Beschlussvorlage (Erschließung "Ortsmitte" in Kuhbach mit Hochwasserschutzmaßnahmen in der Brudertalstraße (LOS 1 – Anteil Kanal / Entwässerung) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr:…
Sitzung: Gemeinderat (2. Sitzung)
27. Februar 2023
27. Februar 2023
Beschlussvorlage Federführende Stelle: 605 Sachbearbeitung: Misic Drucksache Nr.: 32/2023 Az.: 60/605 Lau/Mi An der Vorlagenerstellung beteiligte Stellen 202 Beratungsfolge Termin Beratung Kennung Gemeinderat 27.02.2023 beschließend öffentlich Abstimmung Betreff: Erschließung "Ortsmitte" in Kuhbach mit Hochwasserschutzmaßnahmen in der Brudertalstraße (LOS 1 – Anteil Kanal / Entwässerung) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr: Ermächtigungsübertragung in das Wirtschaftsjahr 2023 Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat beschließt, die beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr, im Wirtschaftsjahr 2022 beim Investitionsauftrag Nr. I3103020013 „Kanalisation Dorfmitte Kuhbach“ durch mehrjährige Mittelübertragungen zur Verfügung stehenden Restmittel in Höhe von 170.000 EUR für die weitere Durchführung der Maßnahme als Ermächtigung ins Wirtschaftsjahr 2023 zu übertragen Zusammenfassende Begründung: Begründung für eine nichtöffentliche Beschlussfassung im Gemeinderat: Drucksache 32/2023 Seite 2 Sachdarstellung Begründung des direkten Beschlusses im Gemeinderat und der Nachsendung Die Beschlussfassung dieser Vorlage erfolgt direkt im Gemeinderat, weil die Vorlage erst jetzt fertiggestellt werden konnte und weil es in der vergangenen Woche noch Abstimmungen mit dem Landratsamt Ortenaukreis zum Arten- und Naturschutz gab. Von dort gab es noch Forderungen, die eine Vergabe des Loses 1 nicht möglich gemacht hätten. Diese Forderungen konnten auf Grund der Besprechung soweit angepasst werden, dass mit dem Bau der Erschließungsanlagen und dem Einlaufbauwerk begonnen werden kann. Wir bitten aus vorgenannten Gründen den Nachversand und die Direktbefassung im Gemeinderat ohne Vorberatung zu entschuldigen. Allgemein: Die Stadt Lahr beabsichtigt die Erschließung des Wohngebiets "Ortsmitte" im Ortsteil Kuhbach. Das geplante Gebiet liegt im östlichen Teil von Kuhbach im Ortskernbereich unmittelbar an der B 415. Die Baumaßnahme beinhaltete 2 Lose • Los 1 Erschließung Ortsmitte Kuhbach: Neubau der Entwässerungseinrichtungen, sowie den Ausbau der Verkehrsanlagen. Im Zuge der Baumaßnahme werden diverse Versorgungsarbeiten von Leitungsträgern durchgeführt. • Los 2 Hochwasserschutz Brudertalbach: Es ist ein Ersatzneubau eines zu klein dimensionierten Einlaufbauwerkes durch ein größeres Bauwerk im Brudertalbach entlang der nordwestlichen Grenze des Flst. Nr. 62 der Gemarkung Lahr-Kuhbach geplant. Durch den Ersatzneubau kann mehr Wasser abgeleitet werden, dadurch soll der Hochwasserschutz in diesem Bereich verbessert werden. Das alte Einlaufbauwerk wird zurück gebaut. Der Brudertalbach wird im Bereich des neuen Einlaufbauwerkes mit einer 20 m langen Betonmauer eingefasst. Das Bachbett wird, wie der Bestand, danach mit Sandsteinen wiederhergestellt. Die bestehende Regenwasserleitung DN 1000 vom Einlaufbauwerk kommend, wird auf einer Länge von ca.15m, incl. 2 Betonschächten erneuert. Ausschreibung / Submission: Die Maßnahme war am 09.12.2022, öffentlich nach VOB / A, ausgeschrieben worden. Die Vergabe soll „losweise“ (getrennt nach LOS 1 und LOS 2) gemäß Vorlage Nr. 7/2023 durch den Beschluss des Gemeinderates erfolgen. Im Rahmen der formellen und der technischen Prüfung wurde festgestellt, dass die Firma Knäble GmbH Straßenbau aus Biberach das preisgünstigste und wirtschaftlichste Angebot für das LOS 1 abgegeben hat. Die Auftragssumme für das LOS 1 beträgt, einschließlich 19% MwSt.: 385.886,43 EUR Anteil Kanal (Investitionsauftrag Nr. I3103020013) beträgt: 154.896,66 EUR Drucksache 32/2023 Seite 3 Kostenermittlung / Kostenverlauf: • Gemäß Kostenvoranschlag (bepreistes Leistungsverzeichnis) vom 18.07.2022 sind für die Umsetzung von LOS 1 Mittel in Höhe von. 424.781,81 EUR (Anteil Kanal beträgt 169.996,86 EUR / Anteil Verkehrsanlage beträgt 254.784,95 EUR) erforderlich. Das Ausschreibungsergebnis für das LOS 1 (Anteil Kanal) liegt ca. 8,88% bzw. 15.100,20 EUR unter dem Kostenvoranschlag. Ausführungszeitraum: Die Umsetzung von LOS 1 und LOS 2 soll in der Zeit Mitte März bis Ende September 2023 erfolgen Erwartete finanzielle und personelle Auswirkungen: 2022 Einmalige (Investitions-)Kosten 2023 2024 2025 2026 ff. in EUR Aufwand / Einmalig verminderter Ertrag / Investition / Auszahlung Ertrag / Einmalig verminderter Aufwand / Zuschüsse / Drittmittel (ohne Kredite) SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 192.335 192.335 Jährlich ab Inbetriebnahme / nach Abschluss der Maßnahme in EUR Jährliche Folgekosten Aufwand (inkl. dauerhafter Personalmehrkosten) / Verminderung von Ertrag Ertrag / Verminderung von Aufwand SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Davon: Dauerhafter Personalmehrbedarf Stellenbezeichnung, Umfang Entgelt-/ Besoldungsgruppe Jährlicher Arbeitgeberaufwand (Lohn- und Nebenkosten) in EUR 1. 2. SUMME Finanzierung: Ist die Maßnahme im Haushaltsplan berücksichtigt? ☒Ja, mit den angegebenen Kosten ☐Ja, mit abweichenden Kosten ☐Nein Ist die Maßnahme in der mittelfristigen Planung berücksichtigt? ☒Ja, mit den angegebenen Kosten Mittelverfügung: Gesamtbedarf: - Planungskosten: - Baukosten: - Sonstige Kosten: 19.240 EUR 154.900 EUR 18.200 EUR ☐Ja, mit abweichenden Kosten ☐Nein Drucksache 32/2023 Seite 4 Es wurde ein Gesamtmittelbedarf (Haushaltsjahr 2017 -2023) in Höhe von 192.335 EUR ermittelt. Ausgaben: Bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 wurden Zahlungen in Höhe von 22.565 EUR getätigt Restbedarf: Somit ergibt sich ein Restbedarf für die Umsetzung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von: 169.770 EUR Übertragung: Um die Maßnahme (LOS 1) umsetzen zu können, ist es erforderlich, dass eine Übertragung der Restmittel (Vorhandene Mittel + Mittelumschichtung gemäß Vorlage 183/2022) aus dem Wirtschaftsjahr 2022 als Ermächtigungsübertragung auf den Investitionsauftrag Nr. I31003020013 „Kanalisation Dorfmitte Kuhbach“ in das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen wird. Fazit: Somit würden für die Umsetzung von LOS 1 (Anteil Kanal) ausreichend Mittel auf dem Investitionsauftrag Nr. I3103020013 „Kanalisation Dorfmitte Kuhbach“ zur Verfügung stehen. Für die Umsetzung der restlichen Leistungen LOS 1 (Anteil Verkehrsanlage) stehen Mittel gemäß Vorlage Nr.7/2023 zur Verfügung. Es wird gebeten dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. Markus Ibert Udo Lau Oberbürgermeister Abteilungsleiter Tiefbau Anlage(n): Anlage0 Hinweis: Die Mitglieder des Gremiums werden gebeten, die Frage der Befangenheit selbst zu prüfen und dem Vorsitzenden das Ergebnis mitzuteilen. Ein befangenes Mitglied hat sich in der öffentlichen Sitzung in den Zuhörerbereich zu begeben und in der nichtöffentlichen Sitzung den Beratungsraum zu verlassen. Einzelheiten sind dem § 18 Abs. 1-5 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zu entnehmen.