von der
SWEG, welcher zum Café umgebaut wurde. Die Federführung für das Projekt
übernahm die städtische Kinder- und Jugendarbeit. Eine enge Zusammenarbeit
erfolgte mit der LGS Lahr 2018 GmbH, Jugendgemeinderat, Amt für Soziales,
Schulen und Sport, Neue Arbeit Lahr sowie verschiedenen sozialen Einrichtungen,
Firmen und Ehrenamtlichen. Mit anfangs vier und ab Juni 2018 fünf Öffnungstagen
entwickelte sich das Café zum Erfolgsprojekt. Unter der Anleitung von Herrn Killig
(Neue Arbeit Lahr) servierten 30 ehrenamtliche Jugendliche, im Alter zwischen 15

67

und 18 Jahren, in wechselnden Schichten warme und kalte Getränke sowie
Backwaren. Des Weiteren engagierten sich Jugendliche der Georg-Wimmer-Schule.
Das Café wurde zu einem bedeutenden Treffpunkt für junge Menschen und
Generationen in Lahr. Im Gesamten waren an der Planung, dem Umbau sowie dem
Betrieb ca. 100 Personen beteiligt. Die Vernetzung zwischen den verschiedenen
Kooperationspartnern/-innen wird auch zukünftig ihre positive Wirkung zeigen. In alle
Vorgänge rund um das Café wurden junge Menschen eingebunden, die bedeutende
Lern- und Erfahrungsprozesse (z.B. im handwerklichen gastronomischen, sozialen
Bereich) erleben durften. In einem Anschlussprojekt engagieren sich die
Jugendlichen das Café „Wildberry“ im Jahr 2019 weiter.

Stabstelle Umwelt und Lokale Agenda
Ziel der Arbeit der Stabsstelle Umwelt ist es die natürlichen Lebensgrundlagen in
Lahr – auch in Verantwortung für die künftigen Generationen – zu schützen und zu
pflegen, die nachhaltige Entwicklung voranzubringen und Umweltschutz, Klimaschutz
und Nachhaltigkeit im Denken und Handeln der Lahrer Stadtverwaltung und der
Lahrer Bürgerschaft als Selbstverständlichkeit zu fördern, für ein lebenswertes und
zukunftsfähiges Lahr.
Nachstehend ein Auszug aus den bearbeiteten Themengebieten und Projekten.
Umweltvorsorge
Stellungnahmen zu umwelt-, klima- und nachhaltigkeitsrelevanten Themen und
Planverfahren, Verfolgung von Umweltdelikten, überregionaler Erfahrungsaustausch,
u.a. in der Expertengruppe Umwelt des Eurodistrikt Straßburg-Ortenau, bei der
Kommission für Rheinübergreifende Angelegenheiten des Secrétariat Permanent
pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI), beim Klimapartner
Oberrhein, Organisation und Durchführung der Sitzungen der AG Umweltämter, der
AG Klimawandel und Klimafolgenanpassung und der AG kommunale
Entwicklungspolitik des Städtetags Baden-Württemberg in Lahr im Rahmen der
Landesgartenschau
Energie und Klima
Beschlussfassung des aktualisierten „Energie und Klima – Arbeitsprogramm 2018 2022“, Projektsteuerung und Umsetzung des Arbeitsprogramms:
- Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz
- Vorarbeiten zur Erstellung eines Konzeptes zu den lokalen Auswirkungen des
Klimawandels und den notwendigen Anpassungsmaßnahmen, Veröffentlichung
des „Praxisratgeber Klimagerechtes Bauen“, Beschlussfassung zur klima- und
umweltfreundliche Bauleitplanung, Vorträge „Ein Preis für das Klima“,
„Klimawandel:
globale
Ursache,
regionale
Folgen“,
überregionaler
Erfahrungsaustausch, Fortführung der Aktion TRINK WAS(SER)!
- Prüfung der Möglichkeiten zur Förderung von Wärmenetzen über einen
Anschluss- und Benutzungszwang oder ähnlich verbindlich wirkende
Instrumente
- Erarbeitung von Festsetzungen zu Energiestandards bei Verkauf oder
Verpachtung städtischer Grundstücke und bei städtebaulichen Verträgen mit
Bauträgern und Investoren

68

- Besondere
Berücksichtigung/Bewertung
der
Themen
Energieeffizienz,
erneuerbare Energien und Klimaschutz bei der Ausschreibung von
städtebaulichen bzw. architektonischen Projekten (z.B. städtebaulicher,
architektonischer Wettbewerb, Mehrfachausschreibung), Unterstützung der
Planungen vom Neuen Quartier Lahr-West
- Organisation von Energieberatungen für die Lahrer Bürgerschaft
- Prüfung von Contracting zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung, nach
Wirtschaftlichkeitsvergleich Entscheidung zur Umsetzung mit Eigenmitteln zur
effizienten und schnellen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
- Planungsgespräche mit den Akteuren möglicher Fern- und Nahwärmestandorte
der TOP-Plangebiete aus dem Wärmekataster führen zur Erweiterung des
Wärmenetzes
- Fortentwicklung
des
betriebliche
Mobilitätsmanagement,
um
den
Radverkehrsanteil am Gesamtverkehr maßgeblich zu erhöhen (235/2017) und
Erarbeitung eines Konzeptes zum Fahrradleasing (Dienstrad), Unterstützung der
Einführung von Nextbike in Lahr
- Beschlussfassung, dass bei der Beschaffung (Miete / Leasing / Kauf) von
Dienstfahrzeugen für die hauptsächlich innerstädtische Nutzung E-Fahrzeuge
Vorrang haben, auch im Fall von einzelwirtschaftlichen Nachteilen
- Beschlussfassung, dass bei der Beschaffung (Miete / Leasing / Kauf) von
Dienstfahrzeugen für den restlichen Bedarf die Auswahl in der CO2-Effizenzklasse
B oder besser laut Pkw-EnVKV erfolgt
- Untersuchung der ökonomischen und ökologischen Vorteile eines Outsourcings
der Dienstwagen und Umsetzung der Handlungsempfehlung in einer Pilotphase
mit my-e-car
- Beschlussfassung, dass anspruchsvolle Vorgaben für Energieeffizienz und
Klimaschutz für ÖPNV-Fahrzeuge im Leistungsauftrag festgesetzt werden
- Projektsteuerung und Kooperation mit der Hochschule Offenburg bei der
Erarbeitung einer Strategie zur nachhaltigen City-Logistik (Konzept für eine klimaund umweltfreundliche Paketlieferung in Lahr)
- Aktivitäten zum Mobilitätsmarketing, u.a. Unterstützung der Tour Alternatiba
- Vorarbeiten und Förderantragsstellung zur Erarbeitung und Umsetzung einer
Strategie für Elektromobilität in Lahr
- Antragsstellung zur Fortführung des geförderten Klimaschutzmanagements
- Monitoring des Energie und Klima Arbeitsprogramms
- Projektsteuerung zur Erstellung einer Dachmarke Umwelt- und Klimaschutz
- Erstellung und Veröffentlichung der Image-Broschüre „Klimaschutz in Lahr“
- Bewerbung des SoLahrdachkatasters mit einem Aktionstag und dem neuen
SoLahr-Flyer
- Standortmarketing mit energie- und klimapolitischen Inhalten, u.a. durch Vorträge
beim Deutschen Städte- und Gemeindebund und beim 6. Stuttgarter Forum für
Entwicklung
- Projektsteuerung der Energie- und Klimaschutzaktivitäten der Klimapartnerschaft
Lahr – Alajuela: Organisation und Durchführung des Netzwerktreffens von zwölf
deutschen Kommunen in Lahr
- Projektsteuerung bei dem vom Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) geförderten Projekt „Nachhaltige
Optimierung des Abwassermanagements für die Bürger und Umwelt von Alajuela“,
Abschluss des Projektes mit der Wiederinbetriebnahme der Zentralkläranlage in
Alajuela, Evaluation des Projektes, Projektabwicklung und Erstellung der
Verwendungsnachweise
- Projektsteuerung bei dem vom BMZ geförderten Projekt „Nachhaltiger Schutz der
Trinkwasserquellen für die Bevölkerung von Alajuela durch Aufforstung und

69

-

-

Umweltbildung“, Erarbeitung und Abstimmung der Umweltbildungsmaterialien,
Durchführung von Fortbildungskurse für Multiplikatoren, Einzäunung und
Wiederaufforstung der Quellschutzgebiete
Regelmäßiger Erfahrungsaustausch der Klimaschutzmanager/innen in der Region
und länderübergreifender Austausch
Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften: Projektsteuerung beim RegioWIN-Projekt
„Vernetzte Industrieparks“
Energieeffizienz bei Handel, Gewerbe und Dienstleistungsunternehmen:
Projektsteuerung
beim
EFRE-Projekt
„Kompetenzstelle
im
Netzwerk
Energieeffizienz für die Region Südlicher Oberrhein (KEFF)“
Aktionen mit Fachhandel (KühlCheckprämie)
Mitwirkung und Unterstützung der regionaler Sanierungsinitiative Ortenauer
Baunetzwerk
Abstimmung und Start des Informations- und Förderprojektes für
(einkommensschwache) Haushalte mit der KühlCheckprämie
Organisation und Durchführung des Energietages Lahr 2018, diesmal auf dem
Gelände der Landesgartenschau Lahr mit Info-Ständen, Führungen,
Besichtigungen und Vorträgen, Gewinnspiel „Mehr als 25 Jahr Klimaschutz in
Lahr“
Vorarbeiten zur Erweiterung des Fifty-Fifty-Projektes auf alle 18 städtischen
Schulen, Abschluss des Werkvertrages mit der Ortenauer Energieagentur
Vorarbeiten zur Erstellung eines Sanierungs-Förderprogramms zur Unterstützung
der klimapolitischen Ziele der Stadt Lahr
Kontrolle der Umstellung auf klimafreundliche Heizsysteme in kommunalen
Liegenschaften
Vernetzung und Dialog mit verschiedenen Akteuren (u.a. Klimarat)
Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen, Vorträge usw.)

Nachhaltigkeitsmanagement
Erarbeitung und Aktualisierung von Nachhaltigkeitsindikatoren,
integrierten Nachhaltigkeitsmanagements

Aufbau

des

Beschaffung
Unterstützung bei der umweltfreundlichen, nachhaltigen und fairen Beschaffung, u.a.
von Strom, Büromaterial, Papier, Dienstfahrzeugen, Büromöblierung, Sitzmöblierung
Auszeichnung der Stadt Lahr als Recyclingpapierfreundliche Kommune am 20. Juli
2018, 2017 lag der Recyclingpapieranteil mit Blauem Engel innerhalb der
Stadtverwaltung bei 95,5 %.
Abfall
Organisation und Verteilung der Abfallabfuhrkalender, Organisation und
Durchführung der „Aktion Stadtputz – für ein sauberes Lahr“, Unterstützung und
Vermarktung des Mehrwegbecher-Konzeptes „Coffee-to-go Noch e Mol“, das Projekt
der Stadt Lahr und des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau zur Abfallvermeidung und
zum Ressourcenschutz hat am 22. Mai 2018 den EU AWARD „Sonderpreis für
Europäisches Engagement“ zur Abfallvermeidung gewonnen
Saatkrähen
Informationsarbeit zu den Saatkrähen in Lahr, u.a. auch auf dem Gelände der
Landesgartenschau Lahr, Organisation und Durchführung der Sitzung der AG
Saatkrähe in Lahr, Austausch mit und Beratung anderer Kommunen

70

Wasserrahmenrichtlinie
Unterstützung des Landkreis Ortenau bei der Optimierung der Durchgängigkeit der
Schutter (Fischtreppen)
Bürgerengagement
Organisation, Beratung, Information, Koordinierung und Unterstützung der zwei
Agenda-Gruppen, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Unterstützung von AgendaVeranstaltungen und Projekten, u.a. Fairtrade-Kommune-Kampagne, Veggieday,
UNESCO-Multivisionsschau „REdUSE- Über unseren Umgang mit den Ressourcen
der Erde“, Vorträge „Ein Preis für das Klima“, „Gutes Leben - Oikocredit in Ecuador“,
Programmgestaltung des Agenda-Kinos: Embrace - Du bis schön, Plastik über alles,
Immer noch eine unbequeme Wahrheit, Code of Survival, Das grüne Gold, Das
Wunder von Mals, Worauf warten wir noch? - Quest-ce qu´on attend?, The Cleaners,
Unterstützung des Repair Cafés (9 Termine mit rund 310 Gästen und durch
erfolgreiche Reparatur 568 kg vermiedener Abfall), Koordinierung und Unterstützung
der Bewerbung als Fairtrade-Kommune, Unterstützung der Arbeit der lokalen
Umwelt- und Naturschutzvereine
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Information
Beratung und Information zu umwelt-, klima- und nachhaltigkeitsrelevanten Themen
für die Lahrer Bürgerschaft, u.a. Vortrag „Wo steht die Stadt tatsächlich in Sachen
Umweltschutz?“, Sammeln, Aufbereiten und Bereitstellen von Umweltinformationen
und Umweltindikatoren, Pflege und Ausbau des Internetauftrittes, Erstellung von
Pressemitteilungen zu Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsthemen
Gremien
Planung, Organisation und Durchführung der Sitzungen des Umweltausschusses
und des Energiebeirates, Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats, des
Technischen Ausschusses, der Ortschaftsräte, u.a. zur Vertretung von Umwelt-,
Klima- und Nachhaltigkeitsthemen
Stab für außergewöhnliche Ereignisse
Mitarbeit und Bereitschaft für den Bereich Vb 7 Umwelt

71

Stadtbauamt / 60
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / 602
Zum Aufgabenbereich der Abt. Öffentliches Grün und Umwelt gehören die
Grünplanung, die Unterhaltung öffentlicher Grün-, Sport- und Spielanlagen, sowie die
Friedhofsverwaltung.
Aus dem Katalog laufender Arbeiten sind für das Jahr 2018 folgende Leistungen
herauszuheben:
1. Auf dem Gebiet der Bauleitplanung, der Landschaftspflege und Stadtentwicklung
- Vollzug, Umsetzung und Kontrolle von grünplanerischen Festsetzungen in
Bebauungsplänen (BP) und Baugenehmigungen
- LGS 2018: Findung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen zum Temporären
Parkplatz, Durchführung und Überarbeitung des Pflegekonzeptes der
Ausgleichsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des LGS-Geländes (Monitoring),
Nutzung der Streuobstwiese während des Gartenschaujahrs, Vortrag/Führung
zum Thema Ausgleichsflächen im Seepark, Naturschutz – und Artenschutzrecht
mit Pflanzen- und Insektenvorkommen, zwei Führungen zum LGS –
Ausstellungsbeitrag Baumschnitt
- Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bürgerberatung zu Bauvorhaben und
Baumfällungen
- Beratungen und Mitarbeit zu Bebauungsplänen (Grünplanung, planungsrechtliche
Festsetzungen Ausgleichsplanung): Altenberg/Reichswaisenhaus: (Bürger- und
Presseanfragen,
Artenschutz,
BP-Offenlage,
Städtebaulicher
Vertrag),
Hosenmatten II BA2 (Waldersatz, Bebaubarkeit im südlichen Bereich,
Gehölzfällung Merzengasse, Umsetzung Artenschutz und Ausgleich /Pflege- und
Entwicklungsplan,
Vorbereitung
der
Erschließung),
Naturschutz- und Artenschutzrechtliche Einschätzung für Neue Ortsmitte
Kuhbach, Blockschluck Götzmann 4. Änderung (Gartenmarkt und Gewerbe),
Bauvoranfrage/Bauvorhaben Erweiterung Deutsche Post (BP Schneidfeld),
- Refinanzierung und Kontrolle von Ausgleichsflächen: Riedmatten, Temporärer
Parkplatz
LGS,
Vogel-Bau,
Industriegebiet
West,
4.
Änderung
(Asphaltmischanlage)
- Befassung mit Sammelverordnungsverfahren des Landes für FFH-Gebiete
- Koordination der Bereitstellung von Waldersatzflächen (u.a. für BP Hosenmatten
und BP Riedmatten)
- Abnahme 2. Bauabschnitt Lahr-Logistics
- Ökokontomaßnahmen durch Dritte an der Unditz – fachliche Stellungnahme
- Durchführung einer Tagung/ regionaler Erfahrungsaustausch kommunale
Landschaftsplaner in Lahr
- Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Ortenauer Baumforum“, Konzeption und
Herstellung eines Ausstellungsbeitrags zum Thema Baumschnitt für die LGS 2018
2. Grün- und Freiflächenentwürfe
- Gestaltungskonzept für die Chrysanthema
- Sportanlage Dammenmühle, Entwurfskonzept
- Sportplatz Langenwinkel, Entwurf Neubau Rasenspielfeld
- Entwurf für einen Pendlerparkplatz
- Spitalgarten, 3 Bauabschnitt
- Friedhof Reichenbach, Entwurf Urnengrabfelder

72

-

Kinderspielplatz Liebensteinstr., Neugestaltung, Bauherrenvertretung
Kinderspielplatz Fichtestr. Spielgeräteerneuerung
Kinderspielplatz Albert-Schweitzer-Str. Spielgeräteerneuerung
Planung und Herstellung von 4 Partnerschaftsgärten zur LGS

3. Maßnahmen des Grünflächenbaus und des Sportplatzbaus
- Spo Kuhbach, Umbau von Tennenplatz in Naturrasen, Zuschuss an Verein
- Spo Mauerfeld, Freianlage nach Gebäudeneubau des TV Dinglingen
- Spo Hugsweier, Anlegen einer Kunststofflaufbahn
- Kleinfeldpark, Neugestaltung
- Grundschule Reichenbach, Spielgerät
- Otto-Hahn-Realschule, 2 BA Zentraler Schulhof, Bauherrenvertretung
- Luisenschule, Einbau einer Entwässerungsleitung mit Einläufen
- KiTa Sulz, Außenbereich Container
- KiTa Arche Noah, Spielhäuschen und Baumpflanzung
- Wiederherstellung der Freianlage im Kanadaring
- „Mehr Grün in die Stadt“ Anlegen von Blumenwiesen und Beschaffung von
zusätzlichen Pflanzkübeln
- Kinderspielplatz Joh.-Seb.-Bach-Straße, Erweiterung des Spielangebotes
- Kinderspielplatz Werderstr, Erweiterung des Spielangebotes
- Kinderspielplatz Kleinfeldeleweg, Hugsweier, Erweiterung des Spielangebotes
- Vorbereitung des Projektes Gereutertalbach Reichenbach mit Fördermitteln der
Stiftung Naturschutzfonds - Gremienbeteiligung, Vorbereitung und Vergabe
Planungsauftrag, Vorbereitung Grundstückserwerb, Info-Veranstaltung für
Grundeigentümer
- Wiederaufforstung Pappelbestand Mietersheim
- Ökokontomaßnahme: Aufwertung, Ansaat Gewässerrandstreifen Mittelgraben
Kippenheimweiler
- Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für BP Temporärer Parkplatz LGS
- Nachsaat Ampfer im LGS-Gelände
- Austausch Amphibienzaun Sulz
4. Grünanlagenunterhaltung
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün-, Sport- und Spielanlagen sowie der
Brunnen, Biotope und Friedhöfe durch BGL, teilweise Pflegevergabe
- Stadtpark:
Organisation
und
Durchführung
versch.
Veranstaltungen
(Kinderfestival, Floristenprüfung, Kunst+Genuss Messe)
- Organisation und Abwicklung der Dekopflanzenvermietung
- Organisation und Abwicklung der Orangerievermietung: 58 (50) Veranstaltungen,
davon 22 (12) Trauungen, 18 (10) Ganztagsveranstaltungen, 18 (28) sonstige
Veranstaltungen
- Pflege der Internetseite für die Bereiche Stadtpark, Umwelt und Friedhof
- Betreuung von Auszubildenden
- Stadtdekoration, zum Teil in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft
- Planung der Wechselpflanzung im Stadtpark und im Stadtgebiet
- Gestaltung eines Blumenbeetes in der Partnerstadt Dole
- Abwicklung von Schadensfällen
- Diverse Grünflächen: Umbau von vorh. Bodendeckern in Rasenflächen, zwecks
Senkung des Pflegeaufwandes
- Durchführung der Herbstblumenschau Chrysanthema in der Innenstadt
- Biotoppflege von 30 Biotop- und Ausgleichsflächen, Erhaltungs- und
Aufwertungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Obstbaumschnitt

73

- Begleitung von Projekten der Naturschutzverbände (NABU): Pflege und
Unterhaltung Hohbergsee
- Amphibienleiteinrichtung Panzerstraße Sulz, Organisation und Betreuung
ehrenamtlicher Helfer für die Krötenwanderung, Dokumentation Ergebnisse
Amphibienwanderung Sulz, Abstimmung mit Biologen und Naturbad-Verein
- Erstellung Ausgleichs- und Biotopflächenkataster
- Ökokonto – Führung des Ökokontos, Zwischenbericht im Umweltausschuss, ,
Prüfung von Flächenpotentialen für weitere Ökokontomaßnahmen
- Nach dem Bericht der Baumkontrolle durch den BGL sind 164 (193) Bäume
aufgrund Standsicherheitsrisiken zu fällen.
- Baumpflanzungen: gesamt 5 (296)
- Pflanzung Baum des Jahres (Esskastanie) am Schutterlindenberg
5. Friedhofsangelegenheiten
Nachdem der bisherige Friedhofsleiter Herbert Schneider die Leitung des Bau- und
Gartenbetrieb Lahr (BGL) übernommen hat, führt Frau Rexter-Saundes
interimsweise die Geschäfte der Friedhofsverwaltung bis auf weiteres weiter.
- Verkehrssicherheitskontrollen auf Friedhöfen
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhofsanlagen
- Verwaltung der Grabstätten und Durchführung der Bestattungen
- Bergfriedhof, Ausbau einiger Wege im nicht sanierten Friedhofsteil
- Bergfriedhof, Baumbestattung
Erdbestattungen auf Lahrer Friedhöfen
Urnenbestattungen auf Lahrer Friedhöfen

147
306

(156)
(276)

Bestattungen:
Erdwahlgrabstätten
Urnenwahlgrabstätten
Urnennischen
Urnensammelgrab
Baumbestattungen
Reihengräber
Urnenreihengräber
anonyme Grabstätten

167
97
69
41
30
21
9
18

(160)
(84)
(61)
(53)
(16)
(21)
(13)
(14)

65
63
37
52
30

(63)
(50)
(32)
(59)
(16)

5

(3)

Verleihung von Nutzungsrechten:
an Erdwahlgrabstätten
an Urnenwahlgrabstätten
an Urnennischen
an Urnensammelgrab
an Baumgrabstätten
Zulassung von Gewerbetreibenden

Überführung von Verstorbenen auf auswärtigen Friedhof (nur Benutzung der
Leichenhalle und Trauerfeier in der Friedhofskapelle Lahr)
55
(31)
In Rechnung gestellte Bestattungsgebühren in €
In Rechnung gestellte Grabstättengebühren in €

420.684,00
656.051,10

(360.327,00)
(534.054,45)

74

6. GIS-Grünflächen und Baumkataster
Im Sachgebiet Grün sind zwei GIS- und zwei CAD-Arbeitsplätze vorhanden.
Zwischenzeitlich sind 552 (545) Grünanlagen mit einer Gesamtfläche von 170
(168,7) ha und 13.319 (13.210) Bäume erfasst.

Abteilung Gebäudemanagement / 603
Einführung und Produktivsetzung des Computerprogramms “IMSWARE“
Das Gebäudemanagement hat im März 2015 mit der Einführung des
Immobilienprogramms “IMSWARE“ begonnen. Das Computerprogramm unterstützt
die Arbeitsprozesse aus allen drei Sachgebieten elektronisch.
Mithilfe der Informationstechnik wurden bereits einige der vorhandenen
Datenmengen aus dem Technischen, Infrastrukturellen und Kaufmännischen
Gebäudemanagement in der gemeinsamen Datenbank zusammengetragen.
Vorrangiges Ziel ist dabei die Bereitstellung von transparenten Informationen über
sämtliche Gebäude der Stadtverwaltung.
Die CAFM-Lösung konzentriert sich auf die Kernprozesse aus dem
Gebäudemanagement. Hauptsächlich sollen die Arbeitsschritte in der
Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Gebäudereinigung und dem
Energiemanagement optimiert werden. Die Software ist multifunktional und modular
aufgebaut und trägt somit zur Konzentration der Verantwortlichkeit bei. Die
voranzutreibende Inbetriebnahme des CAFM-Systems stellt in den kommenden
Jahren eine zusätzliche Belastung und Mehrarbeit dar. Einerseits muss der
zunehmende alltägliche Arbeitsaufwand bewältigt werden, andererseits werden
zahlreiche und vielfältige Datenerhebungen und -erfassungen erforderlich. Darüber
hinaus muss der vielfältige Anpassungs- und Optimierungsbedarf umgesetzt werden,
ehe sich die Arbeitsprozesse langfristig vereinfachen und beschleunigen können.
Versorgung der stadteigenen Liegenschaften mit Strom
Im August hat die Stadt Lahr die Stromversorgung für die städtischen Verbrauchsstellen (v.a. Liegenschaften, Straßenbeleuchtungen, Abwasserpumpwerke)
europaweit öffentlich ausgeschrieben. Der Ausschreibung haben sich der Bau- und
Gartenbetrieb Lahr, das Spital - Wohnen und Pflege und der Abwasserverband
Raumschaft Lahr angeschlossen. Die Lieferung ist frei Betrieb (inklusive
Netznutzung) und ohne Losaufteilung im Zuge einer Gesamtvergabe zum
01.01.2019 beauftragt worden. Der Stromliefervertrag läuft zunächst zwei Jahre,
wobei er sich automatisch bis zu zweimal um jeweils 1 Jahr verlängert, wenn keine
der Vertragsparteien ihn kündigt. Die Vereinbarung endet damit spätestens am
31.12.2022.
Die Stadt Lahr hat besondere Anforderungen an die Herkunft der elektrischen
Energie gestellt. So muss die elektrische Energie aus Anlagen mit regenerativen
Einsatzstoffen stammen (Ökostrom). Diese Vorgabe ist erfüllt, sofern die elektrische
Energie aus Wasserkraft einschließlich der Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und
Strömungsenergie, Windenergie, solarer Strahlungsenergie, Geothermie, aus
Biomasse einschließlich Biogas, Biomethan, Deponiegas und Klärgas sowie aus den
biologisch abbaubaren Anteilen von Abfällen aus Haushalten und Industrie im Sinne
der deutschen Biomasseverordnung gewonnen wird. Weiterhin müssen die

75

Erzeugungsanlagen zu Beginn des jeweiligen Lieferjahres jünger als sechs Jahre
sein.
Im Rahmen der Ausschreibung waren die potentiellen Bieter aufgefordert, im
Leistungsverzeichnis den Preisaufschlag auf den Börsenstrompreis anzubieten.
Damit folgte die durchgeführte Ausschreibung den Prinzipien des Marktes, da nur der
Energiepreis als Anteil des Strompreises im Wettbewerb steht. Alle anderen
Strompreiskomponenten unterliegen nicht dem Einfluss der Stromlieferanten.
Das Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG gab das wirtschaftlichste Angebot ab
und erhielt folgerichtig den Zuschlag für die Stromlieferung.
Ausschreibung Schulverpflegung
Im April 2018 hat die Stadt Lahr die Schulverpflegung für das Max-PlanckGymnasium, das Scheffel-Gymnasium und die Otto-Hahn-Realschule in einem
offenen Verfahren europaweit ausgeschrieben. Die Aufträge umfassen die
Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen in einem anerkannten
Verfahren (Cook&Hold, Cook&Chill, Cook&Freeze) unter Einhaltung der DGE
Qualitätsstandards und maximalen Warmhaltezeiten. Zu den zwei unterschiedlichen
Menülinien (Vollkost und vegetarische Kost) werden frisches Obst und Salat
angeboten. Zudem muss der Betreiber eine Zertifizierung nach der EG-ÖkoVerordnung nachweisen. Weiterhin haben sich die Anbieter dazu verpflichtet, einen
Anteil an ökologisch/biologischen Produkten einzusetzen.
Die Fa. Zahner Feinkost GmbH aus Freiburg hat das wirtschaftlichste Angebot für
das Max-Planck-Gymnasium abgegeben und folglich den Zuschlag bis zum
31.08.2020 erhalten.
Da für das Scheffel-Gymnasium und die Otto-Hahn-Realschule zunächst kein
Angebot abgegeben worden ist, musste die Ausschreibung aufgehoben und die
Dienstleistung im August erneut ausgeschrieben werden. Dabei hat die Fa. Sander
Catering GmbH aus Wiebelsheim das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und
folglich den Zuschlag für die Versorgung der Otto-Hahn-Realschule und des
Scheffel-Gymnasiums bis zum 31.08.2020 erhalten.
Die Küchen inkl. Inventar werden von der Stadt bereitgestellt. Die Nutzung der
Räumlichkeiten und des Sachanlagevermögens erfolgt nach den Bestimmungen der
mit den jeweiligen Betreibern abgeschlossenen Pachtverträge.
Wartungsmanagement
Neben der Aufbauarbeit des Wartungsmanagements und der Überwachung der
Kündigungsfristen (Steuerung und Kontrolle) wurden für objektbezogene technische
Anlagen Wartungsverträge geschlossen.
Im Zuge der stetigen Überwachung der technischen Anlagen und mithilfe des
Wartungsprüfbogens wurden weitere Vertragslücken ergänzt und Verträge für neu
installierte Anlagen ausgearbeitet, sowie demontierte Anlagen gekündigt.
Gebäudebestand
Im Haushaltsjahr 2018 sind Veränderungen im Gebäudebestand eingetreten. Die
technischen Anlagen bedürfen einer regelmäßigen Kontrolle/Wartung durch
zertifizierte Unternehmen.

76

Es wurden Gebäude umgebaut, waren in der Entstehung bzw. wurden fertig gestellt:
- Zuckerhof
- Zentraler Omnibusbahnhof
- Kita+
Durch die Fertigstellung der Gebäude „Sporthalle+“ und „Haus am See“ im Jahr 2018
gehen diese ab 2019 in die Gebäudeunterhaltung der Stadt Lahr über.
Hierzu werden die Wartungsverträge für die technischen Anlagen abgeschlossen.
Zu den technischen Anlagen zählen z.B.:
- Rauchabzugseinrichtungen
- Blitzschutzanlagen
- Feststelleinrichtungen
- Instandhaltung sowie Aufschaltung von Brandmeldeanlagen und Aufzügen
- Heizungsanlagen, MSR- Techniken
- Lüftungsanlagen
- Flucht- und Rettungswegesysteme
- Industriespülmaschinen
- …
Rahmenvertag Geräteraumtore in Sport- und Mehrzweckhallen
Für die Prüfung und Wartung von den o.g. Anlagen
Verlängerungsoption bis 31.12.2019 gezogen.

wurde

2018

die

Wartung von öffentlichen Kirchturmuhren / Glocken- und Geläutanlagen sowie Uhren
Einnahmen öffentliche Uhrenanlagen
Durch die Verpachtung von öffentlichen Uhrensäulen wurden im Haushaltsjahr 2018
insgesamt 850,00 € Einnahmen verbucht.
Sachgebiet Infrastrukturelles Gebäudemanagement / Gebäudeservice
1. Umsetzung Neuausschreibung Hygienebedarf und Reinigungschemie zum
01.01.2018
- Wechsel von Hygienespendern in allen städtischen Einrichtungen
- Umsetzung Produkte (Reinigungschemie, Hygienematerial) in den Gebäuden
- Anpassungen elektronisches Bestellsystem
2. LGS
- Unterstützung Ausschreibung Reinigung Sporthalle+, Begegnungshaus
- Ausschreibung und Beschaffung Hygienematerial
- Umsetzung Unterhaltsreinigung während der LGS
- Umsetzung der Veranstaltungen in der Halle+ und Begegnungshaus (Planung
Hausmeistereinsatz, Bestuhlung etc.)
3. Erweiterung und Reduzierungen im Bereich der Fremdreinigung
- Umzug Tandem in Quartierstreff Kippenheimweiler (Anpassung in der Kalkulation,
Erweiterung der Flächen)
- Aufhebungsvertrag LOS 2 (Fa. Perfekta)
- Ausschreibung und Neuvergabe Los 2 an Fa. Awell
- Ausschreibung und Umsetzung Buswartehallen- und Bahnhofsreinigung
- Diverse Ausschreibungen für Baureinigungen, sowie Umsetzung und
Überwachung

77

4. Ermittlung der neuen Hausmeisterstellen für das Jahr 2019
- Bedarfsermittlung an Hausmeisteranteilen im Hausmeisterpool
- Bedarfsermittlung neue Hausmeisterstelle „ Hausmeister im Spätdienst“
- Ermittlung Stellenbedarf durch Nutzungsänderungen in den Gebäuden
5. Erweiterung im Eigenreinigungsbereich
- Einstellung und Einarbeitung zusätzlicher Objektleiter im Bereich
Unterhaltsreinigung
- Umsetzung und Ausstattung
- Kita Arche Noah
- Kita Pinocchio
- Kita+
- Tonofenfabrik
6. Einstellung und Einarbeitung neuer Hausmeister
- Springerpool
- Obdachlosenheim, OHR Neubau und Kita Lotzbeckstraße
- Friedrichschule
- Tonofenfabrik
- Sporthalle+
- Kita+
7. Schulungen für Hausmeister und Reinigungskräfte
- Bedarfsermittlung der Schulungsthemen
- Schulung für Hausmeister „elektronisch unterwiesene Person“
- Durchführung von „Reinigungskraftrunde“ 1x jährlich
- Sicherheitsunterweisung für Hausmeister und Reinigungskräfte
- Durchführung von „Hausmeisterrunden“ vierteljährlich
- Schulungen Ersthelfer
- Schulung Brandschutzbeauftragter
- Energietreff BW
8. Zentrale Schlüsselverwaltung
- Gestaltung Schlüsselmanagement über die CAFM-Software IMS (Eingabe von
Flächen, Räumen und Raumnutzungen)
- Umsetzung neuer Schließanlagen in mehreren städtischen Gebäuden. Umstellung
von DOM auf Salto (elektronische Schließanlage)
- Schulung Schließanlagenmanagement IMS und Salto
Sachgebiet Kaufmännisches Gebäudemanagement
Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden:
Im Jahr 2018 zeichnete sich das Gebäudemanagement für die Verwaltung und
Bewirtschaftung von mehr als 300 Gebäuden verantwortlich, die sich überwiegend im
Eigentum der Stadt Lahr befinden.
Zur Bewirtschaftung gehört unter anderem auch die Betreuung von ca. 500
Mietverhältnissen. Neben den Fahrradboxen und Beschäftigtenstellplätzen entfallen
rund 100 Mietverträge auf die Vermietung von kommunalen Räumlichkeiten oder
ganzen Gebäuden. Hinzu kommen Mietverträge für die Anmietung von Immobilien,
z.B. zur Unterbringung von Personen mit dringendem Wohnbedarf oder zur
Inbetriebnahme von Kindertageseinrichtungen.

78

Im Jahr 2018 war das Kaufmännische Gebäudemanagement hauptsächlich mit
folgenden Sachverhalten beschäftigt:
1. Badische Malerfachschule
Die Stadt Lahr hat mit Mietvertrag das gesamte Anwesen in der Ludwig-Frank-Str.
16 an den Ortenaukreis vermietet. Neben der Badischen Malerfachschule sind im
Gebäude die Bundesfachschule für Werbetechnik, die Lackierer-Fachschule sowie
die Fachschule für Gestaltung angesiedelt, für die der Ortenaukreis Schulträger
ist. In der Vereinbarung vom 29.12.1975 wurde der Ortenaukreis dazu verpflichtet,
das Gebäude selbständig zu unterhalten. Im Gegenzug verlangt die Stadt nur eine
sehr geringe Miete für das Objekt.
Das Landratsamt informierte die Stadt erstmals im Juni 2014 über einen akuten
Instandhaltungsbedarf und forderte die Stadt als Eigentümerin auf, die
Investitionen (u.a. Erneuerung der Heizungsanlage mit Regelung, Erneuerung von
Teilflächen der Dacheindeckung, teilweise Erneuerung von elektrischen Anlagen,
begehbare Dachbodendämmung sowie Erneuerung der Brandschutztüren) in die
Wege zu leiten. Die Stadt verwies auf die bestehenden vertraglichen Regelungen
und arbeitete unterschiedliche Lösungsvorschläge aus.
Dem Kreis wurden drei Varianten aufgezeigt, um den beträchtlichen
Sanierungsstau abzubauen. Ein Erwerb der Immobilie kam für das Landratsamt
zunächst nicht in Betracht. Auch zu einer Rückübertragung der
Bauunterhaltungspflicht auf die Stadt unter künftiger Bezahlung einer
marktgerechten Vergleichsmiete war der Kreis nicht bereit. Nachdem sich die
Parteien zunächst auf einen langfristigen Mietvertrag unter Beibehaltung der
vertraglichen Verpflichtungen geeinigt hatten, wurde offenkundig, dass die
Kostenschätzung für die notwendigsten Sanierungsmaßnahmen deutlich nach
oben korrigiert werden mussten, kam das Landratsamt noch einmal auf das
Angebot zurück, die Immobilie zu erwerben.
Für die Immobilie in der Ludwig-Frank-Str. 16 lagen keine Verkehrswertermittlung
und keine gutachterliche Schätzung vor. Deshalb hat die Abteilung
Gebäudemanagement als mögliche Alternative eine Wertermittlung nach der
Ertragswertmethode durchgeführt. Hierbei wird der Immobilienwert auf Grundlage
der Ertragsmöglichkeiten festgestellt. Unter Betrachtung der Mieteinnahmen für
die nächsten 15 Jahre wurde ein Wert für das bebaute Grundstück ermittelt, den
das Landratsamt nach einigen Verhandlungen akzeptierte.
2. Unterbringung von Personen mit dringendem Wohnbedarf
Die Stadt Lahr ist zur Unterbringung von obdachlos werdenden Personen
verpflichtet. Während Einzelpersonen i.d.R. in die Obdachlosenwohnheime
(Biermannstraße und Flugplatzstraße) eingewiesen werden, sind Familien in
Wohnungen untergebracht. Das Gebäudemanagement schließt nach Ablauf der
Beschlagnahmefrist Wohnraummietverträge mit den örtlichen Baugesellschaften
ab. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
übernimmt die Abteilung 603 die Anmietung und Abrechnung dieser Wohnungen.
Aufgrund der steigenden Prognose ist abzusehen, dass der vorhandene
Wohnraum künftig nicht mehr ausreichen wird. Eine zunehmende Anzahl von
Menschen ist aus den unterschiedlichsten Gründen von Obdachlosigkeit bedroht.

79

Auch muss im Rahmen der Anschlussunterbringung Wohnraum für Flüchtlinge
gefunden werden.
Hierfür wird das ehemalige Bürogebäude in der Kaiserstr. 85 durch die Herbold
Projekt & Consulting GmbH saniert und in ein Mehrfamilienhaus umgebaut. In der
Folge werden dort 15 Wohnungen in der Größenordnung zwischen 27 und 62 qm
geschaffen, die zur Unterbringung des genannten Personenkreises herangezogen
werden können. Nachdem die Baugenehmigung im September 2018 vorlag,
forderte die Bauordnung noch ein Entwässerungsgesuch nach. Die Baufreigabe
wurde dann Ende des Jahres erteilt, sodass davon ausgegangen werden kann,
dass die Wohnungen Ende 2019 bezugsfertig sein werden.
3. Anmietung Kindertagesstätte Kaiserstraße
Der Neubau einer dreieinhalbgruppigen inklusiven Kindertagesstätte auf dem
Areal des ehemaligen Kinos wurde Ende 2018 fertiggestellt, sodass die
Rehabilitationszentrum Südwest Südbaden gGmbH als Träger der Einrichtung den
Betrieb zu Beginn des Jahres 2019 aufnehmen konnte.
4. Realisierung einer Mehrzweckimmobilie in der Geroldsecker Vorstadt
Aufgrund der Kindergartenbedarfsplanung einigte sich die Stadt mit der SurbeckKoch Vermögensbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG auf die Errichtung einer
fünfgruppigen Kindertagesstätte inklusive Hort und weiteren Schulräumen für die
Geroldseckerschule. Die Träger der jeweiligen Einrichtungen schließen mit dem
Eigentümer einen Mietvertrag über 30 Jahre ab, wobei die Stadt Lahr die
Mietzahlungen der/des jeweiligen Träger/s entsprechend den jeweils gültigen
Gemeinderatsbeschlüssen
zur
kommunalen
Finanzierung
von
Kindertageseinrichtungen als Zuschuss übernimmt.
5. Verpachtung der Cafeterien im Hallen- und Terrassenbad
Der langjährige Pächter Herr Cengiz hat den Vertrag zum 31.01.2019 gekündigt.
Der Betrieb der beiden Cafeterien wurde daher zum 01.02.2019 neu
ausgeschrieben. In Kooperation mit dem Amt für Liegenschaften und
Verwaltungsservice
wurden
die
Vergabeunterlagen
formuliert
und
Vorstellungsgespräche geführt. Zum 01.02.2019 wird Herr Duygu die beiden
Einrichtungen bewirtschaften.
6. Vermietung ehemaliger Zuckerhof in der Dr. Georg-Schäffler-Str. 36
Die Stadt Lahr hat das bebaute Grundstück sowie die angrenzenden
landwirtschaftlichen Flächen mit Kaufvertrag vom 16.12.1996 aus strategischen
Gründen (IGZ Erweiterungsfläche, Güterverkehrszentrum) von den Eheleuten
Zucker erworben.
Im Anschluss wurde das Anwesen wieder an die Eheleute Zucker verpachtet, da
sich eine Umsetzung der geplanten Bebauung noch nicht abzeichnete.
Seit 2002 haben die Eheleute Zucker einen Teil des Grundstücks an die UMV
GmbH Vegetationssysteme (Dachbegrünungen, 8 Vollzeitarbeitsplätze), Herr
Mildenberger, unterverpachtet. Der Landwirtschaftsbetrieb der Eheleute Zucker
wurde zum 11.11.2018 eingestellt. Nachdem die landwirtschaftlichen Flächen in
der Sitzung des Gemeinderats vom 11.06.2018 vergeben worden sind, musste
auch darüber entschieden werden, wie das bebaute Grundstück mitsamt der
baulichen Anlagen fortan genutzt werden soll.
Künftig wird das Anwesen durch die Abteilung Gebäudemanagement verwaltet, da
nun nicht mehr die landwirtschaftliche Nutzung im Vordergrund steht, sondern die

80

gewerbliche Nutzung der Gebäude und Aufbauten als Büro- und Lagerfläche. Der
Gebäudestandard entspricht im Wesentlichen noch dem Baujahr von 1968. Infolge
einer Objektbegehung am 07.06.2018 wurden verschiedene Mängel offenkundig.
Aufgrund
der
altersbedingten
Abnutzung,
der
Beschaffenheit
der
Gebäudesubstanz sowie der zum Zeitpunkt des Bauvorhabens verwendeten
Materialien kann die Nutzung bestimmter baulicher Anlagen (Getreidesilo,
Güllebehälter, Schweinestall 1 und 2 sowie Vorgrube) im derzeitigen Zustand aus
sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr gestattet werden.
Die restlichen Gebäude und die angrenzende Hoffläche auf dem Anwesen wurden
zum 12.11.2018 an die UMV GmbH Vegetationssysteme vermietet. Aufgrund der
strategischen Bedeutung des Grundstücks wurde die Laufzeit zunächst auf fünf
Jahre befristet.
7. Wiedervermietung von Wohnungen
Das Wohnhaus an der Theodor-Heuss-Schule stand leer, nachdem das Projekt
der Handwerkskammer Freiburg „Erfolgreich Ausbildung in Lahr“ im
Obergeschoss eingestellt wurde und die Mieterin der Erdgeschosswohnung im Juli
verstorben war. Diese Konstellation wurde zum Anlass genommen, um beide
Wohnungen in einer zusammenhängenden Maßnahme instand zu setzen.
Während die Arbeiten (neue Elektroinstallationen und Sanitäreinrichtungen,
Austausch Boden- und Wandbeläge, verschiedene Schönheitsreparaturen)
ausgeführt wurden, veröffentlichte das KGM die Wohnungsanzeigen in den
hiesigen Zeitungen und organisierte Objektbesichtigungen. Schließlich konnten
die beiden Wohnungen zum 01.04.2018 wieder vermietet werden.
Die Wohnung im Kleinfeldeleweg 10, 1. OG rechts wurde zum 30.11. gekündigt.
Im Vorfeld der Wiedervermietung fand eine Objektbesichtigung und eine
Bestandsaufnahme statt. Grundsätzlich konnte den Wohngegebenheiten ein dem
Baujahr entsprechend guter Zustand bescheinigt werden. Die Vormieterin ist
augenscheinlich
pfleglich
und
verantwortungsbewusst
mit
den
Einrichtungsgegenständen, Bauteilen und dem Material umgegangen. Daraufhin
mussten lediglich kleinere Instandhaltungsarbeiten in Auftrag gegeben werden.
Zudem erklärten sich die neuen Mieter bereit, die kleineren Schäden an den Türen
selbständig in Eigenleistung zu beheben. Der Arbeitsaufwand wurde im ersten
Monat mit der Miete verrechnet. Weiterhin wurde die Wohnung nicht renoviert
übergeben.
Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft verwaltet für die Stadt nach wie vor die
Villa im Friedrich-Maurer-Park, Tramplerstr. 38, mit drei Wohnungen. Nachdem die
Wohnung im 1. OG rechts teilweise durch die Mieter selbst renoviert worden war,
ist die letzte Rate der Eigenleistung mit der Mietsollstellung im Dezember 2017
verrechnet worden. Nach Ablauf der mietfreien Zeit wurden ab dem 01.01.2018 ff.
also wieder Mieteinnahmen generiert.
8. Anmietung von Büroräumen in der Alten Bahnhofstr. 10/6
Die Option auf die Anmietung der Büroflächen in der Alten Bahnhofstr. 10/6,
Gebäude VI, EG, 1. OG und 2. OG, in denen zurzeit noch die Landesgartenschau
GmbH untergebracht ist, wurde im November 2018 gezogen. Der Mietvertrag über
eine Nutzungsfläche von insgesamt 315 m² kommt zustande, sobald die Flächen
von der Landesgartenschau GmbH geräumt sind.

81

9. Flugplatzareal Ost
Die Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH bewirtschaftet und
vermietet die Grundstücke und Gebäude auf dem Flugplatzareal Ost. Für die
Überlassung der Immobilien erhält die Stadt ein Entgelt in Form eines Anteils an
den aus den Mietverhältnissen resultierenden Netto-Sollmieten (abzgl. des
Mietausfallrisikos).
Das
KGM
überprüft
die
jährlich
eingehenden
Mietabrechnungen und fertigt die Einnahmeanordnungen für die Zahlungen an.
10. Landesgartenschauprojekte
Die im Rahmen der Landesgartenschau hergestellten Gebäude wurden
schrittweise in die Nachnutzung überführt. U.a. wird der FV Dinglingen sein neues
Vereinsheim in der Sporthalle+ beziehen. Das Haus am See wird weiterhin als
Gaststätte verpachtet.
11. Allgemeines
Darüber hinaus hat das KGM zahlreiche Mieten und Pachten überprüft,
Betriebskostenabrechnungen erstellt und Nebenkostenpauschalen kontrolliert und
neu berechnet. Außerdem wurden die bestehenden Vertragsmuster
fortgeschrieben und angepasst. Das KGM war Ansprechpartner für alle Belange
rund um die Mietverhältnisse, führte Verhandlungsgespräche, erteilte Auskünfte
und vermittelte bei Auslegungsschwierigkeiten über vertragliche Inhalte bzw.
stellte diese klar.
Vermietung von Beschäftigtenstellplätzen und Fahrradboxen
Das Kaufmännische Gebäudemanagement war ebenso zuständig für die Vergabe
und Mietabwicklung der rund 130 Beschäftigtenstellplätze (stadteigene und
angemietete Stellplätze).
Außerdem waren am Bahnhof Lahr 150 Fahrradboxen zu verwalten. Die 100
Fahrradboxen, die zu einem Preis von 100,00 € pro Jahr angemietet werden können,
wurden im Frühjahr 2018 um weitere 40 Boxen erweitert. Hinzu kamen 10 E-Bike
Fahrradboxen mit Stromanschluss für einen jährlichen Mietpreis in Höhe von
110,00 €. Mit der Installation der neuen Boxen konnte die bestehende Warteliste
vollständig abgearbeitet werden.
Die Einnahmen 2018 beliefen sich auf rund 13.350,00 €. Da beim Bau- und
Gartenbetrieb keine freien Kapazitäten zur Verfügung standen, mussten die
Reinigungsarbeiten an eine Fremdfirma vergeben werden. Hierbei fielen für die
Reinigung der Fahrradboxen sowie der bestehenden Fahrradständer Ausgaben i. H.
v. rund 1.200,00 € an.
Verpachtung von städtischen Dächern zum Betrieb von Photovoltaikanlagen
Die Stadt Lahr stellt einen Teil ihrer Dachflächen zum Betrieb von Solarstromanlagen
zur Verfügung. Hierzu schließt die Stadt Dachnutzungsverträge mit
Solaranlagenbetreibern ab, die für die Überlassung der Pachtflächen ein Entgelt in
Abhängigkeit der realisierten Einspeisevergütung entrichten.
Die Vergütung ist jeweils zum 31.03. des auf den Bewirtschaftungszeitraum
folgenden Kalenderjahres fällig. Infolgedessen werden in diesem Bericht die
Nutzungsentgelte für das Jahr 2017 dargestellt. Insgesamt wurden 15 Dachflächen
verpachtet, aus denen Einnahmen in Höhe von 7.335,88 € generiert werden konnten.

82

Neben der Entgegennahme und Prüfung neu eingehender Anfragen, der
Koordination und Abwicklung von Vertragsabschlüssen i. V. m. der Stabsstelle
Umwelt
zeichnet
sich
das
Gebäudemanagement
für
die
jährlichen
Pachtabrechnungen verantwortlich.
Sicherheitsdienst
Die Stadt Lahr beschäftigt seit einigen Jahren einen privaten Sicherheitsdienst, der
die öffentlichen Einrichtungen der Stadt Lahr (Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäude,
etc.) überwacht und vor Ort für Sicherheit und Ordnung sorgt. Zu den Hauptaufgaben
des Sicherheitsdienstes gehören unter anderem der allgemeine Streifendienst,
Schließdienste, die Sicherung bzw. Entsicherung von Alarmanlagen und das
Schlichten von Konflikten vor Ort. Er unterstützt die Stadt Lahr so bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und erfüllt die Funktion einer präventiven
Gefahrenabwehr.
Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement
1. Neubau-, Umbau-, Erweiterungsbaumaßnahmen
- Otto-Hahn-Realschule
Nach Fertigstellung und Bezug des Erweiterungsgebäudes wurde mit den
Planungen des Umbaus im Bestandsgebäude begonnen. Neben der Umnutzung
der alten Fachräume soll das Lehrerzimmer in die alten Mensaräume umziehen
und der Verwaltungsbereich umgestaltet werden. Die Maßnahme wird gefördert
durch die Schulbauförderung des Landes. Mit der Ausführung der Maßnahme
wurde im Herbst 2018 begonnen. Die Fertigstellung ist im Herbst 2019
vorgesehen. Im Zuge des Umbaus wird ein Teil der Elektroinstallationen erneuert
und die Schulküche komplett saniert. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen
voraussichtlich ca. 1.200.000 €.
- Stadtgeschichtliches Museum Tonofenfabrik
Nach der Eröffnung am 22.02.2018 wurde die Dauerausstellung in einem zweiten
Bauabschnitt, parallel zum Museumsbetrieb vervollständigt.
- Großviehhalle Schlachthof
Die Bauausführung wurde abgeschlossen und abgenommen, die vorgelegte
Schlussrechnung war jedoch nicht prüffähig. Die Planerleistung konnte aus
vorgenannten Gründen nicht abgeschlossen, abgenommen und schlussgerechnet
werden.
- Kindergarten Hugsweier
Um den Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen zu decken, muss der
bestehende Kindergarten „Farbklecks“ teilweise umgebaut und erweitert werden.
Der geplante Neubau besteht aus 2 Gruppenräumen für 3-6 Jährige, sowie 2
Schlafräumen, ein Wickelraum mit WC und einem Foyer, das zur neuen
Erschließung dient. Im Bestand werden ein zusätzlicher Krippenraum mit
Schlafbereich sowie ein Raum für die Kindergartenleitung und ein Materialraum
geschaffen. Der bestehende Sanitärbereich wird der neuen Anzahl an Kindern mit
Wickelbereich angepasst. Mit der Planung wurde 2018 begonnen. Anfang 2019
wird der Bauantrag eingereicht.

83

- Parktheater (ehem. Stadthalle) - Foyer Erweiterung
Mit Ablauf des Jahres 2018 konnten die Arbeiten zur Erweiterung des Foyers
abgeschlossen werden. Weiter wurden Modernisierungsarbeiten im „alten“ Foyer
Bereich im Untergeschoss durchgeführt und abgeschlossen. Soweit möglich
wurden vorbereitende Maßnahmen zur Modernisierung im Foyer Obergeschoss
getroffen, die noch auszuführenden Arbeiten sind in der spielfreien Zeit in 2019
geplant. Weiter wurde die Sprachalarmierungsanlage in Theatersaal und dem
Foyer UG fertiggestellt. In 2019 wird diese auch in der Spielpause des Theaters im
OG installiert. Weitestgehende Vorinstallationen wurden vorgenommen.
2. Gebäudeunterhaltung und Sanierungsmaßnahmen
Neben zahlreichen kleineren Sanierungen und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wurden insbesondere folgende größere Projekte umgesetzt:
- Verwaltungsgebäude Rathaus 1, Rathaus 2 und Südflügel
In den Verwaltungsgebäuden wurden rund 15 Büroräume saniert. Für die
Neugestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus 2 wurde durch einen Grafikund einen Druckdesigner ein neues Konzept erstellt. Für dieses Konzept wurden
Portraits von bekannten Lahrer Persönlichkeiten in zwei unterschiedlichen
Zeichenstilen angefertigt und als Plakate im Zugangsbereich zum
Gemeinderatssaal angebracht. Für das Rathaus Nordflügel wurde die Erneuerung
der Brandmeldeanlage und Trennung zur Bestandsanlage des Rathaus
Bürgerbüro erforderlich. Um die Elektromobilität auch innerhalb der Verwaltung zu
fördern wurden im Innenhof des Rathauses 2 vier E-Ladestationen für
Elektrofahrzeuge installiert.
- Ortsverwaltung Kippenheimweiler
Im Dachgeschoss wurde ein Archivraum für den Fördererverein für Heimatpflege
eingerichtet.
- Geroldseckerschule
Die Klassenzimmer wurden mit Whiteboards, Beamer und WLAN ausgestattet.
Ebenso erhielten die Klassenzimmer Pinnwände. Die Nebenräume der Turnhalle
erhielten einen Neuanstrich.
- Geroldseckerschule Turnhalle
Die Nebenräume der Turnhalle erhielten einen Neuanstrich.
- Eichrodtschule
Zwei Klassenzimmer erhielten einen neuen Bodenbelag. Ein Einbauschrank wurde
erneuert.
- Eichrodtschule Turnhalle
In der Turnhalle der Eichrodtschule wurde der Fliesenbelag im Duschbereich
erneuert.
- Luisenschule, Neuwerkhof 6
Im Gebäude wurden im Rahmen der SSF-Maßnahmen im 1. Obergeschoß drei
Klassenräume und zwei Nebenräume saniert. In den Klassenräumen wurde der
bestehende Bodenbelag aus Nadelfilz durch einen Kautschukbelag ersetzt. Die
Nebenräume haben aufgrund ihrer Nutzung einen Bodenbelag aus Kugelgarn
erhalten. Außerdem wurden die Klassenräume mit Schallschutzdecken versehen.
Wände, Decken und Türen haben einen Renovierungsanstrich erhalten.
Gebäudetechnisch wurden die vorgenannten Räume mit neuer, den Vorschriften

84

entsprechender Elektrotechnik ausgestattet. Zusätzlich wurde in alle Räume
Datenleitungen verlegt. In einem ersten Bauabschnitt wurde der WC-Trakt im
Westflügel umfassend saniert. Neue Infrastruktur für Abwasser, Frischwasser sowie
Lüftung wurde eingebaut bzw. ausgetauscht. Der Fliesenbelag und an
erforderlichen Stellen auch Fliesen-Wand Beläge wurden erneuert und ergänzt. Die
Sanitärgegenstände und WC-Trennwände wurden getauscht.
- Schutterlindenbergschule
In der Schutterlindenbergschule haben im Rahmen der SSF-Maßnahmen zwei
Flure einen Renovierungsanstrich erhalten. In drei Klassenräumen wurde der alte,
bestehende PVC-Bodenbelag durch einen neuen Linoleum Belag ersetzt.
- Schule Langenwinkel
In der Grundschule Langenwinkel wurden die Räumlichkeiten des Jugendclubs
saniert. Der Raum erhielte eine neue Küche, neue Türen, Heizkörper, Bodenbeläge
und eine Erneuerung der Elektrik. Die Malerarbeiten wurden in Eigenleistung vom
Leiter des Projekts Tandem ausgeführt. In der Schule und Turnhalle Langenwinkel
wurde die bestehende Schließanlage um ein neues elektronisches Schließanlagen
System ergänzt, welches in die zentrale Schlüsselverwaltung der Stadt Lahr
integriert ist.
- Grundschule Sulz
In der Grundschule in Sulz wurde das Damen-WC saniert. Die Klassenzimmer
wurden mit Whiteboards, Beamer und WLAN ausgestattet.
- Grundschule Sulz – Turnhalle
Vier WC‘s in der Turnhalle wurden saniert.
- Schule Mietersheim
Die Klassenzimmer wurden in einem weiteren Abschnitt mit Decken
Schallschutzelementen ausgerüstet und mit einem neuen Anstrich versehen. Im
Werkraum UG wurde eine neue Elektroinstallation eingebaut. Im Schulgebäude und
der Turnhalle wurde mit dem Einbau der ELA-Anlage begonnen, der
Fertigstellungstermin ist auf März 2019 eingeplant. Den Umbau vom Foyer UG zum
Klassenzimmer wurde die Planung abgeschlossen. Mit der Ausführung der
Maßnahme wurde im Herbst 2018 begonnen, die Fertigstellung ist für April 2019
vorgesehen.
- Schule Kippenheimweiler
In der Aula wurde die Beleuchtung erneuert.
- Theodor-Heuss-Schule
Das Gebäude weist im Bereich der Elektroinstallation Mängel auf. Insbesondere die
Unterverteiler waren dringend auszutauschen und wurden auf den neuesten Stand
gebracht. Im Zuge der Arbeiten wurde festgestellt, dass im gesamten Gebäude die
elektrischen Leitungen „klassisch genullt“ verlegt wurden. In einem zweiten Schritt
sollen diese Leitungen nach und nach ersetzt werden.
- Theodor-Heuss-Schule-Turnhalle
In der Halle wurde die Elektroinstallation erneuert. Ebenso wurden moderne,
kostensparende Leuchtkörper eingebaut.

85

- Friedrichschule
In der Friedrichschule wurden 4 Klassenräume saniert. Hierbei wurden die Decken,
Böden, Wände inkl. Elektroinstallation sowie die komplette Ausstattung der
Möblierung und die Türen erneuert. Im Jahr 2018 fanden Mängelbeseitigungen im
Bereich der Elektroinstallationen statt.
- Friedrichschule Turnhalle
In der Turnhalle wurden die Prallschutzwände an den Längsseiten ergänzt. Die
Wände der Nebenräume erhielten einen Neuanstrich. Die Spielfeldmarkierung
wurde erneuert.
- Max-Planck-Gymnasium
Im Max-Planck-Gymnasium wurden der EDV-Bereich sowie der Musikbereich
saniert. Außerplanmäßig wurde in der Gymnastikhalle die gesamte Beleuchtung
inkl. Verkabelung saniert. Für die Sanierungsmaßnahmen gemäß dem
Schulsanierungsprogramm wurden Landesfördermittel über die Verwaltungsvorschrift zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KlnvFG II)
beantragt und genehmigt. Für die Maßnahme Sanierung Gebäudehülle wurden die
Architekten- und TGA-Planerleistungen mittels eines VgV-Verfahrens beauftragt.
- Scheffelgymnasium
Im Erdgeschoss des Bestandsgebäudes wurde ein erheblicher Wasserschaden auf
einer Fläche von ca. 1500 m² festgestellt. Ursache war ein Leck in einer alten
Kaltwasserleitung, die unter dem Estrichboden installiert war. Die Maßnahmen zur
Trocknung des Bodenaufbaus wurden in mehreren Teilabschnitten zum Jahresende
2018 abgeschlossen. Die Erneuerung der Bodenbeläge dauert noch bis in das Jahr
2019 an. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen voraussichtlich ca. 290.000 €.
- Gutenbergschule
In der Gutenbergschule erhielten die Flure sowie diverse Klassenzimmer einen
Neuanstrich.
- Kindertagesstätte Max-Planck-Straße
Überwiegend in den Ferien wurden in der KiTa in insgesamt sechs Räumen und
Fluren Schallschutzdecken eingebaut. Die „Puppenecke“ hat einen neuen
Bodenbelag erhalten.
- Kita Bottenbrunnenstraße
Im Untergeschoss wurden die Gruppenräume mit neuer LED Beleuchtung
ausgestattet. Für die Erneuerung der Eingänge, bzw. Windfänge wurde die Planung
abgeschlossen und die Arbeiten beauftragt, die Fertigstellung ist für April 2019
vorgesehen.
- Sulzberghalle
In der Kulturhalle wurde eine neue Fluchttür eingebaut und defekte Bodenplatten
ausgetauscht. Die Bühnenverkleidung wurde erneuert. Die Beschallungsanlage
wurde um 2 Lautsprecher ergänzt. Die Sulzberghalle wurde mit WLAN ausgestattet.
- Turn- und Festhalle Kuhbach
Es wurde in der Sport und Festhalle eine neue Beschallungsanlage eingebaut.

86

- Pfluggebäude – BMA
Für das Pfluggebäude wurde eine Brandmeldeanlage geplant. Die Planung der
Brandmeldeanlage sieht eine Überwachung der Rettungswege und Teilflächen vor
sowie eine flächendeckende Alarmierung mit Aufschaltung auf die Feuerwehr. Ende
2017 erfolgte die Ausschreibung mit Beauftragung der ausführenden Firma. Die
BMA-Anlage wurde 2018 fertiggestellt.
- Pfluggebäude – Erweiterung VHS
Die ehemalige Mietwohnung im 2.Obergeschoss des Pfluggebäudes stand nach
dem Brand im Januar 2016 leer. Die Herstellung des 2. Rettungsweges für das
2.OG wurde mit der Erweiterung der VHS in einer Planung vereint, sodass im
Frühjahr 2018 ein Bauantrag eingereicht werden konnte. Die Baumaßnahme
begann im September des gleichen Jahres und wird im Frühjahr 2019 fertiggestellt.
- Pflugsaal
Die Wände des gelben Pflugsaals waren ergraut und mussten dringend gereinigt
werden. Die Vorhänge waren teilweise verschlissen und veraltet und wurden
erneuert.
- Gesamtgebäude Lotzbeckstraße 20
Das Gebäude wird als Musikschule, Kindergarten, Hort und Sprachheilkindergarten
genutzt. Um für die Mitarbeiter und Kinder eine Reduktion der Nachhallzeit und
dadurch Verbesserung der Sprachakustik zu ermöglichen, wurden in sämtlichen
Räumen und Fluren des gesamten Gebäudes schallabsorbierende Decken- und
Wandelemente angebracht.
- Musikschule
Aufgrund von Beschädigungen im Belag des Orchestersaales wurde der gesamte
Parkettboden einschließlich des Bühnenbereiches saniert.
- Stadtpark – Villa Jamm
Als Rahmenprogramm zur Landesgartenschau fand in der Villa Jamm eine
Ausstellung zum Gründer des Stadtparks statt. Zu diesem Anlass wurde im
Erdgeschoss die Beleuchtung erneuert und die Räume neu gestrichen.
- Bürgerzentrum Kippenheimweiler
Für die Gemeinwesenarbeit Kippenheimweiler wurden neue Räumlichkeiten in der
Westendstr. 11 angemietet. Die Räumlichkeiten wurden für die neue Nutzung
umgebaut und umfassend saniert. Es wurden Schallschutzdecken, Beleuchtung,
Türen und die Sanitäranlagen erneuert. Gesamtkosten der Maßnahme 80.000 €.
- Schwimmbad Reichenbach
Die Durchschreite- und Kleinkinderbecken wurden mit einem neuen Anstrich
versehen. Die Warmduschen wurden mit neuen Trennwänden ausgestattet.
- Clubheim Stadion Dammenmühle
Die Eingangstüren auf der Gebäuderückseite zu den Umkleiden wurden erneuert.
- Obdachlosenwohnheim
Eine Vielzahl an Vandalismusschäden mussten reguliert werden. Es gab viele
Fehlalarme die den Einsatz der Feuerwehr und BGL erforderlich machten.

87

- Stiftschaffneigebäude Friedrichstraße
Im Erdgeschoss wurde eine Trennwand zwischen der Küche und dem
angrenzenden Büroraum eingezogen, die jetzt eine uneingeschränkte und den
Vorschriften entsprechende unabhängige Nutzung erlaubt.
3. Schulsanierungsprogramm
Auf Grundlage der endgültigen Verwaltungsvorschriften vom 01.02.2018 für
einen
Schulsanierungsfond
des
Landes
(SSF)
und
zum
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapital 2 (KInvFG II) hat das Technische
Gebäudemanagement das in 2013, 2014, bzw. 2017 vom Gemeinderat
genehmigten Schulsanierungsprogramm überarbeitet.
Es wurde vorgeschlagen und vom Gemeinderat am 19. März 2018 beschlossen
für die Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtsanierungsaufwand in Höhe
von 18.517.600 € in folgenden Schulen Fördermittel zu beantragen. Fünf der
acht beantragten Förderungen wurden bewilligt, drei wurden zurückgestellt.
Schule
vsl. Sanierungsaufwand
Eichrodtschule
427.400 €
Luisenschule Neuwerkhof 6
941.000 €
Schutterlindenbergschule
1.693.800 €
Schule Kippenheimweiler
459.200 €
Schule Reichenbach
648.000 €
Grundschule Sulz
1.396.400 €
Scheffel-Gymnasium
5.118.100 €
Max-Planck-Gymnasium
7.833.700 €
------------------18.517.600 €

bewilligte Förderung
zurückgestellt
311.000 €, (KInvFG II)
476.000 €, (KInvFG II)
152.000 €, (KInvFG II)
zurückgestellt
zurückgestellt
2.744.000 €, (KInvFG II)
3.913.000 €, (KInvFG II)
-----------------7.596.000 €, (KInvFG II)

Dem angepassten Schulsanierungsprogramm und den erforderlichen
Mittelumschichtungen stimmte der Gemeinderat am 23. Juli 2018 zu.
Mit Schreiben vom 19.12.2018 wurden zwei zurückgestellte Förderungsanträge
aufrechterhalten, ein Änderungsantrag und ein weiterer Schulsanierungsförderungsantrag gestellt.
Schule
vsl. Sanierungsaufwand
Eichrodtschule
427.400 €
Schule Reichenbach
648.000 €
Grundschule Sulz
1.438.300 €
Luisenschule Industriehof 12
1.107.400 €
-----------------3.621.100 €

Status
aufrechterhalten
aufrechterhalten
Änderungsantrag
Neuantrag

4. Sanierungen/Maßnahmen im Bereich der Haustechnik
- Gebäudeleittechnik
In diversen Gebäuden, wurde die veraltete und teilweise nicht mehr
funktionsfähige Hardware zur Visualisierung auf die Gebäudeleittechnik erneuert.

88

- Theodor-Heuss-Areal
Es wurde ein Konzept zur Beheizung des gesamten Areals, welches die TheodorHeuss-Schule Alt- und Neubau, Turnhalle, Schutterlindenbergschule, Mensa und
die Ganztagesbetreuung umfasst, erstellt.
- Geroldseckerhalle Reichenbach
Es erfolgte die Vergabe zur Sanierungs-Konzeption der Heizung, Lüftung und
Elektro.
- Schule Sulz
Es erfolgte die Vergabe zur Sanierungs-Konzeption der Heizung.
- Turnhalle Sulz
In der Turnhalle wurden die Dachventilatoren zur Belüftung der Umkleideräume
erneuert.
- Jugendclub Sulz
Die Heizungsanlage im Jugendclub musste, aufgrund eines nicht reparablen
Defekts, getauscht werden.
- Martinskindergarten
Im Martinskindergarten wurde eine Frischwasserstation installiert.
- Kindergarten am Schießrain
Die Sanierung der Beleuchtung in einem Gruppenraum wurde ausgeschrieben
und beauftragt.
- Gewächshaus im Stadtpark
Die Planung der Sanierung von Regelung, Heizung, Lüftung und Elektro im
Gewächshaus hat begonnen.
- Hallensportzentrum
Im Hallensportzentrum wurde die Notstrombatterieanlage saniert und die
Sanierung der ELA-Anlage ausgeschrieben und vergeben.
- Turnhalle Langenwinkel
In der Turnhalle wurde die Notstrombatterieanlage saniert.
- Ortsverwaltung Mietersheim
In der Ortsverwaltung wurde die Heizungsanlage altersbedingt saniert.
- Pfluggebäude
Das Pfluggebäude wurde mit einer Brandmeldeanlage zur Überwachung der
Rettungswege und Teilflächen ausgestattet.
5. Maßnahmen im Bereich Denkmalschutz
- Hammerschmiede Reichenbach
Der Bewirtungsraum wurde in Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein
Reichenbach erweitert. In Zuge der Arbeiten wurde an Dach und Tragwerk im
Bestand Ertüchtigungen vorgenommen. Gesamtkosten der Maßnahme 107.000 €.

89

6. Maßnahmen im Bereich Eigenbetrieb Bäder
- Hallenbad
Im Hallenbad wurde im Haushaltsjahr 2018 an der zentralen Lüftungsanlage der
Lüftermotor ersetzt. Im Bereich der Badtechnik mussten die Frequenzumrichter
von 2 Umwälzpumpen instandgesetzt werden. Im Springerbecken musste die
Beckenbeleuchtung teilweise erneuert werden. Vor Beginn der Saison und
während des laufenden Betriebs waren an allen technischen Anlagen
Wartungsarbeiten auszuführen sowie eine Vielzahl kleinerer Reparaturen
erforderlich.
- Terrassenbad
Im Technikgebäude wurde im ehemaligen Verteilerraum der Badwasserbeheizung
eine Personalumkleide mit 3 Duschplätzen und 2 Waschtischen eingerichtet. In
der Badtechnik mussten die Rohrsysteme aufgrund von Undichtigkeiten teilweise
instandgesetzt werden. An den Außenanlagen mussten an verschiedenen Stellen
der Pflasterbelag ausgebessert werden und Bodenhülsen von Einstiegshilfen
erneuert werden. Vor Beginn der Saison und während des laufenden Betriebs
waren an allen technischen Anlagen Wartungsarbeiten auszuführen sowie eine
Vielzahl kleinerer Reparaturen erforderlich.
7. Maßnahmen im Bereich Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Beim Rückhaltebecken Reichenbach und Rückhaltebecken Tullastraße wurde
ein Betontechnologische Gutachten beauftragt, anhand diesem wurde ein
Sanierungskonzept erstellt. Am Rückhaltebecken Tullastraße wurden
Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt.
8. Maßnahmen im Bereich Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr
- Maßnahmen am Bahnhof
Bahnhof Lahr – DB Gelände
Auf dem Gelände der deutschen Bahn wurden im Zuge der Sanierung der
Bahnsteige überdachte Fahrradstellplätze sowie die Erweiterung der bestehenden
Fahrradboxen ausgeschrieben und beauftragt. 10 der neuen 50 Fahrradboxen
sind mit jeweils 2 Steckdosen zur Akkuaufladung ausgestattet. Zusätzlich wurde
eine Fahrradüberdachung mit 12 Schließfächern ausgestattet, die ebenfalls über
je 2 Steckdosen verfügen. Die Fertigstellung fand teilweise vor dem Beginn der
LGS 2018 und teilweise anschließend statt. Die Haltestelle 7, die für Schüler und
den Fernverkehr dient, wurde mit einer Überdachung ausgestattet.
- Pedelec Verleihsystem
Das Pedelec Verleihsystem wurde am Bahnhof und am Rathaus installiert
9. Planungen / Kostenermittlungen / Studien / Wettbewerbe
- Allgemein
Für die im Haushaltsjahr 2018 ausgeführten Hochbaumaßnahmen wurden die
Planungen und Kostenberechnungen erstellt und fortgeschrieben. Des Weiteren
wurden für sämtliche Maßnahmen, welche für den Haushaltsplan 2019 angemeldet
wurden, Vorplanungen und Kostenschätzungen erstellt.

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- Jugendbegegnungsstätte Schlachthof - Phase 0 Planung Neukonzeption Zusätzlich
zur städtischen Kinder- und Jugendarbeit soll das Kinder- und Jugendbüro im
ehemaligen Schlachthof untergebracht werden. Aus dieser Zusammenführung
ergibt sich ein erhöhter Flächenbedarf mit spezifischen Herausforderungen,
Symbiosen und Nutzungsanforderungen. Da sich dies auf die räumliche Struktur
auswirkt, wurde in 2018 eine Entwicklungsplanung, die sogenannte Phase 0,
beauftragt. Es soll ein Nutzungskonzept und Raumprogramm erarbeiten werden,
welches unter Ausnutzung der vorhanden Ressourcen allen Beteiligten optimal
gerecht wird. Zur Erreichung dieses Zieles werden gemeinsame Workshops und
Interviews stattfinden. Für den Umbau, bzw. die Sanierung der Schlachthofgebäude
wurde im Sommer ein Förderantrag im Bundesprogramm "Sanierung kommunaler
Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestellt.
- Neubau Kita St. Raphael
Zum Neubau der Kita St. Raphael wurden die einzelnen Planungsschritte begleitet
und an den jeweiligen Jour fixe-Terminen teilgenommen.
- Friedrichschule – Umbau zur Gemeinschaftsschule
Um den Bedarf an Räumlichkeiten sowie die mögliche Aufteilung der zukünftigen
Friedrichschule zu untersuchen, wurde eine Lenkungsgruppe gebildet. Diese
Lenkungsgruppe bestand aus einem Planungsbüro, das sich überwiegend mit
Schulentwicklung befasst sowie aus der Schulleitung und dem Lehrerkollegium,
Elternbeirat sowie Schülerinnen und Schülern der Friedrichschule und den
Vertretern der Stadt Lahr. Anhand mehrerer Termine wurde der Innen- und
Außenbereich ausführlich diskutiert und teilweise in Arbeitsgruppen näher definiert.
Entwickelt wurde ein Raumprogramm, das den tatsächlichen Bedarf der Schule
zukünftig decken soll. Auf dieser Grundlage soll die Planung weiter vorangetrieben
werden.
- Neubau Kita Altenberg
Die Planungsschritte zum Neubau der Kita am Altenberg wurden begleitet. Zudem
fand bezüglich von Varianten-, bzw. Alternativplanungen eine Beratung statt.
- Neubau Kita/Hort- und Schulräume in der Geroldseckervorstadt
Zum Neubau der Kita/Hort- und Schulräume in der Geroldseckervorstadt wurden
die einzelnen Planungsschritte begleitet und an den jeweiligen Jour fixe-Terminen
teilgenommen.
10. Landesgartenschau
- Landesgartenschau allgemein
Das TGM ist bei den Projekten „Haus am See“, „Sporthalle+“ und „Kita+“
projektleitend und bei weiteren Landesgartenschau-Projekten beteiligt. Das TGM ist
im wöchentlichen Landesgartenschau-Jour fixe, der Lenkungsgruppe und dem
LGS-Koordinationsteam vertreten.
- Sporthalle+ im Bürgerpark
In seiner Sitzung am 21.03.2016 hat der Gemeinderat der Entwurfsplanung
zugestimmt. Im Oktober 2016 wurde mit den Rohbauarbeiten begonnen. Am
12.04.2018 wurde die Landesgartenschau eröffnet. Nach der temporären Nutzung
durch die Landesgartenschau (Treffpunkt Baden-Württemberg / Blumenhalle)
wurde ab Mitte Oktober 2018 mit dem Ausbau und der Fertigstellung der
Sporthalle+ begonnen. Die noch ausstehenden Arbeiten konzentrieren sich

91

hauptsächlich auf die Dreifeldhalle (Innenausbau zur Dreifeldsporthalle) und die
Umkleidebereiche der beiden Hallen sowie auf den Gymnastik- und Kraftraum in
der Mehrzweckhalle.
- Kita+ im Bürgerpark
Die Entwurfsplanung für die Kita+ wurde termingerecht abgeschlossen und vom
Gemeinderat in der Sitzung am 25.01.2016 beschlossen. Im Juli 2016 wurde mit
den Rohbauarbeiten begonnen. Der Umzug der Kita Kanadaring in die neuen
Räumlichkeiten der Kita+ ist Mitte Februar 2018 erfolgt. Die offizielle
Eröffnungsfeier fand am 23.11.2018 statt.
- Haus am See im Seepark
Die Vorentwurfsplanung für das Haus am See wurde vom Gemeinderat in der
Sitzung am 27.06.2016 beschlossen. Das energetische Konzept für das Gebäude
mit einem Schwerpunkt auf regenerative Erzeugung wurde gemeinsam mit dem
Elektrizitätswerk Mittelbaden und der Hochschule Offenburg erarbeitet. Im März
2017 wurde mit den Rohbauarbeiten begonnen. Im März 2018 hat der Gastronom
mit dem Einbau der Küchengeräte begonnen. Das Haus am See konnte pünktlich
zur Eröffnung der Landesgartenschau in Betrieb gehen. Aus steuerrechtlichen
Gründen hat die Stadt Lahr die Kücheneinrichtung und die Einrichtung des
Gastraums (Stühle, Tische) erworben.
- Römisches Streifenhaus
Das römische Streifenhaus wurde zur Landesgartenschau hin errichtet. Im
Anschluss an die Landesgartenschau begannen die Fertigstellungs- und
Mängelbeseitigungsarbeiten.
- Vereinsgebäude Interkultureller Garten
Die Arbeiten zur Fertigstellung des Vereinsgebäudes wurden bis Ende März 2018
abgeschlossen. Kleinere Arbeiten des Innenausbaus (Bodenbeschichtung, Maler
und Installationsarbeiten) erfolgten nach der Landesgartenschau.
- Krähennest
Für das Krähennest wurde die Planung mit dem beauftragten Ingenieurbüro
abgestimmt. Das TGM hat den aktuellen Baufortschritt kontrolliert und die
Abrechnungen mit den Planern und ausführenden Firmen im Jahr 2018
abgeschlossen.
11. Zusätzliche Aufgaben
- Beschilderungen/Hinweistafeln
In den Verwaltungsgebäuden wurde bei Änderungen die jeweilige Modifikation der
Beschilderung vorgenommen bzw. ergänzt. Die Stelen in der Kernstadt und den
Stadtteilen werden ebenso vom TGM betreut.
- Kreisverkehre
Die Rahmen in den Kreisverkehren B3/Schwarzwaldstraße, Gärtnerstraße,
Goethestraße und Burgheim wurden gestaltet und betreut.
- Büromöblierungen
Für das Verwaltungsgebäude und weitere städtische Liegenschaften wurden
Büromöbel und Stühle beschafft. Zuvor wurden durch das TGM eine Beratung der
Nutzer vorgenommen sowie Planungen erstellt. Die Rahmenverträge für die

92

Bürobestuhlung und Büromöblierung für die Jahre 2019 und 2020 wurden
ausgeschrieben.
- Flucht- und Rettungswegepläne
Für mehrere Gebäude wurden Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne
und teilweise Zimmerpläne erstellt oder die Erstellung an externe Büros beauftragt.
In weiteren Gebäuden wurden die Fluchtwege- u. Bestuhlungspläne vom TGM
ergänzt bzw. aktualisiert. In einigen Gebäuden wurden Kennzeichnungen
angebracht und erneuert.
- Bestuhlungspläne
Für mehrere Räume in städtischen Gebäuden, insbesondere Versammlungsstätten
wurden Bestuhlungspläne erstellt.
- Trinkwasseruntersuchungen
Auf Grundlage der Trinkwasserverordnung wurden die festgelegten Gebäude
untersucht. Entsprechend wurden Proben vor Ort genommen und u. a.
Legionellenuntersuchungen durchgeführt.
- VDS-Prüfung
Für weitere Gebäude wurde die Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen an
VdS-Sachverständige vergeben. Einige Prüfberichte wurden erstellt und bereits
Mangelbeseitigungsmaßnahmen in die Wege geleitet.
- NKHR
Die Überprüfung des Gebäudebestandes für die Datenerfassung zum NKHR konnte
vom Gebäudemanagement vorangetrieben und weitestgehend abgeschlossen
werden.
- Umstellung IP Technologie
Der Breitbandausbau erforderte eine Modernisierung der bestehenden
Analog/ISDN-Anschlüsse auf die neue All-IP Technologie. Um auch weiterhin in
den Gebäuden der Stadt Lahr eine Aufschaltung der Gefahrenmeldeanlagen zur
Polizei und Feuerwehr zu gewährleisten, erfolgten die Netzanpassungen und die
Modernisierung der Übertragungsgeräte für die Alarmübertragung in
Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern.

Abt. Tiefbau / 605
Straßenbau
Straßenumgestaltung
- Gehweg Vogesenstraße (Lückenschluss bei Moschee)
- Ausbau der Kreisverkehrsanlage Dr.-Georg-Schaeffler-Straße/ Einsteinallee
- Ausbau der Anbindung Dr.-Georg-Schaeffler-Straße an die B 415
- Ausbau des Hosenmattenweges
- Ausbau der Bürklinstraße
- Ausbau der Kreuzstraße mit Platzgestaltung an der Tonofenfabrik und am
Storchenturm und Teilen der Marktstraße und der Waldhornstraße
- Ausbau des Mauerweges (Fahrbahn + Gehweg)
- Ausbau Verbindungsspange Mauerweg – Römerstraße

93

-

Gehweg „im Mittelweg“ (Hugsweier)
Deckenerneuerung Im Schillinger
Umbau Bushaltestellen

Wohnbaugebietserschließungen
- Sanierungsgebiet Kanadaring
- Planung und Vorbereitung des Baugebietes Hosenmatten II 2. BA
- Bau der Brücke zur Verbindung der BA1 und 2 im Baugebiet Hosenmatten II
- Endausbau im Kähnermatt
- Mitwirkung beim Erschließungsgebiet Altenberg (Reichswaisenhaus)
Gewerbegebietserschließung
- Endausbau Europastraße, Rainer-Haungs-Straße, Ersteiner Straße
Straßenunterhaltung / Sanierung
Kanadaring (Erneuerung der Fahrbahn im Rahmen der Kanalbaumaßnahme)

-

D.h. insgesamt wurden ca. 30.000 m² Verkehrsflächen ausgebaut, umgestaltet bzw.
einer umfangreichen Sanierung unterzogen.
Radwegebau
- Radweg Dr.-Georg-Schaeffler-Straße
- Fahrradabstellanlagen Bahnhof
- Verbreiterung Radweg Ziegelbrunnenstraße
- Anlage von Radfahrschutzstreifen Lahrer Straße
- Anlage von Radfahrschutzstreifen Vogesenstraße
- Ummarkierung auf Grund neuer gesetzlicher Vorgaben von Radfahrschutz-streifen
im Stadtgebiet
Wirtschaftswegebau
- Überwiegend Unterhaltungsarbeiten am vorhandenen Wegenetz durch den BGL
Brückenbau / Sanierung
Brückenhauptprüfungen: 10
- Projektsteuerung für die Rad- und Fußwegbrücke über die B 415 (LGS-Brücke)
- Laufende Fortführung der Brückenbauwerksdigitalisierungen gemäß Programm
SIB-Bauwerke.
-

Verkehrsmaßnahmen
- Absenkungen an Fußgängerüberwegen
- Einbau von Blindenleiteinrichtungen an Querungshilfen im Stadtgebiet
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet
- Beschilderungsmaßnahmen im Nachgang zu Verkehrsschauen
Abwasserbeseitigung
Kanalbau / Abwasserbehandlung
Es wurden insgesamt 145 m Abwasserleitungen Nennweite 700 mm bis 800 mm
verlegt. Es handelt sich hierbei um Erweiterungen und Aufdimensionierungen des
bestehenden Kanalnetzes zur Verbesserung der Abflussleistung. Die im Jahr 2018
durchgeführten Maßnahmen waren:

94

-

Kanalneuverlegung: Hosenmattenweg (Hosenmattensammler)
Kanalsanierung: Altengai (Sulz)

Kanalunterhaltung / Kanalbetrieb
Die ständig anstehenden und wiederkehrenden Kanalreinigungs- und
Unterhaltungsarbeiten wurden größtenteils mit dem Personal und den Gerätschaften
des BGL im Auftrag des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung durchgeführt. Im Zuge
der Zweituntersuchung der Eigenkontrollverordnung konnten mit den zur Verfügung
stehenden Haushaltsmitteln 14,000 km öffentliche Kanäle abgefahren und untersucht
werden. Des Weiteren erfolgten in Erweiterung der Eigenkontrollverordnung
entsprechende Sichtkontrollen (zweimal jährlich 40 Stück) an Rückhalte- und
Regenüberlaufbecken.
Haus- und Grundstücksentwässerungen
Es wurden 158 Baugesuche und Bauanfragen abgearbeitet. 83 Entwässerungsgesuche wurden geprüft. Davon 22 für die Gemeinde Kippenheim-Schmieheim. An
Genehmigungsgebühren wurden diesbezüglich 25.615 € eingenommen.
185-mal erfolgte eine fachtechnische Beratung von Bauherren, Architekten und
Baufirmen in Abwasserangelegenheiten. Zu 7 Wasserrechtsverfahren mussten
Stellungnahmen abgegeben werden. 401 Teilabnahmen wurden vorgenommen,
davon 75 in Kippenheim und Schmieheim. Die Anzahl der Vollabnahmen von
Grundstücksentwässerungsanlagen beliefen sich auf 52. Davon waren 5 wiederum in
Kippenheim und Schmieheim. 20-mal wurden Baufirmen für die beabsichtigte
Aufgrabung Einsicht in die Kanalakten gewährt und Auskünfte zu
Kanalisationsanlagen erteilt. 15 beratende Gespräche in Entwässerungsangelegenheiten wurden bei Firmen und Gewerbebetrieben wahrgenommen.
Die 34 Anlagen, welche noch der dezentralen Abwasserbeseitigung unterliegen,
werden von Mitarbeitern der Abteilung Tiefbau überwacht. Der Inhalt der Gruben/
Kläranlagen wird größtenteils ins Klärwerk des Abwasserverbandes Raumschaft
Lahr gebracht und dort entsorgt.
In Zusammenarbeit mit der Stadtkämmerei wurden 25 Überprüfungen von
Wasserversorgungsanlagen hinsichtlich Abwasserschlüssel und Abwassergebührenbefreiungsanträgen vorgenommen.
82 Bestandnacherhebungen wurden im Zuge der gesplitteten Abwassergebühren
bearbeitet.
Industrieabwässer
Im Benehmen mit dem Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft und
Bodenordnung,
dem
Abwasserverband
Raumschaft
Lahr
und
dem
Wirtschaftskontrolldienst wurden 2 Betriebskontrollen hinsichtlich Abwasserreinigung
bei Lahrer Industrie- und Gewerbebetrieben durchgeführt.
Grundwasserbeobachtung
An den verpegelten Grundwasserbeobachtungsmessstellen im Stadtgebiet und auf
dem ehemaligen Flugplatzareal wurden an 25 Messstellen 190 Einzelmessungen
durchgeführt und aufgezeichnet. Diese vorliegenden Aufzeichnungen/Messdaten
werden in einem Grundwasserkataster auf GIS-Basis mit Langzeitganglinien
eingearbeitet.

95

Abwasseranfall
In das Klärwerk des Abwasserverbands Raumschaft Lahr flossen über die beiden
Hauptsammler 5.523.630 m³ (Mischwasser) Abwasser zur Reinigung zu. Davon
wurden 1.059.154 m³ Abwasser (nur QTW) vom Schuttertal, Seelbach und
Kippenheim lediglich durch das Kanalnetz von Lahr zum Klärwerk hingeleitet. Aus
der Trennkanalisation des Stadtteiles Hugsweier wurden 101.269 m³ Schmutzwasser
der Kläranlage des Abwasserverbandes Friesenheim zugeführt. Aus dem
Gewerbegebiet westlich des Almwegs, dem Flugplatz Ost-Teil und dem
Zweckverbandsgebiet westlich der Start- und Landebahn leitete die Stadt Lahr
weitere 242.258 m³ Abwasser zum Abwasserverband Friesenheim.
Pump- und Hebewerke
Sämtliche städtischen Pumpwerke werden von den Betriebsleuten des
Abwasserverbandes Raumschaft Lahr für die Stadt verantwortlich und technisch
betreut. Der hierfür entstehende Aufwand wird der Stadt Lahr, Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung, in Rechnung gestellt. Es wurden in den 19 über das gesamte
Stadtgebiet einschließlich Flugplatzareal und dem Zweckverbandsgebiet verteilten
Schmutz- und Regenwasserpumpwerke 2.398.060 m³ Abwasser und Regenwasser
gefördert.
GIS-Rechenschaftsbericht (Kanalfachschale)
Einmal im Jahr werden die Versorgungsträgerdaten ins SmallworldGIS eingelesen.
Hilfreich ist dies zur Grobplanung unter anderem bei Kanalbaustellen. Vertraglich
vereinbart bekommen wir die Daten kostenlos von der badenova und dem
Elektrizitätswerk Mittelbaden Lahr.
Zweimal im Jahr werden die ALKIS-Daten über die ALKIS-Schnittstelle
selbstverantwortlich eingelesen.
Alle im Lahrer Kanalnetz neu gebauten oder veränderten Schächte,
Sonderbauwerke, Leitungen, Sinkkästen und sonstige Kanalbauwerke werden
überwiegend von der Abteilung Geoinformation eingemessen. Die gelieferten Daten
werden dann im SmallworldGIS durch die Mitarbeiter der Abteilung Tiefbau
eingepflegt und für das Terra Web aufbereitet und übermittelt.
Die digitalen Daten der Kamerabefahrung der Kanalleitungen werden ins
SmallworldGIS eingelesen und aufwändig bearbeitet.
Planauskünfte bzw. die Bearbeitung der Befahrungsdaten im Zuge der
Eigenkontrollverordnung werden kontinuierlich über Terra Web abgewickelt.
Wartung / Unterhaltung
Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen, Signalanlagen,
Beleuchtungsanlagen wurden ebenso gemäß Jahresauftrag vom Personal des BGL
in Abstimmung mit der Abteilung Tiefbau bzw. dem Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung abgewickelt.
Das Gesamtstraßennetz der Stadt Lahr beträgt mittlerweile 186,202 km. Das zu
bewirtschaftende Kanalnetz hat eine Länge von 283,788 km.
Straßenbeleuchtung
Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt bei der Stadt Lahr mit seinen
Stadtteilen gemäß Wartungsvertrag mit der EWM-AG.
Die Erweiterung und Ergänzung von Straßenbeleuchtungsanlagen erfolgte im
Zusammenhang mit den vorgenannten Straßenbaumaßnahmen. Darüber hinaus

96

erfolgten Nachrüstungen am…. Zudem wurde am Radweg …die Ausleuchtung
nachgerüstet bzw. umgebaut.
Im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Klimaschutz/Plus des Landes BadenWürttemberg erfolgte die Komplettumrüstung auf LED Leuchtmittel hauptsächlich in
folgenden Straßenzügen: Albert-Schweizer-Straße, Altfelixstraße, Altvaterstraße,
Brudertalstraße, Stefanienstraße, Geroldsecker Vorstadt, Huberstraße, Rosenweg,
Klostermattenweg, Oberer Kirchberg, Hermann-Waibel-Straße, Giesenstraße, Im
Durstenfeldele, Klostermühlgasse, Allmendstraße, Vogesenstraße, An den
Stegmatten, Dinglinger Hauptstraße, Römerstraße, Kaiserstraße, Friedrichstraße,
Schillerstraße.
Lt. Gemeinderatsbeschluss von 02.07.2018 wurden die Mittel für das laufende
Haushaltsjahr 2018 nachträglich erhöht mit einer Verpflichtung in den kommenden
zwei Jahren einer großflächigen Umrüstung auf LED-Technik mit dem Ziel einer CO²Einsparung und gleichzeitiger Senkung der Energiekosten.
Landesgartenschau
Hier erfolgte die Mitarbeit bei Projekten für die Landesgartenschau 2018 für
begleitende Projekte. Koordination der städtischen Maßnahmen rund um das LGSGelände.
Maßgebliche Betreuung der LGS-Rad- und Fußwegbrücke im Rahmen der
übertragenen Projektsteuerung.
Sonstige Arbeiten / Verkehrsschauen
Gemeinsam mit der Straßenverkehrsbehörde, der Polizei und dem BGL hat die
Abteilung Tiefbau nahezu an sämtlichen Verkehrsschauen teilgenommen. Daraus
resultierend wurden mehrere Verkehrsanordnungen umgesetzt. Des Weiteren
erfolgte die Bearbeitung von Aufgrabungsgenehmigungen im öffentlichen
Straßenraum.
Planungen / Projektbearbeitungen
An mehreren Projekten erfolgte eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichen
Ingenieurbüros. Ebenso wurden Projekte innerhalb der Planungsgruppe der
Tiefbauabteilung ausgearbeitet.

Stadtplanungsamt / 61
1. Bebauungspläne
- Bebauungsplan ALTENBERG, 1. Änderung: Entwurfsplanung Erschließung;
Vorentwurf Städtebaulicher Vertrag/Erschließungsvertrag; Gestaltungshandbuch;
Vorstellung Fachgutachten; Aufstellungsbeschluss mit geändertem
Geltungsbereich und Offenlage gemäß § 13a und § 13b BauGB; Städtebaulicher
Vertrag mit Erschließungsvertrag; Petition Altenberg; Satzungsbeschlüsse (ohne
öffentliche Bekanntmachung)
- Bebauungsplan AM GIESENBACH, 2. Änderung, Stadtteil Reichenbach:
Aufstellungsbeschluss und Offenlage gemäß § 13a BauGB sowie
Satzungsbeschluss

97

- Verlängerung der Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans
AREAL HEIM, 1. Änderung und Erweiterung
- Bebauungsplan GARTENMARKT UND GEWERBE, Stadtteil Mietersheim:
Neuaufstellungsbeschluss und Offenlage gemäß § 13a BauGB; Vergleich zur
Abwendung einer Klage - Altstandort „dm“, Im Götzmann 9
- Bebauungsplan HOHBERGWEG: Aufstellungsbeschluss und Offenlage gemäß
§ 13a BauGB
- Bebauungsplan HOSENMATTEN II, 3. Änderung: Offenlage und
Satzungsbeschluss
- Bebauungsplan INDUSTRIEGEBIET-WEST, 5. Änderung: Aufstellungsbeschluss
- Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans INDUSTRIEGEBIETWEST, 5. Änderung
- Bebauungsplan KLEINFELD-NORD, 3. Änderung: Satzungsbeschluss
- Bebauungsplan KLEINFELD-NORD, 5. Änderung: Aufstellungsbeschluss und
Offenlage gemäß § 13a BauGB
- Bebauungsplan LOTZBECK-/JAMMSTRASSE: Aufstellungsbeschluss
- Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans LOTZBECK-/JAMMSTRASSE
- 1. Teilbebauungsplan ORTSMITTE, Stadtteil Kuhbach: Geänderter
Geltungsbereich inklusive Aufteilung in zwei Teilbebauungspläne und Offenlage
gemäß
§ 13a BauGB
- Verlängerung der Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans
QUARTIER AM STADTPARK
- Bebauungsplan TEMPORÄRER PARKPLATZ: Satzungsbeschluss
- Aufhebung des Bebauungsplans WEILERFELD II, Stadtteil Sulz:
Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung sowie Offenlage
- 1. Teilbebauungsplan WILLY-BRANDT-STRASSE: Offenlage gemäß
§ 13a BauGB
Beteiligung an der Umsetzung fertig gestellter Bebauungspläne im Rahmen von
Erschließung, Bebauung etc.
Vorbereitungsarbeiten für weitere Bebauungspläne
- KLEINFELD-NORD, 5. Änderung
- QUARTIER AM STADTPARK (Nestler-Gelände)
- AREAL ROTH-HÄNDLE
- BLOCKSCHLUCK-GÖTZMANN, 7. Änderung (Thomas Philipps, Tedox, Penny)
2. Flächennutzungsplan
- 8. Änderung des FNP: Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung
- Vorbereitungen für die Gesamtfortschreibung
3. Stadtsanierung
- Nördliche Altstadt: Betreuung von Privateigentümern bei der Abwicklung von
Gebäudemodernisierungen
- Kanadaring: Satzung über die Erweiterung des förmlich festgelegten
Erneuerungsgebiet (Kanadaring 27-43, Kanadaring 55-77, Straße Kanadaring)
4. Konversion
- Beratung der IGZ bei Ansiedlungsvorhaben, Entwicklungs- und
Nutzungskonzeptionen für einzelne Grundstücke bzw. Teilbereiche

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5. Bauberatung
- Planungsrechtliche Prüfungen und Stellungnahmen zu 240 Bauvoranfragen und
Bauanträgen sowie Kenntnisgabeverfahren
- Beratung von Bauherren und Architekten in bauordnungsplanrechtlicher und
gestalterischer Hinsicht sowie im Rahmen des ELR-Programms; insgesamt
wurden 2018 ca. 500 Bauberatungsgespräche geführt
- Entwicklung bzw. Ausarbeitung von Vorentwürfen für Bebauungsmöglichkeiten
- Investorenverhandlungen
6. Denkmalpflege
- Überprüfung von Zuschussanträgen für die Denkmalpflege
- Überprüfung und Berechnung von steuerlichen Bescheinigungen für
denkmalgeschützte Gebäude
- Beratung von Bauherren und Architekten in denkmalschutzrechtlichen Fragen
sowie Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege
7. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
- Eurodistrikt Straßburg-Ortenau: Vertretung der Stadt Lahr auf Arbeitsebene,
Betreuung der Umsetzung der ÖPNV-Studie (v. a. Eurodistrikt-Bus Erstein-Lahr)
- Städtenetz am Oberrhein: Vertretung der Stadt Lahr auf Arbeitsebene
- Mitarbeit in den Gremien von Infobest, Euro-Institut und Zentrum für Europäischen
Verbraucherschutz e.V. im Europäischen Kompetenzzentrum Kehl
- Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der grenzüberschreitenden Institutionen
- Interkommunaler Zweckverband Vis-à-Vis: Projekt Rheinquerung auf Höhe
Lahr/Erstein
8.
-

-

-

-

Verkehr
Einführung eines Pedelec-Verleihsystems
Umsetzung des Wegweisungskonzeptes für den Radverkehr
Neue Serviceangebote für Radfahrer: Schließfächer mit Steckdosen am
Bürgerpark und am Kleingartenpark, weitere Fahrradbügel in der Innenstadt
Umsetzung des Fuß- und Radwegekonzeptes allgemein, wie etwa
Schutzstreifenmarkierungen oder Öffentlichkeitsarbeit u.a. mit
Öffentlichkeitsaktionen (Valentinsaktion, STADTRADELN)
Betreuung Arbeitskreis Fuß- und Radverkehr
Mitarbeit in der regionalen Arbeitsgruppe „Radschnellwege Südlicher Oberrhein“
Planung und Umsetzung von Maßnahmen aus den Fußverkehrs-Checks 2016
Umsetzung des Parkraumkonzeptes Innenstadt, wie etwa Aktualisierung des
Parkleitsystems
Parkraumerhebung Klinikviertel: Bürgerinfo zur Neuordnung der Stellplätze im
öffentlichen Straßenraum
Barrierefreier Ausbau des Bahnhofs und Neugestaltung Bahnhofvorplatz
Unterstützung bei ÖPNV-Themen, wie etwa barrierefreier Umbau von
Bushaltestellen oder Einführung eines dynamischen Fahrgastinformationssystems
am ZOB und im Stadtgebiet
Unterstützung beim Thema Barrierefreiheit/Blindenleitsysteme
Beteiligung an der Umsetzung des Verkehrskonzeptes Innenstadt, wie etwa
Planung zur Sanierung der Brestenbergstraße und der Gerichtsstraße
Erarbeitung verkehrsplanerischer Konzeptionen, insbesondere für den Radverkehr
(z.B. Sulz) oder den ruhenden Verkehr (z.B. Gewerbegebiet Langenwinkel), aber
auch für den motorisierten Individualverkehr (z.B. Hosenmattenweg)
Fachliche Begleitung und Unterstützung bei der Planung der Verkehrsschule+

99

- Fachliche Begleitung und Unterstützung bei der Planung des Parkleitsystems für
die LGS
- Aus- und Neubau Rheintalbahn, Beschluss der Autobahnparallelen und Sanierung
der Rheintalbahn – Teilnahme an Sitzungen des Projektbegleitgremiums,
Begleitung der Vorplanung
- Beteiligung an Projekten / Planungen anderer Straßenbaulastträger, wie etwa
Kreisstraße zwischen Mahlberg, Kippenheim und Lahr
- Teilnahme an Verkehrsschauen
- Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen – Vertretung der Stadt Lahr
auf Arbeitsebene (Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen)
- Fachliche Begleitung des EU-Förderprojektes „ERFLS“ (European Rail Freight
Line System) zur Einrichtung eines Schienengüterlinienverkehrs u.a. mit einem
Güterverkehrsterminal in Lahr
- Fachliche Begleitung und Unterstützung der IGZ beim Projekt
„Güterverkehrsterminal Lahr“ (unabhängig von ERFLS)
- Bundesverkehrswegeplan 2030
- Mitarbeit im Mobilitätsnetzwerk von 12 Städten und Gemeinden im Ortenaukreis
- Mitarbeit in einem Arbeitskreis zum Thema „Barrierefreier ÖPNV im Ortenaukreis“
- Erarbeitung eines Konzeptes für eine Neuregelung des Gehwegparkens
(gemeinsam mit 302)
- Unterstützung bei der Planung eines neuen Pendlerparkplatzes an der
Autobahnanschlussstelle Lahr
- Verkehrsentwicklungsplan Lahr mit ÖPNV-Konzept: Formulierung einer
Projektskizze, Bürovorauswahl, Angebotseinholung, Sitzung eines
Auswahlgremiums, Büroauswahl
9. Landesgartenschau
2018 arbeitete das Stadtplanungsamt insgesamt ca. 155 Stunden an der Planung
der Landesgartenschau.
- Koordination und Abstimmung fachlicher Fragen, ämter- und
dezernatsübergreifend
- Teilnahme an Besprechungen zur Nachnutzung des LGS-Geländes
- Unterstützung bei der Bürgerinformation zur Nachnutzung des LGS-Geländes
10. Einzelhandelskonzept
- Umsetzung
- Abstimmung und Bearbeitung von Einzelvorhaben
11. Projekt DORV – Dienstleistung und ortsnahe RundumVersorgung im Stadtteil
Hugsweier
- Fachliche Begleitung DORV-Team, Erwerbsverhandlungen mit Eigentümern des
Café Edelweiß, Beschluss zum Erwerb der Grundstücke
12. Wettbewerb „Neues Quartier Lahr-West“
- Frühzeitige Bürgerbeteiligung zum Wettbewerb
- Bearbeiten des Antrages auf Förderung der Planungskosten im Förderprogramm
„Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ beim Ministerium für Wirtschaft
Arbeit und Wohnungsbau BW
- Ausarbeitung der Auslobung
- Beauftragung von Fachgutachten und Modellbauer
- Abstimmungen mit Architektenkammer BW
- Durchführung der Preisrichtervorbesprechung
- Auslosung der Wettbewerbsteilnehmer

100

13. Sonstiges
- Zwischenstand über die aktuellen Veränderungssperren nach § 14 BauGB
- Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (Offenlage) zur Fortschreibung des
Lärmaktionsplans der Stadt Lahr
- Unterstützung bei der Bürgerinformation zum Baustellenkonzept Altenberg
- Mitwirkung Baustellenkonzept Altenberg
- Sitzungsdienst Technischer Ausschuss und Gemeinsamer Ausschuss
- Stellungnahmen zu Bauleitplanung und Projekten der Nachbargemeinden
- Ausarbeitung von ca. 45 Pressemitteilungen /-anfragen
- Beschilderungen insbesondere für Gewerbebetriebe und Vereine

Amt für Geoinformation und Liegenschaften / 62
Abt. Geoinformation / 621
Unten aufgeführt sind die von der Abteilung Geoinformation erbrachten Leistungen
im Bereich der Vermessung. Das Rechnungsergebnis von 2017 ist
gegenübergestellt.
Ingenieurvermessung
Die Einnahmen beliefen sich 2018 auf 88.527,16 €. Im Jahr 2017 waren es
73.464,48 € - ein Plus um 15.062,68 €. Der Grund dafür sind mehr
Tiefbauvermessungen sowie Aufträge aus der Landesgartenschau.
Verwaltungsgebühren
Im Jahr 2018 wurden 247 Baulastenauskünfte erteilt und Einnahmen in Höhe von
5.147,00 € erzielt. 2017 zum Vergleich 154 Auskünfte, mit einer Einnahme von
1.598,00 €. Diese enorme Steigerung resultiert sich aus der Anhebung der Gebühr
sowie durch eine erhöhte Anfrage.
Sachgebiet „Kommunales GIS“
Stadtbauamt, Abteilung 602 Grün und Umwelt
Grünflächen- und Baumkataster
2 GIS Arbeitsplätze, 1 mobiler Arbeitsplatz zusammen mit der Abteilung 605.
Zwischenzeitlich sind 552 (545) Grünanlagen mit einer Gesamtfläche von 170
(168,7) ha und 13.319 (13.210) Bäume erfasst.
Nach der Baumkontrolle durch den BGL wurden 164 (193) Bäume zur Fällung
vorgeschlagen. Beim (BGL) wurde ein tabletgestütztes Erfassungsprogramm
Administration zur Baumkontrolle in Abstimmung mit 602 und GIS-Administration
eingeführt.
1 CAD Arbeitsplatz
Hier werden alle Entwurfs- und Arbeitspläne für die Objektplanung erstellt. Auch die
jährlich zweimal wechselnden Pflanzpläne für die Wechselpflanzung werden mit dem
CAD-Programm VectorWorks erstellt.

101

Naturschutz und Landschaftsplanung
1 GIS Arbeitsplatz
Im Bereich Naturschutz und Landschaftsplanung wurden 2018 weitere
Grundlagendaten der Landesregierung (Landesanstalt für Umwelt, LUBW) zu neu
kartierten, gesetzlich geschützten Biotopen als Datengrundlage übernommen. Auf
Grundlage der verschiedenen thematischen Informationen wurden Auswertungen
vorgenommen in Hinsicht auf die Eignung von Flächen als naturschutzrechtliche und
artenschutzrechtliche Ausgleichsfläche, als Waldersatz- bzw. Aufforstungsfläche,
Fläche für den Biotopverbund oder in Hinsicht auf die Schwere von (baulichen)
Eingriffen und das zu erwartende Ausgleichserfordernis.
Das mehrjährige, differenzierte Mahdkonzept für die Feuerfalter-Ausgleichsflächen
wird mit MapInfo erstellt. Die Erstellung eines GIS-Katasters für Ausgleichsflächen
und städtische Biotoppflegeflächen ist in Bearbeitung.
Stadtbauamt, Abteilung 603 Technisches (TGM), Kaufmännisches (KGM) und
Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)
Hochbauplanung
14 CAD-Arbeitsplätze
Die Bearbeitung sämtlicher Hochbauprojekte erfolgt mittels des CAD-Systems
Nemetschek (Allplan). Momentan stehen zusammen mit dem Stadtplanungsamt 7
Floating-Lizenzen auf dem Server zur Verfügung, die abwechselnd an den
Arbeitsplätzen genutzt werden. Es wurde damit begonnen, die vorliegenden
Bestandspläne in IMS zu importieren. Des Weiteren wurden die vorliegenden
Bestandspläne als Grundlage zur Weiterverarbeitung im Programm „Fluchtplan“
verwendet.
Im Jahr 2018 wurde jeweils eine CAD-Arbeitsstation und eine mobile CADArbeitsstation ausgetauscht.
CAFM-Software
Die modular aufgebaute CAFM-Software „Computer-Aided-Facility-ManagementSoftware“ (IMSWARE) wird sukzessive weiter implementiert. Der multifunktionale
und modulare Aufbau bietet weitere Entwicklungsmöglichkeiten. So besteht u.a. auch
die Möglichkeit, das Geoinformationssystem mit der CAFM-Software zu verknüpfen.
Die Verknüpfung konnte bisher noch nicht umgesetzt werden.
Feuerlöscherwartung
Aktuell kein GIS-Arbeitsplatz
Die Verwaltung führt seit rund 10 Jahren die Feuerlöscherwartung in Eigenregie
durch. Die Wartungen wurden zunächst verwaltungstechnisch durch die Abt.
Bauverwaltung betreut und durch die Feuerwehr durchgeführt. Mit Bildung der
Abteilung 603 /IGM im Jahr 2012 war die Zuständigkeit auf das integrierte
Gebäudemanagement übergegangen. Es ist angedacht, die Feuerlöscherdatenbank,
mit CAFM (IMSWARE) zu verknüpfen. Da die gegenüber der Firma IMSWARE
aufgezeigten Mängel von ihr noch nicht beseitigt wurden, werden die
Feuerlöscherwartungen zur Zeit auf einem Verwaltungsrechner mit Excel verwaltet.
Der GIS-Arbeitsplatz wurde nicht mit der Feuerlöscher-wartungszuständigkeit
übergeben und ist in den Besitz des Amtes für Geoinformation und Liegenschaften,
Abteilung 622 / Liegenschaften und Verwaltungsservice übergegangen.

102

Stadtbauamt, Abteilung 605 Tiefbau
Kanalkataster, Brückenkataster und Straßenkataster
5 GIS-Arbeitsplätze, 1 mobiler Arbeitsplatz
Pflege des GIS:
- zeitnahe Erfassung neuer Kanäle
in Zahlen: Schächte + Bauwerke
8.581 Stück
Aus- und Einläufe
737 Stück
Haltungen
9.073 Stück (ca. 319 km Kanal)
- zeitnahe Einarbeitung der Schaden-/Stutzen-Protokolle im Zuge der
Kanalabfahrung (Eigenkontrollverordnung)
- Sanierungskonzepte erstellen: Auswertung, Schadensbeurteilung,
Sanierungsmaßnahmen
- 29 Grundwassermesspegel werden monatlich überwacht und die
Grundwasserstände eingepflegt
- Brückenkataster im Aufbau. Von insgesamt 188 vorhandenen Brücken
wurden zwischenzeitlich 111 Stück erfasst und eingepflegt.
- Straßenkataster wird zeitnah aktualisiert. Erfasste Straßenlänge ca. 191,4
Km
Amt für Geoinformation und Liegenschaften, Abt. 621 Geoinformation
GeoBasisdaten, Digitaler Stadtplan, Baulasten, Kleinräumige Gliederung
4 GIS-Arbeitsplätze, 1 mobiler Arbeitsplatz
Nach der im Jahr 2015 beschlossenen Umstrukturierung des Amtes ist nach Abgabe
der behördlichen Vermessung an den Landkreis zwischenzeitlich die Abteilung
GeoInformation eingerichtet worden.
Zeitgleich mit der Fortführung des amtlichen Liegenschaftskatasters (quartalsweise
Lieferung der Geobasisdaten (ALKIS) des Landesamtes für Geoinformation und
Landentwicklung) werden die Daten des digitalen Stadtplans (teilweise unter
Zuhilfenahme diverser, auch externer, Planunterlagen und Orthophotos)
kontinuierlich aktualisiert. Die Fortführung der vom Land 2012 eingestellten
topographischen Vermessung und Bereitstellung im GIS-System ist vorgesehen,
konnte aber auch in 2017 aufgrund der Personalsituation bisher nur in den
Grundzügen umgesetzt werden.
Das digitale Geodatenarchiv wurde weiter ausgebaut und umfasst derzeit z.B. neben
diversen Luftbild-Datensätzen auch Flurkarten aus dem 19. und 20. Jahrhundert,
verschiedene ältere Stadtpläne sowie jährlich archivierte ALK-Daten seit dem Jahr
2000.
Das Baulastenkataster wurde fortgeführt. Aktuell sind 1795 Baulasten im GIS erfasst.
In 2017 wurde damit begonnen, die teilweise aus dem 20. Jahrhundert und davor
stammenden Originalauszüge GIS-verfügbar zu digitalisieren. 2018 wurde die
Erfassung und Bereitstellung im GIS abgeschlossen. Die Baulasten stehen den
Nutzungs-berechtigten in der Stadtverwaltung in der TerraWeb-Verwaltungsauskunft
als Übersicht zur Verfügung. Weiterhin sind diese Baulasten im MapInfo für
berechtigte abrufbar.
Die Daten der kleinräumigen Gliederung werden kontinuierlich fortgeführt. Sie dienen
z.B. als Grundlage für die Einteilung der Wahlbezirke. Auch die Schulbezirke wurden
überarbeitet.

103

Mit der Umstrukturierung des Amtes und den daraus neu resultierenden
Arbeitsfeldern konnte im Bereich Laserscanning für den jüngst erworbenen
Laserscanner neue Software für den Außendienst wie auch für den Innendienst Ende
2018 zum Einsatz gebracht werden (Softwarepaket GeoGraf von HHK). Zusätzlich
wurde durch den Kauf des Artenkataloges AKIA, welcher nun die topographische
Punktaufnahme einheitlich beschreibt, eine logische und einheitliche Struktur für die
Aufnahme der Topographie eingeführt.
Amt für Geoinformation und Liegenschaften,
Abt. 622 Liegenschaften und Verwaltungsservice
Sachgebiet Altlasten
2 GIS-Arbeitsplätze
Im Bereich der GIS-Fachschale „Altlasten“ wurde der Datenbestand weiter gepflegt
und ausgebaut. Momentan sind 1034 Altlasten- und Verdachtsflächen im GIS
erfasst, davon 203 Flächen auf dem Flugplatz, die je nach Bearbeitungsstand
laufend fortgeführt werden. Das Altlastenkataster bildet auch die Basis für insgesamt
124 schriftliche Altlastenauskünfte, die 2018 im Sachgebiet 622-08 erteilt wurden.
Ergänzt werden die GIS-Daten durch eine mit dem GIS verknüpfte Datenbank, in der
aktuell unter anderem über 4000 Bohrungen und Meßstellen, sowie mehr als 9300
chemische Einzelanalysen von Boden, Bodenluft und Grundwasser erfasst sind.
Weiterhin werden durch die Fachabteilung die thematischen Karten "Geologie",
„Gebäude-Datenbank Flughafen“, „Öltanks und Abscheider Flughafen“ sowie diverse
andere Daten vorgehalten und gepflegt.
Sachgebiet Bodenordnung (Grundstücksneuordnungen)
1 GIS – Arbeitsplatz
Entwürfe von Karten und Grafiken auf der Grundlage des Bebauungsplanes
„HOSENMATTEN II 3. Änderung“ in Lahr für die Durchführung der Baulandumlegung
„Hosenmatten II, 2. Abschnitt“. Erstellung der Umlegungskarte einschließlich der
Ausschnitte aus der Umlegungskarte für die jeweiligen Beteiligten in der Umlegung.
Verschiedene Karten zur Darstellung der Grundstückssituation und einer möglichen
Zuteilung des „Entwicklungsprogrammes Ländlicher Raum Ortsmitte Kuhbach“.
Sachgebiet Erschließung
1 GIS-Arbeitsplatz
Die GIS-Funktionalitäten, gekoppelt mit einer MS-Access-Datenbank, werden zur
Berechnung von Flächen und der graphischen Darstellung von Abrechnungsgebieten
für die Abwasserbeitragserhebung genutzt. Momentan sind 9421 Einträge in der
Datenbank vorhanden. Das System wird laufend fortgeführt.
Sachgebiet Liegenschaften (Verpachtungen, Jagdpacht)
3 GIS-Arbeitsplätze
Die Liegenschaftsverwaltung mit städtischen Grundstücken, Pachtverhältnissen etc.
wird im GIS-System dokumentiert und verwaltet. Hierzu wurde eine MapInfoFachschale mit Datenbankanbindung (MS-Access) geschaffen. Insgesamt sind 914
Liegenschaften erfasst.
Die verpachteten Kleingärten werden ebenso im GIS-System fortlaufend gepflegt.
Zudem sind sie auch in der TerraWeb-Verwaltungsauskunft mit Losnummern als Info
angezeigt. Momentan sind 1079 Kleingärten erfasst.

104

Die im Jahr 2008 erstellte Anwendung Jagdpacht wurde weiter aktualisiert und
gepflegt. Das für die Jagdverpachtung erforderliche Jagdkataster ist auf diesen
Daten aufgebaut
3 GIS-Arbeitsplätze
Die Liegenschaftsverwaltung mit städtischen Grundstücken, Pachtverhältnissen etc.
wird im GIS-System dokumentiert und verwaltet. Hierzu existiert eine MapInfoFachschale mit Datenbankanbindung (MS-Access). Insgesamt sind aktuell 914
Liegenschaften erfasst.
Die verpachteten Kleingärten werden ebenso im GIS-System fortlaufend gepflegt.
Zudem sind sie auch in der TerraWeb-Verwaltungsauskunft mit Losnummern als Info
angezeigt. Momentan sind 1079 Kleingärten erfasst.
Die im Jahr 2008 erstellte Anwendung Jagdpacht wurde weiter aktualisiert und
gepflegt. 2018 mussten turnusmäßig neue Jagdpachtverträge für den
Gemeinschaftlichen Jagdbezirk Lahr sowie für die städtischen Eigenjagdbezirke
geschlossen werden. Das Jagdkataster wurde hierzu grundsätzlich überarbeitet
sowie neue Jagdbögen konstruiert. Nach dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz
(JWMG) ist es zukünftig erforderlich alle 6 Jahre eine neue Vergabe durchzuführen
sowie
eine
Jagdgenossenschaftsversammlung
einzuberufen,
wobei
die
überarbeiteten und geprüften Daten eine unverzichtbare Grundlage darstellen.
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
Kaufpreissammlung, Richtwertkarte, Gutachten
3 GIS – Arbeitsplätze
Im Rahmen der Kaufpreissammlung wurden ca. 800 Kauffälle mit der GIS
Applikation erfasst, ausgewertet und Statistiken über den Lahrer Immobilienmarkt
erstellt.
Im GIS-System wird die Bodenrichtwertkarte dokumentiert und verwaltet und in der
TerraWeb-Verwaltungsauskunft wird sie für das gesamte Stadtgebiet digital
geführt.Hier sind auch historische Bodenrichtwerte in 2-jährigem Turnus ab dem
Stand 31.12.2006 verfügbar.
Für die Erstellung von Verkehrswertgutachten wurden u. a. Daten aus dem GIS
herangezogen.
Mit einer Schnittstelle werden für statistische Zwecke (Immobilienmarktbericht
Deutschland) anonymisierte Daten aus der Kaufpreissammlung quartalsweise an das
Statistische Bundesamt übermittelt.
Stadtplanungsamt
Bauleitplanung, städtebauliche Entwürfe, Ausweisung Entwicklungsbereiche
2 GIS-Arbeitsplätze, 1 CAD-Arbeitsplatz
Bisher wurden 94 Bebauungspläne, ca. 55 städtebauliche Entwürfe sowie 4
Entwicklungsbereiche (Nördliche Altstadt, Innenstadt Südwest, Albert-SchweitzerStraße / Fröbelstraße und Kanadaring) sowie 1 Energetische Stadtsanierung
bearbeitet.
Alle älteren bestehenden Bebauungspläne (ca. 120 Stk.) wurden gescannt und sind
bereits in das GIS-System übernommen worden. Ebenfalls gescannt und ins GIS
übernommen wurde der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Lahr-Kippenheim. Weitere Änderungen des FNP werden auf digitaler
Basis erstellt.

105

Alle bestehenden Bebauungspläne der Gemeinde Kippenheim sowie des Ortsteiles
Schmieheim wurden bearbeitet, so dass sie im TerraWeb-Viewer der Stadt Lahr
dargestellt werden können.
Der Übersichtsplan "rechtsverbindliche Bebauungspläne" wird kontinuierlich weiter
vervollständigt / fortgeführt, die zugehörige Datenbank erweitert, Verlinkungen
(HotLinks) zu den rechtskräftigen Plänen, Legenden und textlichen Festsetzungen
werden gesetzt.
Außerdem wird die turnusmäßig vom statistischen Landesamt angeforderte
Flächenerhebung der gesamten Verwaltungsgemeinschaft Lahr-Kippenheim
ebenfalls mit dem GIS der Stadt Lahr ermittelt.
Weiterer Ausbau der Fachschale ‚Denkmale’, Erstellung und Befüllen der
zugehörigen Datenbank mit Daten der Kernstadt sowie aller Stadtteile. Bedingt
durch die Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim werden Denkmale von
Kippenheim und Schmieheim ebenfalls in das Denkmal-GIS mit aufgenommen.
Diese Fachschale der Denkmale bedarf kontinuierlicher Ergänzung und Erweiterung;
es erfolgt ein sukzessiver Datenabgleich
mit der Datenbank (ADAB) des
Landesdenkmalamtes in Freiburg.
Mitarbeit im Rahmen der GIS-Betreuung („Super-User“) bei der Aufstellung des
digitalen Stadtplanes, GIS-Administration sowie bei der GIS-Auskunft (Terraweb) im
Intranet/Internet. Betreuung der vorhandenen MapInfo-GIS und CAD-Arbeitsplätze.
Kontinuierliches Einstellen neuer Feuerwehreinsatzpläne und einhergehender
Betreuung der Feuerwehr-GIS-Anwendung. Verlinkung aller im GIS befindlichen
Bebauungspläne, deren Attribute sowie Betreuung zugehöriger Datenbanken für den
Internet-Auftritt.
Fortführung den Arbeitslauf unterstützender Relationen wie Symbolbibliothek und
Nutzungszusammenstellungen.
Jährliches Update aller Verlinkungen der Bushaltestellen (SWEG) für die
Bürgerauskunft.
Mitarbeit/Zuarbeit im Rahmen der LGS 2018 (Erhebungen, Abfragen, Auswertungen,
Übersichtspläne u.a.). Datenpflege aller vorgenannten Fachschalen.
Amt für Soziales, Schulen und Sport
1 GIS-Arbeitsplatz
Anfang 2018 erfolgte die jährliche Datenaktualisierung im GIS. Ansonsten fanden
aus arbeitstechnischen bzw. personellen Gründen keine weiteren Aktivitäten statt.
Eine seinerzeit vom Amt im Jahr 2015 ins Auge gefasste Aufnahme der Kitas in das
GIS, verbunden mit einer Überarbeitung des Homepage-Auftrittes des Amts für
Soziales, Schulen und Sport wurde bisher nicht umgesetzt.
Es ist von der Verwaltung angedacht, die (GIS-) Aufgaben zum Teil in die neu
einzurichtende Statistikstelle zu integrieren.
Stabsstelle Feuerwehr
1 GIS-Arbeitsplatz, 1 GIS-Notebook
Feuerwehr-relevante GIS-Daten (Bevölkerungs-, Wasser-, Strom- und Gasversorgungsdaten) wurden turnusmäßig erneuert. Datenpflege von Plänen zu
Brandmeldeanlagen, diese werden laufend ergänzt und ausgetausch
Stabsstelle Umwelt und Lokale Agenda 21
2 GIS-Arbeitsplätze
Die Fachdaten für verschiedene Themen und Anwendungen wurden auf einem
aktuellen Stand gehalten und für diverse Fragestellungen und Projekte genutzt.

106

Aufgrund der Umstellung auf das ETRS89-Projektionssystem konnten die Fachdaten
bei der LUBW erst im Dezember 2018 nachgeführt werden. Ein darauf aufbauendes,
grundlegendes Update der Umweltdaten im WebGis der Stadt Lahr ist für das
Folgejahr geplant.
Wirtschaftsförderung
1 Arbeitsplatz
Um Anliegen und Wünsche von Lahrer Betrieben und Unternehmen für die
Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur besser aufgreifen und die Bearbeitung
kontinuierlich verfolgen zu können, werden seit einigen Jahren von der
Wirtschaftsförderung der Stadt Lahr wirtschaftsrelevante Vorgänge in der
Standortdatenbank KWIS.net dokumentiert. Es ist für die Zukunft angedacht, die in
KWIS.net
erfassten
Firmenadressen
mit
unserem
kommunalen
Geoinformationssystem zu verknüpfen, um Lahrer Firmen dort visualisieren zu
können. Dafür wurden bereits erste Testläufe durchgeführt.
Kämmerei
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
1 GIS-Arbeitsplatz, 1 GIS-Notebook
Im Zusammenhang mit der für das Jahr 2020 anstehenden Eröffnungsbilanz ist für
die Bewertung der städtischen Verkehrsflächen und ingenieurtechnischen Bauwerke,
die Erstellung eines flächendeckenden Straßen- und Wegekatasters für die Stadt
Lahr in Auftrag gegeben worden. In 2017 wurden die umfangreichen GIS-Daten von
dem beauftragten Dienstleister Hansa Luftbild der Stadt Lahr übergeben und werden
seither plausibilisiert und ausgewertet.
Das Straßenkataster wird seit Übergabe durch Hansa Luftbild von der Kämmerei in
Zusammenarbeit mit der Abt. Tiefbau aufgearbeitet und um verschiedene Daten wie
bspw. Baujahre der Straßen und Straßenbauabschnitte ergänzt. Des Weiteren wird
die umfassende Datenstruktur der einzelnen Flächenelemente des Straßenkatasters
für die Straßenbewertung zu auswertbaren Verkehrsflächen aggregiert.
GIS-Administration
Im Rahmen der GIS-Administration waren im Jahr 20198 neben den
Routineaufgaben, laufender Aktualisierung und Fortführung der vielfältigen GISGrundlagendaten und Sachthemen wie oben beschrieben folgende Themen
besonders zu vermerken:
-

-

Einführung der Objektfachschale Strassenwidmung am Rechts- und Ordnungsamt
Aufnahme der Feuerlöschbrunnen Lahr-West und Flugplatz Lahr
Arbeiten zur Entwicklung einer topographischen 3d-tauglichen GIS-Datenbank
Umstellung der gesamten GIS-Systeme der Stadt Lahr auf das neue, landesweite
ETRS89-Lagebezugssystem (UTM).
Einrichtung eines ALB-Zugriffs für die Ortsverwaltungen
Pflege und Anpassung des Hardware-Bestands. 2018 wurden u.a. sechs neue
GIS- CAD-Arbeitsstationen sowie ein CAD-taugliches Notebook angeschafft bzw.
ersetzt. Für einen neu hinzugekommenen GIS-Anwender (Abteilungsleitung
GeoInformation,) wurden neue GIS-Lizenzen beschafft.
Unterstützung der Bau-und Gartenbetriebe Lahr bei der Beschaffung eines GISkompatiblen Tablets mit spezifischer Fachschale für die Baumkontrolle
Konzeptionelle Betreuung und Weiterentwicklung des kommunalen GIS der Stadt
Lahr einschl. der über 36 GIS-User und GIS-Beauftragten

107

- Durchführung von Arbeitsgesprächen mit der GIS-Arbeitsgruppe
- Koordinierung der Terraweb- Verwaltungs- und Bürgerauskunft
- Quartalsweiser Abruf der ALKIS-Daten, Prozessierung und Einstellung in das
kommunale GIS
- Einholen von Angeboten, Prüfung und Anweisung von Rechnungen,
Haushaltsüberwachung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice / 622
Sachgebiet Liegenschaften, Jagd und Fischereipacht
Der Haushaltsansatz von 200.000,- € (Vorjahr 400.000,- €) „Einnahmen bei der
Finanzposition Verkaufserlöse aus Grundvermögen“, konnte mit 944.466,- € deutlich
übererfüllt werden. Dies erfolgte vor allem durch den Verkauf von mehreren
Grundstücken in der Emma-Brauer-Straße, eines Grundstückes in der Dinglinger
Hauptstraße und zahlreichen kleineren Grundstücksverkäufen.
Insgesamt wurden auf dieser Finanzposition 18 Grundstücke oder Teilflächen
verkauft.
Außerhalb dieses Haushaltsansatzes wurden drei Erbbaurechtsgrundstücke sowie
ein Grundstück des Hospital- und Armenfonds verkauft. Einnahmen wurden für diese
Finanzpositionen in Höhe von ca. 412.785,- € erzielt.
Der Haushaltsansatz von 660.000,- € (Vorjahr 350.000,- €) „Ausgaben bei der
Finanzposition Erwerb von Grundstücken“, wurden mit Ausgaben in Höhe von
500.335,- € nicht voll ausgeschöpft. Die Hauptausgaben erfolgten für Grundstücke in
der Erweiterungsfläche des Waldmattensees sowie weiterer Landwirtschaftlicher
Flächen. insgesamt 27 Grundstücke oder Teilflächen auf dieser Finanzposition
erworben.
Der Haushaltsansatz von 30.000,- € (Vorjahr 30.000,- €) bei der Finanzposition
Erwerb von Gewässerrandstreifen wurde mit Ausgaben von 30.288,-€ genutzt.
Der Haushaltsansatz von 25.000,- € (Vorjahr 30.000,- €) bei der Finanzposition
„Ausgaben Kinderzuschuss“, wurde mit 15.000,- € von den Berechtigten nachgefragt.
Für den Erwerb von Grundstücken für die Landesgartenschau gab es im Vorjahr
2017 einen Haushaltsansatz von 70.000,- €. Der Ansatz 2018 betrug 68.500, €. Da
die Zahlungen größtenteils noch im Jahr 2017 geleistet worden sind, betrugen die
tatsächlichen Ausgaben im Jahr 2018 lediglich 32.000 €.
Es wurden 254 (302) Negativzeugnisse bezüglich Vorkaufsrechts an die zuständigen
Notare bzw. Notariate gefertigt. Seit 1.Januar 2018 wird für das gesetzlich neu
eingefügte Negativzeugnis nach § 29 Wassergesetz (WG), dem Vorkaufsrecht nach
BauGB und LWaldG eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 39,00 € erhoben. Die
Einnahmen für das Kalenderjahr 2018 betragen 9.906,00 € (Vorjahr 8.645.- €).
Fischerei:
- Fischwasserpacht Einnahmen 2018
Im Haushaltsjahr 2018 wurden Einnahmen in Höhe von 2.692,80 € erzielt. (2017
waren es 2.660,00 €)

108

- Fischwasserpacht Ausgabe 2018
Die Ausgaben im Haushaltsjahr 2018 beliefen sich auf 38,35 €.
(Der gleiche Betrag auch im Jahr 2017 wurde ausgegeben.)
Jagd:
- Jagdabrechnung 2018
Bei der Jagdabrechnung im Haushaltsjahr 2018 wurde ein Reinertrag in Höhe von
15.500,35 € (2017 waren es 23.597,04 €) erzielt. Dieser wurde zur Hälfe - mit je
7.750,18 € auf die Feld- und Waldwegeunterhaltung aufgeteilt.
Grund für die enorme Differenz im Vergleich zu 2017, Änderung der Gesetzeslage
auf das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG).
Neue Jagdpachtverträge wurden im Jahr 2018 geschlossen, dadurch haben sich
auch die Ausgaben deutlich erhöht.
Pachtverhältnisse:
Die Anzahl der Pachtverhältnisse hat sich gegenüber dem Vorjahr verändert.
Ein Anstieg bei den Pachtzugängen von Kleingärten hat sich aufgrund der Auflösung
des Hobby- und Kleingarten Vereins im Bereich Lahr Krummhalde und Schmolzmatt
ergeben.
Pachteinnahmen:
Bei der Finanzposition 1.8800.142000 -Miete/Pacht- wurden 333.381,18 €
vereinnahmt (Vorjahr 328.290,22 €), hiervon 153.238,95 € (im Vorjahr 151.777,60 €)
durch die Kiesgewinnung (Dezember 2017 – November 2018) in Kippenheimweiler.
Gegenüber dem Haushaltsansatz von 340.000,00 € (im Vorjahr 325.000,00 €) ist
dies eine Mindereinnahme von 6.618,82 €
Anzahl der Bewerber auf Kleingärten im Jahr 2018:
Insgesamt haben sich 98 neue Bewerber auf die Warteliste für Kleingärten eintragen
lassen. Die aktuelle Anzahl der Kleingartensuchenden bei der Stadt Lahr beträgt
551. Darunter sind 99 Bewerber, die sich für die zukünftige Anlage im
Kleingartenpark der LGS interessieren.
Sachgebiet Vergabewesen
Das Sachgebiet 3 der Abteilung Liegenschaften und Verwaltungsservice ist für das
Vergabewesen zuständig und damit mitverantwortlich für den Einkauf von
Leistungen.
Der Einkauf von Leistungen umfasst im Wesentlichen Bau-, Liefer- und
Dienstleistungen, sowie freiberufliche Leistungen, welche hauptsächlich aus
Architekten- und Ingenieurleistungen bestehen.
Die zentrale Verwaltungsstelle für das Vergabewesen arbeitet als Querschnittsstelle
nicht nur eng mit den bautechnischen Fachabteilungen zusammen, sondern ist
allgemeiner Ansprechpartner und Servicedienstleister für Vergaben der Stadt Lahr
und deren öffentliche Betriebe sowie der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH.

109

Auch im Jahr 2018 standen im Bereich des Vergaberechts rechtliche
Umstrukturierungen an. Die Umstrukturierung des Unterschwellenbereichs (nationale
Vergaben) für Liefer-/ und Dienstleistungen lässt zwar nach wie vor auf sich warten.
Eine rechtliche Verbindlichkeit für Kommunen in Baden-Württemberg ist 2019 zu
erwarten. Dann soll die UVgO die bisherige VOL/A ersetzen.
Seit dem 01.Oktober 2018 dürfen im Bereich der europaweiten Ausschreibungen
VOB/EU und VGV Bieter Angebote nur noch digital einreichen. Eine Abgabe von
Angeboten in Papierform ist nun gänzlich ausgeschlossen. Diese Digitalisierung wird
sich nach und nach auch auf nationale Vergaben ausweiten. Mit der Pflicht zur
digitalen Einreichung von Angeboten für alle Verfahrensarten ist bis in spätestens
zwei Jahren zu rechnen.
In diesem Zuge wurden gegen Ende des Jahres durch die Vergabestelle der Stadt
Lahr auch keinerlei Ausschreibungsunterlagen in Papierform mehr gesendet.
Für die Firmen besteht ausschließlich die Möglichkeit die Vergabeunterlagen
herunterzuladen. Probleme sind hierdurch keine entstanden, vielmehr können
Verfahren wieder ein Stück vereinfacht werden.
Der Rückgang der Verfahren bei den Bauleistungen im Vergleich zu den Vorjahren
ist hauptsächlich auf die Landesgartenschau im Jahr 2018 zurückzuführen. So
wurden die allermeisten Bauleistungen bis Ende 2017 ausgeschrieben. Zudem
wurde die Vergabe der Zeit- und Rahmenverträge für Bauleistungen (ca. 40
Verfahren) auf das Jahr 2019 verschoben.
Insgesamt ist eine Zunahme der Komplexität der Verfahren festzustellen. So sind
gerade die VGV Verfahren (Europaweite Vergabe von Planungsleistungen im
Hinblick auf die Vergabe von freiberuflichen Leistungen) für die Vergabestelle aber
auch die Fachabteilungen sehr zeit- und arbeitsintensiv. In 2018 wurden vier VGV
Verfahren (Architektenleistungen Max-Planck-Gymnasium, Scheffel-Gymnasium und
Feuerwache West sowie Max-Planck-Gymnasium - Fachplanung, Technische
Ausrüstung) durchgeführt.
Mit einer weiteren Zunahme von VGV Verfahren ist anhand bevorstehender Projekte
der Stadt Lahr zu rechnen. Daher wird sich die Vergabestelle in diesem Bereich im
Jahr 2019 weiter fortbilden um zusammen mit den Fachabteilungen zukünftige
Verfahren ohne die Inanspruchnahme externer Dienstleister durchführen zu können.
Kauf von Leistungen
Beim Kauf verschiedener Leistungen im Jahr 2018 ergaben sich folgende
Sachverhalte:
Bauleistungen
Im Jahr 2018 wurden in 213 (Vorjahr.366) Vergabeverfahren (inklusive freihändiger
Vergaben) 154 Aufträge im Gesamtwert von 10.106.420,68€ (Vj.ca. 28.512.718,45 €)
vergeben.
Im Rahmen der 33 (Vj.53) beschränkten Ausschreibungen wurden 222 (Vj.321)
Firmen angeschrieben. Von diesen wurden 77 (Vj.111) Angebote eingereicht.
Bei den 22 (Vj.92) öffentlichen Ausschreibungen/ offenen Verfahren im Jahr 2018
wurden von 118 Firmen Vergabeunterlagen angefordert. Es wurden 61 Angebote zu
den Submissionen eingereicht.
Liefer- und Dienstleistungen:
Während des Jahres 2018 wurden 127 (Vj.136) Aufträge im Rahmen von 129
(Vj.138) durchgeführten Vergabeverfahren (inklusive freihändiger Vergaben) im

110

Gesamtwert von 7.125.239,11€ (Vj. 3.219.226,06€) vergeben. Dabei musste ein
Verfahren aufgehoben werden und ein Verfahren kann erst im April 2019
abgeschlossen werden.
Bei 21 (Vj.18) beschränkten Ausschreibungen wurden 82 Firmen angeschrieben,
welche insgesamt 33 Angebote einreichten.
Im Zuge von 18 (Vj.16) öffentlichen Ausschreibungen/offenen Verfahren im Jahr
2018 forderten 106 Firmen Vergabeunterlagen an. Zu den Submissionen wurden 58
Angebote eingereicht.
Freiberufliche Leistungen:
Es wurden 71 Verträge mit einer Auftragssumme von insgesamt 2.244.220,86 €
abgeschlossen. Für die Stadt Lahr waren dies 62 Verträge, für die
Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH sieben Verträge und für den Abwasserverband
Raumschaft Lahr (AVR Lahr) zwei Verträge. Vier Verträge mussten gemäß den
Vorgaben der VGV europaweit ausgeschrieben werden.
Sachgebiet Bodenordnung
Stadtentwicklungsmaßnahme „Hosenmatten II“ Gkg. Lahr:
Gespräche, Berechnungen und Anfertigung von Karten auf der Grundlage des
Bebauungsplanes „HOSENMATTEN II, 3. Änderung“ und des „Städtebaulichen
Vertrages über die Entwicklung des Gebietes Hosenmatten II“.
Die Umlegung „Hosenmatten II, 2. Abschnitt“ wurde im Oktober 2018 in Kraft gesetzt.
Die Stadt Lahr erhielt 59 Bauplätze sowie 14 Bauplätze im Miteigentum.
Der Hospital & Armenfond erhielt 1 Bauplatz.
Entwicklungsprogrammes Ländlicher Raum (ELR) Ortsmitte Kuhbach:
Darstellung der Grundstückssituation, Gespräche, Berechnungen, Entwürfe einer
möglichen Zuteilung des „Entwicklungsprogrammes Ländlicher Raum Ortsmitte
Kuhbach“.
Sachgebiet Altlasten
1. Kommunale Altablagerungen und Altstandorte
Aktuell werden im Rahmen der landesweiten Altlastenerkundung sechs Altlastflächen
(3 Altablagerungen und 3 Altstandorte) in Lahr und den Ortsteilen bearbeitet:
- Zusätzlich
zur
laufenden
Grundwasserreinigung
dem
ehemaligen
Gaswerksgelände wurde im März 2018 eine durch die badenova parallel
durchgeführte Aushubsanierung des Kernschadens im zentralen Bereich des
Areals beendet. Durch die derzeit laufende Erfolgskontrolle werden Erkenntnisse
gesammelt, ob die Aushubmaßnahme insoweit erfolgreich war, dass die aktuell
weiter laufende Grundwassersanierung in der nächsten Zeit beendet werden
kann.
- Am Südrand des Flugplatz-Areals wurde die Altablagerung Schneidfeld der
ehemaligen Ortschaft Altlangenwinkel einer Orientierenden Untersuchung
unterzogen. Anlass war die angedachte Überplanung des Geländes mit dem
Standort „Feuerwache West“.

111

- Im Bereich der Altablagerung Kalksteingrube Lahr / Gewann Burgstall werden seit
einigen Jahren zwei Maßnahmen parallel durchgeführt: Zum einen wird hier seit
2002 eine Sanierungsanlage betrieben, die das austretende Sickerwasser
auffängt und zur weiteren Behandlung in die Schmutzwasser-Kanalisation
einleitet. Im Grundwasserabstrom der Altablagerung wird seit 2010 ein GWMonitoring (Fachtechnische Kontrolle) durchgeführt, um die Schadstoffentwicklung
im Grundwasser zu beobachten. Hier wurde im Juli 2018 der jährliche
Pumpversuch mit begleitender Analytik durchgeführt. Die Ergebnisse werden von
einem Ingenieurbüro ausgewertet. Es sind weiterhin hohe Ammoniumgehalte,
aber zurückgehende lHKW-Gehalte zu verzeichnen.
- Die Altablagerung Lindengraben wird aufgrund von Lösemittelbelastungen (CKW)
im Auffüllungsgut und im Grundwasser seit mehreren Jahren einer
fachtechnischen Kontrolle im Rahmen unterzogen, um die Schadstoffentwicklung
zu beobachten.
2. Weitere Altlastenflächen im Stadtgebiet
Altstandort Berger Areal
Am Standort einer ehemaligen Metallverarbeitung (Areal der ehem. Firma Berger) an
der Bergstraße wird aufgrund des dort vorhandenen lHKW-Schadens eine
Grundwassersanierung, ursprünglich an 2 Tiefbrunnen, betrieben. Das gereinigte
Förderwasser wird vor Wiedereinleitung des Grundwassers energetisch zur
Klimatisierung des Kirchengebäudes der hier ansässigen Neuapostolischen Kirche
genutzt. Der Sanierungs- und Heizbetrieb lief in weitgehend störungsfrei, lediglich
der Aktivkohlefilter musste turnusmäßig ausgetauscht werden. Einer der beiden
Tiefbrunnen konnte aufgrund der günstigen Schadstoffwerte zwischenzeitlich
dauerhaft abgeschaltet werden.
3. Altlastenbearbeitung auf dem Flughafen-Areal
Im Bereich des ehemaligen NATO-Flugplatz sind von insgesamt 203
altlastenverdächtigen Bereichen mittlerweile 197 Flächen bearbeitet und entweder
aus der weiteren Bearbeitung ausgeschieden (6 „A-Fälle“) oder mit dem
Handlungsbedarf "B= Belassen zur Wiedervorlage" (184 Fälle) bewertet worden. 120
Fälle werden im Bodenschutzkataster, 114 Fälle weiterhin im Altlastenkataster
geführt.
Unter die „B-Fälle“ sind jedoch, unabhängig vom formalen Status, eine Anzahl von
Flächen zu zählen, für die es bei Baumaßnahmen unter Umständen noch
altlastenbedingten Handlungsbedarf (zum Beispiel gutachterliche Überwachung /
Entsorgung von Bodenmaterial) geben könnte. Für eine Fläche gibt es noch
Erkundungsbedarf. Auf 3 Flächen wurden Kontrollmaßnahmen durchgeführt, 9
Flächen befinden sich in der Sanierung bzw. Sanierungsplanung.
Flugbetriebsfläche:
Im Bereich des Flugvorfeldes (Flugzeughalle B140) wird auf Forderung des
Landratsamtes von der Stadt Lahr derzeit eine Sanierungsuntersuchung
durchgeführt.
Westbereich (Zweckverbandsgebiet):
Im Bereich der Zalando-Ansiedlung in der mittleren Hangartraube wurde die noch
vorhandene militärische Infrastruktur zurückgebaut. Beim Rückbau der ehemaligen
Halle C50 war ein MKW/BTX-Schaden im Untergrund angetroffen worden. Die von

112

der Fachbehörde geforderte Sanierung wurde im 2. Halbjahr 2018 planmäßig
durchgeführt und abgeschlossen.
4. Allgemeine und verwaltungstechnische Aufgaben
Stellvertretend für die verschiedenen Aufgabenbereiche stehen folgende
Beispiele:
- Pflege des Altlastenkatasters im Rahmen des GIS-Systems bei der Stadt Lahr.
Die Erhebung und Erfassung der altlastenrelevanten Daten ist abgeschlossen. Im
Zuge
der
weiteren
Nachführung
und
Aktualisierung
sind
zurzeit
1034 Fälle erfasst, darunter 203 Flächen auf dem Flugplatz-Areal. Die relevanten
GIS-Daten werden im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben auch den
anderen Ämtern und Abteilungen zur Verfügung gestellt.
- Begleitung der Bauleitplanung, Beratung hinsichtlich Altlastenproblematik, ggf.
Veranlassung und Durchführung von Untergrunduntersuchungen. Altlastentechnische Beratung erfolgte im Zusammenhang mit planerischen Vorhaben, z.B.
Flughafenareal, Bauleitplanung, Gutachterausschuss und verschiedene kleinere
Bauvorhaben.
- Auskunftserteilung und Stellungnahmen bezüglich des Altlastenverdachts im
Zusammenhang mit Bauvorhaben, Wasserrechtsverfahren etc. an berechtigte
Dritte, aber auch verwaltungsintern an andere Ämter und Abteilungen. Dieser
Dienst wird weiterhin häufig in Anspruch genommen, so wurden im vergangenen
Jahr 124 Auskünfte in schriftlicher Form, sowohl verwaltungsintern als auch an
Dritte, erteilt.
Bäderwesen:
Hallenbad
Besucherzahlen
In der Saison 2018 (1. Saisonhälfte 02.01.-30.04.2018, 2. Saisonhälfte: 26.09.30.12.2018) wurde das Lahrer Hallenbad von insgesamt 71.501 (74.702)
Badegästen besucht (die in Klammer stehenden Zahlen sind die Zahlen des
Vorjahres).
Hiervon waren:
- 50.091 Einzelpersonen (52.283)
- 9.347Schüler/-innen und Begleitpersonen im Rahmen des Schulsports (9.882)
- 3.354 Angehörige der Bereitschaftspolizei (3.552)
- 8.709 Mitglieder von Vereinen und sonstigen Gruppen (8.027)
Einnahmen
Die in der Hallenbadsaison 2018 erzielten Eintrittsgelder beliefen sich auf 169.640,02
€ (179.438,25 €).
Löhne und Gehälter
Im Hallenbad wurden Löhne und Gehälter in Höhe von 296,162,47 € (inkl. ZVK und
Sozialversicherung) (274.945,87 €) an die Beschäftigten bezahlt.
Baumaßnahmen:
Im Hallenbad wurden vor Beginn und während der gesamten Badesaison
verschiedene, kleinere und größere Reparatur- und Sanierungsarbeiten ausgeführt.

113

An der zentralen Lüftungsanlage musste der Lüftermotor ersetzt werden.
Im Bereich der Badtechnik mussten die Frequenzumrichter von 2 Umwälzpumpen
instandgesetzt werden.
Im Springerbecken mussten die Beckenbeleuchtung teilweise erneuert werden.
Terrassenbad
Besucherzahlen
In dem vom 08.05.2018 bis 15.09.2018 geöffneten Terrassenbad konnten insgesamt
88.879 (74.132) Badegäste begrüßt werden.
Die Gesamtzahl der Terrassenbadbesucher in der Saison 2018 setzt sich wie folgt
zusammen:
- 79.368 Einzelpersonen (64.370)
- 5.289 Schüler/innen (5.483)
- 1.783 Angehörige der Bereitschaftspolizei (1.744)
- Mitglieder von Vereinen und sonstigen Gruppen (2535)
Einnahmen
Insgesamt wurden in der Freibadsaison 2018 Eintrittsgelder in Höhe von
212.035,59 € (196.942,31 €) eingenommen.
Löhne und Gehälter
Im Terrassenbad wurden Löhne und Gehälter in Höhe von 267.622,97 € (inkl. ZVK
und Sozialversicherung) (299.090,79 €) für die Beschäftigten bezahlt.
Baumaßnahmen
Im Terrassenbad wurden vor Beginn und während der gesamten Badesaison
verschiedene,
kleinere
und
größere
Reparaturund
verschiedene
Sanierungsarbeiten ausgeführt. Nachfolgend sind die ausgeführten Maßnahmen
aufgelistet.
Im Technikgebäude wurde im ehemaligen Verteilerraum der Badwasserbeheizung
eine Personalumkleide mit 3 Duschplätzen und 2 Waschtischen eingerichtet.
In der Badtechnik mussten die Rohrsysteme aufgrund von Undichtigkeiten teilweise
instandgesetzt werden. An den Außenanlagen mussten an verschiedenen Stellen
der Pflasterbelag ausgebessert werden und Bodenhülsen von Einstiegshilfen
erneuert werden.
Familien- und Freizeitbad Reichenbach
Der Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2018 betrug 34.500,- €.
Entwicklung in der vergangenen Saison
Zum 31.12.2018 konnte eine Mitgliederzahl von 1.663 (1.558) Mitgliedern
verzeichnet werden. Darüber hinaus wurden 3.789 (2.883) Tageskarten gelöst
Arbeiten in 2018
- Duschen neu gefliest
- Duschtrennwände neu installiert
- Bocciafeld entfernt und Liegefläche am Beckenrand erweitert
- Durchbruch im Kiosk zwischen zwei Lagerräumen – komplette Sanierung Decke
und Wände-neues Fenster
- Basketballfeld saniert – Bodenplatten ringsum neu verlegt
- Sitzbankunterkonstruktionen rund um die Kioskfläche verblendet mit Steinfliesen

114

- Zerbrochene Betonplatten ums Becken erneuert und abgesunkene Umrandung
am Becken neu angelegt
- Neue Tische angeschafft für Kioskfläche
- Solarplatten auf dem Dach neu ausgerichtet und befestigt
- Pumpen erneuert (Garantieleistung )
- Kinderbecken saniert - neue Beschichtung
- Durchschreitebecken saniert – neue Beschichtung und neuer Anstrich
Naturbad Sulz
Der Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2018 betrug 30.000,- €.
Im Frühjahr wurde der Teich entleert und gereinigt.
Zahlreiche Reparaturen wurden im Laufe der Saison durchgeführt.
Der 2017 begonnene Bau des Piratenschiffes wurde im Laufe des Frühjahrs fertig
gestellt, der Sandspielbereich erweitert und das Gelände wiederhergestellt
Die Einweihung fand am 23.06.2018 fand im Rahmen unseres 25. Vereinsjubiläums
mit einem Piratenfest statt.
Die konstanten Temperaturen im Sommer ließen die Saison 2018 zur Rekord-Saison
werden. Es war die zweitbeste Saison, seit Eröffnung des Naturbades. Wir konnten
25.200 Besucher zählen, davon waren ca. 22% Tagesgäste. Die Grundschule Sulz
nutzt das Naturbad regelmäßig zum Schulschwimmen und Sportunterricht.
Wie bereits in den Jahren zuvor wurde uns mit Einem Index von 1,1 eine sehr gute
Wasserqualität bescheinigt.
Die Wasserwacht des DRK Sulz führte, wie jedes Jahr mehrere Schwimmkurse
durch, die sehr gut besucht wurden. Auch 2018 wurde die Badeaufsicht durch
vereinseigene Rettungsschwimmer durchgeführt. Permanentes Training und
Schulung, geleitet von der DLRG Lahr und der Wasserwacht Sulz findet im Sommer,
sowie auch in den Wintermonaten statt. Dazu gehören unter anderem
Schwimmtraining, Rettungsübungen, Erste Hilfe und der Umgang mit dem
Defibrillator. Es waren insgesamt 7 Rettungsschwimmer beschäftigt.
Im Bereich der Teich und Anlage-Pflege, sowie im Schließ- und Putzdienst waren
insgesamt 10 Mitarbeiter beschäftigt. Diese leisteten insgesamt 2.600 Arbeitsstunden
Ende 2018 hatte der Verein 1.494 Mitglieder. Der Kiosk wurde von Frau Volk als
neue Pächterin betrieben.
Zum Jahresende verfügte der Verein über 31.548,96 Euro.
Sachgebiet Geschäftsstelle Gutachterausschuss
Der Gutachterausschuss traf sich zu 9 (9) Sitzungen und erstellte 19 (15) Gutachten
für Wohn- und Gewerbeobjekte. Weiterhin wurden interne Wertermittlungen für die
Stadtverwaltung und fachliche Äußerungen für das Amtsgericht und die
Sozialbehörden verfasst.
Mit rd. 800 Auskünften aus der Bodenrichtwertkarte war, wie auch in den
vorangegangenen Jahren, ein starkes Interesse an Bodenrichtwerten, die auch im
Internet bereitgestellt werden, festzustellen. Für das Geschäftsjahr wurden über 800
(630) Kauffälle im Rahmen der Führung der Kaufpreissammlung ausgewertet.

115

Stadtkämmerei / 20
Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt / 201
1. Aufgabengebiet
Das Aufgabengebiet der Abt. 201 umfasst u.a. die Aufstellung und den Vollzug
des städtischen Haushaltsplanes, des Haushaltsplanes für den Abwasserverband
Raumschaft Lahr und für den Hospital- und Armenfonds Lahr einschließlich der
Mitwirkung bei der Aufstellung und dem Vollzug des Wirtschaftsplanes für den
Eigenbetrieb Spital – Wohnen und Pflege sowie die Erstellung der jeweiligen
Jahresrechnungen.
Wichtige Aufgaben sind außerdem die Kalkulation von Gebühren und Entgelten,
die Beantragung von Fördermitteln (auch EU-Förderungen) bzw. die Abwicklung
bewilligter Zuwendungen für einzelne Bereiche (z.B. für Straßenbaumaßnahmen,
für Maßnahmen der Verbandskläranlage Lahr), die Verwaltung des Vermögens
der Stadt, die Bearbeitung steuerrechtlicher Sachverhalte (Stadt als Steuerschuldnerin), die Darlehensverwaltung sowie die Bearbeitung von Anträgen auf
Stundung/ Niederschlagung/ Erlass städtischer Forderungen.
Zu den Dienstleistungen der Abteilung gehören u.a.:
Kalkulation von Gebühren / Entgelten:
Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen
soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen,
soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Die Gebühren und Entgelte
werden auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen kalkuliert. Beispiele
hierfür sind die Friedhofs- und Bestattungs-, Markt-, Sondernutzungs- sowie
Verwaltungsgebühren.
Erstattung von Schmutzwassergebühren:
Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen
eingeleitet wurden, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der
Bemessung der Schmutzwassergebühr abgesetzt.
Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen:
Die Abteilung bearbeitet eingehende Anträge auf Stundung / Niederschlagung /
Erlass städtischer Forderungen. Ausgenommen hiervon sind Anträge für den
Bereich der Grund-, Gewerbe- und Vergnügungssteuer.
Spenden:
Die Abteilung vereinnahmt die an die Stadt Lahr gerichteten Spenden und stellt
hierfür Spendenbescheinigungen aus. Spendenbescheinigungen für Spenden an
Vereine werden nicht ausgestellt; dies obliegt den jeweiligen Vereinen.
Zuschüsse:
Die Stadt Lahr erhält selbst für Investitionen oder den Betrieb von Einrichtungen
staatliche Zuschüsse. Daneben werden für Vorhaben Privater und auch für den
Betrieb von privaten Einrichtungen Zuschüsse der Stadt vergeben (z.B.
Zuschüsse für das Tierheim des Tierschutzvereins Lahr und Umgebung e.V. und
das Deutsche Rote Kreuz -Ortsvereine Lahr-).

116

2. Bewilligung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben (Mehrausgaben) in 2018
21 (23) Anträge; Bewilligung durch den Gemeinderat bzw.
Haupt- und Personalausschuss
mit einem Volumen von
€ 6.204.698,00
Vorjahr: € (3.605.450,00)
30 (38) Anträge; Bewilligung durch den Oberbürgermeister
mit einem Volumen von
€
Vorjahr: €

709.932,00
(548.290,00)

373 (407) Anträge; Bewilligung durch den Stadtkämmerer
mit einem Volumen von
€
Vorjahr: €

1.246.296,07
(915.475,83)

424 (468) insgesamt

€ 8.160.926,07
Vorjahr: € (5.069.215,83)

3. Erlasse in 2018
2 (0) Teilerlass mit einem Gesamtvolumen von

€

2.004,43

€

2.894,22

€

385.455,15

4. Niederschlagungen in 2018
1 (0) befristete Niederschlagung
mit einem Gesamtvolumen von
1.064 (661) unbefristete Niederschlagungen
mit einem Gesamtvolumen von
(davon 760 unbefristete Niederschlagungen
des Rechts- und Ordnungsamtes
mit einem Gesamtvolumen von € 28.490,95)
5. Erstattung von Schmutzwassergebühren in 2018
32 (40) bewilligte Erstattungsanträge mit einer
Gesamtmenge von rd. 24.416 m³ (32.018 m³) Schmutzwasser
Einige Fälle werden systemgestützt über den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
abgewickelt. Diese sind in der hier aufgeführten Statistik nicht enthalten.

Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern / 202
Aufgabengebiet
Das Aufgabengebiet der Abt. 202 umfasst die Erhebung der Gewerbe-, Grundund Vergnügungssteuer, sowie die Erhebung der Abwassergebühren, das
Beteiligungsmanagement sowie das Controlling mit Betreuung und Ausbau der
Kosten- und Leistungsrechnung.
Daneben werden die Sonderrechnungen, welche nach Eigenbetriebsrecht
kaufmännisch zu führen sind, von der Abt. 202 verwaltet und betreut. Hierbei handelt

117

es sich um die Eigenbetriebe „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“,
„Abwasserbeseitigung Lahr“ und „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“. Beim Eigenbetrieb
„Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ erfolgt die Unterstützung der Betriebsleitung bei der
Erstellung der Wirtschaftspläne und der Jahresabschlüsse. Bei den übrigen
Eigenbetrieben erstellt die Abteilung die Wirtschaftspläne. Die Jahresabschlüsse
werden in Zusammenarbeit mit der Abt. Stadtkasse erstellt.
Im Hinblick auf die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und
Rechnungswesens zum 01.01.2020 wurden die künftigen Lahrer Produkte
(=Kostenträger) anhand des Produktplanes Baden-Württemberg ermittelt. Aufbauend
hierauf wurde die Kosten- und Leistungsrechnung neu aufgebaut.
Veranlagung von Grund-, Gewerbe- und Vergnügungssteuer
Nach den gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen werden von der
Stadt Lahr/Schwarzwald Gewerbesteuer, Grundsteuer und Vergnügungssteuer
erhoben.
Gewerbesteuer
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt für das Jahr 2018 390 v.H.
Das Aufkommen 2018 teilt sich wie folgt auf:
Festsetzung von Vorauszahlungen 2018
Nachforderungen für Vorjahre

€ 23.069.991,00
€ 8.726.070,83
€ 32.659.296,13
770.190,90
€ 33.429.487,03

Abzüglich Kassenrest (Vorjahre)
Befristete Niederschlagungen 2018 Hauptforderung (0)*
Unbefristete Niederschlagungen 2018 Hauptforderung (21)*
Umwandlung befristete in unbefristete Niederschlagungen (7)*
Erlasse 2018: (0)*
Niederschlagung von Veranlagungszinsen (20*)
Erlass von Veranlagungszinsen (0*)
* In Klammern Anzahl

€
€
€
€
€
€

0,00
106.898,81
88.447,93
0,00
12.755,00
0,00

Grundsteuer
Der Hebesatz für die Grundsteuer A für das Jahr 2018 beträgt 390 v.H. und der
Hebesatz für die Grundsteuer B für das Jahr 2018 beträgt 420 v.H.
Die Erhebung der Grundsteuer, aufgeteilt nach A und B, ergibt für 2018 folgendes
Bild:
Grundsteuer A
Grundsteuer B

landwirtschaftl. Grundstücke
bebaute und unbebaute Grundstücke

Erlasse für 2018 (0)*:
Unbefristete Niederschlagungen 2018 (0)*
* In Klammern Anzahl

€
85.920,02
€ 7.876.022,03
€ 7.961.942,05
€
€

0,00
0,00

118

Vergnügungssteuer
Die Besteuerung der Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte, die Diskotheken sowie seit
dem 01.07.2018 den Wettbüros führte im Jahr 2018 zu Einnahmen in Höhe von €
2.185.439,42. Von den 41 Automaten-Aufstellern wurden 132 Spielgeräte in 44
Gaststätten und 159 Spielgeräte in 12 Spielhallen betrieben. Daneben wurden vier
Wettbüros betrieben.
Abwassergebühren (Stand 14.03.2019)
Vorauszahlungen 2018
Abrechnung 2018
Saldo 2018

€ 5.269.537,00
€ 5.587.219,75
€
317.682,75

Schmutzwassermenge 2018 aus Abrechnung:
Versiegelte Fläche 2018:

3.192.697 m³ (+ 722.271 m³)
4.253.742 m² (+ 27.547 m²)

Abgerechnete Zähler:
Eigentumswechsel 2018:

8.974 (+ 63)
145 (- 546)

Abt. Stadtkasse / 203
Die Liquidität war im Berichtsjahr 2018 immer gewährleistet. Durch den Wegfall der
Einlagensicherung bei Privatbanken konnten im Jahr 2018 keine Fest und
Tagegelder angelegt werden. Auch die derzeitige Zinssituation lässt eine Geldanlage
nicht zu. Das Zinsniveau war 2018 durchweg negativ. Im Rechnungsjahr wurden
52.844,46 € Verwahrentgelte bezahlt.
Bei Sachgebiet Beitreibung ergaben sich folgende Fallzahlen:
Ausgefertigte Vollstreckungs- bzw. Einziehungsaufträge:
Höhe der beigetriebenen Forderungen:
- öffentlich-rechtlich
- privat-rechtlich
zusammen
Amtshilfeersuchen

2.580 (2.531)

409.842,66 €
26.698,00 €
436.540,66 €

von auswärtigen

(324.578,38 €)
( 12.869,82 €)
(337.448,20 €)
an auswärtige

Behörden
248 (261)
Pfändungs- und Einziehungsverfügungen:
Höhe der gepfändeten Forderungen:
Höhe der dazu eingegangenen Beträge:

507
752.682,18 €
305.877,24 €
40,64 %

Anträge auf Erlass von Mahnbescheiden:
Anträge auf Erlass von Vollstreckungsbescheiden:
Aufträge an Gerichtsvollzieher zur Durchführung von Pfändungen:
Abnahme der Vermögensauskunft durch Gerichtsvollzieher:
Anträge auf Anordnung der Zwangsversteigerung
Anmeldungen zu Zwangsversteigerungsverfahren:
Anmeldungen zu Insolvenzverfahren:
Anträge auf Eintrag von Sicherungshypotheken:

325 (476)
( 579)
(1.018.215,69 €)
( 337.858,97 €)
(33,18 %)
111
(131)
105
(127)
206
( 96)
200
( 81)
0
( 0)
1
( 5)
65
( 74)
2
( 5)

119

Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen:
18 ( 15)
Bei den Sachgebieten Kasse und Buchhaltung sind auszugsweise folgende
Fallzahlen zu verzeichnen

Grundsteuer
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Kinderbetreuungsgeb.
Miete/Pacht/Erbbauzins
Abwassergebühren

Debitorenbestand
21.020 (20.059)
3.868 ( 3.714)
3.364 ( 3.188)
2.274 ( 1.907)
3750 ( 2.311)
13.341 (12.748)

davon
Abbucher
13.139 (12.924)
816 ( 792)
738 ( 728)
1.142 ( 1.073)
1.244 ( 1.313)
8.823 ( 8.635)

Abbucherquote
62,5% (64,4%)
21,1% (21,3%)
21,9% (22,8%)
50,2% (50,2%)
33,1% (56,8%)
66,1% (67,7%)

Mahnungen wegen Zahlungsverzug erfolgten in 12.423 (10.750) Fällen.
Auszahlungen wurden über 22.287 (21.005) Kreditoren abgewickelt.

Haushaltsrechnung
für den
Verwaltungshaushalt

Rechnungsjahr 2018
(vom 01.01.2018 bis 31.12.2018)

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 1
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0000

Gemeindeorgane

Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen

K

117,60

69.311,63

69.189,23

K

240,00

59.800

10.012 +
500 Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben
K
11.666,42
1.559.087,99
1.570.576,66 K
177,75
1.453.000
162.336 +
3.550
56.248 3.550________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis
1.489.776,361.501.387,431.393.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.00 - Einnahmen

K

117,60

69.311,63

69.189,23

K

240,00

59.800

10.012 +
500 Abschnitt 1.00 - Ausgaben
K
11.666,42
1.559.087,99
1.570.576,66 K
177,75
1.453.000
162.336 +
3.550
56.248 3.550________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.00 - Ergebnis
1.489.776,361.501.387,431.393.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0100

Rechnungsprüfung

Unterabschnitt 1.0100 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0100 - Ausgaben

K

7.400,00-

128.458,35
436.780,42

121.058,35
436.780,42

136.850
368.800

8.392 76.940 +
75
8.959 75________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0100 - Ergebnis
308.322,07315.722,07231.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.01 - Einnahmen
Abschnitt 1.01 - Ausgaben

K

7.400,00-

128.458,35
436.780,42

121.058,35
436.780,42

136.850
368.800

8.392 76.940 +
75
8.959 75________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.01 - Ergebnis
308.322,07315.722,07231.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0200

Hauptverwaltung

Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen

119.355,00

119.355,00

60.100

59.400 +
145 Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben
H
18.600,00
1.408.473,74
1.395.973,74 H
31.100,00
1.246.050
185.495 +
2.050
23.071 2.050________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis
1.289.118,741.276.618,741.185.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0220

Personalverwaltung / Organisation

Unterabschnitt 1.0220 - Einnahmen

339.600,00

339.600,00

328.550

16.050 +
5.000 Unterabschnitt 1.0220 - Ausgaben
H
19.500,00
1.088.418,53
1.107.918,53
873.700
225.931 +
47.410
11.213 10.650________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0220 - Ergebnis
748.818,53768.318,53545.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0230

Amtsleitung Amt 30

Unterabschnitt 1.0230 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0230 - Ausgaben

K

21.030,16

23.974,65
243.355,33

44.569,60
243.355,33

K

435,21

8.400
206.400

15.575 +
12.40079.335 +
78.800
42.380 2.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0230 - Ergebnis
219.380,68198.785,73198.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 2
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0251

Ortsverwaltung Hugsweier

Unterabschnitt 1.0251 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0251 - Ausgaben

5.256,93
5.256,93
5.200
57 +
H
38.650,00
121.514,57
115.803,41 H
44.350,00
124.450
3.451 +
1.950
K
11,166.386 5.390________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0251 - Ergebnis
116.257,64110.546,48119.250____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0252

Ortsverwaltung Kippenheimweiler

Unterabschnitt 1.0252 - Einnahmen

16.964,37

16.964,37

16.300

764 +
100 Unterabschnitt 1.0252 - Ausgaben
H
25.900,00
112.931,82
121.933,34 H
16.950,00
129.650
4.837 +
1.290
K
51,52
21.555 18.195________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0252 - Ergebnis
95.967,45104.968,97113.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0253

Ortsverwaltung Kuhbach

Unterabschnitt 1.0253 - Einnahmen

7.603,90

7.603,90

7.750

54 +
200 Unterabschnitt 1.0253 - Ausgaben
H
1.900,00
119.369,75
114.622,67 H
6.700,00
121.400
4.403 +
4.800K
52,92
6.434 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0253 - Ergebnis
111.765,85107.018,77113.650____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0254

Ortsverwaltung Langenwinkel

Unterabschnitt 1.0254 - Einnahmen

1.529,50

1.529,50

1.550

80 +
100 Unterabschnitt 1.0254 - Ausgaben
H
19.700,00
104.009,43
111.912,14 H
11.850,00
117.000
11.402 +
7.170
K
52,71
24.393 23.685________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0254 - Ergebnis
102.479,93110.382,64115.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0255

Ortsverwaltung Mietersheim

Unterabschnitt 1.0255 - Einnahmen

K

27,57

16.940,34

16.285,62

K

682,29

16.250

870 +
180 Unterabschnitt 1.0255 - Ausgaben
H
49.300,00
90.345,43
111.777,68 H
27.950,00
134.200
1.280 +
750
K
52,93
K
29,3245.135 26.680________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0255 - Ergebnis
73.405,0995.492,06117.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0256

Ortsverwaltung Reichenbach

Unterabschnitt 1.0256 - Einnahmen

27.320,38

26.916,38

K

404,00

27.150

612 +
442 Unterabschnitt 1.0256 - Ausgaben
H
11.550,00
170.262,04
177.315,95 H
4.550,00
194.700
9.036 +
5.450
K
53,91
33.474 25.700________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0256 - Ergebnis
142.941,66150.399,57167.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 3
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0257

Ortsverwaltung Sulz

Unterabschnitt 1.0257 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0257 - Ausgaben

K
176,00
9.344,30
9.192,80 K
327,50
8.600
744 +
H
26.100,00
181.350,66
181.509,11 H
26.000,00
195.150
9.900 +
4.760
K
58,45
23.700 13.550________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0257 - Ergebnis
172.006,36172.316,31186.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0260

Amt für Projektentwicklung

Unterabschnitt 1.0260 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0260 - Ausgaben

13.130,74
765.535,08

13.130,74
765.535,08

13.200
680.800

69 287.118 +
228.600
202.383 197.600________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0260 - Ergebnis
752.404,34752.404,34667.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.02 - Einnahmen

K

21.233,73

581.020,11

600.404,84

K

1.849,00

493.050

94.206 +
12.4006.236 Abschnitt 1.02 - Ausgaben
H
211.200,00
4.405.566,38
4.447.656,98 H
169.450,00
4.023.500
822.190 +
378.230
K
311,28
K
29,32440.124 330.300________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.02 - Ergebnis
3.824.546,273.847.252,143.530.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen

K

128.845,08

388.309,38

439.883,96

K

77.270,50

431.150

23.841 +
66.681 Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben
1.035.930,82
1.035.930,82
1.014.190
212.089 +
1.500
190.348 500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.0300
Ergebnis
647.621,44596.046,86583.040____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0310

Stadtkasse

Unterabschnitt 1.0310 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0310 - Ausgaben

K

412.317,40

451.928,13
877.911,14

436.488,44
877.911,14

K

427.757,09

391.500
788.600

60.428 +
20.849103.623 +
28.739
14.312 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0310 - Ergebnis
425.983,01441.422,70397.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0320

Einführung NKHR

Unterabschnitt 1.0320 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0320 - Ausgaben

0,00
172.576,58

0,00
172.576,58

0
125.800

70.716 +

23.939 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.0320 - Ergebnis
172.576,58172.576,58125.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0350

Liegenschaften und Verwaltungsservice
Unterabschnitt 1.0350 - Einnahmen

K

215,84

109.370,87

109.097,71

K

489,00

111.100

1.151 +
2.880 Unterabschnitt 1.0350 - Ausgaben
771.783,86
771.783,86
686.800
100.018 +
15.034 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0350 - Ergebnis
662.412,99662.686,15575.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Verwaltungshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 4
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.03 - Einnahmen

K

541.378,32

949.608,38

985.470,11

K

505.516,59

933.750

85.420 +
20.84969.562 Abschnitt 1.03 - Ausgaben
2.858.202,40
2.858.202,40
2.615.390
486.446 +
30.239
243.634 500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.03 - Ergebnis
1.908.594,021.872.732,291.681.640____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0500

Standesamt

Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben

K

624,00

84.932,52
372.600,92

84.708,52
372.600,92

K

848,00

80.000
325.730

4.933 +
2.70055.907 +
650
9.036 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis
287.668,40287.892,40245.730____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0510

Statistik

Unterabschnitt 1.0510 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.0510 - Ausgaben
160,00
160,00
1.000
840 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.0510 - Ergebnis
160,00160,001.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0520

Wahlen

Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen

11.529,49

11.529,49

0

11.529 +

10.062-

Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben
1.687,79
1.687,79
2.000
312 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis
9.841,70
9.841,70
2.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0550

Beauftragte für Chancengleichheit

Unterabschnitt 1.0550 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0550 - Ausgaben

0,00
49.718,80

0,00
49.718,80

0
53.100

1.343 +

355

4.724 355________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.0550 - Ergebnis
49.718,8049.718,8053.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.05 - Einnahmen
Abschnitt 1.05 - Ausgaben

K

624,00

96.462,01
424.167,51

96.238,01
424.167,51

K

848,00

80.000
381.830

16.462 +
12.76257.249 +
1.005
14.912 355________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.05
Ergebnis
327.705,50327.929,50301.830____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0600

Datenverarbeitung

Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben

K

209,50

78.868,39
812.287,29

78.684,32
812.287,29

K

393,57

81.850
745.900

2.982 73.888 +
27.780
7.501 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis
733.418,90733.602,97664.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Verwaltungshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 5
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0610

Drucksachenstelle

Unterabschnitt 1.0610 - Einnahmen

K

255,50

16.616,00

16.438,00

K

433,50

15.000

1.616 +

Unterabschnitt 1.0610 - Ausgaben
19.693,35
19.693,35
22.250
2.557 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.0610 - Ergebnis
3.077,353.255,357.250____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0620

Verwaltungsgebäude

Unterabschnitt 1.0620 - Einnahmen

K

1.318,11

57.259,58

57.220,19

K

1.357,50

51.000

12.493 +
6.233 Unterabschnitt 1.0620 - Ausgaben
H
65.000,00
1.481.729,12
1.446.480,76 H
100.550,00
1.477.350
50.871 +
5.860
K
301,64
46.492 9.045________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0620 - Ergebnis
1.424.469,541.389.260,571.426.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0630

Stadtarchiv

Unterabschnitt 1.0630 - Einnahmen

K

10,00

919,90

919,90

K

10,00

6.050

40 +
5.170 Unterabschnitt 1.0630 - Ausgaben
H
1.350,00
129.545,00
110.545,00 H
20.350,00
126.900
5.459 +
1.050
2.814 1.050________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0630 - Ergebnis
128.625,10109.625,10120.850____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.06 - Einnahmen

K

1.793,11

153.663,87

153.262,41

K

2.194,57

153.900

14.149 +
14.385 Abschnitt 1.06 - Ausgaben
H
66.350,00
2.443.254,76
2.389.006,40 H
120.900,00
2.372.400
130.219 +
34.690
K
301,64
59.364 10.095________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.06 - Ergebnis
2.289.590,892.235.743,992.218.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0800

Personalrat und Betriebsgemeinschaft
Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben

2.000 2.678 +
9.378 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.0800
Ergebnis
285.299,13295.299,13290.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

10.000,00

0,00
285.299,13

0,00
295.299,13

2.000
292.000

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0810

Ausbildung, Schulung und Fortbildung
Unterabschnitt 1.0810 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0810 - Ausgaben

3.395 +
1.38062.500 +
15.450
22.535 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0810 - Ergebnis
509.170,10509.311,35472.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
K

155,00-

19.894,50
529.064,60

19.598,25
528.909,60

K

296,25

16.500
489.100

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0830

Sonstiger Personalaufwand

Unterabschnitt 1.0830 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.0830 - Ausgaben
159.030,09
159.030,09
2.051.000
1.891.970 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.0830 - Ergebnis
159.030,09159.030,092.051.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 6
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.08 - Einnahmen

19.894,50

19.598,25

K

296,25

18.500

3.395 +
1.3802.000 Abschnitt 1.08 - Ausgaben
H
10.000,00
973.393,82
983.238,82
2.832.100
65.177 +
15.450
K
155,001.923.883 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.08 - Ergebnis
953.499,32963.640,572.813.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 1.0 - Einnahmen

K

557.746,76

1.998.418,85

2.045.221,20

K

510.944,41

1.875.850

223.643 +
47.391101.074 Einzelplan 1.0 - Ausgaben
H
287.550,00
13.100.453,28
13.109.629,19 H
290.350,00
14.047.020
1.800.558 +
463.239
K
12.124,34
K
148,43
2.747.125 344.875________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.0 - Ergebnis
11.102.034,4311.064.407,9912.171.170____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1100

Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen

K

167.386,41

1.723.157,46

1.724.968,25

K

165.575,62

1.541.950

186.469 +
144.5605.262 Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben
K
717,27
2.277.582,16
2.277.654,22 K
645,21
2.031.300
263.231 +
138.590
16.949 10.980________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis
554.424,70552.685,97489.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1110

Bürgerbüro

Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen

K

1.025,60

309.508,52

310.156,62

K

377,50

277.500

32.259 +
10.298250 Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben
732.284,72
732.284,72
735.000
23.587 +
27.488
26.302 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis
422.776,20422.128,10457.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.11 - Einnahmen

K

168.412,01

2.032.665,98

2.035.124,87

K

165.953,12

1.819.450

218.728 +
154.8585.512 Abschnitt 1.11 - Ausgaben
K
717,27
3.009.866,88
3.009.938,94 K
645,21
2.766.300
286.818 +
166.078
43.251 10.980________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.11
Ergebnis
977.200,90974.814,07946.850____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1300

Feuerschutz

Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen

K

42.109,04

762.188,31

761.146,94

K

43.150,41

479.500

286.008 +
283.9433.320 Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben
H
163.600,00
1.464.432,05
1.563.916,08 H
64.200,00
1.211.650
291.711 +
206.213
K
62,03
K
22,0038.929 1.270________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.1300
Ergebnis
702.243,74802.769,14732.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 7
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.13 - Einnahmen

K

42.109,04

762.188,31

761.146,94

K

43.150,41

479.500

286.008 +
283.9433.320 Abschnitt 1.13 - Ausgaben
H
163.600,00
1.464.432,05
1.563.916,08 H
64.200,00
1.211.650
291.711 +
206.213
K
62,03
K
22,0038.929 1.270________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.13 - Ergebnis
702.243,74802.769,14732.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1400

Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben

0,00
50.852,34

0,00
49.902,34

H

950,00

0
31.050

20.361 +

25.000

558 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis
50.852,3449.902,3431.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.14 - Einnahmen
Abschnitt 1.14 - Ausgaben

0,00
50.852,34

0,00
49.902,34

H

950,00

0
31.050

20.361 +

25.000

558 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.14 - Ergebnis
50.852,3449.902,3431.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 1.1 - Einnahmen

K

210.521,05

2.794.854,29

2.796.271,81

K

209.103,53

2.298.950

504.736 +
438.8018.831 Einzelplan 1.1 - Ausgaben
H
163.600,00
4.525.151,27
4.623.757,36 H
65.150,00
4.009.000
598.889 +
397.291
K
779,30
K
623,21
82.738 12.250________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan
1.1
Ergebnis
1.730.296,981.827.485,551.710.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2000

Allgemeine Schulverwaltung

Unterabschnitt 1.2000 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2000 - Ausgaben

1.680,12
309.377,35

1.680,12
305.877,35

1.680 +
33.915 +
13.310
15.737 6.850________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.2000
Ergebnis
307.697,23304.197,23291.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

3.500,00

0
291.200

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.20 - Einnahmen
Abschnitt 1.20 - Ausgaben

1.680,12
309.377,35

1.680,12
305.877,35

1.680 +
33.915 +
13.310
15.737 6.850________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.20 - Ergebnis
307.697,23304.197,23291.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

3.500,00

0
291.200

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2110

Eichrodtschule (Grundschule)

Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen

K

144,00

12.383,13

12.293,13

K

234,00

12.100

333 +
24050 Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben
H
34.650,00
182.085,33
176.099,79 H
40.700,00
195.300
8.995 +
20.827
K
64,46
22.209 4.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis
169.702,20163.806,66183.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 8
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2111

Geroldseckerschule (Grundschule)

Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen

5.229,76

4.104,76

K

1.125,00

6.300

605 +
1331.675 Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben
H
55.450,00
176.699,07
228.149,07 H
4.000,00
221.300
8.746 +
3.633
53.347 41.254________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis
171.469,31224.044,31215.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2112

Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)
Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen

75,00

75,00

50

75 +
7550 Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben
H
3.900,00
152.823,18
119.673,18 H
37.050,00
154.800
6.996 +
175
8.973 2.850________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis
152.748,18119.598,18154.750____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2113

Luisenschule (Grundschule)

Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen

46.597,15

46.597,15

76.050

547 +
48430.000 Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben
H
47.050,00
466.324,74
513.417,81 K
350,59
456.600
272.124 +
265.686
K
393,66
262.399 242.900________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis
419.727,59466.820,66380.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2114

Schutterlindenbergschule (Grundschule)
Unterabschnitt 1.2114 - Einnahmen

K

24.883,05

116.408,91

122.663,28

K

18.628,68

156.200

6.123 +
4.45645.914 Unterabschnitt 1.2114 - Ausgaben
H
3.200,00
717.525,21
472.225,21 H
248.500,00
751.100
272.943 +
263.246
K
146,69
K
146,69
306.517 284.341________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis
601.116,30349.561,93594.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2116

Schulgebäude im Stadtteil
Kippenheimweiler

Unterabschnitt 1.2116 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2116 - Ausgaben

944 +
1.080 +
700
8.177 5.950________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2116 - Ergebnis
86.409,9799.621,2294.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

12.450,00

1.693,74
88.103,71

932,49
100.553,71

K

761,25

750
95.200

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2117

Schulgebäude im Stadtteil Kuhbach

Unterabschnitt 1.2117 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2117 - Ausgaben

16 2.457 +
450
10.862 7.030________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2117 - Ergebnis
56.711,8056.745,0065.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
K

33,20

584,04
57.295,84

584,04
57.329,04

600
65.700

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 9
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2118

Grundschule im Stadtteil Langenwinkel
Unterabschnitt 1.2118 - Einnahmen

K

450,00

19.153,61

19.063,61

K

540,00

19.400

1.281 +
811.528 Unterabschnitt 1.2118 - Ausgaben
H
78.350,00
226.407,63
196.557,63 H
108.200,00
220.550
16.365 +
10.571
10.507 6.950________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.2118
Ergebnis
207.254,02177.494,02201.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2119

Grundschule im Stadtteil Mietersheim
Unterabschnitt 1.2119 - Einnahmen

57.961,74

57.961,74

56.600

1.982 +
1.938620 Unterabschnitt 1.2119 - Ausgaben
H
28.900,00
237.286,94
253.536,94 H
12.650,00
202.850
44.866 +
43.869
10.429 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2119 - Ergebnis
179.325,20195.575,20146.250____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2120

Grundschule im Stadtteil Reichenbach
Unterabschnitt 1.2120 - Einnahmen

17.067,23

17.067,23

36.800

417 +
8320.150 Unterabschnitt 1.2120 - Ausgaben
K
52,87
349.878,25
204.881,12 H
145.050,00
309.450
50.712 +
45.350
10.284 2.166________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2120 - Ergebnis
332.811,02187.813,89272.650____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2121

Grundschule im Stadtteil Sulz

Unterabschnitt 1.2121 - Einnahmen

K

507,30

36.636,43

36.248,18

K

895,55

66.600

2.311 +
6232.274 Unterabschnitt 1.2121 - Ausgaben
H
54.600,00
468.837,59
310.292,94 H
213.200,00
498.450
8.707 +
1.062
K
55,35
38.319 279________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2121 - Ergebnis
432.201,16274.044,76431.850____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2130

Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)
Unterabschnitt 1.2130 - Einnahmen

K

8.407,05

496.330,54

496.519,21

K

8.218,38

494.300

20.623 +
1.36818.593 Unterabschnitt 1.2130 - Ausgaben
H
270.150,00
392.778,38
428.528,38 H
234.400,00
399.800
33.719 +
17.743
K
357,48
K
357,48
40.741 9.399________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.2130
Ergebnis
103.552,16
67.990,83
94.500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2131

Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)
Unterabschnitt 1.2131 - Einnahmen

K

1.000,00

332.184,54

332.844,54

K

340,00

296.850

37.235 +
7.8971.900 Unterabschnitt 1.2131 - Ausgaben
H
209.900,00
550.942,29
558.640,26 H
200.800,00
546.400
32.973 +
21.925
K
116,72
K
1.518,75
28.431 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2131 - Ergebnis
218.757,75225.795,72249.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Seite 10
Beträge in EUR

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2180

Grundschulförderklassen

Unterabschnitt 1.2180 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2180 - Ausgaben

K

7,53

12.000,00
14.948,25

12.000,00
14.955,78

12.000
15.900

990 +

1.942 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.2180 - Ergebnis
2.948,252.955,783.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.21 - Einnahmen

K

35.391,40

1.154.305,82

1.158.954,36

K

30.742,86

1.234.600

72.475 +
16.814152.770 Abschnitt 1.21 - Ausgaben
H
798.600,00
4.081.936,41
3.634.840,86 H
1.244.550,00
4.133.400
761.672 +
695.235
K
1.227,96
K
2.373,51
813.136 607.118________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.21 - Ergebnis
2.927.630,592.475.886,502.898.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2210

Otto-Hahn-Realschule

Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen

K

9.463,26

622.948,56

627.744,79

K

4.667,03

626.650

27.285 +
68730.986 Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben
H
250.500,00
854.770,19
902.270,19 H
203.000,00
926.750
64.996 +
2.250
136.976 44.960________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis
231.821,63274.525,40300.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.22 - Einnahmen

K

9.463,26

622.948,56

627.744,79

K

4.667,03

626.650

27.285 +
68730.986 Abschnitt 1.22 - Ausgaben
H
250.500,00
854.770,19
902.270,19 H
203.000,00
926.750
64.996 +
2.250
136.976 44.960________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.22 - Ergebnis
231.821,63274.525,40300.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2310

Scheffel-Gymnasium

Unterabschnitt 1.2310 - Einnahmen

K

495,79-

731.710,91

726.976,51

K

4.238,61

725.000

28.128 +
7.69921.417 Unterabschnitt 1.2310 - Ausgaben
H
14.750,00
1.974.859,35
1.097.734,02 H
891.950,00
1.766.050
268.696 +
313.355
K
20,24
K
54,4359.887 10.476________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.2310
Ergebnis
1.243.148,44370.757,511.041.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2311

Max-Planck-Gymnasium

Unterabschnitt 1.2311 - Einnahmen

K

5.835,28

651.150,79

648.381,35

K

8.604,72

786.400

27.791 +
632163.040 Unterabschnitt 1.2311 - Ausgaben
H
435.500,00
2.027.419,70
1.220.077,45 H
1.239.000,00
1.999.450
1.110.577 +
1.112.990
K
197,62
K
4.039,87
1.082.607 1.065.454________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2311 - Ergebnis
1.376.268,91571.696,101.213.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.23 - Einnahmen

K

5.339,49

1.382.861,70

1.375.357,86

K

12.843,33

1.511.400

55.918 +
8.331184.457 Abschnitt 1.23 - Ausgaben
H
450.250,00
4.002.279,05
2.317.811,47 H
2.130.950,00
3.765.500
1.379.273 +
1.426.345
K
217,86
K
3.985,44
1.142.494 1.075.930________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.23 - Ergebnis
2.619.417,35942.453,612.254.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 11
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2700

Gutenbergschule (Förderschule)

Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen

K

5.861,74

360.979,18

362.951,10

K

3.889,82

340.100

26.708 +
1.6265.829 Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben
H
53.650,00
306.339,10
354.239,10 H
5.750,00
309.900
35.137 +
17.526
38.698 18.488________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis
54.640,08
8.712,00
30.200
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte
Unterabschnitt 1.2740 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2740 - Ausgaben

43.155,00
43.155,00
43.000
155 +
H
18.100,00
56.722,95
53.471,76 H
21.400,00
79.450
1.228 +
1.614K
48,81
23.955 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2740 - Ergebnis
13.567,9510.316,7636.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.27 - Einnahmen

K

5.861,74

404.134,18

406.106,10

K

3.889,82

383.100

26.863 +
1.6265.829 Abschnitt 1.27 - Ausgaben
H
71.750,00
363.062,05
407.710,86 H
27.150,00
389.350
36.365 +
17.526
K
48,81
62.653 20.101________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.27 - Ergebnis
41.072,13
1.604,766.250____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2900

Schülerbeförderung

Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben

K
10.943,12
0,00
10.943,12
30.000
30.000 H
6.000,00
480.693,22
486.611,36
85.000
425.693 +
434.100
K
81,8630.000 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis
480.693,22475.668,2455.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2910

Verlässliche Grundschule

Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben

K
K

111,50
33,92

23.402,00
41.592,14

23.415,00
41.626,06

K

98,50

19.500
42.200

3.902 +
750628 +
1.236 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.2910
Ergebnis
18.190,1418.211,0622.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2920

Übrige schulische Aufgaben

Unterabschnitt 1.2920 - Einnahmen

K

16.400,00

110.579,31

126.979,31

134.000

8.260 +
4.00031.681 Unterabschnitt 1.2920 - Ausgaben
H
6.000,00
288.348,93
294.348,93
293.500
3.115 +
3.300
8.266 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2920 - Ergebnis
177.769,62167.369,62159.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.29 - Einnahmen

K

27.454,62

133.981,31

161.337,43

K

98,50

183.500

12.162 +
4.75061.681 Abschnitt 1.29 - Ausgaben
H
12.000,00
810.634,29
822.586,35
420.700
429.437 +
437.400
K
47,9439.503 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.29 - Ergebnis
676.652,98661.248,92237.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 12
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 1.2 - Einnahmen

K

83.510,51

3.699.911,69

3.731.180,66

K

52.241,54

3.939.250

196.384 +
32.208435.722 Einzelplan 1.2 - Ausgaben
H
1.583.100,00
10.422.059,34
8.391.097,08 H
3.609.150,00
9.926.900
2.705.658 +
2.592.066
K
1.446,69
K
6.358,95
2.210.499 1.754.959________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.2 - Ergebnis
6.722.147,654.659.916,425.987.650____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3000

Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben

3.545 +
2.70039.573 +
1.250
5.102 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis
347.125,87343.092,89316.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
K

167,02

3.544,71
350.670,58

3.544,71
346.637,60

H

4.200,00

0
316.200

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.30 - Einnahmen
Abschnitt 1.30 - Ausgaben

3.545 +
2.70039.573 +
1.250
5.102 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.30 - Ergebnis
347.125,87343.092,89316.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
K

167,02

3.544,71
350.670,58

3.544,71
346.637,60

H

4.200,00

0
316.200

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3210

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben

K
K

17.151,00
33,33

18.098,92
144.953,65

34.666,64
139.636,98

K
H

583,28
5.350,00

15.000
154.600

3.099 +
50010.040 +
9.400
19.686 9.250________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis
126.854,73104.970,34139.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3215

Stadtgeschichtliches Museum

Unterabschnitt 1.3215 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.3215 - Ausgaben

28.666 +
14.70728.033 +
22.837
76.518 43.210________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3215 - Ergebnis
415.749,24462.650,09492.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

39.700,00

37.666,20
453.415,44

30.465,35
493.115,44

K

7.200,85

9.000
501.900

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.32 - Einnahmen
Abschnitt 1.32 - Ausgaben

K
17.151,00
55.765,12
65.131,99 K
7.784,13
24.000
31.765 +
15.207H
39.700,00
598.369,09
632.752,42 H
5.350,00
656.500
38.073 +
32.237
K
33,33
96.204 52.460________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.32 - Ergebnis
542.603,97567.620,43632.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3310

Theater

Unterabschnitt 1.3310 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.3310 - Ausgaben

K

5.437,94

256.771,27
580.308,68

259.027,07
579.873,73

K
K

3.182,14
434,95

233.200
590.450

23.571 +
1.2506.914 +
95017.056 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3310 - Ergebnis
323.537,41320.846,66357.250____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 13
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3320

Kulturpflege / Kulturförderung

Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben

0,00
65.175,73

0,00
61.985,73

K

3.190,00

0
67.500

1.623 +

1.600

3.947 400________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis
65.175,7361.985,7367.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3330

Städtische Musikschule

Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen

K

4.624,66

1.046.141,35

1.048.429,73

K

2.336,28

1.019.550

52.116 +
45.55025.525 Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben
H
10.150,00
1.642.748,47
1.623.541,35 H
29.450,00
1.563.500
107.734 +
45.250
K
92,88
28.485 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis
596.607,12575.111,62543.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.33 - Einnahmen

K

10.062,60

1.302.912,62

1.307.456,80

K

5.518,42

1.252.750

75.688 +
46.80025.525 Abschnitt 1.33 - Ausgaben
H
10.150,00
2.288.232,88
2.265.400,81 H
29.450,00
2.221.450
116.271 +
46.850
K
92,88
K
3.624,95
49.488 1.350________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.33
Ergebnis
985.320,26957.944,01968.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3500

Volkshochschule

Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen

K

28.904,65

1.752.464,94

1.730.590,45

K

50.779,14

1.376.500

423.983 +
167.03348.018 Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben
K
169,01
1.937.403,07
1.926.372,58 H
10.800,00
1.798.300
178.814 +
168.034
K
399,50
39.711 5.350________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.3500
Ergebnis
184.938,13195.782,13421.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3520

Mediathek

Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen

K

4.230,62

72.303,67

72.655,21

K

3.879,08

85.000

2.914 +
15.610 Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben
H
4.700,00
630.688,56
631.101,39 H
4.250,00
626.500
23.052 +
1.100
K
47,43
K
84,60
18.864 5.400________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis
558.384,89558.446,18541.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3550

Abendrealschule/Abendgymnasium

Unterabschnitt 1.3550 - Einnahmen

K

2.571,68

350.523,90

350.338,58

K

2.757,00

334.550

18.950 +
2.976 Unterabschnitt 1.3550 - Ausgaben
349.338,32
349.338,32
358.500
1.275 +
599
10.437 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3550 - Ergebnis
1.185,58
1.000,26
23.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Verwaltungshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Seite 14
Beträge in EUR

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3551

Pfluggebäude

Unterabschnitt 1.3551 - Einnahmen

K

859,59

169.341,72

169.341,72

K

859,59

98.700

70.940 +
299 Unterabschnitt 1.3551 - Ausgaben
H
267.350,00
63.098,10
171.198,10 H
159.250,00
66.000
1.129 +
4.031 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.3551
Ergebnis
106.243,62
1.856,3832.700
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3555

Außerschulische Bildung

Unterabschnitt 1.3555 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.3555 - Ausgaben
0,00
0,00
500
500 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.3555 - Ergebnis
0,00
0,00
500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.35 - Einnahmen

K

36.566,54

2.344.634,23

2.322.925,96

K

58.274,81

1.894.750

516.788 +
167.03366.903 Abschnitt 1.35 - Ausgaben
H
272.050,00
2.980.528,05
3.078.010,39 H
174.300,00
2.849.800
204.270 +
169.733
K
216,44
K
484,10
73.542 10.750________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.35
Ergebnis
635.893,82755.084,43955.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3660

Denkmalpflege

Unterabschnitt 1.3660 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.3660 - Ausgaben

H

2.450,00

1.500,00
26.230,64

1.500,00
10.680,64

H

18.000,00

1.500
39.050

28 +

6.800-

12.847 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.3660 - Ergebnis
24.730,649.180,6437.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3661

Gemeinschaftspflege

Unterabschnitt 1.3661 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.3661 - Ausgaben

K
2.424,61
332.756,94
332.695,22 K
2.486,33
222.800
109.957 +
95.418H
20.450,00
717.363,80
709.430,61
649.000
96.697 +
96.705
K
28.383,1928.333 13.536________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3661 - Ergebnis
384.606,86376.735,39426.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.36 - Einnahmen
Abschnitt 1.36 - Ausgaben

K
2.424,61
334.256,94
334.195,22 K
2.486,33
224.300
109.957 +
95.418H
22.900,00
743.594,44
720.111,25 H
18.000,00
688.050
96.725 +
96.705
K
28.383,1941.180 20.336________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.36 - Ergebnis
409.337,50385.916,03463.750____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3700

Kirchen

Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben
1.680,00
1.680,00
2.000
320 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis
1.680,001.680,002.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.37 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 1.37 - Ausgaben
1.680,00
1.680,00
2.000
320 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.37 - Ergebnis
1.680,001.680,002.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Verwaltungshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 15
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 1.3 - Einnahmen

K

66.204,75

4.041.113,62

4.033.254,68

K

74.063,69

3.395.800

737.742 +
327.15992.428 Einzelplan 1.3 - Ausgaben
H
344.800,00
6.963.075,04
7.044.592,47 H
231.300,00
6.734.000
494.912 +
346.776
K
27.873,52K
4.109,05
265.836 84.896________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan
1.3
Ergebnis
2.921.961,423.011.337,793.338.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4000

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen

K

150,00-

610.249,12

609.969,12

K

130,00

630.850

25.635 +
8.30046.236 Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben
H
2.500,00
1.184.776,94
1.180.936,94 H
7.200,00
1.010.000
218.056 +
13.755
K
860,00
43.279 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis
574.527,82570.967,82379.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4010

Wohnraumförderung

Unterabschnitt 1.4010 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.4010 - Ausgaben

0,00
309.530,61

0,00
309.530,61

100
306.600

100 32.365 +
810
29.434 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4010 - Ergebnis
309.530,61309.530,61306.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4050

Lahr-Pass/Familienbildung

Unterabschnitt 1.4050 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.4050 - Ausgaben
K
140,3847.802,83
47.662,45
94.000
46.197 34.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.4050 - Ergebnis
47.802,8347.662,4594.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4080

Rentenantragsstelle

Unterabschnitt 1.4080 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.4080 - Ausgaben

0,00
113.977,27

0,00
113.977,27

50
91.000

50 23.194 +
217 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.4080
Ergebnis
113.977,27113.977,2790.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.40 - Einnahmen

K

150,00-

610.249,12

609.969,12

K

130,00

631.000

25.635 +
8.30046.386 Abschnitt 1.40 - Ausgaben
H
2.500,00
1.656.087,65
1.652.107,27 H
7.200,00
1.501.600
273.615 +
14.565
K
719,62
119.127 34.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.40 - Ergebnis
1.045.838,531.042.138,15870.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 16
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4310

Treffpunkt Stadtmühle

Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen

K

500,00

48.314,78

47.395,98

K

1.418,80

63.500

2.896 +
1.63018.081 Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben
H
10.000,00
122.806,91
132.006,08 H
850,00
157.450
3.085 +
2.080
K
49,17
37.728 13.250________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis
74.492,1384.610,1093.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben

K
K

117.520,86
293,96-

118.272,10
476.485,61

165.409,68
476.143,62

K
K

70.383,28
48,03

217.000
492.600

98.728 41.872 +
26.670
57.987 16.220________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis
358.213,51310.733,94275.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen
Unterabschnitt 1.4390 - Einnahmen

K

10,00-

38.774,55

38.674,55

K

90,00

39.500

925 +
1.651 Unterabschnitt 1.4390 - Ausgaben
H
60.000,00
343.083,05
403.028,71
361.600
34.898 +
30.550
K
54,3453.415 12.480________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4390 - Ergebnis
304.308,50364.354,16322.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4392

Zentrales Begegnungszentrum

Unterabschnitt 1.4392 - Einnahmen

30.975,59

30.975,59

30.600

842 +
466 Unterabschnitt 1.4392 - Ausgaben
118.289,47
118.289,47
146.000
1.907 +
1.000
29.618 1.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4392 - Ergebnis
87.313,8887.313,88115.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.43 - Einnahmen

K

118.010,86

236.337,02

282.455,80

K

71.892,08

350.600

4.662 +
1.630118.925 Abschnitt 1.43 - Ausgaben
H
70.000,00
1.060.665,04
1.129.467,88 H
850,00
1.157.650
81.763 +
60.300
K
299,13K
48,03
178.748 42.950________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.43 - Ergebnis
824.328,02847.012,08807.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4600

Kinder- und Jugendbüro

Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen

K

2.313,00

13.348,54

13.921,54

K

1.740,00

13.800

3.323 +
3.774 Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben
H
3.000,00
296.813,73
284.417,76 H
15.450,00
301.000
15.524 +
15.180
K
54,03
19.710 1.900________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.4600
Ergebnis
283.465,19270.496,22287.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 17
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4601

Jugenderholungsmaßnahmen

Unterabschnitt 1.4601 - Einnahmen

K

3.553,10

101.692,44

102.203,73

K

3.041,81

104.500

1.838 +
4.645 Unterabschnitt 1.4601 - Ausgaben
H
2.500,00
139.423,55
136.745,75 K
5.177,80
143.350
3.334 +
5.1807.261 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4601 - Ergebnis
37.731,1134.542,0238.850____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4604

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
Unterabschnitt 1.4604 - Einnahmen

K

10.579,39

24.364,54

29.717,26

K

5.226,67

30.400

5.108 +
4.80011.143 Unterabschnitt 1.4604 - Ausgaben
H
1.650,00
312.692,94
297.609,34 H
16.800,00
387.750
14.688 +
15.780
K
66,40
89.745 44.680________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4604 - Ergebnis
288.328,40267.892,08357.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

Unterabschnitt 1.4605 - Einnahmen

K

1.955,50

379.261,17

379.369,17

K

1.847,50

336.000

49.057 +
42.4005.796 Unterabschnitt 1.4605 - Ausgaben
H
2.250,00
832.058,34
834.376,03
904.600
545 +
8.090K
67,69
73.087 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4605 - Ergebnis
452.797,17455.006,86568.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4609

Sonstige Förderung der Jugendhilfe
Unterabschnitt 1.4609 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.4609 - Ausgaben

H

11.000,00

58.000,00
445.007,77

58.000,00
418.007,77

H

38.000,00

58.000
448.100

7.700 +

7.700

10.792 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.4609 - Ergebnis
387.007,77360.007,77390.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4640

Kindertagesstätte Am Schießrain

Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen

K

19.242,68

845.555,29

850.181,71

K

14.616,26

802.000

51.433 +
34.8317.878 Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben
H
54.600,00
1.651.655,03
1.622.039,77 H
84.300,00
1.617.450
53.813 +
9.181
K
84,74
19.608 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis
806.099,74771.858,06815.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4641

Kindertagesstätte Max-Planck-Straße
Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen

K

13.504,09

608.242,53

611.599,79

K

10.146,83

569.000

46.321 +
26.0857.078 Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben
H
8.500,00
1.187.613,70
1.196.146,90
1.254.680
15.351 +
7.700
K
33,20
82.417 7.700________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis
579.371,17584.547,11685.680____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 18
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4642

Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße
Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen

K

7.455,20

539.542,53

540.601,19

K

6.396,54

561.000

15.006 +
11.60036.464 Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben
H
50.850,00
1.137.912,31
1.142.809,79 H
46.000,00
1.156.900
19.013 +
10.850
K
47,48
38.001 16.050________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis
598.369,78602.208,60595.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4643

Kindertagesstätte Kanadaring

Unterabschnitt 1.4643 - Einnahmen

K

1.712,50

26.853,36

27.714,86

K

851,00

22.300

8.901 +
3.6004.348 Unterabschnitt 1.4643 - Ausgaben
K
34,86
27.786,25
27.821,11
60.400
9.896 +
1.100
42.510 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4643 - Ergebnis
932,89106,2538.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4644

Kindertagesstätte Kuhbach

Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen

K

979,08

124.531,92

125.340,00

K

171,00

124.100

1.825 +
1.4001.393 Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben
K
35,74
379.207,35
365.243,09 H
14.000,00
390.100
14.546 +
10.100
25.438 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis
254.675,43239.903,09266.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4645

Kindertagesstätte Reichenbach

Unterabschnitt 1.4645 - Einnahmen

K

1.436,15

141.984,53

143.050,18

K

370,50

137.200

9.194 +
2.6204.409 Unterabschnitt 1.4645 - Ausgaben
H
5.300,00
361.208,17
366.554,76
365.750
3.720 +
700
K
46,59
8.262 800________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4645 - Ergebnis
219.223,64223.504,58228.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4646

Hort Eichrodtschule

Unterabschnitt 1.4646 - Einnahmen

K

7.557,49

153.059,82

157.194,11

K

3.423,20

171.000

9.664 +
3.01027.605 Unterabschnitt 1.4646 - Ausgaben
H
19.050,00
476.451,02
457.764,45 H
37.500,00
499.600
12.454 +
850
K
43,71
K
280,28
35.603 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4646 - Ergebnis
323.391,20300.570,34328.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4647

Hort Luisenschule

Unterabschnitt 1.4647 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.4647 - Ausgaben

K
5.560,64
196.537,27
196.824,11 K
5.273,80
172.000
24.537 +
18.300H
19.150,00
538.044,42
557.243,64
538.200
14.292 +
2.400
K
49,22
14.448 3.400________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4647 - Ergebnis
341.507,15360.419,53366.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 19
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4648

Förderung von Kindergärten u.
Kindertagheimen

Unterabschnitt 1.4648 - Einnahmen

3.602.760,57

3.602.760,57

3.472.000

135.017 +
133.1404.256 Unterabschnitt 1.4648 - Ausgaben
H
372.300,00
8.411.727,92
7.719.538,92 H
438.000,00
9.234.650
76.740 +
76.755
K
626.489,00
899.662 209.545________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4648 - Ergebnis
4.808.967,354.116.778,355.762.650____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4650

Kindertagesstätte Heiligenstraße
("Arche Noah")

Unterabschnitt 1.4650 - Einnahmen

K

5.866,00

369.346,19

370.742,71

K

4.469,48

342.100

31.451 +
24.7704.205 Unterabschnitt 1.4650 - Ausgaben
K
33,20
794.644,20
794.677,40
801.650
31.560 +
23.770
38.566 2.700________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.4650
Ergebnis
425.298,01423.934,69459.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4651

Kindertagesstätte Alleestraße

Unterabschnitt 1.4651 - Einnahmen

K

5.731,30

618.648,36

618.321,86

K

6.057,80

591.600

31.686 +
13.4474.638 Unterabschnitt 1.4651 - Ausgaben
K
104,71
1.260.447,42
1.260.552,13
1.351.550
9.227 +
5.227
100.330 10.525________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4651 - Ergebnis
641.799,06642.230,27759.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4652

Kindertagesstätte Lotzbeckstraße

Unterabschnitt 1.4652 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.4652 - Ausgaben

K
H

2.589,99
6.000,00

155.403,92
484.340,03

153.092,80
490.340,03

K

4.901,11

116.300
615.900

39.104 +
2.3644.747 +
2.054
136.307 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4652 - Ergebnis
328.936,11337.247,23499.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4654

Kindertagesstätte Im Bürgerpark

Unterabschnitt 1.4654 - Einnahmen

202.314,00

197.726,10

K

4.587,90

237.250

7.559 +
2.90042.495 Unterabschnitt 1.4654 - Ausgaben
H
124.700,00
806.245,01
783.056,90 H
12.000,00
1.144.650
142.145 +
136.000
K
135.888,11
480.550 7.300________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4654 - Ergebnis
603.931,01585.330,80907.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.46 - Einnahmen

K

90.036,11

8.161.446,98

8.178.361,69

K

73.121,40

7.860.550

471.024 +
325.267170.127 Abschnitt 1.46 - Ausgaben
H
680.850,00
19.543.279,16
18.754.945,54 H
702.050,00
21.216.280
449.295 +
325.347
K
701,57
K
767.835,19
2.122.296 317.870________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.46 - Ergebnis
11.381.832,1810.576.583,8513.355.730____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Verwaltungshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 20
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben
92.319,52
92.319,52
99.600
7.280 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis
92.319,5292.319,5299.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.47 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 1.47 - Ausgaben
92.319,52
92.319,52
99.600
7.280 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.47 - Ergebnis
92.319,5292.319,5299.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4980

Sonstige soziale Angelegenheiten

Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben
5.431,83
5.431,83
3.000
2.432 +
3.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis
5.431,835.431,833.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4982

Betreuung und Förderung der Integration
Asylberechtigten
Unterabschnitt 1.4982 - Einnahmen

K

139,00

403.935,95

403.792,95

K

282,00

520.500

66.885 +
64.400183.449 Unterabschnitt 1.4982 - Ausgaben
17.367,13
17.367,13
245.600
228.233 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.4982
Ergebnis
386.568,82
386.425,82
274.900
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.49 - Einnahmen

K

139,00

403.935,95

403.792,95

K

282,00

520.500

66.885 +
64.400183.449 Abschnitt 1.49 - Ausgaben
22.798,96
22.798,96
248.600
2.432 +
3.000
228.233 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.49 - Ergebnis
381.136,99
380.993,99
271.900
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 1.4 - Einnahmen

K

208.035,97

9.411.969,07

9.474.579,56

K

145.425,48

9.362.650

568.207 +
399.597518.888 Einzelplan 1.4 - Ausgaben
H
753.350,00
22.375.150,33
21.651.639,17 H
710.100,00
24.223.730
807.104 +
403.212
K
1.122,06
K
767.883,22
2.655.684 394.820________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.4 - Ergebnis
12.963.181,2612.177.059,6114.861.080____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5470

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 1.5470 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.5470 - Ausgaben
6.160,00
6.160,00
6.200
40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5470 - Ergebnis
6.160,006.160,006.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Verwaltungshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 21
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.54 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 1.54 - Ausgaben
6.160,00
6.160,00
6.200
40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.54 - Ergebnis
6.160,006.160,006.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5500

Förderung des Sports

Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben

H

10.000,00

0,00
1.107.501,68

9.000,00
1.108.501,68

K
H

9.000,009.000,00

0
1.105.350

12.586 +

5.700

10.434 8.500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis
1.107.501,681.099.501,681.105.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.55 - Einnahmen
Abschnitt 1.55 - Ausgaben

H

10.000,00

0,00
1.107.501,68

9.000,00
1.108.501,68

K
H

9.000,009.000,00

0
1.105.350

12.586 +

5.700

10.434 8.500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.55 - Ergebnis
1.107.501,681.099.501,681.105.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5610

Rheintal-Sporthalle I

Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben

59.364,73
105.676,17

59.027,68
105.676,17

K

337,05

59.250
103.700

115 +
9.372 +
6.550
7.396 3.500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis
46.311,4446.648,4944.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5611

Rheintal-Sporthalle II

Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben

372 +
427 +
3.35011.658 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis
19.747,9620.382,9131.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
K

33,95

52.321,56
72.069,52

51.720,56
72.103,47

K

601,00

51.950
83.300

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5612

Sporthallen im Mauerfeld

Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben

K
H

600,00
36.750,00

372.479,00
461.234,46

370.957,75
441.335,79

K
2.121,25
372.450
29 +
H
56.800,00
423.450
45.901 +
46.200
K
151,338.116 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis
88.755,4670.378,0451.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5613

Sporthalle+ im Bürgerpark

Unterabschnitt 1.5613 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.5613 - Ausgaben
344,15
344,15
0
344 +
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5613 - Ergebnis
344,15344,150
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Seite 22
Beträge in EUR

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5620

Sportplätze und -anlagen

Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben

K
K

4.720,00
33,20

289.222,84
824.332,97

292.972,84
820.916,17

K
H

970,00
3.450,00

287.250
786.950

1.973 +
59.514 +
47.630
22.131 6.250________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.5620
Ergebnis
535.110,13527.943,33499.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.56 - Einnahmen
Abschnitt 1.56 - Ausgaben

K
5.320,00
773.388,13
774.678,83 K
4.029,30
770.900
2.488 +
H
36.750,00
1.463.657,27
1.440.375,75 H
60.250,00
1.397.400
115.559 +
100.380
K
67,15
K
151,3349.302 13.100________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.56 - Ergebnis
690.269,14665.696,92626.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5711

Freibad im Stadtteil Reichenbach

Unterabschnitt 1.5711 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5711 - Ausgaben

0,00
67.772,20

0,00
67.772,20

0
63.450

6.153 +

6.200

1.831 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5711 - Ergebnis
67.772,2067.772,2063.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5712

Freibad im Stadtteil Sulz

Unterabschnitt 1.5712 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5712 - Ausgaben

0,00
31.034,36

0,00
31.034,36

0
31.050

9+

25 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5712 - Ergebnis
31.034,3631.034,3631.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5713

Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler
Unterabschnitt 1.5713 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5713 - Ausgaben

0,00
47.733,59

0,00
47.733,59

0
27.450

21.253 +

21.200

969 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5713 - Ergebnis
47.733,5947.733,5927.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.57 - Einnahmen
Abschnitt 1.57 - Ausgaben

0,00
146.540,15

0,00
146.540,15

0
121.950

27.415 +

27.400

2.825 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.57 - Ergebnis
146.540,15146.540,15121.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5800

Öffentliche Grünanlagen

Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen

K

6.353,33

7.936,80

14.290,13

8.000

437 +
500 Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben
H
95.250,00
1.477.900,58
1.563.150,58 H
10.000,00
1.471.450
194.783 +
190.000
188.332 164.400________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis
1.469.963,781.548.860,451.463.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Verwaltungshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 23
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5801

Stadtpark

Unterabschnitt 1.5801 - Einnahmen

K

80,00

174.918,24

173.834,24

K

1.164,00

154.000

21.258 +
18.100340 Unterabschnitt 1.5801 - Ausgaben
H
35.650,00
896.923,86
862.523,86 H
70.050,00
874.800
36.082 +
31.500
13.959 7.850________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.5801
Ergebnis
722.005,62688.689,62720.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5803

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt /
Stabsstelle Umwelt
Unterabschnitt 1.5803 - Einnahmen

K

11.601,50

99.960,26

98.677,02

K

12.884,74

68.050

71.910 +
9.55040.000 Unterabschnitt 1.5803 - Ausgaben
H
124.700,00
493.505,10
580.541,39 H
37.700,00
622.850
26.448 +
15.150
K
77,29
K
41,00
155.793 7.750________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.5803
Ergebnis
393.544,84481.864,37554.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5820

Kinderspielplätze

Unterabschnitt 1.5820 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.5820 - Ausgaben
144.906,35
144.906,35
156.700
11.794 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5820 - Ergebnis
144.906,35144.906,35156.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5850

Landesgartenschau 2018

Unterabschnitt 1.5850 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5850 - Ausgaben

0
3.881 +
H
7.700,00
768.700
236.610 +
33.525
K
26.099,78
87.539 13.250________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5850 - Ergebnis
913.891,011.082.341,23768.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

202.250,00

3.880,65
917.771,66

3.880,65
1.086.221,88

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.58 - Einnahmen

K

18.034,83

286.695,95

290.682,04

K

14.048,74

230.050

97.486 +
27.65040.840 Abschnitt 1.58 - Ausgaben
H
457.850,00
3.931.007,55
4.237.344,06 H
125.450,00
3.894.500
493.923 +
270.175
K
77,29
K
26.140,78
457.416 193.250________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.58 - Ergebnis
3.644.311,603.946.662,023.664.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5910

Miniaturgolfanlage

Unterabschnitt 1.5910 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5910 - Ausgaben

681 +
4+
3.3505.740 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5910 - Ergebnis
7.292,494.292,4913.710____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

9.000,00

4.281,43
11.573,92

4.281,43
8.573,92

H

12.000,00

3.600
17.310

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5956

Wassertretstelle im Stadtteil
Reichenbach

Unterabschnitt 1.5956 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.5956 - Ausgaben
6.327,12
6.327,12
5.000
1.327 +
1.400
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.5956 - Ergebnis
6.327,126.327,125.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 24
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.59 - Einnahmen
Abschnitt 1.59 - Ausgaben

681 +
1.331 +
1.400
5.740 3.350________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.59 - Ergebnis
13.619,6110.619,6118.710____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

9.000,00

4.281,43
17.901,04

4.281,43
14.901,04

H

12.000,00

3.600
22.310

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 1.5 - Einnahmen

K

23.354,83

1.064.365,51

1.078.642,30

K

9.078,04

1.004.550

100.656 +
27.65040.840 Einzelplan 1.5 - Ausgaben
H
513.600,00
6.672.767,69
6.953.822,68 H
206.700,00
6.547.710
650.814 +
405.055
K
144,44
K
25.989,45
525.757 218.200________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.5 - Ergebnis
5.608.402,185.875.180,385.543.160____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6020

Tiefbauverwaltung

Unterabschnitt 1.6020 - Einnahmen

463.811,95

463.811,95

490.900

2.001 +
1.50029.089 Unterabschnitt 1.6020 - Ausgaben
756.192,98
756.192,98
753.000
5.968 +
1.720
2.775 220________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6020 - Ergebnis
292.381,03292.381,03262.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6030

Gebäudemanagement

Unterabschnitt 1.6030 - Einnahmen

364.400,00

364.400,00

329.300

35.600 +
500 Unterabschnitt 1.6030 - Ausgaben
H
152.550,00
1.502.079,67
1.513.879,67 H
140.750,00
1.662.500
3.886 +
3.650
164.307 28.850________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6030 - Ergebnis
1.137.679,671.149.479,671.333.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.60 - Einnahmen

828.211,95

828.211,95

820.200

37.601 +
1.50029.589 Abschnitt 1.60 - Ausgaben
H
152.550,00
2.258.272,65
2.270.072,65 H
140.750,00
2.415.500
9.854 +
5.370
167.081 29.070________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.60 - Ergebnis
1.430.060,701.441.860,701.595.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6100

Stadtplanung

Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben

122.024 80.836 +
3.420
223.165 170.420________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis
1.293.894,791.197.944,791.314.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

134.200,00

15.925,90
1.309.820,69

15.925,90
1.213.870,69

H

230.150,00

137.950
1.452.150

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 25
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6120

Geoinformation

Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen

K

12.449,50

93.674,16

105.524,66

K

599,00

53.600

67.174 +
41.25027.100 Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben
316.366,66
316.455,55 K
88,89338.400
4.821 +
4.900
26.855 1.300________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis
222.692,50210.930,89284.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6121

Gutachterausschuss

Unterabschnitt 1.6121 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.6121 - Ausgaben

21.481,50
128.044,76

17.291,50
125.465,01

K
4.190,00
15.000
6.482 +
H
2.550,00
132.150
4.105 K
29,75
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6121 - Ergebnis
106.563,26108.173,51117.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6130

Bauordnung

Unterabschnitt 1.6130 - Einnahmen

K

24.420,13

467.065,08

465.735,60

K

25.749,61

566.000

1.035 +
99.970 Unterabschnitt 1.6130 - Ausgaben
591.090,19
591.090,19
595.800
55.214 +
59.924 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6130 - Ergebnis
124.025,11125.354,5929.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6140

Bodenordnung

Unterabschnitt 1.6140 - Einnahmen

107.807,90

107.807,90

116.600

8.792 -

Unterabschnitt 1.6140 - Ausgaben
170.688,13
170.688,13
190.800
20.112 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.6140 - Ergebnis
62.880,2362.880,2374.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.61 - Einnahmen

K

36.869,63

705.954,54

712.285,56

K

30.538,61

889.150

74.691 +
41.250257.886 Abschnitt 1.61 - Ausgaben
H
134.200,00
2.516.010,43
2.417.569,57 H
232.700,00
2.709.300
140.872 +
8.320
K
59,14334.161 171.720________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.61 - Ergebnis
1.810.055,891.705.284,011.820.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6200

Wohnungsbauförderung und
Wohnungsfürsorge

Unterabschnitt 1.6200 - Einnahmen

28.122,97

28.122,97

27.950

186 +
13513 Unterabschnitt 1.6200 - Ausgaben
19.164,95
19.164,95
30.000
10.835 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6200 - Ergebnis
8.958,02
8.958,02
2.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.62 - Einnahmen

28.122,97

28.122,97

27.950

186 +
13513 Abschnitt 1.62 - Ausgaben
19.164,95
19.164,95
30.000
10.835 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.62 - Ergebnis
8.958,02
8.958,02
2.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 26
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6300

Gemeindestraßen

Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen

K

5.171,56

231.268,86

233.491,89

K

2.948,53

220.500

12.104 +
3.5001.335 Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben
K
2.796,78
2.104.316,25
1.961.518,42 H
143.300,00
2.396.200
15.350 +
15.500
K
2.294,61
307.233 166.900________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis
1.873.047,391.728.026,532.175.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.63 - Einnahmen

K

5.171,56

231.268,86

233.491,89

K

2.948,53

220.500

12.104 +
3.5001.335 Abschnitt 1.63 - Ausgaben
K
2.796,78
2.104.316,25
1.961.518,42 H
143.300,00
2.396.200
15.350 +
15.500
K
2.294,61
307.233 166.900________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.63 - Ergebnis
1.873.047,391.728.026,532.175.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6700

Straßenbeleuchtung

Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben

77.719,61
1.221.913,22

77.719,61
885.763,22

46.220 +
323.078 +
325.000
192.014 112.700________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis
1.144.193,61808.043,611.059.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

336.150,00

31.500
1.090.850

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6750

Straßenreinigung u. Winterdienst

Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben

0,00
999.122,88

0,00
999.122,88

0
855.800

143.394 +

5.300

71 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis
999.122,88999.122,88855.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.67 - Einnahmen
Abschnitt 1.67 - Ausgaben

77.719,61
2.221.036,10

77.719,61
1.884.886,10

46.220 +
466.472 +
330.300
192.085 112.700________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.67 - Ergebnis
2.143.316,491.807.166,491.915.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

336.150,00

31.500
1.946.650

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6800

Parkhäuser, Parkplätze

Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben

K
11.357,00
260.100
56.293 +
H
6.150,00
76.350
22.806 7.900K
14.057,61________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis
262.849,16
235.134,55
183.750
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

8.450,00

316.392,72
53.543,56

305.035,72
69.901,17

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.68 - Einnahmen
Abschnitt 1.68 - Ausgaben

K
11.357,00
260.100
56.293 +
H
6.150,00
76.350
22.806 7.900K
14.057,61________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.68 - Ergebnis
262.849,16
235.134,55
183.750
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

8.450,00

316.392,72
53.543,56

305.035,72
69.901,17

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Verwaltungshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 27
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6900

Wasserläufe, Wasserbau

Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben
H
10.300,00
102.212,97
107.512,97 H
5.000,00
145.150
42.937 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis
102.212,97107.512,97145.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.69 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 1.69 - Ausgaben
H
10.300,00
102.212,97
107.512,97 H
5.000,00
145.150
42.937 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.69 - Ergebnis
102.212,97107.512,97145.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 1.6 - Einnahmen

K

42.041,19

2.187.670,65

2.184.867,70

K

44.844,14

2.249.400

227.094 +
46.385288.823 Einzelplan 1.6 - Ausgaben
H
305.500,00
9.274.556,91
8.730.625,83 H
864.050,00
9.719.150
632.547 +
359.490
K
2.796,78
K
11.822,141.077.140 488.290________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.6 - Ergebnis
7.086.886,266.545.758,137.469.750____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7000

Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen

K

2.400,00

140.246,96

140.326,96

K

2.320,00

138.400

1.860 +
13 Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben
4.858,64
4.858,64
7.000
36 +
2.177 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.7000
Ergebnis
135.388,32
135.468,32
131.400
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.70 - Einnahmen

K

2.400,00

140.246,96

140.326,96

K

2.320,00

138.400

1.860 +
13 Abschnitt 1.70 - Ausgaben
4.858,64
4.858,64
7.000
36 +
2.177 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.70 - Ergebnis
135.388,32
135.468,32
131.400
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7240

Altlastenerkundung und -sanierung

Unterabschnitt 1.7240 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7240 - Ausgaben

14.012 2.094 +
14.659 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7240 - Ergebnis
98.896,4791.896,4797.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

5.000,00

3.888,50
102.784,97

3.888,50
95.784,97

H

12.000,00

17.900
115.350

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.72 - Einnahmen
Abschnitt 1.72 - Ausgaben

14.012 2.094 +
14.659 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.72 - Ergebnis
98.896,4791.896,4797.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

5.000,00

3.888,50
102.784,97

3.888,50
95.784,97

H

12.000,00

17.900
115.350

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Verwaltungshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Seite 28
Beträge in EUR

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Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7300

Märkte

Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben

K

300,64

14.949,92
19.543,56

13.219,42
19.543,56

K

2.031,14

18.000
21.500

3.050 794 +
680
2.751 680________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis
4.593,646.324,143.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.73 - Einnahmen
Abschnitt 1.73 - Ausgaben

K

300,64

14.949,92
19.543,56

13.219,42
19.543,56

K

2.031,14

18.000
21.500

3.050 794 +
680
2.751 680________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.73 - Ergebnis
4.593,646.324,143.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7500

Bestattungswesen

Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben

K
52.678,09
1.076.874,55
1.045.583,43 K
83.969,21
870.550
206.325 +
204.100H
66.150,00
1.277.051,94
1.286.887,92 H
55.600,00
1.217.550
116.958 +
115.480
K
5,08K
708,94
57.456 13.050________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.7500
Ergebnis
200.177,39241.304,49347.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.75 - Einnahmen
Abschnitt 1.75 - Ausgaben

K
52.678,09
1.076.874,55
1.045.583,43 K
83.969,21
870.550
206.325 +
204.100H
66.150,00
1.277.051,94
1.286.887,92 H
55.600,00
1.217.550
116.958 +
115.480
K
5,08K
708,94
57.456 13.050________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.75
Ergebnis
200.177,39241.304,49347.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7610

Breitbandausbau

Unterabschnitt 1.7610 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.7610 - Ausgaben
22.222,06
22.222,06
22.500
278 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7610 - Ergebnis
22.222,0622.222,0622.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7620

Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche
Waagen

Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen

1.082,97

1.082,97

600

483 +

Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben
34.410,09
710,09 H
33.700,00
34.950
540 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis
33.327,12372,88
34.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7630

Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst.
Werbeeinrichtungen
Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen

10.240,78

10.240,78

11.000

759 -

Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis
10.240,78
10.240,78
11.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
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Seite 29
Beträge in EUR

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Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7650

Öffentliche Bedürfnisanstalten

Unterabschnitt 1.7650 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7650 - Ausgaben

0,00
61.758,05

0,00
61.758,05

0
73.550

84 +

6.200-

11.876 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7650 - Ergebnis
61.758,0561.758,0573.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7670

Parktheater (ehem. Stadthalle)

Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben

K
H

525,00
101.000,00

61.244,69
648.152,59

61.769,69
499.552,59

9.245 +
1.2503.487 +
1.800
36.034 900________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis
586.907,90437.782,90628.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

249.600,00

52.000
680.700

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7671

Schutterlindenberghalle im Stadtteil
Hugsweier
Unterabschnitt 1.7671 - Einnahmen

K

432,28

61.449,92

61.882,20

60.750

1.132 +
1.100432 Unterabschnitt 1.7671 - Ausgaben
H
12.550,00
104.126,47
94.476,47 H
22.200,00
102.250
4.414 +
3.200
2.537 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7671 - Ergebnis
42.676,5532.594,2741.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7672

Kaiserswaldhalle im Stadtteil
Kippenheimweiler

Unterabschnitt 1.7672 - Einnahmen

K

622,50

61.265,46

59.572,84

K

2.315,12

60.400

1.538 +
672 Unterabschnitt 1.7672 - Ausgaben
K
35,44
87.888,15
87.923,59
102.550
1.121 +
10.80015.783 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7672 - Ergebnis
26.622,6928.350,7542.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7673

Sport- und Festhalle im Stadtteil
Kuhbach

Unterabschnitt 1.7673 - Einnahmen

K

320,00

59.259,00

59.329,00

K

250,00

58.550

844 +
135 Unterabschnitt 1.7673 - Ausgaben
H
21.250,00
68.925,77
75.111,14 H
15.100,00
82.200
1.003 +
220
K
35,37
14.277 8.690________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7673 - Ergebnis
9.666,7715.782,1423.650____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7675

Bürgerhaus Mietersheim

Unterabschnitt 1.7675 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7675 - Ausgaben

K
K

481,30
33,20

11.552,00
140.298,33

11.739,00
137.481,53

K
H

294,30
2.850,00

8.500
154.650

3.052 +
1.752 +
51516.104 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7675 - Ergebnis
128.746,33125.742,53146.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Seite 30
Beträge in EUR

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7676

Geroldseckerhalle im Stadtteil
Reichenbach

Unterabschnitt 1.7676 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7676 - Ausgaben

K
H

98,50
6.950,00

38.168,55
121.404,59

38.002,05
119.404,59

K
H

265,00
8.950,00

31.550
119.800

6.619 +
12.727 +
11.700
11.123 1.450________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.7676
Ergebnis
83.236,0481.402,5488.250____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7677

Sulzberghalle im Stadtteil Sulz

Unterabschnitt 1.7677 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7677 - Ausgaben

K
6.130,55
240.086,16
243.747,22 K
2.469,49
243.750
3.664 H
20.900,00
301.306,99
317.719,33 H
4.500,00
356.250
675 +
10.450K
32,47
K
20,13
55.618 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7677 - Ergebnis
61.220,8373.972,11112.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7678

Aktienhof

Unterabschnitt 1.7678 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7678 - Ausgaben

K
K

70,00
20,17

12.185,71
36.012,84

12.230,71
36.033,01

K

25,00

11.100
42.550

1.086 +
2.011 +
100
8.549 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7678 - Ergebnis
23.827,1323.802,3031.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.76 - Einnahmen

K

8.680,13

556.535,24

559.596,46

K

5.618,91

538.200

23.998 +
2.3505.662 Abschnitt 1.76 - Ausgaben
H
162.650,00
1.626.505,93
1.452.392,45 H
336.900,00
1.771.950
27.274 +
17.020
K
156,65
K
20,13
172.718 39.005________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.76 - Ergebnis
1.069.970,69892.795,991.233.750____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7700

Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof

Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen

24.641,97

24.641,97

24.600

42 +

Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis
24.641,97
24.641,97
24.600
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.77 - Einnahmen

24.641,97

24.641,97

24.600

42 +

Abschnitt 1.77 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.77 - Ergebnis
24.641,97
24.641,97
24.600
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7810

Feld- u. Wirtschaftswege

Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen

7.750,17

7.750,17

11.000

3.250 -

Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben
167.614,74
167.614,74
200.200
32.585 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis
159.864,57159.864,57189.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.78 - Einnahmen

7.750,17

7.750,17

11.000

3.250 -

Abschnitt 1.78 - Ausgaben
167.614,74
167.614,74
200.200
32.585 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.78 - Ergebnis
159.864,57159.864,57189.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Verwaltungshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 31
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7900

Tourismus

Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen

K

1.282,31

36.310,34

35.551,19

K

2.041,46

12.300

24.047 +
12.54836 Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben
H
8.350,00
133.565,66
133.915,66 H
8.000,00
149.500
4.742 +
4.730
20.677 5.371________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis
97.255,3298.364,47137.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7910

Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben

117.041 +
70.405102.874 +
99.573
111.297 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis
700.135,96807.585,96825.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

141.450,00

2.342.140,78
3.042.276,74

2.342.140,78
3.149.726,74

H

34.000,00

2.225.100
3.050.700

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7913

EU-CEF-Programm "ERFLS"

Unterabschnitt 1.7913 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7913 - Ausgaben

75.000 18.470 +
8.050
10.478 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7913 - Ergebnis
140.232,20174.332,2057.240____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

34.100,00

0,00
140.232,20

0,00
174.332,20

75.000
132.240

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7915

Sonstige Förderung von Wirtschaft und
Verkehr
Unterabschnitt 1.7915 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.7915 - Ausgaben
40.858,32
25.858,32 H
15.000,00
95.000
54.142 20.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.7915 - Ergebnis
40.858,3225.858,3295.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7920

Förderung des öffentl.
Personennahverkehrs

Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen

K

34.847,11

124.499,36

159.383,13

K

36,66-

115.000

11.147 +
11.1001.648 Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben
H
1.100,00
243.250,42
253.297,22
199.200
45.414 +
45.412
K
8.946,80
1.363 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis
118.751,0693.914,0984.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.79 - Einnahmen

K

36.129,42

2.502.950,48

2.537.075,10

K

2.004,80

2.427.400

152.234 +
94.05376.684 Abschnitt 1.79 - Ausgaben
H
185.000,00
3.600.183,34
3.737.130,14 H
57.000,00
3.626.640
171.500 +
157.765
K
8.946,80
197.956 25.371________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.79 - Ergebnis
1.097.232,861.200.055,041.199.240____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 1.7 - Einnahmen

K

100.188,28

4.327.837,79

4.332.082,01

K

95.944,06

4.046.050

384.459 +
300.503102.671 Einzelplan 1.7 - Ausgaben
H
418.800,00
6.798.543,12
6.764.212,42 H
461.500,00
6.960.190
318.656 +
290.945
K
9.098,37
K
729,07
480.303 78.106________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.7 - Ergebnis
2.470.705,332.432.130,412.914.140____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Verwaltungshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 32
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.8100

Elektrizitätsversorgung

Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen

1.421.501,64

1.421.501,64

1.436.000

14.498 -

Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis
1.421.501,64
1.421.501,64
1.436.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.8170

Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung

Unterabschnitt 1.8170 - Einnahmen

K

400.000,00

932.137,04

1.197.137,04

K

135.000,00

620.700

311.437 +

Unterabschnitt 1.8170 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.8170 - Ergebnis
932.137,04
1.197.137,04
620.700
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.81 - Einnahmen

K

400.000,00

2.353.638,68

2.618.638,68

K

135.000,00

2.056.700

311.437 +
14.498 -

Abschnitt 1.81 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.81 - Ergebnis
2.353.638,68
2.618.638,68
2.056.700
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.8300

Versorgung und Verkehr

Unterabschnitt 1.8300 - Einnahmen

1.469.530,20

1.469.530,20

1.347.600

121.930 +

121.800-

Unterabschnitt 1.8300 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.8300 - Ergebnis
1.469.530,20
1.469.530,20
1.347.600
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.83 - Einnahmen

1.469.530,20

1.469.530,20

1.347.600

121.930 +

121.800-

Abschnitt 1.83 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.83 - Ergebnis
1.469.530,20
1.469.530,20
1.347.600
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.8550

Stadtwald

Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben
63.932,80
63.932,80
64.000
67 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis
63.932,8063.932,8064.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.85 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 1.85 - Ausgaben
63.932,80
63.932,80
64.000
67 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.85 - Ergebnis
63.932,8063.932,8064.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 33
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.8800

Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen

K

8.455,71

1.667.641,44

1.639.998,51

K

36.098,64

1.489.250

185.492 +
76.6007.101 Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben
H
168.200,00
493.904,93
324.311,07 H
329.700,00
524.300
20.662 +
20.300
K
33,20
K
8.127,06
51.057 410________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.8800
Ergebnis
1.173.736,51
1.315.687,44
964.950
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.88 - Einnahmen

K

8.455,71

1.667.641,44

1.639.998,51

K

36.098,64

1.489.250

185.492 +
76.6007.101 Abschnitt 1.88 - Ausgaben
H
168.200,00
493.904,93
324.311,07 H
329.700,00
524.300
20.662 +
20.300
K
33,20
K
8.127,06
51.057 410________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.88 - Ergebnis
1.173.736,51
1.315.687,44
964.950
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 1.8 - Einnahmen

K

408.455,71

5.490.810,32

5.728.167,39

K

171.098,64

4.893.550

618.859 +
198.40021.599 Einzelplan 1.8 - Ausgaben
H
168.200,00
557.837,73
388.243,87 H
329.700,00
588.300
20.662 +
20.300
K
33,20
K
8.127,06
51.124 410________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.8 - Ergebnis
4.932.972,59
5.339.923,52
4.305.250
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg.
Umlagen
Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen

K

1.008.914,51

102.050.193,29

99.048.372,90

K

4.010.734,90

94.765.000

7.589.686 +
2.824.110304.493 Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben
38.496.439,94
38.496.439,94
36.875.000
1.621.440 +
1.621.440
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis
63.553.753,35
60.551.932,96
57.890.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.90 - Einnahmen

K

1.008.914,51

102.050.193,29

99.048.372,90

K

4.010.734,90

94.765.000

7.589.686 +
2.824.110304.493 Abschnitt 1.90 - Ausgaben
38.496.439,94
38.496.439,94
36.875.000
1.621.440 +
1.621.440
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.90
Ergebnis
63.553.753,35
60.551.932,96
57.890.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben

2.241.953,26
20.123.063,69

2.241.953,26
20.123.063,69

2.633.950
10.834.000

391.997 9.637.978 +
186.099348.914 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis
17.881.110,4317.881.110,438.200.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 1.91 - Einnahmen
Abschnitt 1.91 - Ausgaben

2.241.953,26
20.123.063,69

2.241.953,26
20.123.063,69

2.633.950
10.834.000

391.997 9.637.978 +
186.099348.914 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.91 - Ergebnis
17.881.110,4317.881.110,438.200.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Verwaltungshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 34
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 1.9 - Einnahmen

K

1.008.914,51

104.292.146,55

101.290.326,16

K

4.010.734,90

97.398.950

7.589.686 +
2.824.110696.490 Einzelplan 1.9 - Ausgaben
58.619.503,63
58.619.503,63
47.709.000
11.259.418 +
1.621.440
348.914 186.099________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan
1.9
Ergebnis
45.672.642,92
42.670.822,53
49.689.950
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sachbuchteil 1 - Einnahmen

K

2.708.973,56

139.309.098,34

136.694.593,47

K

5.323.478,43

130.465.000

11.151.466 +
4.642.2022.307.367 Sachbuchteil 1 - Ausgaben
H
4.538.500,00
139.309.098,34
136.277.123,70 H
6.768.000,00
130.465.000
19.289.218 +
6.899.812
K
328,34K
802.146,30
10.445.119 3.562.905________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sachbuchteil 1 - Ergebnis
0,00
417.469,77
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haushaltsrechnung
für den
Vermögenshaushalt

Rechnungsjahr 2018
(vom 01.01.2018 bis 31.12.2018)

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Vermögenshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Seite 35
Beträge in EUR

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0000

Gemeindeorgane

Unterabschnitt 2.0000 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.0000 - Ausgaben
3.597,71
3.597,71
0
3.598 +
3.600
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0000 - Ergebnis
3.597,713.597,710
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.00 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 2.00 - Ausgaben
3.597,71
3.597,71
0
3.598 +
3.600
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.00 - Ergebnis
3.597,713.597,710
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0200

Hauptverwaltung

Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben
738,91
738,91
1.500
761 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis
738,91738,911.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0250

Ortsverwaltungen

Unterabschnitt 2.0250 - Einnahmen

800,00

800,00

0

800 +

800-

Unterabschnitt 2.0250 - Ausgaben
23.901,21
23.901,21
0
23.901 +
23.920
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0250 - Ergebnis
23.101,2123.101,210
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.02 - Einnahmen
Abschnitt 2.02 - Ausgaben

800,00
24.640,12

800,00
24.640,12

0
1.500

800 +
80023.901 +
23.920
761 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
2.02
Ergebnis
23.840,1223.840,121.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben
200,00
200,00
200
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis
200,00200,00200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0310

Stadtkasse

Unterabschnitt 2.0310 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.0310 - Ausgaben
0,00
0,00
1.000
1.000 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0310 - Ergebnis
0,00
0,00
1.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.03 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 2.03 - Ausgaben
200,00
200,00
1.200
1.000 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.03 - Ergebnis
200,00200,001.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Vermögenshaushalt

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 36
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.0600

Datenverarbeitung

Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben

H

32.000,00

0,00
154.159,10

0,00
133.759,10

H

52.400,00

0
85.400

75.083 +

77.700

6.323 1.500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis
154.159,10133.759,1085.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0620

Verwaltungsgebäude

Unterabschnitt 2.0620 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.0620 - Ausgaben

H

197.000,00

0,00
29.957,71

0,00
128.257,71

H

98.700,00

0
33.000

22.484 +

22.500

25.526 25.500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.0620 - Ergebnis
29.957,71128.257,7133.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.06 - Einnahmen
Abschnitt 2.06 - Ausgaben

H

229.000,00

0,00
184.116,81

0,00
262.016,81

H

151.100,00

0
118.400

97.567 +

100.200

31.850 27.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.06 - Ergebnis
184.116,81262.016,81118.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 2.0 - Einnahmen
Einzelplan 2.0 - Ausgaben

800 +
800125.066 +
127.720
33.611 27.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan
2.0
Ergebnis
211.754,64289.654,64121.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

229.000,00

800,00
212.554,64

800,00
290.454,64

H

151.100,00

0
121.100

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1100

Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 2.1100 - Einnahmen

13.824,29

13.824,29

0

13.824 +

2.650-

Unterabschnitt 2.1100 - Ausgaben
H
25.000,00
2.648,58
27.648,58
0
2.649 +
2.650
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.1100 - Ergebnis
11.175,71
13.824,290
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.11 - Einnahmen

13.824,29

13.824,29

0

13.824 +

2.650-

Abschnitt 2.11 - Ausgaben
H
25.000,00
2.648,58
27.648,58
0
2.649 +
2.650
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.11 - Ergebnis
11.175,71
13.824,290
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1300

Feuerschutz

Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben

H
H

8.800,00
119.000,00

69.660,00
238.563,14

78.460,00
97.913,14

39.660 +
21.583 +
22.100
20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis
168.903,1419.453,14187.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

259.650,00

30.000
217.000

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.13 - Einnahmen
Abschnitt 2.13 - Ausgaben

H
H

8.800,00
119.000,00

69.660,00
238.563,14

78.460,00
97.913,14

39.660 +
21.583 +
22.100
20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.13 - Ergebnis
168.903,1419.453,14187.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

259.650,00

30.000
217.000

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Vermögenshaushalt

SOLL

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 37
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 2.1 - Einnahmen
Einzelplan 2.1 - Ausgaben

H
H

8.800,00
144.000,00

83.484,29
241.211,72

92.284,29
125.561,72

53.484 +
2.65024.231 +
24.750
20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan
2.1
Ergebnis
157.727,4333.277,43187.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

259.650,00

30.000
217.000

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2000

Allgemeine Schulverwaltung

Unterabschnitt 2.2000 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.2000 - Ausgaben
H
14.000,00
11.000,00
0,00 H
25.000,00
40.000
29.000 26.791________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.2000 - Ergebnis
11.000,000,00
40.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.20 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 2.20 - Ausgaben
H
14.000,00
11.000,00
0,00 H
25.000,00
40.000
29.000 26.791________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.20 - Ergebnis
11.000,000,00
40.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2110

Eichrodtschule (Grundschule)

Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben
1.960,57
1.960,57
0
1.961 +
1.965
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis
1.960,571.960,570
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2111

Geroldseckerschule (Grundschule)

Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen

2.940,49

2.940,49

0

2.940 +

2.940-

Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben
H
4.200,00
10.981,86
15.181,86
0
10.982 +
11.750
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis
8.041,3712.241,370
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2112

Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)
Unterabschnitt 2.2112 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.2112 - Ausgaben
2.281,20
2.281,20
0
2.281 +
2.296
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.2112 - Ergebnis
2.281,202.281,200
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2113

Luisenschule (Grundschule)

Unterabschnitt 2.2113 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2113 - Ausgaben

H

6.900,00

0,00
74.199,58

0,00
37.099,58

H

44.000,00

0
44.000

30.929 +

31.000

729 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.2113 - Ergebnis
74.199,5837.099,5844.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Vermögenshaushalt

SOLL

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 38
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2114

Schutterlindenbergschule (Grundschule)
Unterabschnitt 2.2114 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2114 - Ausgaben

782 +
7825.519 +
5.534
2.600 2.600________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
2.2114
Ergebnis
2.137,224.737,220
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

2.600,00

782,01
2.919,23

782,01
5.519,23

0
0

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2118

Grundschule im Stadtteil Langenwinkel
Unterabschnitt 2.2118 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.2118 - Ausgaben
13.439,41
13.439,41
0
13.439 +
13.450
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.2118 - Ergebnis
13.439,4113.439,410
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2119

Grundschule im Stadtteil Mietersheim
Unterabschnitt 2.2119 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2119 - Ausgaben

H

4.200,00

0,00
94.125,57

0,00
12.425,57

H

85.900,00

0
85.000

9.979 +

10.000

854 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.2119 - Ergebnis
94.125,5712.425,5785.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2120

Grundschule im Stadtteil Reichenbach
Unterabschnitt 2.2120 - Einnahmen

8.000,00

8.000,00

8.000

Unterabschnitt 2.2120 - Ausgaben
29.024,88
29.024,88
18.000
11.025 +
11.070
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.2120 - Ergebnis
21.024,8821.024,8810.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2121

Grundschule im Stadtteil Sulz

Unterabschnitt 2.2121 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.2121 - Ausgaben
64.032,91
4.032,91 H
60.000,00
60.000
4.033 +
4.046
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.2121 - Ergebnis
64.032,914.032,9160.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2130

Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)
Unterabschnitt 2.2130 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2130 - Ausgaben

H

762.000,00

0,00
510.738,06

0,00
68.238,06

H

1.204.500,00

0
508.000

15.741 +

16.006

13.003 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.2130 - Ergebnis
510.738,0668.238,06508.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2131

Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)
Unterabschnitt 2.2131 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.2131 - Ausgaben
85.112,06
5.112,06 H
80.000,00
80.000
5.112 +
7.216
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.2131 - Ergebnis
85.112,065.112,0680.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.21 - Einnahmen
Abschnitt 2.21 - Ausgaben

3.723 +
3.723111.001 +
114.334
17.185 2.600________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.21 - Ergebnis
877.092,83182.592,83787.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

779.900,00

11.722,50
888.815,33

11.722,50
194.315,33

H

1.474.400,00

8.000
795.000

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Vermögenshaushalt

SOLL

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 39
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2210

Otto-Hahn-Realschule

Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben

H
130.000,00
0,00
0,00 H
130.000,00
0
H
878.850,00
993.875,47
389.925,47 H
1.482.800,00
892.500
308.056 +
309.000
K
25.000,00K
25.000,00206.681 205.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis
993.875,47389.925,47892.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.22 - Einnahmen
Abschnitt 2.22 - Ausgaben

H
130.000,00
0,00
0,00 H
130.000,00
0
H
878.850,00
993.875,47
389.925,47 H
1.482.800,00
892.500
308.056 +
309.000
K
25.000,00K
25.000,00206.681 205.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.22 - Ergebnis
993.875,47389.925,47892.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2310

Scheffel-Gymnasium

Unterabschnitt 2.2310 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2310 - Ausgaben

H
H

128.900,00
8.800,00

0,00
52.547,17

128.900,00
40.347,17

H

21.000,00

0
30.000

50.100 +

50.265

27.553 20.650________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.2310 - Ergebnis
52.547,1788.552,83
30.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2311

Max-Planck-Gymnasium

Unterabschnitt 2.2311 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2311 - Ausgaben

H
56.800,00
1.014,27
1.014,27 H
56.800,00
0
1.014 +
H
273.050,00
18.702,79204.997,21 H
49.350,00
12.000
13.677 +
24.250
K
348,67
K
348,67
44.380 43.950________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2311 - Ergebnis
19.717,06
203.982,9412.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.23 - Einnahmen
Abschnitt 2.23 - Ausgaben

H
185.700,00
1.014,27
129.914,27 H
56.800,00
0
1.014 +
H
281.850,00
33.844,38
245.344,38 H
70.350,00
42.000
63.777 +
74.515
K
348,67
K
348,67
71.932 64.600________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.23 - Ergebnis
32.830,11115.430,1142.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2700

Gutenbergschule (Förderschule)

Unterabschnitt 2.2700 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2700 - Ausgaben

0,00
17.389,83

0,00
5.389,83

H

12.000,00

0
15.000

2.412 +

2.415

23 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.2700 - Ergebnis
17.389,835.389,8315.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte
Unterabschnitt 2.2740 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.2740 - Ausgaben
1.275,68
1.275,68
0
1.276 +
1.280
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.2740 - Ergebnis
1.275,681.275,680
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.27 - Einnahmen
Abschnitt 2.27 - Ausgaben

0,00
18.665,51

0,00
6.665,51

H

12.000,00

0
15.000

3.688 +

3.695

23 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.27 - Ergebnis
18.665,516.665,5115.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Vermögenshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Seite 40
Beträge in EUR

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 2.2 - Einnahmen
Einzelplan 2.2 - Ausgaben

H
315.700,00
12.736,77
141.636,77 H
186.800,00
8.000
4.737 +
3.723H
1.954.600,00
1.946.200,69
836.250,69 H
3.064.550,00
1.784.500
486.522 +
501.544
K
24.651,33K
24.651,33324.821 298.991________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan
2.2
Ergebnis
1.933.463,92694.613,921.776.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3210

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 2.3210 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.3210 - Ausgaben
9.240,00
9.240,00
7.500
1.740 +
1.750
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.3210 - Ergebnis
9.240,009.240,007.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3215

Stadtgeschichtliches Museum

Unterabschnitt 2.3215 - Einnahmen

500,00

500,00

0

500 +

500-

Unterabschnitt 2.3215 - Ausgaben
H
20.000,00
17.620,21
12.470,21 H
25.150,00
12.500
5.120 +
5.150
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.3215 - Ergebnis
17.120,2111.970,2112.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.32 - Einnahmen

500,00

500,00

0

500 +

500-

Abschnitt 2.32 - Ausgaben
H
20.000,00
26.860,21
21.710,21 H
25.150,00
20.000
6.860 +
6.900
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.32 - Ergebnis
26.360,2121.210,2120.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3330

Städtische Musikschule

Unterabschnitt 2.3330 - Einnahmen

20.000,00

20.000,00

0

20.000 +

20.000-

Unterabschnitt 2.3330 - Ausgaben
36.288,78
36.288,78
16.000
20.289 +
20.300
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.3330 - Ergebnis
16.288,7816.288,7816.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.33 - Einnahmen

20.000,00

20.000,00

0

20.000 +

20.000-

Abschnitt 2.33 - Ausgaben
36.288,78
36.288,78
16.000
20.289 +
20.300
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.33 - Ergebnis
16.288,7816.288,7816.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3500

Volkshochschule

Unterabschnitt 2.3500 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.3500 - Ausgaben
7.841,41
5.341,41 H
2.500,00
0
7.841 +
7.850
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.3500 - Ergebnis
7.841,415.341,410
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3520

Mediathek

Unterabschnitt 2.3520 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.3520 - Ausgaben
H
3.000,00
10.285,36
13.285,36
6.000
4.285 +
4.300
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.3520 - Ergebnis
10.285,3613.285,366.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Vermögenshaushalt

SOLL

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 41
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3551

Pfluggebäude

Unterabschnitt 2.3551 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.3551 - Ausgaben
2.544,22
2.544,22
3.000
456 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.3551 - Ergebnis
2.544,222.544,223.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.35 - Einnahmen
Abschnitt 2.35 - Ausgaben

H

3.000,00

0,00
20.670,99

0,00
21.170,99

H

2.500,00

0
9.000

12.127 +

12.150

456 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.35 - Ergebnis
20.670,9921.170,999.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3660

Denkmalpflege

Unterabschnitt 2.3660 - Einnahmen

16.000,00

16.000,00

0

16.000 +

16.000-

Unterabschnitt 2.3660 - Ausgaben
H
38.000,00
86.927,11
116.677,11 H
8.250,00
40.000
46.927 +
47.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.3660 - Ergebnis
70.927,11100.677,1140.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3661

Gemeinschaftspflege

Unterabschnitt 2.3661 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.3661 - Ausgaben
H
7.150,00
23.371,92
21.721,92 H
8.800,00
25.000
1.628 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.3661 - Ergebnis
23.371,9221.721,9225.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.36 - Einnahmen
Abschnitt 2.36 - Ausgaben

16.000 +
16.00046.927 +
47.000
1.628 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.36 - Ergebnis
94.299,03122.399,0365.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

45.150,00

16.000,00
110.299,03

16.000,00
138.399,03

H

17.050,00

0
65.000

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 2.3 - Einnahmen
Einzelplan 2.3 - Ausgaben

36.500 +
36.50086.203 +
86.350
2.084 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.3 - Ergebnis
157.619,01181.069,01110.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

68.150,00

36.500,00
194.119,01

36.500,00
217.569,01

H

44.700,00

0
110.000

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4000

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 2.4000 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.4000 - Ausgaben
834,61
834,61
0
835 +
835
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.4000 - Ergebnis
834,61834,610
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.40 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 2.40 - Ausgaben
834,61
834,61
0
835 +
835
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.40 - Ergebnis
834,61834,610
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Vermögenshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 42
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen
Unterabschnitt 2.4390 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.4390 - Ausgaben
3.478,60
3.478,60
0
3.479 +
3.480
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.4390 - Ergebnis
3.478,603.478,600
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.43 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 2.43 - Ausgaben
3.478,60
3.478,60
0
3.479 +
3.480
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.43 - Ergebnis
3.478,603.478,600
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4600

Kinder- und Jugendbüro

Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben
H
1.500,00
7.899,00
899,00 H
8.500,00
0
7.899 +
7.900
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis
7.899,00899,000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4604

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
Unterabschnitt 2.4604 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.4604 - Ausgaben

0
3.400 +
H
54.100,00
0
57.497 +
57.500
K
387,31
46 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.4604 - Ergebnis
54.050,5147.863,200
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

48.300,00

3.400,00
57.450,51

3.400,00
51.263,20

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

Unterabschnitt 2.4605 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.4605 - Ausgaben
3.031,84
3.031,84
0
3.032 +
3.040
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.4605 - Ergebnis
3.031,843.031,840
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4648

Förderung von Kindergärten u.
Kindertagheimen

Unterabschnitt 2.4648 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.4648 - Ausgaben
H
652.300,00
1.007.631,62
285.931,62 H
1.374.000,00
1.036.000
28.368 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.4648 - Ergebnis
1.007.631,62285.931,621.036.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4649

Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderh
orte
Unterabschnitt 2.4649 - Einnahmen

199.751,92

16.879,66

H
180.000,00
180.000
19.752 +
K
2.872,26
Unterabschnitt 2.4649 - Ausgaben
H
541.550,00
298.281,94
388.524,31 H
450.450,00
228.500
220.168 +
221.035
K
857,63
150.386 121.385________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.4649 - Ergebnis
98.530,02371.644,6548.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.46 - Einnahmen

203.151,92

20.279,66

H
180.000,00
180.000
23.152 +
K
2.872,26
Abschnitt 2.46 - Ausgaben
H
1.243.650,00
1.374.294,91
729.649,97 H
1.887.050,00
1.264.500
288.596 +
289.475
K
1.244,94
178.801 121.385________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.46 - Ergebnis
1.171.142,99709.370,311.084.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Vermögenshaushalt

SOLL

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 43
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

Unterabschnitt 2.4700 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.4700 - Ausgaben
H
150.000,00
0,00
0,00 H
150.000,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.4700 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.47 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 2.47 - Ausgaben
H
150.000,00
0,00
0,00 H
150.000,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.47 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 2.4 - Einnahmen

203.151,92

20.279,66

H
180.000,00
180.000
23.152 +
K
2.872,26
Einzelplan 2.4 - Ausgaben
H
1.393.650,00
1.378.608,12
733.963,18 H
2.037.050,00
1.264.500
292.909 +
293.790
K
1.244,94
178.801 121.385________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.4 - Ergebnis
1.175.456,20713.683,521.084.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5500

Förderung des Sports

Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben
H
6.000,00
13.000,00
16.000,00 H
3.000,00
13.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis
13.000,0016.000,0013.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.55 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 2.55 - Ausgaben
H
6.000,00
13.000,00
16.000,00 H
3.000,00
13.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.55 - Ergebnis
13.000,0016.000,0013.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5615

Sporthallen

Unterabschnitt 2.5615 - Einnahmen

470.000,00

470.000,00

470.000

Unterabschnitt 2.5615 - Ausgaben
H
32.000,00
300.000,00
2.300,00 H
329.700,00
120.000
180.000 +
180.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.5615 - Ergebnis
170.000,00
467.700,00
350.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5620

Sportplätze und -anlagen

Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben

16.751 +
16.75047.210 +
47.275
41.766 41.500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis
183.692,84165.192,84195.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

142.500,00

16.751,44
200.444,28

16.751,44
181.944,28

H

161.000,00

0
195.000

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.56 - Einnahmen
Abschnitt 2.56 - Ausgaben

16.751 +
16.750227.210 +
227.275
41.766 41.500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.56 - Ergebnis
13.692,84302.507,16
155.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

174.500,00

486.751,44
500.444,28

486.751,44
184.244,28

H

490.700,00

470.000
315.000

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Vermögenshaushalt

SOLL

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Seite 44
Beträge in EUR

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5713

Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler
Unterabschnitt 2.5713 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.5713 - Ausgaben
3.484,32
3.484,32
0
3.484 +
3.490
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.5713 - Ergebnis
3.484,323.484,320
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.57 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 2.57 - Ausgaben
3.484,32
3.484,32
0
3.484 +
3.490
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.57 - Ergebnis
3.484,323.484,320
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5800

Öffentliche Grünanlagen

Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben

24.018 28.852 +
29.000
46.242 39.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis
866.629,29368.796,32860.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

228.800,00

38.981,54
905.610,83

28.614,51
397.410,83

K
H

10.367,03
737.000,00

63.000
923.000

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5801

Stadtpark

Unterabschnitt 2.5801 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.5801 - Ausgaben

52.370,00
52.370,00
25.000
27.370 +
27.370H
50.450,00
35.326,95
70.876,95 H
14.900,00
0
35.327 +
35.370
K
257,20
K
257,20
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5801 - Ergebnis
17.043,05
18.506,9525.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5820

Kinderspielplätze

Unterabschnitt 2.5820 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.5820 - Ausgaben

H

39.000,00

0,00
293.369,32

0,00
105.369,32

H

227.000,00

0
295.000

13 +

1.643 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.5820 - Ergebnis
293.369,32105.369,32295.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5850

Landesgartenschau 2018

Unterabschnitt 2.5850 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.5850 - Ausgaben

K
12.000,00
1.064.100,00
564.100,00 H
512.000,00
1.032.000
32.100 +
H
4.085.300,00
17.616.317,21
21.539.061,21 H
162.700,00
16.280.000
1.405.500 +
21.000K
144,00
69.183 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5850 - Ergebnis
16.552.217,2120.974.961,2115.248.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.58 - Einnahmen

K

12.000,00

1.155.451,54

645.084,51

H
512.000,00
1.120.000
59.470 +
27.370K
10.367,03
24.018 Abschnitt 2.58 - Ausgaben
H
4.403.550,00
18.850.624,31
22.112.718,31 H
1.141.600,00
17.498.000
1.469.692 +
64.370
K
401,20
K
257,20
117.068 60.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.58 - Ergebnis
17.695.172,7721.467.633,8016.378.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Vermögenshaushalt

SOLL

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Seite 45
Beträge in EUR

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 2.5 - Einnahmen

K

12.000,00

1.642.202,98

1.131.835,95

H
512.000,00
1.590.000
76.221 +
44.120K
10.367,03
24.018 Einzelplan 2.5 - Ausgaben
H
4.584.050,00
19.367.552,91
22.316.446,91 H
1.635.300,00
17.826.000
1.700.387 +
295.135
K
401,20
K
257,20
158.834 101.500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.5 - Ergebnis
17.725.349,9321.184.610,9616.236.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6020

Tiefbauverwaltung

Unterabschnitt 2.6020 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.6020 - Ausgaben
H
1.600,00
0,00
0,00 H
1.600,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.6020 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6030

Gebäudemanagement

Unterabschnitt 2.6030 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.6030 - Ausgaben

H

5.000,00

0,00
24.393,90

0,00
29.393,90

0
25.000

579 +

600

1.185 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.6030 - Ergebnis
24.393,9029.393,9025.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.60 - Einnahmen
Abschnitt 2.60 - Ausgaben

H

6.600,00

0,00
24.393,90

0,00
29.393,90

H

1.600,00

0
25.000

579 +

600

1.185 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.60 - Ergebnis
24.393,9029.393,9025.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6120

Geoinformation

Unterabschnitt 2.6120 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.6120 - Ausgaben
446,18
446,18
0
446 +
450
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.6120 - Ergebnis
446,18446,180
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6130

Bauordnung

Unterabschnitt 2.6130 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.6130 - Ausgaben
722,53
722,53
1.000
277 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.6130 - Ergebnis
722,53722,531.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6150

Stadtsanierung

Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen

H

4.826.500,00

773.174,80

2.554.640,92

H
3.040.700,00
796.000
17.437 +
K
4.333,88
40.262 Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben
H
7.866.800,00
1.698.103,83
5.504.763,40 H
4.060.000,00
1.785.000
86.896 46.725K
2.080,53
K
2.220,96
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis
924.929,032.950.122,48989.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Vermögenshaushalt

SOLL

IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 46
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.61 - Einnahmen

H

4.826.500,00

773.174,80

2.554.640,92

H
3.040.700,00
796.000
17.437 +
K
4.333,88
40.262 Abschnitt 2.61 - Ausgaben
H
7.866.800,00
1.699.272,54
5.505.932,11 H
4.060.000,00
1.786.000
446 +
450
K
2.080,53
K
2.220,96
87.174 46.725________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.61 - Ergebnis
926.097,742.951.291,19990.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6200

Wohnungsbauförderung und
Wohnungsfürsorge

Unterabschnitt 2.6200 - Einnahmen

1.274,01

1.274,01

100

1.174 +

Unterabschnitt 2.6200 - Ausgaben
1.004,95
1.004,95
0
1.005 +
1.005
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.6200 - Ergebnis
269,06
269,06
100
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.62 - Einnahmen

1.274,01

1.274,01

100

1.174 +

Abschnitt 2.62 - Ausgaben
1.004,95
1.004,95
0
1.005 +
1.005
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.62 - Ergebnis
269,06
269,06
100
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6300

Gemeindestraßen

Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen

H
1.114.000,00
579.461,81
1.477.204,12 H
212.000,00
520.000
406.588 +
K
22.581,00
K
26.838,69
347.126 Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben
H
3.603.700,00
1.115.548,16
2.808.857,10 H
1.910.500,00
1.067.900
161.955 +
156.900
K
10.508,80
K
10.399,86
114.307 10.800________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
2.6300
Ergebnis
536.086,351.331.652,98547.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.63 - Einnahmen

H
1.114.000,00
579.461,81
1.477.204,12 H
212.000,00
520.000
406.588 +
K
22.581,00
K
26.838,69
347.126 Abschnitt 2.63 - Ausgaben
H
3.603.700,00
1.115.548,16
2.808.857,10 H
1.910.500,00
1.067.900
161.955 +
156.900
K
10.508,80
K
10.399,86
114.307 10.800________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.63 - Ergebnis
536.086,351.331.652,98547.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6700

Straßenbeleuchtung

Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben
H
39.800,00
19.289,39
11.689,39 H
47.400,00
25.000
5.711 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis
19.289,3911.689,3925.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.67 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 2.67 - Ausgaben
H
39.800,00
19.289,39
11.689,39 H
47.400,00
25.000
5.711 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.67 - Ergebnis
19.289,3911.689,3925.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Vermögenshaushalt

SOLL

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 47
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6800

Parkhäuser, Parkplätze

Unterabschnitt 2.6800 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.6800 - Ausgaben
37.533,59
37.533,59
65.000
27.466 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.6800 - Ergebnis
37.533,5937.533,5965.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.68 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 2.68 - Ausgaben
37.533,59
37.533,59
65.000
27.466 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.68 - Ergebnis
37.533,5937.533,5965.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 2.6 - Einnahmen

H
5.940.500,00
1.353.910,62
4.033.119,05 H
3.252.700,00
1.316.100
425.198 +
K
22.581,00
K
31.172,57
387.388 Einzelplan 2.6 - Ausgaben
H
11.516.900,00
2.897.042,53
8.394.411,04 H
6.019.500,00
2.968.900
163.985 +
158.955
K
12.589,33
K
12.620,82
235.843 57.525________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan
2.6
Ergebnis
1.543.131,914.361.291,991.652.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7000

Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen

0,00

0,00

5.712.500

5.712.500 -

Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis
0,00
0,00
5.712.500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.70 - Einnahmen

0,00

0,00

5.712.500

5.712.500 -

Abschnitt 2.70 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.70 - Ergebnis
0,00
0,00
5.712.500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7500

Bestattungswesen

Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben

H

13.500,00

0,00
254.261,32

0,00
85.461,32

H

182.300,00

0
242.000

18.151 +

18.300

5.890 5.500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis
254.261,3285.461,32242.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.75 - Einnahmen
Abschnitt 2.75 - Ausgaben

H

13.500,00

0,00
254.261,32

0,00
85.461,32

H

182.300,00

0
242.000

18.151 +

18.300

5.890 5.500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.75 - Ergebnis
254.261,3285.461,32242.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7610

Breitbandausbau

Unterabschnitt 2.7610 - Einnahmen

0,00

0,00

300.000

300.000 -

Unterabschnitt 2.7610 - Ausgaben
77.154,16
7.154,16 H
70.000,00
800.000
722.846 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.7610 - Ergebnis
77.154,167.154,16500.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

Vermögenshaushalt

SOLL

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 48
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7679

Hallen, Gemeinschaftshäuser

Unterabschnitt 2.7679 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.7679 - Ausgaben

K
1.045,41
0,00
1.045,41
0
H
300.350,00
478.567,10
569.531,98 H
227.650,00
424.000
54.579 +
55.595
K
18.264,88
12 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.7679 - Ergebnis
478.567,10568.486,57424.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.76 - Einnahmen
Abschnitt 2.76 - Ausgaben

K
1.045,41
0,00
1.045,41
300.000
300.000 H
300.350,00
555.721,26
576.686,14 H
297.650,00
1.224.000
54.579 +
55.595
K
18.264,88
722.858 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.76 - Ergebnis
555.721,26575.640,73924.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7700

Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof

Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen

0,00

0,00

1.071.400

1.071.400 -

Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis
0,00
0,00
1.071.400
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.77 - Einnahmen

0,00

0,00

1.071.400

1.071.400 -

Abschnitt 2.77 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.77 - Ergebnis
0,00
0,00
1.071.400
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7900

Tourismus

Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben
H
42.300,00
10.076,94
4.076,94 H
48.300,00
7.000
3.077 +
3.100
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis
10.076,944.076,947.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7915

Sonstige Förderung von Wirtschaft und
Verkehr
Unterabschnitt 2.7915 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.7915 - Ausgaben

30.000,00
835.393,30

13.500,00
543.893,30

H
H

16.500,00
291.500,00

82.000
945.000

52.000 22.800 +
22.800
132.407 122.800________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.7915 - Ergebnis
805.393,30530.393,30863.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7920

Förderung des öffentl.
Personennahverkehrs

Unterabschnitt 2.7920 - Einnahmen

0,00

0,00

100.000

100.000 -

Unterabschnitt 2.7920 - Ausgaben
199.925,79
64.525,79 H
135.400,00
200.000
74 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 2.7920 - Ergebnis
199.925,7964.525,79100.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.79 - Einnahmen
Abschnitt 2.79 - Ausgaben

152.000 25.877 +
25.900
132.481 122.800________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.79 - Ergebnis
1.015.396,03598.996,03970.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H

42.300,00

30.000,00
1.045.396,03

13.500,00
612.496,03

H
H

16.500,00
475.200,00

182.000
1.152.000

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Vermögenshaushalt

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 49
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 2.7 - Einnahmen
Einzelplan 2.7 - Ausgaben

K
1.045,41
30.000,00
14.545,41 H
16.500,00
7.265.900
7.235.900 H
356.150,00
1.855.378,61
1.274.643,49 H
955.150,00
2.618.000
98.607 +
99.795
K
18.264,88
861.229 128.300________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.7 - Ergebnis
1.825.378,611.260.098,084.647.900
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8800

Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen

K

40.545,36

1.354.250,67

1.348.263,36

K

46.532,67

900.000

954.251 +
230.625500.000 Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben
1.195.623,50
1.040.351,33 H
150.000,00
1.215.000
150.288 +
150.290
K
5.272,17
169.665 159.665________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis
158.627,17
307.912,03
315.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.88 - Einnahmen

K

40.545,36

1.354.250,67

1.348.263,36

K

46.532,67

900.000

954.251 +
230.625500.000 Abschnitt 2.88 - Ausgaben
1.195.623,50
1.040.351,33 H
150.000,00
1.215.000
150.288 +
150.290
K
5.272,17
169.665 159.665________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.88 - Ergebnis
158.627,17
307.912,03
315.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 2.8 - Einnahmen

K

40.545,36

1.354.250,67

1.348.263,36

K

46.532,67

900.000

954.251 +
230.625500.000 Einzelplan 2.8 - Ausgaben
1.195.623,50
1.040.351,33 H
150.000,00
1.215.000
150.288 +
150.290
K
5.272,17
169.665 159.665________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.8 - Ergebnis
158.627,17
307.912,03
315.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen

26.406.824,03

26.406.824,03

19.435.000

16.036.824 +
9.065.000 Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben
1.835.569,55
1.835.569,55
2.600.000
764.430 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis
24.571.254,48
24.571.254,48
16.835.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 2.91 - Einnahmen

26.406.824,03

26.406.824,03

19.435.000

16.036.824 +
9.065.000 Abschnitt 2.91 - Ausgaben
1.835.569,55
1.835.569,55
2.600.000
764.430 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
2.91
Ergebnis
24.571.254,48
24.571.254,48
16.835.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 2.9 - Einnahmen

26.406.824,03

26.406.824,03

19.435.000

16.036.824 +
9.065.000 Einzelplan 2.9 - Ausgaben
1.835.569,55
1.835.569,55
2.600.000
764.430 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.9 - Ergebnis
24.571.254,48
24.571.254,48
16.835.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

Vermögenshaushalt
IST

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 50
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sachbuchteil 2 - Einnahmen

H
6.265.000,00
31.123.861,28
33.226.088,52 H
4.148.000,00
30.725.000
17.611.167 +
318.418K
76.171,77
K
90.944,53
17.212.306 Sachbuchteil 2 - Ausgaben
H
20.246.500,00
31.123.861,28
37.065.221,56 H
14.317.000,00
30.725.000
3.128.198 +
1.738.328
K
6.604,08
K
5.256,202.729.337 894.366________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sachbuchteil
2
Ergebnis
0,00
3.839.133,040
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Gesamtergebnisse
HW

Reste
vom Vorjahr

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

SOLL

IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Seite 51
Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

Gesamtsummen Mandant
(Summen aller Sachbuchteile)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gesamteinnahmen

H
K

6.265.000,00
170.432.959,62
169.920.681,99 H
4.148.000,00
161.190.000
28.762.633 +
4.960.6202.785.145,33
K
5.414.422,96
19.519.673 9.050.145,33
9.562.422,96
Gesamtausgaben
H
24.785.000,00
170.432.959,62
173.342.345,26 H
21.085.000,00
161.190.000
22.417.416 +
8.638.141
K
6.275,74
K
796.890,10
13.174.456 4.457.27124.791.275,74
21.881.890,10
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ergebnis Mandant
15.741.130,410,00
3.421.663,2712.319.467,140
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Feststellung und Aufgliederung
des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2018
Verwaltungshaushalt SBT.1

Vermögenshaushalt SBT.2

Gesamthaushalt
SB-Teile 1+2
172.549.959,62
4.148.000,00
176.697.959,62
6.265.000,00
170.432.959,62

1.
2.
3.
4.
5.

Soll-Einnahmen
zu: neue Haushaltseinnahmereste
Zwischensumme
ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr
bereinigte Soll-Einnahmen

139.309.098,34

139.309.098,34

33.240.861,28
4.148.000,00
37.388.861,28
6.265.000,00
31.123.861,28

6.
7.
8.
9.
10.

Soll-Ausgaben
zu: neue Haushaltsausgabereste
Zwischensumme
ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr
bereinigte Soll-Ausgaben

137.079.598,34
6.768.000,00
143.847.598,34
4.538.500,00
139.309.098,34

37.053.361,28
14.317.000,00
51.370.361,28
20.246.500,00
31.123.861,28

174.132.959,62
21.085.000,00
195.217.959,62
24.785.000,00
170.432.959,62

11.

Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)

0,00

0,00

0,00

139.309.098,34

Gruppierungsübersicht
für den
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Rechnungsjahr 2018
(vom 01.01.2018 bis 31.12.2018)

Mandant 895 Lahr
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
Einwohner: 45.993 Stand 2017
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
0

Steuern, allgemeine Zuweisungen

00

Realsteuern

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

SOLL

HJ.2018 / 01 - 16
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

EUR/Einw.

%

Ansatz

Beträge in EUR

Planvergleich +/-

000

Grundsteuer A

85.920,02

1,87

0,06

85.000

920,02

001

Grundsteuer B

7.876.022,03

171,24

5,65

7.600.000

276.022,03

003

Gewerbesteuer

33.362.639,68

725,39

23,95

27.000.000

6.362.639,68

18.929.793,17

411,58

13,59

19.170.000

240.206,8363.369,00-

01

Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern

010

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

012

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

4.481.631,00

97,44

3,22

4.545.000

Andere Steuern und steuerähnliche
Einnahmen
Schlüsselzuweisungen

2.340.184,29

50,88

1,68

2.165.000

175.184,29

33.061.386,90

718,84

23,73

32.360.000

701.386,90

493.533,20

10,73

0,35

420.000

73.533,20

1.419.083,00

30,85

1,02

1.420.000

02-03
04
041
06
061
09
091

Schlüsselzuweisungen vom Land
Sonstige allgemeine Zuweisungen
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom
Land
Ausgleichsleistungen
Ausgleichsleistungen nach dem

917,00-

Familienleistungsausgleich
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 0

102.050.193,29

2.218,82

73,25

94.765.000

7.285.193,29

1

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10-12

Gebühren und ähnliche Entgelte

6.736.037,58

146,46

4,84

6.568.750

167.287,58

13-15

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten

4.113.104,52

89,43

2,95

3.551.450

561.654,52

16

Erstattungen f. Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
Erstattungen f. Ausgaben des VWH v.
Bund
Erstattungen f. Ausgaben des VWH v.
Land
Erstattungen f. Ausgaben des VWH v.
Gden. u. Gde-V.
Erstattungen f. Ausgaben des VWH v.
Zweckverb. u. dgl.
Erstattungen f. Ausgaben des VWH v.
sonst. öff. Bereich

20.663,49

0,45

0,01

183.000

162.336,51-

95.160,72

2,07

0,07

100.650

5.489,28-

228.747,29

4,97

0,16

212.500

82.288,50

1,79

0,06

87.900

172.120,24

3,74

0,12

35.000

160
161
162
163
164

16.247,29
5.611,50137.120,24

Mandant 895 Lahr
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
Einwohner: 45.993 Stand 2017
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
165

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

SOLL

HJ.2018 / 01 - 16
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

EUR/Einw.

%

Ansatz

Beträge in EUR

Planvergleich +/-

Erstattungen f. Ausgaben des VWH v.
komm. Sonderrechnungen
Erstattungen Hospital u. Armenfonds

768.250,00

16,70

0,55

791.950

23.700,00-

114.899,88

2,50

0,08

154.850

39.950,12-

21.747,60

0,47

0,02

19.500

2.247,60

3.139.732,11

68,27

2,25

2.960.850

178.882,11

170

Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom
übrigen Bereich
Innere Verrechnungen innerhalb des
Verwaltungshaushalts
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.
Zwecke
Zuweisungen vom Bund

293.899,31

6,39

0,21

341.000

171

Zuweisungen vom Land

10.976.158,98

238,65

7,88

10.459.850

516.308,98

172

Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.

540.609,96

11,75

0,39

497.500

43.109,96

177

Zuschüsse vom übrigen Bereich

238.220,24

5,18

0,17

143.000

95.220,24

178

Zuschüsse vom übrigen Bereich

1.000,00

0,02

76.000

75.000,00-

167
168
169
17

47.100,69-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 1

2

Sonstige Finanzeinnahmen

20

Zinseinnahmen

205-208

27.542.640,42

598,84

19,77

26.183.750

814.398,65

17,71

0,58

862.550

1.358.890,42

3.335.613,31

72,52

2,39

2.916.700

418.913,31

26

von unternehmerischen und übrigen
Bereichen
Gewinnanteile v. wirtschaftl.
Unternehmen u. aus Beteiligungen,
Weitere Finanzeinnahmen

3.476.041,41

75,58

2,50

3.303.050

172.991,41

27

Kalkulatorische Einnahmen

2.090.211,26

45,45

1,50

2.433.950

343.738,74-

21-22

48.151,35-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 2

9.716.264,63

211,26

6,97

9.516.250

200.014,63

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt

139.309.098,34

3.028,92

100,00

130.465.000

8.844.098,34

Mandant 895 Lahr
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
Einwohner: 45.993 Stand 2017

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
3

Einnahmen des Vermögenshaushalts

30

Zuführungen vom Verwaltungshaushalt

300
31
310
32
325-328
34
35
36

HJ.2018 / 01 - 16
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

(Hauptgruppe 3)

Allgemeine Zuführung vom
Verwaltungshaushalt
Entnahme aus Rücklagen
Entnahme aus allg. Rücklage

SOLL

EUR/Einw.

%

Ansatz

Beträge in EUR

Planvergleich +/-

19.355.133,52

420,83

62,19

10.370.000

8.985.133,52

7.051.690,51

153,32

22,66

0

7.051.690,51

1.274,01

0,03

1.384.046,15

30,09

4,45

900.000

484.046,15

21.310,26

0,46

0,07

370.000

348.689,74-

650.000,00

14,13

2,09

650.000

0,00

2.203.362,00

47,91

7,08

2.460.000

256.638,00-

Rückflüsse von Darlehen
von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen
Veräußerung von Sachen des
Anlagevermögens
Beiträge und ähnliche Entgelte

6.784.000

6.782.725,99-

360

Zuweisungen u. Zuschüsse für
Investitionen u.
vom Bund

361

vom Land

363

von Zweckverbänden und dgl.

217.797,41

4,74

0,70

0

217.797,41

365-368

von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen
Einnahmen aus Krediten u. inneren
Darlehen einschl. Umschuldung
von privaten Unternehmen

239.247,42

5,20

0,77

126.000

113.247,42

0,00

0,00

37
377

9.065.000

9.065.000,00-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)

31.123.861,28

676,71

100,00

30.725.000

398.861,28

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einnahmen Gesamthaushalt

170.432.959,62

3.705,63

161.190.000

9.242.959,62

Mandant 895 Lahr
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
Einwohner: 45.993 Stand 2017
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
4

Personalausgaben

40
41

Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeit
Besoldung, Vergütungen, Löhne

42-43
44

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

SOLL

HJ.2018 / 01 - 16
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

EUR/Einw.

%

Ansatz

Beträge in EUR

Planvergleich +/-

352.758,40

7,67

0,25

363.600

10.841,60-

23.665.759,20

514,55

16,99

24.261.600

595.840,80-

Versorgung

4.166.119,69

90,58

2,99

3.887.700

278.419,69

4.137.843,00

89,97

2,97

4.288.700

150.857,00-

45

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungen

249.833,94

5,43

0,18

536.900

287.066,06-

46

Personalnebenausgaben

80.842,22

1,76

0,06

81.900

1.057,78-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 4

32.653.156,45

709,96

23,44

33.420.400

767.243,55-

141.119,68-

5/6

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-51

Unterhaltung d. Grundstücke u.
baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Mieten und Pachten

6.838.330,32

148,68

4,91

6.979.450

714.502,37

15,54

0,51

641.200

1.568.001,43

34,09

1,13

1.572.160

4.158,57-

3.319.246,43

72,17

2,38

3.773.400

454.153,57-

55

Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen usw.
Haltung von Fahrzeugen

195.482,77

4,25

0,14

177.150

56

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

191.340,90

4,16

0,14

192.850

1.509,10-

57-63

Weitere Verwaltungs- und
Betriebsausgaben
Steuern, Geschäftsausgaben u. a.

7.594.302,41

165,12

5,45

7.846.850

252.547,59-

2.916.421,29

63,41

2,09

2.821.440

94.981,29

52
53
54

64-66
67
672
673
675-678
679
68

73.302,37

18.332,77

Erstattungen von Verwaltungs- u.
Betriebsaufwand
Erstattungen von Verw.- u.
Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.
Erstattungen von Verw.- u.
Betriebsaufwand an Zweckverbände
an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche
Innere Verrechnungen

7.500,00

0,16

0,01

37.500

2.460.205,20

53,49

1,77

2.365.000

95.205,20

7.029.660,16

152,84

5,05

6.551.100

478.560,16

3.139.732,11

68,27

2,25

2.960.850

178.882,11

Kalkulatorische Kosten

2.090.211,26

45,45

1,50

2.433.950

343.738,74-

30.000,00-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 5/6

38.064.936,65

827,62

27,32

38.352.900

287.963,35-

Mandant 895 Lahr
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
Einwohner: 45.993 Stand 2017
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
7
70
71
712
715-717
718
73-79

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für
Investitionen)
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale
oder ähnliche Einrichtungen
Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für
lfd. Zwecke
Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und
Gde.verb.
an kommunale u. sonstige öffentl.
Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen
Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen
Bereich
Sozialleistungen

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2018 / 01 - 16
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

SOLL

EUR/Einw.

9.504.561,74

206,65

38,35

0,00

420.190,53

9,14

4.843,16
5.431,83

Beträge in EUR

%

Ansatz

6,82

10.397.900

893.338,26-

50

11,65-

0,30

Planvergleich +/-

397.350

22.840,53

0,11

4.400

443,16

0,12

3.000

2.431,83

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 7

8

Sonstige Finanzausgaben

80

Zinsausgaben

805

Zinsen für äussere Kassenkredite

807

Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung

808

Zinsen für Kredite von übrigen
Bereichen
Steuerbeteiligungen

81
810
83

Gewerbesteuerumlage

9.935.065,61

216,01

0,00

0,00

52.844,46

1,15

715.085,71

7,13

10.802.700

867.634,39-

60.000

60.000,00-

0,04

30.000

22.844,46

15,55

0,51

904.000

188.914,29-

6.228.290,44

135,42

4,47

4.745.000

1.483.290,44

Allgemeine Umlagen

831

Allgemeine Umlagen an Land

14.377.542,30

312,60

10,32

14.315.000

62.542,30

832

17.890.607,20

388,99

12,84

17.815.000

75.607,20

84

Allgemeine Umlagen an Gden. u.
Gde.verb.
Weitere Finanzausgaben

36.436,00

0,79

0,03

180.000

143.564,00-

85

Deckungsreserve

0,00

0,00

100.000

100.000,00-

86

Zuführung zum Vermögenshaushalt
19.355.133,52

420,83

0,00

0,00

860
88

Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt
Globale Minderausgabe

13,89

10.370.000
630.000-

8.985.133,52
630.000,00

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Hauptgruppe 8

58.655.939,63

1.275,32

42,10

47.889.000

10.766.939,63

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt

139.309.098,34

3.028,92

100,00

130.465.000

8.844.098,34

Mandant 895 Lahr
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt
Einwohner: 45.993 Stand 2017

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
9

Ausgaben des Vermögenshaushalts

91

Zuführungen an Rücklagen

910
93
930
932-933
935-936
94-96
97
977
98

HJ.2018 / 01 - 16
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

(Hauptgruppe 9)

Zuführung an allgemeine Rücklage

SOLL

EUR/Einw.

%

Ansatz

Beträge in EUR

Planvergleich +/-

0,00

0,00

500.000

500.000,00-

1.204,95

0,03

200

1.004,95

958.868,44

20,85

3,08

1.190.000

231.131,56-

Vermögenserwerb
Erwerb von Beteiligungen,
Kapitaleinlagen
Erwerb und Leasing von Grundstücken
Erwerb und Leasing von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens
Baumaßnahmen

728.234,42

15,83

2,34

395.900

8.151.356,09

177,23

26,19

8.324.900

173.543,91-

Tilgung von Krediten, Rückzahlung von
inneren Darlehen
von privaten Unternehmen

1.835.569,55

39,91

5,90

2.100.000

264.430,45-

0

48.082,51-

980

Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen
an Bund

987

an private Unternehmen

988

an übrige Bereiche

48.082,51-

1,05-

0,15-

19.454.067,73

422,98

62,51

18.164.000

42.642,61

0,93

0,14

50.000

332.334,42

1.290.067,73
7.357,39-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)

31.123.861,28

676,71

100,00

30.725.000

398.861,28

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Ausgabe Gesamthaushalt

170.432.959,62

3.705,63

161.190.000

9.242.959,62

Rechnungsquerschnitt
für den
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Rechnungsjahr 2018
(vom 01.01.2018 bis 31.12.2018)

Mandant 895 Lahr
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 45.993 Stand 2017

Gld.
Nr.

01

Aufgabenbereich

02

00
01
02
03
05

Gemeindeorgane
Rechnungsprüfung
Hauptverwaltung
Finanzverwaltung
Besondere Dienststellen
der allgem. Verwaltung
06 Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung
08 Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb

Sächlicher
Verwaltungsund Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben

HJ.2018 / 01 - 16
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

Sonstige
Finanzeinnahmen

Personalausgaben

Zuweisungen
und
Zuschüsse

Zuschussbedarf

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

10-17

061,20-27

40-46

50-68,84

70-76,78-79

(Sp.5bis7./.3+4)

03

04

05

06

07

08

Objektbezogene
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts

Baumaßnahmen

Sonstige
Investitionsausgaben

Gruppen

Gruppen

Gruppen

32-36

94-96

92,93,98,991

09

10

11

Beträge in EUR

Verpflichtungsermächtigungen

12

69.311,63
128.458,35
581.020,11
583.892,73
96.462,01

0,00
0,00
0,00
365.715,65
0,00

1.285.302,96
429.867,61
3.226.969,77
2.492.226,61
396.289,07

273.785,03
6.912,81
1.169.404,63
351.258,03
27.878,44

0,00
0,00
9.191,98
14.717,76
0,00

1.489.776,36
308.322,07
3.824.546,27
1.908.594,02
327.705,50

0,00
0,00
800,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.597,71
0,00
24.640,12
200,00
0,00

0
0
0
0
0

153.663,87

0,00

1.031.854,28

1.411.400,48

0,00

2.289.590,89

0,00

7.473,61

176.643,20

0

19.894,50

0,00

734.523,79

238.870,03

0,00

953.499,32

0,00

0,00

0,00

0

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 0
1.632.703,20
365.715,65
9.597.034,09
3.479.509,45
23.909,74
11.102.034,43
800,00
7.473,61
205.081,03
0
EUR
je
Einwohner
35,50
7,95
208,66
75,65
0,52
241,39
0,02
0,16
4,46
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11 Öffentliche Ordnung
13 Feuerschutz
14 Katastrophenschutz

604.254,80
1.428.411,18
2.044.523,24
890.912,50
74.431,14
977.200,90
13.824,29
0,00
2.648,58
0
762.188,31
0,00
661.545,84
792.886,21
10.000,00
702.243,74
69.660,00
203.091,62
35.471,52
0
0,00
0,00
31.617,08
19.235,26
0,00
50.852,34
0,00
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 1
1.366.443,11
1.428.411,18
2.737.686,16
1.703.033,97
84.431,14
1.730.296,98
83.484,29
203.091,62
38.120,10
0
EUR
je
Einwohner
29,71
31,06
59,52
37,03
1,84
37,62
1,82
4,42
0,83
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20
21
22
23
27

Schulverwaltung
Grund- u. Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
Sonderschulen u.
Schulkindergärten
f. Lernbeh.
29 Sonstiges

1.680,12
1.154.305,82
622.948,56
1.382.861,70
404.134,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

256.046,97
837.825,38
307.062,55
386.388,79
132.958,69

45.201,86
3.244.111,03
547.707,64
3.615.890,26
230.103,36

8.128,52
0,00
0,00
0,00
0,00

307.697,23
2.927.630,59
231.821,63
2.619.417,35
41.072,13-

0,00
11.722,50
0,00
1.014,27
0,00

0,00
836.671,25
908.056,40
23.043,100,00

11.000,00
52.144,08
85.819,07
56.887,48
18.665,51

0
0
35.000
0
0

133.981,31
0,00
35.528,32
539.336,52
235.769,45
676.652,98
0,00
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895 Lahr
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 45.993 Stand 2017

Gld.
Nr.

01

Aufgabenbereich

02

Summe Einzelplan 2

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb

Sonstige
Finanzeinnahmen

Personalausgaben

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

10-17

061,20-27

40-46

50-68,84

70-76,78-79

(Sp.5bis7./.3+4)

03

04

05

06

07

08

3.699.911,69

0,00

1.955.810,70

Sächlicher
Verwaltungsund Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben

HJ.2018 / 01 - 16
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

8.222.350,67

Zuweisungen
und
Zuschüsse

243.897,97

Zuschussbedarf

6.722.147,65

Objektbezogene
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts

Baumaßnahmen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

32-36

94-96

92,93,98,991

09

10

11

12.736,77

1.721.684,55

Sonstige
Investitionsausgaben

Beträge in EUR

Verpflichtungsermächtigungen

12

224.516,14

35.000

EUR je Einwohner
80,45
0,00
42,52
178,77
5,30
146,16
0,28
37,43
4,88
0,76
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30 Verwaltung kultureller
Angelegenheiten
32 Museen, Sammlungen,
Ausstellungen
33 Theater, Konzerte,
Musikpflege
35 Volksbildung
36 Naturschutz und
Landschaftspflege
37 Kirchen

3.544,71

0,00

321.872,96

28.349,62

448,00

347.125,87

0,00

0,00

0,00

0

55.765,12

0,00

384.081,12

213.887,97

400,00

542.603,97

500,00

0,00

26.860,21

0

1.302.912,62

0,00

1.113.429,84

1.115.014,07

59.788,97

985.320,26

20.000,00

0,00

36.288,78

0

2.344.634,23
334.256,94

0,00
0,00

1.414.236,60
0,00

1.566.291,45
724.853,07

0,00
18.741,37

635.893,82
409.337,50

0,00
16.000,00

0,00
86.927,11

20.670,99
23.371,92

0
0

0,00
0,00
0,00
1.680,00
0,00
1.680,00
0,00
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 3
4.041.113,62
0,00
3.233.620,52
3.650.076,18
79.378,34
2.921.961,42
36.500,00
86.927,11
107.191,90
0
EUR
je
Einwohner
87,86
0,00
70,31
79,36
1,73
63,53
0,79
1,89
2,33
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
40 Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten
43 Einrichtungen der
Sozialhilfe
46 Einrichtungen der
Jugendhilfe
47 Förd. v. and. Trägern der
Wohlfahrtspfl. (o.
Altenar.)
49 Sonstige soziale
Angelegenheiten

610.249,12

0,00

1.514.638,98

92.565,84

48.882,83

1.045.838,53

0,00

0,00

834,61

0

236.337,02

0,00

415.104,89

605.040,45

40.519,70

824.328,02

0,00

0,00

3.478,60

0

8.161.446,98

0,00

7.834.604,99

2.859.105,78

8.849.568,39

11.381.832,18

203.151,92

342.510,59

1.031.784,32

0

0,00

0,00

0,00

0,00

92.319,52

92.319,52

0,00

0,00

0,00

0

403.935,95

0,00

13.161,51

4.205,62

5.431,83

381.136,99-

0,00

0,00

0,00

0

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895 Lahr
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 45.993 Stand 2017

Gld.
Nr.

01

Aufgabenbereich

02

Summe Einzelplan 4

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb

Sonstige
Finanzeinnahmen

Personalausgaben

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

10-17

061,20-27

40-46

50-68,84

70-76,78-79

(Sp.5bis7./.3+4)

03

04

05

06

07

08

9.411.969,07

0,00

9.777.510,37

Sächlicher
Verwaltungsund Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben

HJ.2018 / 01 - 16
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

3.560.917,69

Zuweisungen
und
Zuschüsse

9.036.722,27

Zuschussbedarf

12.963.181,26

Objektbezogene
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts

Baumaßnahmen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

32-36

94-96

92,93,98,991

09

10

11

203.151,92

342.510,59

Sonstige
Investitionsausgaben

Beträge in EUR

Verpflichtungsermächtigungen

12

1.036.097,53

0

EUR je Einwohner
204,64
0,00
212,59
77,42
196,48
281,85
4,42
7,45
22,53
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
54 Sonst. Einrichtungen u.
Massnahmen
d. Gesundheitspflege
55 Förderung des Sports
56 Eigene Sportstätten
57 Badeanstalten
58 Park- und Gartenanlagen
59 Sonstige
Erholungseinrichtungen

0,00

0,00

0,00

0,00

6.160,00

6.160,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00
773.388,13
0,00
286.695,95
4.281,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

49.433,79
88.678,90
2.404,93
593.311,70
0,00

933.262,75
1.374.978,37
81.441,91
3.337.695,85
17.901,04

124.805,14
0,00
62.693,31
0,00
0,00

1.107.501,68
690.269,14
146.540,15
3.644.311,60
13.619,61

0,00
486.751,44
0,00
1.155.451,54
0,00

0,00
455.444,28
3.484,32
1.174.022,51
0,00

13.000,00
45.000,00
0,00
17.676.601,80
0,00

0
0
0
645.000
0

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 5
1.064.365,51
0,00
733.829,32
5.745.279,92
193.658,45
5.608.402,18
1.642.202,98
1.632.951,11
17.734.601,80
645.000
EUR
je
Einwohner
23,14
0,00
15,96
124,92
4,21
121,94
35,71
35,50
385,59
14,02
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
60 Bauverwaltung
828.211,95
0,00
2.075.773,66
182.498,99
0,00
1.430.060,70
0,00
0,00
24.393,90
0
61 Orts- und Regionalplanung
703.554,54
2.400,00
2.023.470,53
492.539,90
0,00
1.810.055,89
773.174,80
1.573.863,23
125.409,31
0
62 Wohnungsbauförderung und
0,00
28.122,97
0,00
19.164,95
0,00
8.958,021.274,01
0,00
1.004,95
0
Wohnungsfürsorge
63 Gemeindestraßen
231.268,86
0,00
0,00
2.104.316,25
0,00
1.873.047,39
579.461,81
1.163.630,67
48.082,511.050.000
67 Straßenbeleuchtung und
77.719,61
0,00
0,00
2.221.036,10
0,00
2.143.316,49
0,00
19.289,39
0,00
0
-reinigung
68 Einrichtungen für den
316.392,72
0,00
0,00
53.543,56
0,00
262.849,160,00
37.533,59
0,00
0
ruhenden Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
0,00
0,00
0,00
102.212,97
0,00
102.212,97
0,00
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895 Lahr
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 45.993 Stand 2017

Gld.
Nr.

01

Aufgabenbereich

02

Summe Einzelplan 6

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb

Sonstige
Finanzeinnahmen

Personalausgaben

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

10-17

061,20-27

40-46

50-68,84

70-76,78-79

(Sp.5bis7./.3+4)

03

04

05

06

07

08

2.157.147,68

30.522,97

4.099.244,19

Sächlicher
Verwaltungsund Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben

HJ.2018 / 01 - 16
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

5.175.312,72

Zuweisungen
und
Zuschüsse

0,00

Zuschussbedarf

7.086.886,26

Objektbezogene
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts

Baumaßnahmen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

32-36

94-96

92,93,98,991

09

10

11

1.353.910,62

2.794.316,88

Sonstige
Investitionsausgaben

Beträge in EUR

Verpflichtungsermächtigungen

12

102.725,65

1.050.000

EUR je Einwohner
46,90
0,66
89,13
112,52
0,00
154,09
29,44
60,76
2,23
22,83
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
70
72
73
75
76

Abwasserbeseitigung
Abfallbeseitigung
Märkte
Bestattungswesen
Sonstige öffentliche
Einrichtungen
77 Hilfsbetriebe der
Verwaltung
78 Förderung der Land- u.
Forstwirtschaft
79 Fremdenverk., sonst.
Förd. v.
Wirtschaft u. Verkehr

8.860,00
3.888,50
14.949,92
1.076.874,55
556.535,24

131.386,96
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
63.194,15
5.793,45
87.847,76
262.139,72

4.858,64
39.590,82
13.750,11
1.189.204,18
1.342.633,19

0,00
0,00
0,00
0,00
21.733,02

135.388,3298.896,47
4.593,64
200.177,39
1.069.970,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
254.261,32
545.028,86

0,00
0,00
0,00
0,00
10.692,40

0
0
0
146.000
0

0,00

24.641,97

0,00

0,00

0,00

24.641,97-

0,00

0,00

0,00

0

7.750,17

0,00

0,00

167.614,74

0,00

159.864,57

0,00

0,00

0,00

0

832.486,72

1.670.463,76

85.949,44

3.262.937,57

251.296,33

1.097.232,86

30.000,00

453.110,44

592.285,59

0

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 7
2.501.345,10
1.826.492,69
504.924,52
6.020.589,25
273.029,35
2.470.705,33
30.000,00
1.252.400,62
602.977,99
146.000
EUR
je
Einwohner
54,39
39,71
10,98
130,90
5,94
53,72
0,65
27,23
13,11
3,17
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
81 Versorgungsunternehmen
0,00
2.353.638,68
0,00
0,00
0,00
2.353.638,680,00
0,00
0,00
0
83 Kombinierte Versorgungs0,00
1.469.530,20
0,00
0,00
0,00
1.469.530,200,00
0,00
0,00
0
und Verkehrsunternehmen
85 Land- und forstwirtsch.
0,00
0,00
0,00
63.932,80
0,00
63.932,80
0,00
0,00
0,00
0
Unternehmen
88 Allgemeines Grundvermögen________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.667.641,44
0,00
13.496,58
480.370,00
38,35
1.173.736,511.354.250,67
110.000,00
1.085.623,50
0

Mandant 895 Lahr
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 45.993 Stand 2017

Gld.
Nr.

01

Aufgabenbereich

02

Summe Einzelplan 8

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb

Sonstige
Finanzeinnahmen

Personalausgaben

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

10-17

061,20-27

40-46

50-68,84

70-76,78-79

(Sp.5bis7./.3+4)

03

04

05

06

07

08

1.667.641,44

3.823.168,88

13.496,58

Sächlicher
Verwaltungsund Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben

HJ.2018 / 01 - 16
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

544.302,80

Zuweisungen
und
Zuschüsse

38,35

Zuschussbedarf

4.932.972,59-

Objektbezogene
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts

Baumaßnahmen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

32-36

94-96

92,93,98,991

09

10

11

1.354.250,67

110.000,00

Sonstige
Investitionsausgaben

1.085.623,50

Beträge in EUR

Verpflichtungsermächtigungen

12

0

EUR je Einwohner
36,26
83,13
0,29
11,83
0,00
107,2529,44
2,39
23,60
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelpläne 0 - 8
27.542.640,42
7.474.311,37
32.653.156,45
38.101.372,65
9.935.065,61
45.672.642,92
4.717.037,25
8.151.356,09
21.136.935,64
1.876.000
EUR
je
Einwohner
598,84
162,51
709,96
828,42
216,01
993,03
102,56
177,23
459,57
40,79
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895 Lahr
Einzelplan 9
Einwohner: 45.993 Stand 2017

Gld.
Nr.

Aufgabenbereich

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Steuern und
allgemeine
Zuweisungen

Sonstige
Finanzeinnahmen

Sonstige
Finanzausgaben

Gruppen

Gruppen

Gruppen

00-07,09

158,20-28

03

04

HJ.2018 / 01 - 16
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

Überschuss

Sonstige
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
Gruppen

Sonstige
Ausgaben
des
Vermögenshaushalts
Gruppen

689,80-86,88

(Sp.3+4./.5)

30,31,36,37,39

90,91,933,97,99

05

06

07

08

47, 679, 686,687,
01

02

90 Steuern, allg.
Zuweisungen
und allg. Umlagen
91 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

102.050.193,29

0,00

38.496.439,94

63.553.753,35

0,00

2.241.953,26

20.123.063,69

17.881.110,43-

0,00

0,00

26.406.824,03

1.835.569,55

____________________________________________________________________________________________________________________

Summe Einzelplan 9 102.050.193,29
2.241.953,26
58.619.503,63
45.672.642,92
26.406.824,03
1.835.569,55
EUR
je
Einwohner
2.218,82
48,75
1.274,53
993,03
574,15
39,91
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beträge in EUR

Abschluss
des
Sachbuches für
haushaltsfremde Vorgänge
zum 31.12.2018

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SHV

SOLL

HJ. 2018
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.0200

Hauptverwaltung

Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen

K

8.742,58

19.731,65

22.757,47

K

5.716,76

0

Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben
19.731,65
19.731,65
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis
0,00
3.025,82
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0220

Personalverwaltung / Organisation

Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen

K

4.261,34

14.364.738,50

14.368.203,96

K

795,88

0

Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben
K
238.108,39
14.364.738,50
14.323.496,84 K
279.350,05
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis
0,00
44.707,12
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0221

Unterabschnitt 4.0221 - Einnahmen

K

5.973,78

308.310,20

309.412,34

K

4.871,64

0

Unterabschnitt 4.0221 - Ausgaben
K
2.892,47
308.310,20
311.202,67
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0221 - Ergebnis
0,00
1.790,330
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0230

Amtsleitung Amt 30

Unterabschnitt 4.0230 - Einnahmen

K

14.297,03

0,00

458,15

K

13.838,88

0

Unterabschnitt 4.0230 - Ausgaben
K
20.120,16
0,00
20.120,16
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0230 - Ergebnis
0,00
19.662,010
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0253

Ortsverwaltung Kuhbach

Unterabschnitt 4.0253 - Einnahmen

585,00

585,00

0

Unterabschnitt 4.0253 - Ausgaben
585,00
585,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0253 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0254

Ortsverwaltung Langenwinkel

Unterabschnitt 4.0254 - Einnahmen

1.549,38

1.549,38

0

Unterabschnitt 4.0254 - Ausgaben
1.549,38
1.549,38
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0254 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0255

Ortsverwaltung Mietersheim

Unterabschnitt 4.0255 - Einnahmen

K

1.511,92

1.016,00

2.527,92

0

Unterabschnitt 4.0255 - Ausgaben
1.016,00
1.016,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0255 - Ergebnis
0,00
1.511,92
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0256

Ortsverwaltung Reichenbach

Unterabschnitt 4.0256 - Einnahmen

5.047,49

5.047,49

0

Unterabschnitt 4.0256 - Ausgaben
5.047,49
4.547,49 K
500,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0256 - Ergebnis
0,00
500,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

SHV

HJ. 2018
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.0257

Ortsverwaltung Sulz

Unterabschnitt 4.0257 - Einnahmen

K

597,31

1.066,00

916,40

K

746,91

0

Unterabschnitt 4.0257 - Ausgaben
1.066,00
1.066,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0257 - Ergebnis
0,00
149,600
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0260

Amt für Projektentwicklung

Unterabschnitt 4.0260 - Einnahmen

7.390,54

7.390,54

0

Unterabschnitt 4.0260 - Ausgaben
7.390,54
7.390,54
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0260 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.02 - Einnahmen

K

35.383,96

14.709.434,76

14.718.848,65

K

25.970,07

0

Abschnitt 4.02 - Ausgaben
K
261.121,02
14.709.434,76
14.690.705,73 K
279.850,05
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.02 - Ergebnis
0,00
28.142,92
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen

K

245.729,63

4.010.750,70

4.116.751,87

K

139.728,46

0

Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben
K
51.856,82
4.010.750,70
4.011.830,79 K
50.776,73
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis
0,00
104.921,08
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0310

Stadtkasse

Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen

K

9.572,87

37.072,67

36.004,14

K

10.641,40

0

Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben
37.072,67
36.764,17 K
308,50
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis
0,00
760,030
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0350

Liegenschaften und Verwaltungsservice
Unterabschnitt 4.0350 - Einnahmen

27.847,10

27.847,10

0

Unterabschnitt 4.0350 - Ausgaben
K
18,6927.847,10
20.078,23 K
7.750,18
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0350 - Ergebnis
0,00
7.768,87
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.03 - Einnahmen

K

255.302,50

4.075.670,47

4.180.603,11

K

150.369,86

0

Abschnitt 4.03 - Ausgaben
K
51.838,13
4.075.670,47
4.068.673,19 K
58.835,41
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.03 - Ergebnis
0,00
111.929,92
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.0500

Standesamt

Unterabschnitt 4.0500 - Einnahmen

K

51.491,05

48.477,72

54.316,29

K

45.652,48

0

Unterabschnitt 4.0500 - Ausgaben
K
1.027,75
48.477,72
47.171,47 K
2.334,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0500 - Ergebnis
0,00
7.144,82
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.05 - Einnahmen

K

51.491,05

48.477,72

54.316,29

K

45.652,48

0

Abschnitt 4.05 - Ausgaben
K
1.027,75
48.477,72
47.171,47 K
2.334,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.05 - Ergebnis
0,00
7.144,82
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

SHV

HJ. 2018
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.0600

Datenverarbeitung

Unterabschnitt 4.0600 - Einnahmen

81,97

56,59

K

25,38

0

Unterabschnitt 4.0600 - Ausgaben
81,97
81,97
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0600 - Ergebnis
0,00
25,380
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.06 - Einnahmen

81,97

56,59

K

25,38

0

Abschnitt 4.06 - Ausgaben
81,97
81,97
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.06 - Ergebnis
0,00
25,380
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.0880

Unterabschnitt 4.0880 - Einnahmen

K

7.620.242,25

1.815,82

1.815,82

K

7.620.242,25

0

Unterabschnitt 4.0880 - Ausgaben
1.815,82
1.815,82
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.0880 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.08 - Einnahmen

K

7.620.242,25

1.815,82

1.815,82

K

7.620.242,25

0

Abschnitt 4.08 - Ausgaben
1.815,82
1.815,82
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.08 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.0 - Einnahmen

K

7.962.419,76

18.835.480,74

18.955.640,46

K

7.842.260,04

0

Einzelplan 4.0 - Ausgaben
K
313.986,90
18.835.480,74
18.808.448,18 K
341.019,46
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.0 - Ergebnis
0,00
147.192,28
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1100

Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen

K

58.540,56

209.854,72

251.484,34

K

16.910,94

0

Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben
K
32.000,00
209.854,72
217.354,72 K
24.500,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis
0,00
34.129,62
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.1110

Bürgerbüro

Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen

K

51,60

52.340,11

52.391,71

0

Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben
K
5.668,89
52.340,11
52.646,47 K
5.362,53
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis
0,00
254,760
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.11 - Einnahmen

K

58.592,16

262.194,83

303.876,05

K

16.910,94

0

Abschnitt 4.11 - Ausgaben
K
37.668,89
262.194,83
270.001,19 K
29.862,53
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.11 - Ergebnis
0,00
33.874,86
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

SHV

HJ. 2018
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1300

Feuerschutz

Unterabschnitt 4.1300 - Einnahmen

2.566,55

814,56

K

1.751,99

0

Unterabschnitt 4.1300 - Ausgaben
2.566,55
2.566,55
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.1300 - Ergebnis
0,00
1.751,990
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.13 - Einnahmen

2.566,55

814,56

K

1.751,99

0

Abschnitt 4.13 - Ausgaben
2.566,55
2.566,55
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.13 - Ergebnis
0,00
1.751,990
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.1 - Einnahmen

K

58.592,16

264.761,38

304.690,61

K

18.662,93

0

Einzelplan 4.1 - Ausgaben
K
37.668,89
264.761,38
272.567,74 K
29.862,53
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.1 - Ergebnis
0,00
32.122,87
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2000

Allgemeine Schulverwaltung

Unterabschnitt 4.2000 - Einnahmen

K

556,00

130.326,38

130.626,09

K

256,29

0

Unterabschnitt 4.2000 - Ausgaben
K
1.234,16
130.326,38
130.032,21 K
1.528,33
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.2000 - Ergebnis
0,00
593,88
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.20 - Einnahmen

K

556,00

130.326,38

130.626,09

K

256,29

0

Abschnitt 4.20 - Ausgaben
K
1.234,16
130.326,38
130.032,21 K
1.528,33
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.20 - Ergebnis
0,00
593,88
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2120

Grundschule im Stadtteil Reichenbach
Unterabschnitt 4.2120 - Einnahmen

317,22

317,22

0

Unterabschnitt 4.2120 - Ausgaben
317,22
317,22
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.2120 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.21 - Einnahmen

317,22

317,22

0

Abschnitt 4.21 - Ausgaben
317,22
317,22
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.21 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.2 - Einnahmen

K

556,00

130.643,60

130.943,31

K

256,29

0

Einzelplan 4.2 - Ausgaben
K
1.234,16
130.643,60
130.349,43 K
1.528,33
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.2 - Ergebnis
0,00
593,88
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

SHV

HJ. 2018
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3000

Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.3000 - Einnahmen

K

15.965,10

241.329,97

255.281,07

K

2.014,00

0

Unterabschnitt 4.3000 - Ausgaben
K
50.114,18
241.329,97
288.360,70 K
3.083,45
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.3000 - Ergebnis
0,00
33.079,630
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.30 - Einnahmen

K

15.965,10

241.329,97

255.281,07

K

2.014,00

0

Abschnitt 4.30 - Ausgaben
K
50.114,18
241.329,97
288.360,70 K
3.083,45
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.30 - Ergebnis
0,00
33.079,630
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3310

Theater

Unterabschnitt 4.3310 - Einnahmen

3.393,28

3.393,28

0

Unterabschnitt 4.3310 - Ausgaben
K
10.580,42
3.393,28
5.225,28 K
8.748,42
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.3310 - Ergebnis
0,00
1.832,000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.33 - Einnahmen

3.393,28

3.393,28

0

Abschnitt 4.33 - Ausgaben
K
10.580,42
3.393,28
5.225,28 K
8.748,42
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.33 - Ergebnis
0,00
1.832,000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3500

Volkshochschule

Unterabschnitt 4.3500 - Einnahmen

35.413,73

35.413,73

0

Unterabschnitt 4.3500 - Ausgaben
35.413,73
35.413,73
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.3500 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.35 - Einnahmen

35.413,73

35.413,73

0

Abschnitt 4.35 - Ausgaben
35.413,73
35.413,73
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.35 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.3 - Einnahmen

K

15.965,10

280.136,98

294.088,08

K

2.014,00

0

Einzelplan 4.3 - Ausgaben
K
60.694,60
280.136,98
328.999,71 K
11.831,87
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.3 - Ergebnis
0,00
34.911,630
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4000

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.4000 - Einnahmen

K

104,52

1.632,00

1.632,00

K

104,52

0

Unterabschnitt 4.4000 - Ausgaben
1.632,00
1.632,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.4000 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SHV

SOLL

HJ. 2018
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4080

Rentenantragsstelle

Unterabschnitt 4.4080 - Einnahmen

18.347,14

13.169,34

K

5.177,80

0

Unterabschnitt 4.4080 - Ausgaben
18.347,14
18.347,14
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.4080 - Ergebnis
0,00
5.177,800
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.40 - Einnahmen

K

104,52

19.979,14

14.801,34

K

5.282,32

0

Abschnitt 4.40 - Ausgaben
19.979,14
19.979,14
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.40 - Ergebnis
0,00
5.177,800
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4310

Treffpunkt Stadtmühle

Unterabschnitt 4.4310 - Einnahmen

K

75,00

0,00

0,00

K

75,00

0

Unterabschnitt 4.4310 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.4310 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.43 - Einnahmen

K

75,00

0,00

0,00

K

75,00

0

Abschnitt 4.43 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.43 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4600

Kinder- und Jugendbüro

Unterabschnitt 4.4600 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 4.4600 - Ausgaben
K
1.500,00
0,00
0,00 K
1.500,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.4600 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.4604

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
Unterabschnitt 4.4604 - Einnahmen

K

880,00

3.849,62

4.729,62

0

Unterabschnitt 4.4604 - Ausgaben
K
75,00
3.849,62
3.849,62 K
75,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.4604 - Ergebnis
0,00
880,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.46 - Einnahmen

K

880,00

3.849,62

4.729,62

0

Abschnitt 4.46 - Ausgaben
K
1.575,00
3.849,62
3.849,62 K
1.575,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.46 - Ergebnis
0,00
880,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.4 - Einnahmen

K

1.059,52

23.828,76

19.530,96

K

5.357,32

0

Einzelplan 4.4 - Ausgaben
K
1.575,00
23.828,76
23.828,76 K
1.575,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.4 - Ergebnis
0,00
4.297,800
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SOLL

SHV

HJ. 2018
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.5803

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt /
Stabsstelle Umwelt
Unterabschnitt 4.5803 - Einnahmen

K

215.619,21

93.195,96

215.619,21

K

93.195,96

0

Unterabschnitt 4.5803 - Ausgaben
K
159.284,12
93.195,96
177.897,23 K
74.582,85
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.5803 - Ergebnis
0,00
37.721,98
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.58 - Einnahmen

K

215.619,21

93.195,96

215.619,21

K

93.195,96

0

Abschnitt 4.58 - Ausgaben
K
159.284,12
93.195,96
177.897,23 K
74.582,85
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.58 - Ergebnis
0,00
37.721,98
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.5 - Einnahmen

K

215.619,21

93.195,96

215.619,21

K

93.195,96

0

Einzelplan 4.5 - Ausgaben
K
159.284,12
93.195,96
177.897,23 K
74.582,85
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.5 - Ergebnis
0,00
37.721,98
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.6000

Bauverwaltung

Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen

K

56.855,08

135.734,12

137.862,80

K

54.726,40

0

Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben
K
1.625,63
135.734,12
135.734,12 K
1.625,63
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis
0,00
2.128,68
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.60 - Einnahmen

K

56.855,08

135.734,12

137.862,80

K

54.726,40

0

Abschnitt 4.60 - Ausgaben
K
1.625,63
135.734,12
135.734,12 K
1.625,63
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.60 - Ergebnis
0,00
2.128,68
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.6 - Einnahmen

K

56.855,08

135.734,12

137.862,80

K

54.726,40

0

Einzelplan 4.6 - Ausgaben
K
1.625,63
135.734,12
135.734,12 K
1.625,63
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.6 - Ergebnis
0,00
2.128,68
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.7200

Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 4.7200 - Einnahmen

K

792,00

6.527,40

6.527,40

K

792,00

0

Unterabschnitt 4.7200 - Ausgaben
K
6.336,00
6.527,40
6.336,00 K
6.527,40
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.7200 - Ergebnis
0,00
191,40
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.72 - Einnahmen

K

792,00

6.527,40

6.527,40

K

792,00

0

Abschnitt 4.72 - Ausgaben
K
6.336,00
6.527,40
6.336,00 K
6.527,40
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.72 - Ergebnis
0,00
191,40
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SHV

SOLL

HJ. 2018
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.7500

Bestattungswesen

Unterabschnitt 4.7500 - Einnahmen

4.619,24

4.619,24

0

Unterabschnitt 4.7500 - Ausgaben
4.619,24
4.619,24
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.7500 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.75 - Einnahmen

4.619,24

4.619,24

0

Abschnitt 4.75 - Ausgaben
4.619,24
4.619,24
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.75 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.7 - Einnahmen

K

792,00

11.146,64

11.146,64

K

792,00

0

Einzelplan 4.7 - Ausgaben
K
6.336,00
11.146,64
10.955,24 K
6.527,40
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.7 - Ergebnis
0,00
191,40
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.8800

Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 4.8800 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 4.8800 - Ausgaben
K
3.241,17
0,00
0,00 K
3.241,17
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.8800 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.88 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 4.88 - Ausgaben
K
3.241,17
0,00
0,00 K
3.241,17
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.88 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.8 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Einzelplan 4.8 - Ausgaben
K
3.241,17
0,00
0,00 K
3.241,17
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.8 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.9210

Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen

K

1.000.000,00

0,00

500.000,00

K

500.000,00

0

Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis
0,00
500.000,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.92 - Einnahmen

K

1.000.000,00

0,00

500.000,00

K

500.000,00

0

Abschnitt 4.92 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.92 - Ergebnis
0,00
500.000,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW

Reste
vom Vorjahr

SHV

SOLL

HJ. 2018
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.9510

Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben
K
18.762.192,89
0,00
7.051.690,51 K
11.710.502,38
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis
0,00
7.051.690,510
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.95 - Einnahmen

0,00

0,00

0

Abschnitt 4.95 - Ausgaben
K
18.762.192,89
0,00
7.051.690,51 K
11.710.502,38
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.95 - Ergebnis
0,00
7.051.690,510
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.9910

Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen

K

25.777.110,94

15.984.498,82

25.777.110,94

K

15.984.498,82

0

Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben
15.984.498,82
15.984.498,82
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis
0,00
9.792.612,12
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.99 - Einnahmen

K

25.777.110,94

15.984.498,82

25.777.110,94

K

15.984.498,82

0

Abschnitt 4.99 - Ausgaben
15.984.498,82
15.984.498,82
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abschnitt 4.99 - Ergebnis
0,00
9.792.612,12
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.9 - Einnahmen

K

26.777.110,94

15.984.498,82

26.277.110,94

K

16.484.498,82

0

Einzelplan 4.9 - Ausgaben
K
18.762.192,89
15.984.498,82
23.036.189,33 K
11.710.502,38
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einzelplan 4.9 - Ergebnis
0,00
3.240.921,61
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sachbuchteil 4 - Einnahmen

K

35.088.969,77

35.759.427,00

46.346.633,01

K

24.501.763,76

0

Sachbuchteil 4 - Ausgaben
K
19.347.839,36
35.759.427,00
42.924.969,74 K
12.182.296,62
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sachbuchteil 4 - Ergebnis
0,00
3.421.663,27
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandant 895

Lahr

Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung

HAUSHALTSRECHNUNG
Gesamtergebnisse
HW

Reste
vom Vorjahr

HJ. 2018
Stand 25.06.2019
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr

SOLL

IST

Neue Reste

Haushaltsansatz
incl.Veränd.

Planvergleich
mehr+/wenig.-

Beträge in EUR

Zulässige
Mehrausgaben

Gesamtsummen Mandant
(Summen aller Sachbuchteile)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gesamteinnahmen

K

35.088.969,77
35.759.427,00
46.346.633,01 K
24.501.763,76
0
35.088.969,77
24.501.763,76
Gesamtausgaben
K
19.347.839,36
35.759.427,00
42.924.969,74 K
12.182.296,62
0
19.347.839,36
12.182.296,62
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ergebnis Mandant
15.741.130,41
0,00
3.421.663,27
12.319.467,14
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Feststellung und Aufgliederung
des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2018
Verwaltungshaushalt SBT.1

Vermögenshaushalt SBT.2

Gesamthaushalt
SB-Teile 1+2

ShV
SBT.4

1.
2.
3.
4.
5.

Soll-Einnahmen
zu: neue Haushaltseinnahmereste
Zwischensumme
ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr
bereinigte Soll-Einnahmen

35.759.427,00

6.
7.
8.
9.
10.

Soll-Ausgaben
zu: neue Haushaltsausgabereste
Zwischensumme
ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr
bereinigte Soll-Ausgaben

35.759.427,00

11.

Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)

35.759.427,00
35.759.427,00

35.759.427,00
35.759.427,00
0,00

0,00

0,00

Vermögensrechnung
für das
Rechnungsjahr 2018
(vom 01.01.2018 bis 31.12.2018)

Stadt Lahr
Lahr

Vermögensrechnung

Zeit 07:33:23
Datum 25.06.2019
/DZBW/VMR_VERMRECH/FLAH2109 Seite
1
Beträge in EUR

Buchungskreis 1000
Buch Texte
krs.

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000

1000

Aktiva
Deckungskreis Aktiva 1
0 Anlagevermögen
00000000 Unbebaute Grundstücke incl. grundstücksgl. R
00000090 WB unbebaute Grundstücke
** Summe Unbebaute Grundstücke
00100000 Grund und Boden (bebaut) incl. grdstgl. Rech
00100090 WB Grund und Boden (bebaut) incl. grdstgl. R
00100100 Grund u. Boden (bebaut)ausserhalb AV Flugpla
00101000 Grund und Boden (m. Wohnbau) incl. grdstgl.
00101090 WB Grund und Bod.(m.Wohnbau) incl. grdstgl.
* Summe Grund und Boden
00110000 Gebäude und andere Bauten
00110090 WB Gebäude und andere Bauten
00111000 Wohngebäude
00111090 WB Wohngebäude
00112000 Bauten auf fremden Grundstücken
00112090 WB Bauten auf fremden Grundstücken
* Summe Gebäude und andere Bauten
00120000 Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)
00120090 WB Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)
* Summe Straßen, Wege, Plätze
00130000 Grünflächen
00130090 WB Grünflächen
* Summe Grünflächen
** Summe Bebaute Grundstücke
00200000 Betriebsvorrichtungen
00200090 WB Betriebsvorrichtungen
** Summe Betriebsvorrichtungen
00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung
** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung
00600000 Fahrzeuge
00600090 WB Fahrzeuge
** Summe Fahrzeuge
00700000 Kunstwerke, Bilder, Denkmäler
00700090 WB Kunstwerke, Bilder, Denkmäler
** Summe Kunstwerke, Bilder, Denkmäler
00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen
00800090 WB Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen
** Summe Anlagen im Bau, geleistete Anzahlung
*** Summe Sachanlagen
01000000 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
* Summe Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
** Summe Beteiligungen
01900000 Sonstige Finanzanlagen
** Summe Sonstige Finanzanlagen
*** Summe Finanzanlagen
**** Summe Anlagevermögen

1 Abgrenzung zum Anlagevermögen
1000 88100000 Haushaltsausgabereste (VmH)
**** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen
***** Summe Deckungskreis Aktiva 1

Anfangsbestand
(01.01.2018)

Zugang

Abgang

Endbestand
(31.12.2018)

28.058.806,87
540,8228.058.266,05
43.979.999,57
6.508,227.946.092,02
160.184,02
1,0252.079.766,37
142.157.611,70
86.091.036,022.098.347,96
1.697.622,965.180,79
582,7956.471.898,68
79.456.263,22
54.420.491,6125.035.771,61
9.833.973,97
7.204.449,232.629.524,74
136.216.961,40
9.159.954,52
5.462.765,523.697.189,00
10.304.631,94
8.511.292,771.793.339,17
2.922.608,02
1.815.508,021.107.100,00
201.500,44
2.349,58199.150,86
14.871.553,32
0,6814.871.552,64
185.943.559,12
10.638.105,57
10.638.105,57
10.638.105,57
34.576.633,87
34.576.633,87
45.214.739,44
231.158.298,56

1.240.739,00
10,33
1.240.749,33
694.743,80
4,28
467.624,19
0,00
0,00
1.162.372,27
5.846.048,67
11.660,75
0,00
0,00
0,00
0,00
5.857.709,42
2.917.698,69
0,00
2.917.698,69
118.462,71
0,00
118.462,71
10.056.243,09
480.051,82
556,78
480.608,60
1.108.617,24
3.476,64
1.112.093,88
27.370,00
4.403,00
31.773,00
84.557,92
0,00
84.557,92
7.829.737,32
0,00
7.829.737,32
20.835.763,14
1.204,95
1.204,95
1.204,95
0,00
0,00
1.204,95
20.836.968,09

925.559,44
0,82
925.560,26
325.887,25
3,50
935.248,38
0,00
0,00
1.261.139,13
146.172,07
2.598.193,56
0,00
15.862,00
0,00
259,00
2.760.486,63
0,00
1.118.350,58
1.118.350,58
0,00
159.617,00
159.617,00
5.299.593,34
5.075,25
442.587,35
447.662,60
150.648,81
445.150,07
595.798,88
31.560,00
177.409,00
208.969,00
17.484,10
100,00
17.584,10
10.115.500,99
0,00
10.115.500,99
17.610.669,17
0,00
0,00
0,00
1.274,01
1.274,01
1.274,01
17.611.943,18

28.373.986,43
531,3128.373.455,12
44.348.856,12
6.507,447.478.467,83
160.184,02
1,0251.980.999,51
147.857.488,30
88.677.568,832.098.347,96
1.713.484,965.180,79
841,7959.569.121,47
82.373.961,91
55.538.842,1926.835.119,72
9.952.436,68
7.364.066,232.588.370,45
140.973.611,15
9.634.931,09
5.904.796,093.730.135,00
11.262.600,37
8.952.966,202.309.634,17
2.918.418,02
1.988.514,02929.904,00
268.574,26
2.449,58266.124,68
12.585.789,65
0,6812.585.788,97
189.168.653,09
10.639.310,52
10.639.310,52
10.639.310,52
34.575.359,86
34.575.359,86
45.214.670,38
234.383.323,47

20.246.500,00
0,00
20.246.500,00

20.246.500,0014.317.000,00
5.929.500,00-

251.404.798,56

14.907.468,09

0,00
0,00
0,00

0,00
14.317.000,00
14.317.000,00

17.611.943,18

248.700.323,47

Stadt Lahr
Lahr

Vermögensrechnung

Zeit 07:33:23
Datum 25.06.2019
/DZBW/VMR_VERMRECH/FLAH2109 Seite
1
Beträge in EUR

Buchungskreis 1000
Buch Texte
krs.
Deckungskreis Aktiva 2
2 Geldanlagen
1000 88210000 Einlage bei Kreditinstituten (Rückflüsse)
*** Summe Einlagen bei Kreditinstituten
**** Summe Geldanlagen
4 Forderungen aus laufender Rechnung
1000 88411000 Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt
1000 88412000 Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt
1000 88413000 Kasseneinnahmereste SHV
*** Summe Kasseneinnahmereste
1000 88420000 Haushaltseinnahmereste (VmH)
*** Summe Haushaltseinnahmereste
1000 88440000 Kassenbestand
*** Summe Kassenbestand
**** Summe Forderungen aus laufender Rechnung
***** Summe Deckungskreis Aktiva 2
****** Summe Aktiva

Anfangsbestand
(01.01.2018)

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

Zugang

0,00
0,00
0,00

Abgang

Endbestand
(31.12.2018)

500.000,00
500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00
500.000,00

2.708.973,56
76.171,77
8.311.858,83
11.097.004,16
6.265.000,00
0,00
6.265.000,00
25.777.110,94
25.777.110,94
43.139.115,10

2.614.504,87
14.772,76
0,00
2.629.277,63
6.265.000,004.148.000,00
2.117.000,0015.984.498,82
15.984.498,82
16.496.776,45

0,00
0,00
294.593,89
294.593,89
0,00
0,00
0,00
25.777.110,94
25.777.110,94
26.071.704,83

5.323.478,43
90.944,53
8.017.264,94
13.431.687,90
0,00
4.148.000,00
4.148.000,00
15.984.498,82
15.984.498,82
33.564.186,72

44.139.115,10

16.496.776,45

26.571.704,83

34.064.186,72

295.543.913,66

31.404.244,54

44.183.648,01

282.764.510,19

Stadt Lahr
Lahr

Vermögensrechnung

Zeit 07:33:23
Datum 25.06.2019
/DZBW/VMR_VERMRECH/FLAH2109 Seite
2
Beträge in EUR

Buchungskreis 1000
Buch Texte
krs.

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Passiva
Deckungskreis Passiva 1
5 Deckungskapital
10520000 BauGB-Beiträge
10520090 WB BauGB-Beiträge
*** Summe Beiträge u.ä. Entgelte
10550000 Ertragszuschüsse
10550090 WB Ertragszuschüsse
*** Summe Zuweisungen und Zuschüsse
12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
12700000 Verb. gg. Körpersch., Anstalten, Stiftungen
12800000 Verbindlichkeiten gegenüber Dritten
*** Summe Kredite
16502000 Flugplatz Rahmenkonto Ost
*** Summe Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
88560000 sonstiges Deckungskapital (Position 56 VMR)
*** Summe Sonstiges Deckungskapital
**** Summe Deckungskapital

7 Abgrenzung zum Deckungskapital
1000 88710000 Haushaltseinnahmereste (VmH)
*** Summe Haushaltseinnahmereste
**** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital
**** Summe Deckungskreis Passiva 1
Deckungskreis Passiva 2
8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen
1000 88810000 Allgemeine Rücklage
*** Summe Allgemeine Rücklage
**** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb.
9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung
1000 88911000 Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt
1000 88912000 Kassenausgabereste Vermögenshaushalt
1000 88913000 Kassenausgabereste SHV
*** Summe Kassenausgabereste
1000 88921000 Haushaltsausgabereste VwH

Anfangsbestand
(01.01.2018)

Zugang

Abgang

Endbestand
(31.12.2018)

15.067.938,11
12.057.007,293.010.930,82
49.935.911,26
12.489.774,1537.446.137,11
23.511.446,05
1.325.371,201.325.371,20
23.511.446,05
9.048.603,07
9.048.603,07
172.122.681,51
172.122.681,51
245.139.798,56

18.392,69
0,00
18.392,69
6.831.274,15
684,00
6.831.958,15
168.995,48
0,00
0,00
168.995,48
0,00
0,00
28.909.888,16
28.909.888,16
35.929.234,48

4.518,43
261.719,26
266.237,69
1.238.070,00
737.425,94
1.975.495,94
1.932.254,79
0,00
0,00
1.932.254,79
967.624,19
967.624,19
31.375.096,96
31.375.096,96
36.516.709,57

15.081.812,37
12.318.726,552.763.085,82
55.529.115,41
13.226.516,0942.302.599,32
21.748.186,74
1.325.371,201.325.371,20
21.748.186,74
8.080.978,88
8.080.978,88
169.657.472,71
169.657.472,71
244.552.323,47

6.265.000,00
0,00
6.265.000,00
6.265.000,00

6.265.000,004.148.000,00
2.117.000,002.117.000,00-

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4.148.000,00
4.148.000,00
4.148.000,00

251.404.798,56

33.812.234,48

36.516.709,57

248.700.323,47

18.762.192,89
18.762.192,89
18.762.192,89

0,00
0,00
0,00

7.051.690,51
7.051.690,51
7.051.690,51

11.710.502,38
11.710.502,38
11.710.502,38

*** Summe Haushaltsausgabereste (VWH u. VMH)
**** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung

328,346.604,08
585.646,47
591.922,21
4.538.500,00
0,00
20.246.500,00
0,00
24.785.000,00
25.376.922,21

802.474,64
0,00
0,00
802.474,64
4.538.500,006.768.000,00
20.246.500,0014.317.000,00
3.700.000,002.897.525,36-

0,00
11.860,28
113.852,23
125.712,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.712,51

****** Deckungskreis Passiva 2

44.139.115,10

2.897.525,36-

7.177.403,02

34.064.186,72

43.694.112,59

282.764.510,19

1000 88922000 Haushaltsausgabereste VmH

****** Summe Passiva

295.543.913,66

30.914.709,12

802.146,30
5.256,20471.794,24
1.268.684,34
0,00
6.768.000,00
0,00
14.317.000,00
21.085.000,00
22.353.684,34