Beschlussvorlage (Anlage 1 - Kostenkalkulation Hochrechnung)

                                    
                                        Anlage 1

Stadt Lahr
SD_Schülerhilfe_Kostenkalkulation_StadtLahr
Bemerkungen
Ausgaben

AG-BruttoJahresbetrag in
Stufe 3

Standort mit 24 Kindern bei 10h VG + 15h SH pro Woche
Anmerkung zur Berechnung Verlässliche Grundschule

2 Gruppen (1:15)

Personalkosten pro Jahr
Gehalt Standort-Verantwortliche
Pro Standort 1 Fachkraft
(pädagosiche Fachkraft z.B. Erzieherin Basis-Freistellung pro Standort 3h/Woche
oder vergleichar)
Freistellung pro Gruppe 1h/Woche
Eingrupierung nach AVR Anl. 33 S 8a
Übernahme AG-Brutto-Kosten

51.623,26 € 3h Basisfreistellung und 1h
pro Gruppe
> 6 Stunden Freistellung

Gehalt pädagosiche Fachkraft (z.B.
Erzieherin oder vergleichar)

51.623,26 € 1 Fachkraft zur Betreuung
1*Gruppe = 15h SH

Pro Standort min. 1 Fachkraft
Eingrupierung nach AVR Anl. 33 S 8a
Übernahme AG-Brutto-Kosten

Gehalt Betreuungskräfte (in Erziehung Pro Gruppe 1 Betreuungsperson (15h/Woche)
erfahrene Personen)
Eingrupierung nach AVR Anl. 33 S 3
Übernahme AG-Brutto-Kosten

44.894,54 € SH 2*Gruppen mit je 15h
VG 2*Gruppen mit je 10 h

Gemeinsam /Gesamt

107.577,52 €

Schülerhilfe

3 Gruppen (1:8)

7.942,04 €

23.022,84 €

19.855,10 €

19.855,10 €

34.534,26 €

57.557,10 €

4.267,71 €

Vertretung bei Krankheit/Fortbildung

5% d. Gesamt-Personal-Schlüssel

FSJ

1 FSJ-Stelle ab 5 Gruppen
Einsatz in SH/VG mit 50% der Arbeitszeit
Übernahme AG-Brutto-Kosten 50%-Stelle

Aufwandsentschädigung für
Ehrenamtliche

Pro 5 Gruppen ein Helfer*in
Pauschale Aufwandsentschädigung 10€/Stunde
Übernahme AG-Brutto-Kosten

nur für Hausaufgaben
4NA je 2h > 8h pro Woche
multipliziert mit 4,33 Wochen
und 11 Monaten

Fortbildung

Pro MA/Jahr Budget von 120€
ink. Fahrtkosten, Tagungsgebühr;
Verpflegungsmehraufwand

Annahme, dass 4 Mitarbeiter
am Standort tätig sind

Supervision

pro Standort 6 Termine/Jahr;
Gruppensupervision;
Kosten pro Termin (90 min) 150 € +
Fahrtkosten

6 Termine zu je 150 Euro
plus je 30Euro Fahrtkosten

Dienstreisekosten

nach Aufwand für Ausflüge o.ä.

Dienst- und Fachaufsicht

Koordination und Leitung
Trägervertretung
2h/Woche pro Standort (Eingruppierung
Leitungskraft in AVR Anl. 33 S15)

76.590,50 €

Verwaltung

10% Verwaltungsfachkraft pro 100 Kinder für
Anmeldungen/Abmeldungen; Abrechnung
Elterbeiträge; Zuschusswesen

57.010,85 €

Diensthandy

Anschaffung und Vertrag 1 Handy pro Standort
(inkl. Telefon- und Internet-Flat)

Vertrag mit monatlich 20
Euro

240,00 €

Laptop

Anschaffung und Wartung/Betreuung 1 Laptop
inkl. Internetverbindung pro Standort

laufende EDVArbeitsplatzkosten von
40Euro monatlich

480,00 €

8.520,00 €

480,00 €

1.080,00 €

3.927,72 €

1.368,26 €

1.368,26 €

Betriebsaufwand

2.736,52 €

3.268,00 €

Sachkosten
Büro

97.846,19 €

Nutzung Dienstfahrzeug CV
SH Programmgestaltung; Materialien
für Angebote

1.440,00 €

Pauschale von 5,00 Euro/Monat pro Kind

1.440,00 €
1.008,00 €

1.008,00 €

VG Programmgestaltung; Materialien
für Angebote

Pauschale von 3,50 Euro/Monat pro Kind

Fachliteratur, Büromaterial

Pauschale von 100 Euro pro Standort/Jahr

Raum inkl. Möblierung und Reinigung
etc.

wird von der Stadt zur Verfügung gestellt

Anschaffungen/ Ersatzbeschffung
Spielgeräte, Ausstattung

bis zu einem Maximalbetrag von 333 Euro
Anschaffungskosten pro Jahr pro Gruppe

999,00 €

666,00 €

1.665,00 €

Ersatzbeschaffung
Spielgeräte, Ausstattung

bis zu einem Maximalbetrag von 333 Euro
Anschaffungskosten pro Jahr pro Gruppe

999,00 €

666,00 €

1.665,00 €

Verwaltungsanteile (Reinigung,
Marketing, Technischer Dienst)
Beiträge ZGAST
Anteil an Steuern, Versicherungen,
Abschreibungen, Wartungskosten,
Abfallbeseitigung, Nebenkosten
Geldverkehr etc
Personalkostenanteil Verwaltung
(Personalsachbearbeitung,
Buchhaltung, Sekretariat), allgemeine
Sachkosten etc.

3% Gesamtkosten

100,00 €

3.330,00 €

Investitionskosten

3.133,33 €

Verwaltungskostenanteil

3.133,33 €

Einnahmen
voraussichtlich Zuschuss Land BadenWürttemberg

Elternentgelt

Stadt Lahr – Übernahme Defizit
Zuschuss Stadt Lahr

Ansprechpartnerin:
Katharina Beck,
Geschäftsleitung Soziale Dienste,
Bismarckstraße 82, 77933 Lahr;
Tel.: 07821/9066123; Fax: 07821/39359;
Email: katharina.beck@caritaslahr.de;

berechnet nach bisherigen
Förderkriterien

VG pro Gruppe mit
458€/Wochenstunde
SH pro Gruppe mit
275€/Wochenstunde
11 Monate
durchschnittl. Wg.
Geschwisterermäßigung
SH mit 23 Euro
VG mit 18 Euro

SH 6.000 Euro pro Gruppe

9.160,00 €

12.375,00 €

21.535,00 €

4.752,00 €

6.072,00 €

10.824,00 €

75.218,52 €
18.000,00 €

18.000,00 €