Beschlussvorlage (Anlage 1 -nach Fipo's geordnet)
Sitzung: Gemeinderat (3. Sitzung)
31. März 2014
31. März 2014
1
Haushaltsreste 2013 -Verwaltungshaushalt-
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Stand: 24.02.2014
Bew.
Stelle
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
begonnen
***
Anlage 1a
Maßnahme/n (**)
nicht begonnen
kein Auftrag
jedoch Auftrag
erteilt
erteilt
Ausgaben Verwaltungshaushalt
1
1.0000.605000
Gemeindeorgane -Ratsinformationssystem
101
14.850,00
6.056,38
6.000,00
2
1.0220.655200
Personalverwaltung/Organisation -Verwaltungsentwicklung
102
14.900,00
412,58
10.000,00
x
3
1.0230.655000
Amtsleitung Rechtsamt -Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (GD)
300
39.650,00
27.099,35
11.000,00
x
4
1.0251.515100
OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
001
13.778,00
6.322,77
7.450,00
x
5
1.0251.675500
OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL
001
5.960,00
4.326,58
1.600,00
x
6
1.0252.500000
OV Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung
002
18.095,00
16.534,84
1.550,00
x
7
1.0252.515100
OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
002
19.750,00
0,00
19.750,00
x
8
1.0252.675500
OV Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL
002
4.735,00
1.328,13
3.400,00
9
1.0253.500000
OV Kuhbach -Gebäudeunterhaltung
003
3.780,00
2.431,96
1.300,00
10
1.0253.675500
OV Kuhbach -Kostenerstattung an BGL
003
10.940,00
857,23
4.450,00
11
1.0254.500000
OV Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung
004
58.213,00
8.034,37
50.150,00
12
1.0254.675500
OV Langenwinkel -Kostenerstattung an BGL
004
5.750,00
1.358,00
4.350,00
13
1.0255.500000
OV Mietersheim -Gebäudeunterhaltung
005
12.760,00
7.657,66
5.100,00
x
14
1.0255.515100
OV Mietersheim -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
005
8.062,50
388,05
7.650,00
x
15
1.0255.675500
OV Mietersheim -Kostenerstattung an BGL
005
8.905,00
2.663,48
1.750,00
16
1.0256.500000
OV Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
3.580,00
542,96
3.000,00
x
17
1.0256.620000
OV Reichenbach -Heimatbuch
006
14.701,50
1.000,00
13.700,00
x
18
1.0257.520000
OV Sulz -Inventarunterhaltung (GD)
007
1.000,00
49,79
950,00
19
1.0350.520000
Liegenschaften und Verwaltungsservice -Inventarunterhaltung (GD)
622
4.830,00
794,19
3.000,00
20
1.0550.575000
Gleichstellungsstelle -Betriebsaufwand (UD)
008
8.910,00
7.888,86
1.000,00
x
21
1.0550.575100
Gleichstellungsstelle -Aufwand Frauenbeirat
008
4.175,00
1.054,14
2.000,00
x
22
1.0550.575500
Gleichstellungsstelle -Arbeitskreis Menschen m. Behinderung
008
990,00
279,88
700,00
23
1.0600.531000
Datenverarbeitung -Miete für Bürocomputer (GD)
103
196.520,00
168.516,94
15.000,00
x
24
1.0620.500000
Verwaltungsgebäude -Gebäudeunterhaltung
603
257.591,00
138.169,99
119.400,00
x
25
1.0800.570000
Personalrat -Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge
102
56.530,00
51.965,97
4.550,00
x
26
1.1100.620000
Öff. Sicherheit und Ordnung -Sonst. Verw.-/Betriebsausgaben
302
13.760,00
7.143,99
6.550,00
x
27
1.1300.500000
Feuerschutz -Gebäudeunterhaltung
030
175.642,00
91.863,49
83.750,00
x
28
1.1300.520200
Feuerschutz -Instandhaltung Feuerwehrgeräte (GD)
030
7.920,00
3.237,20
4.500,00
29
1.1300.562000
Feuerschutz -Aus-/Fortbildung f. freiw. FW-Angehörige (GD)
030
19.800,00
17.805,03
400,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Bew.
Stelle
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
begonnen
***
Maßnahme/n (**)
nicht begonnen
kein Auftrag
jedoch Auftrag
erteilt
erteilt
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
30
1.1300.575000
Feuerschutz -Betriebsaufwand (GD)
030
36.630,00
30.046,60
6.550,00
x
31
1.1300.650000
Feuerschutz -Geschäftsausgaben
030
14.850,00
10.420,48
4.400,00
x
32
1.1400.562000
Katastrophen-/Bevölkerungsschutz -Aus-/Fortbildung
302
1.980,00
0,00
1.950,00
33
1.2000.500000
Allg. Schulverwaltung -Sanierungspauschale Klassenzimmer
501
28.300,00
0,00
28.300,00
34
1.2000.675500
Allg. Schulverwaltung -Kostenerstattung an BGL
501
29.850,00
227,25
29.000,00
35
1.2110.500000
Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung
603
35.880,00
18.289,75
17.550,00
36
1.2111.591000
Geroldseckerschule -Lehr- und Unterrichtsmittel (GD)
501
10.017,50
3.475,88
1.850,00
37
1.2113.500000
Luisenschule -Gebäudeunterhaltung
603
16.025,00
13.934,97
2.050,00
x
38
1.2114.501000
Schutterlindenbergschule -Gebäudeunterhaltung Mensa
603
3.835,00
2.358,89
1.450,00
x
39
1.2114.571000
Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztagesschule
501
17.790,00
7.448,84
10.000,00
x
40
1.2116.500000
Schulgebäude Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung
002
46.332,00
7.052,52
39.250,00
41
1.2117.500000
Grundschule Kuhbach -Gebäudeunterhaltung
003
8.160,00
5.574,90
2.550,00
42
1.2117.675500
Grundschule Kuhbach -Kostenerstattung an BGL
003
4.870,00
582,55
2.350,00
43
1.2118.500000
Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung
004
197.683,00
130.438,59
67.200,00
44
1.2118.500100
Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
004
50.721,00
19.841,99
30.850,00
45
1.2119.500000
Grundschule Mietersheim -Gebäudeunterhaltung
005
26.680,00
3.968,54
46
1.2119.500100
Grundschule Mietersheim -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
005
291.315,00
47
1.2119.520000
Grundschule Mietersheim -Inventarunterhaltung (GD)
005
4.151,00
48
1.2120.500000
Grundschule Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
49
1.2120.591000
Grundschule Reichenbach -Lehr- und Unterrichtsmittel (GD)
006
50
1.2121.500000
Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung
51
1.2121.500100
52
1.2130.500000
53
54
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
22.700,00
x
x
27.291,50
264.000,00
x
x
1.975,84
1.600,00
63.542,00
19.763,04
43.750,00
4.500,00
2.296,83
2.200,00
007
289.270,00
176.868,96
112.400,00
x
Grundschule Sulz -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
007
14.900,00
6.431,22
8.450,00
x
Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung
603
52.426,00
20.858,55
31.550,00
x
1.2130.500100
Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
603
200.178,00
116.014,69
84.150,00
x
1.2130.591000
Friedrichschule -Lehr- und Unterrichtsmittel (GD)
501
25.100,00
12.074,34
13.000,00
55
1.2131.500000
Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung
603
145.350,00
70.578,42
74.750,00
x
56
1.2131.500100
Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
603
60.540,00
1.957,46
58.550,00
x
57
1.2131.520000
Theodor-Heuss-Schule -Inventarunterhaltung (GD)
501
8.000,00
1.488,97
6.500,00
58
1.2210.500000
Otto-Hahn-Realschule -Gebäudeunterhaltung
603
126.512,00
107.937,71
18.550,00
x
59
1.2210.520000
Otto-Hahn-Realschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
33.000,00
14.109,60
18.850,00
x
60
1.2310.500000
Scheffel-Gymnasium -Gebäudeunterhaltung
603
387.881,00
369.725,63
18.150,00
x
61
1.2310.500200
Scheffel-Gymnasium -Brandschutzmaßnahmen
603
620.136,00
321.628,57
298.500,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Bew.
Stelle
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
begonnen
***
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
62
1.2310.520000
Scheffel-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)
501
63
1.2310.571000
Scheffel-Gymnasium -Betriebsaufwand ganzt. Schulangebote
501
8.925,00
6.316,77
2.600,00
x
64
1.2311.500000
Max-Planck-Gymnasium -Gebäudeunterhaltung
603
131.550,00
112.038,10
19.500,00
x
65
1.2311.571000
Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand ganzt. Schulangeb.
501
22.075,00
17.347,54
4.600,00
x
66
1.2700.500000
Gutenbergschule -Gebäudeunterhaltung
603
70.755,00
54.127,01
16.600,00
x
67
1.2700.520000
Gutenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
7.335,00
5.188,56
2.100,00
68
1.2740.500000
Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Gebäudeunterhaltung
603
10.098,00
274,71
9.800,00
x
69
1.3210.500000
Museen, Sammlungen, Ausstellungen -Gebäudeunterhaltung
603
8.462,00
5.341,32
3.100,00
x
70
1.3330.500000
Städtische Musikschule -Gebäudeunterhaltung
603
20.876,00
17.137,14
3.700,00
x
71
1.3500.572500
Volkshochschule -Auftrags- und Vertragsmaßnahmen (UD)
431
232.781,00
184.750,82
35.000,00
72
1.3500.600000
Volkshochschule -Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung (GD)
431
47.600,00
33.497,99
12.000,00
73
1.3520.578000
Mediathek -Medienetat (GD)
432
69.300,00
64.670,41
1.900,00
74
1.3551.500000
Pfluggebäude -Gebäudeunterhaltung
603
48.005,00
39.915,92
8.050,00
x
75
1.3551.500200
Pfluggebäude -Brandverhütungsmaßnahmen
603
4.950,00
0,00
4.950,00
x
76
1.3660.500100
Denkmalpflege -Gebäudeunterhaltung Hammerschmiede
006
37.125,00
1.390,66
35.700,00
77
1.3660.500200
Denkmalpflege -Sanierung Storchenturm
603
79.200,00
49,60
79.150,00
x
78
1.4000.575200
Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Aufwand interkultureller Beirat
502
3.475,00
1.427,88
2.000,00
x
79
1.4310.500000
Treffpunkt Stadtmühle -Gebäudeunterhaltung
603
7.760,00
1.413,04
6.300,00
x
80
1.4310.575100
Treffpunkt Stadtmühle -Aufwand Seniorenbeirat
502
4.975,00
2.237,07
2.500,00
81
1.4350.530000
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose -Kosten f. Obdachlose
302
50.000,00
40.202,95
9.700,00
x
82
1.4390.575500
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen -Projekt "Vielstimmig"
502
10.395,00
4.378,41
6.000,00
x
83
1.4609.700600
Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Verlässliche Grundschule
501
24.400,00
0,00
24.000,00
x
84
1.4609.700800
Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Entgeltübernahme Schülerhilfe (UD)
501
85.000,00
72.488,00
12.000,00
x
85
1.4640.500000
Kita Schießrain -Gebäudeunterhaltung
603
57.540,00
14.234,89
43.300,00
86
1.4641.500000
Kita Max-Planck-Straße -Gebäudeunterhaltung
603
104.380,00
32.735,26
71.600,00
x
87
1.4642.500000
Kita Bottenbrunnenstraße -Gebäudeunterhaltung
603
170.881,00
150.931,16
19.950,00
x
88
1.4642.541000
Kita Bottenbrunnenstraße -Heizungsaufwand (GD)
603
14.920,00
-879,78
8.000,00
x
89
1.4644.500000
Kita Kuhbach -Gebäudeunterhaltung
003
4.158,00
2.364,31
1.750,00
90
1.4645.500000
Kita Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
3.430,00
2.327,89
1.100,00
x
91
1.4646.500000
Hort Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung
603
13.078,00
5.287,93
7.750,00
x
92
1.4647.500000
Hort Luisenschule -Gebäudeunterhaltung
603
2.970,00
339,89
2.600,00
x
93
1.4648.700100
Förderung v. Kitas/Kindergärten -Bauunterhaltungszuschüsse (GD)
502
79.200,00
30.110,73
25.000,00
28.420,00
9.612,57
Maßnahme/n (**)
nicht begonnen
kein Auftrag
jedoch Auftrag
erteilt
erteilt
15.700,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Bew.
Stelle
verfügbare
Mittel (*)
€
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
94
1.4650.520000
Kita Heiligenstraße -Inventarunterhaltung (GD)
502
11.700,00
95
1.4651.520000
Kita Alleestraße -Inventarunterhaltung (GD)
502
96
1.4651.575000
Kita Alleestraße -pädagogischer Betriebsaufwand (GD)
502
97
1.4651.650000
Kita Alleestraße -Geschäftsausgaben (GD)
98
1.4980.788000
99
1.5500.700000
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
begonnen
***
Maßnahme/n (**)
nicht begonnen
kein Auftrag
jedoch Auftrag
erteilt
erteilt
0,00
11.700,00
x
21.138,50
766,52
20.300,00
x
10.000,00
1.573,79
8.400,00
x
502
1.138,50
572,59
550,00
Sonst. soziale Angelegenheiten -Projekt Bürgerarbeit
502
72.500,00
65.426,64
7.000,00
x
x
Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine
501
85.500,00
61.184,96
12.000,00
x
100 1.5612.500200
Sporthallen im Mauerfeld -Brandschutzmaßnahmen
603
106.736,00
79.288,99
27.400,00
x
101 1.5612.520000
Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung
501
7.220,00
4.278,77
2.900,00
x
102 1.5620.500400
Sportplätze/-anlagen -Gebäudeunterhalt. Stadion Dammenmühle (GD)
603
39.780,00
36.627,75
2.400,00
x
103 1.5620.510100
Sportplätze/-anlagen -Sportanlagenunterhaltung Stadtteile (GD)
602
42.570,00
39.060,67
2.100,00
x
104 1.5713.675500
Badesee Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL
002
29.450,00
15.925,42
3.500,00
x
105 1.5800.515000
Öffentl. Grünanlagen -Gestaltung der Kreisverkehre
602
16.300,00
9.495,03
6.800,00
x
106 1.5800.575600
Öffentl. Grünanlagen -Biotoppflege
602
30.750,00
27.373,96
3.350,00
107 1.5801.500000
Stadtpark -Gebäudeunterhaltung
603
18.394,00
11.142,24
7.250,00
108 1.5801.575000
Stadtpark -Betriebsaufwand
602
29.600,00
27.629,21
1.950,00
109 1.5803.623000
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsst.Umwelt -Machbarkeitsstu. Abwasserwärmenutz.
020
19.040,00
0,00
19.000,00
x
110 1.5803.628000
Öff.Grün und Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Integr. Klimaschutzkonzept
020
150.000,00
84.526,00
63.950,00
x
111 1.5803.628100
Öff.Grün und Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Energet. Quartierssanierung
020
73.850,00
0,00
73.850,00
x
112 1.5803.650000
Öff.Grün und Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Geschäftsausgaben
602
5.940,00
4.000,57
1.900,00
113 1.5850.572300
LGS 2018 -Honorare und Entschädigungen
622
70.000,00
66.044,50
3.950,00
x
114 1.5850.600000
LGS 2018 -Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
101
148.500,00
83.395,05
49.500,00
x
115 1.5850.610000
LGS 2018 -Bürgerbeteiligung
61
49.500,00
23.594,80
25.900,00
x
116 1.5910.500000
Miniaturgolfanlage -Gebäudeunterhaltung
603
4.716,00
2.450,60
2.250,00
117 1.5910.515000
Miniaturgolfanlage -Unterhaltung der Anlage
602
12.950,00
5.909,47
7.000,00
118 1.6030.501000
Gebäudemanagement -Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik
603
64.305,00
4.997,07
59.300,00
x
119 1.6030.542100
Gebäudemanagement -Fremdleistung Gebäudereinigung
603
54.450,00
35.336,25
10.000,00
x
120 1.6030.620000
Gebäudemanagement -Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben
603
34.650,00
0,00
34.650,00
121 1.6030.655000
Gebäudemanagement -Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
603
14.850,00
0,00
14.850,00
122 1.6100.520000
Stadtplanung -Inventarunterhaltung
61
347,00
21,41
300,00
x
123 1.6100.620100
Stadtplanung -Städtebauliche Planungen (GD)
61
273.500,00
74.140,30
199.000,00
x
124 1.6100.650000
Stadtplanung -Geschäftsausgaben
61
8.920,00
8.569,48
350,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
Bew.
Stelle
verfügbare
Mittel (*)
€
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
125
1.7500.500000
Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung
603
135.255,00
99.443,92
35.800,00
x
126 1.7500.500100
Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Leichenhallen i.d. Stadtteilen
603
69.066,00
38.494,76
30.550,00
x
127 1.7500.510100
Bestattungswesen -Friedhofsunterhaltung i.d. Stadtteilen
602
21.880,00
5.455,87
16.000,00
x
128 1.7500.575000
Bestattungswesen -Kosten der Beerdigungen
602
14.850,00
9.960,38
4.850,00
129 1.7650.500000
Öffentl. Bedürfnisanstalten -Gebäudeunterhaltung
603
4.653,00
2.669,47
1.950,00
x
130 1.7671.500000
Schutterlindenberghalle -Gebäudeunterhaltung
001
42.867,00
29.026,62
13.800,00
x
131 1.7672.500000
Kaiserswaldhalle -Gebäudeunterhaltung
002
35.426,00
28.400,57
7.000,00
x
132 1.7676.500000
Geroldseckerhalle Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
45.290,00
8.308,01
36.950,00
x
133 1.7678.500000
Aktienhof -Gebäudeunterhaltung
603
6.435,00
4.555,03
1.850,00
x
134 1.7900.500100
Tourismus -Unterhaltung Infotafeln
603
43.105,00
10.539,61
32.550,00
x
135 1.7900.575000
Tourismus -Fremdenverkehr Reichenbach (UD)
006
7.128,00
4.104,84
2.900,00
x
136 1.7912.600000
CODE 24 -Öffentlichkeitsarbeit (GD, UD)
202
4.950,00
1.026,92
3.900,00
137 1.7912.601000
CODE 24 -Tagungen / Seminare (GD, UD)
202
3.965,00
1.960,16
2.000,00
138 1.7912.654000
CODE 24 -Dienstreisen (GD, UD)
202
15.552,00
2.292,32
12.950,00
139 1.7912.655000
CODE 24 -Kosten für Sachverständige (GD, UD)
202
145.900,00
75.684,00
71.100,00
x
140 1.8800.500000
Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung
603
266.344,00
169.889,64
96.450,00
x
141 1.8800.500200
Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Martinskindergarten
603
6.435,00
297,98
6.100,00
x
142 1.8800.500500
Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost
202
210.850,00
48.129,90
163.000,00
143 1.8800.520200
Allg. Grundvermögen -Inventarunterhaltung Kleinfeldeleweg 10
001
1.790,00
921,40
850,00
x
144 1.8800.540100
Allg. Grundvermögen -Grundstücksbewirtschaftung
622
99.800,00
97.966,89
1.800,00
x
145 1.8800.575100
Allg. Grundvermögen -Abbruchkosten
603
113.681,00
56.573,50
57.100,00
x
146 1.8800.650100
Allg. Grundvermögen -Kostenaufwand für Energiepässe
603
9.900,00
901,42
9.000,00
147 1.8800.675502
Allg. Grundvermögen -Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10
001
4.950,00
702,12
4.250,00
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
angeordnete
Mittel
€
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
(*)
Unter Berücksichtigung der Einschränkung der Mittelbewirtschaftung in Höhe von 1 v.H. der Ausgabenansätze ausgewählter
Bereiche des sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwandes (Globale Minderausgabe)
(**) Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
(***) Angabe "begonnen" kann auch bedeuten, dass die Maßnahme bautechnisch fertiggestellt bzw. die Lieferung erfolgt ist, aber noch keine Schlussabrechnung vorliegt.
Neuer
Haushaltsrest
€
3.511.000,00
begonnen
***
Maßnahme/n (**)
nicht begonnen
kein Auftrag
jedoch Auftrag
erteilt
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
Haushaltsreste 2013 -Vermögenshaushalt-
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Stand: 24.02.2014
Bew.
Stelle
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
begonnen
**
Einnahmen Vermögenshaushalt
1
2.2114.361000-001
Schutterlindenbergschule -Zuw. und Zusch. vom Land
501
37.300,00
0,00
37.300,00
x
2
2.2310.361000-001
Scheffel-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land
501
128.900,00
0,00
128.900,00
x
3
2.2311.361000-001
Max-Planck-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land
501
56.800,00
0,00
56.800,00
x
4
2.4649.360000-012
Kitas/Kindergärten -Kita Alleestraße -Zuw./Zusch. vom Bund
502
300.000,00
0,00
300.000,00
x
5
2.4649.361000-012
Kitas/Kindergärten -Kita Alleestraße -Zuw./Zusch. vom Land
622
400.000,00
142.324,15
257.500,00
x
6
2.5800.368000-013
Öff. Grünanlagen -Biotopvernetzung -Zuw./Zusch. v. übr. Ber.
602
85.000,00
0,00
85.000,00
7
2.6150.353000-001
Stadtsanierung -Ausgleichsbeträge
622
60.000,00
11.145,00
48.800,00
x
8
2.6150.361000-005
Stadtsanierung -San. Nördl. Altstadt -Zuw./Zusch. v. Land
622
802.200,00
334.453,00
467.700,00
x
9
2.6300.350000-001
Gemeindestraßen -Erschließungsbeiträge (UD)
622
649.500,00
463.561,40
185.000,00
x
10
2.6300.351000-001
Gemeindestraßen -Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgl.maßnahm.
622
93.000,00
0,00
60.000,00
x
11
2.6300.361000-001
Gemeindestraßen -Zuw./Zusch. vom Land
201
64.000,00
0,00
64.000,00
x
12
2.6300.361000-072
Gemeindestraßen -Bau von Radwegen -Zuw./Zusch. vom Land
201
213.000,00
0,00
213.000,00
13
2.6300.361000-204
Gemeindestraßen -Ausbau Wylerter Hauptstr. -Zuw./Zusch. v. Land
201
171.000,00
145.934,59
25.000,00
14
2.9100.378100-001
Sonstige allg. Finanzwirtschaft -Kredite v. übrigen Bereichen
201
4.000.000,00 1.830.000,00
2.000.000,00
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
Anlage 1b
Maßnahme/n (*)
nicht begonnen
kein Auftrag
jedoch Auftrag
erteilt
erteilt
x
x
x
3.929.000,00
Ausgaben Vermögenshaushalt
15 2.0200.935000-999
Hauptverwaltung -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
101
10.000,00
0,00
10.000,00
16
2.0350.935000-999
Liegenschaften und Verwalt.service -Erw.bew. Sachen d.AV
622
4.000,00
0,00
4.000,00
17
2.0600.935000-999
Datenverarbeitung -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. (UD)
102
156.925,00
78.937,33
67.000,00
18
2.0620.935200-999
Verwaltungsgebäude -Erwerb bew. Sachen d. AV (Stellwand)
603
4.500,00
39,50
4.400,00
19
2.0620.942000-999
Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen
603
339.000,00
278.051,34
60.900,00
x
20
2.0630.935000-999
Stadtarchiv -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
41
2.500,00
0,00
2.500,00
x
21
2.1100.988000-998
Öff. Sicherheit und Ordnung -Zuweisungen/Zuschüsse
201
35.000,00
0,00
35.000,00
x
x
x
x
x
7
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Bew.
Stelle
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
begonnen
**
Maßnahme/n (*)
nicht begonnen
kein Auftrag
jedoch Auftrag
erteilt
erteilt
22
2.2111.962000-999
Geroldsecker Schule -baul. Verbesserung Außenanlage
Einnahmen
Vermögenshaushalt
602
3.000,00
0,00
3.000,00
x
23
2.2113.942000-999
Luisenschule -bauliche Verbesserungen
603
67.950,00
51.180,16
15.700,00
24
2.2114.935000-002
Schutterlindenbergschule -Erw. bew. Sachen d. AV (GD)
501
8.900,00
0,00
8.900,00
25
2.2114.941000-002
Schutterlindenbergschule -Umbau Erweiterung (GD)
603
22.500,00
0,00
22.500,00
26
2.2130.942000-999
Friedrichschule -bauliche Verbesserungen
603
25.000,00
0,00
25.000,00
x
27
2.2131.942000-999
Theodor-Heuss-Schule -bauliche Verbesserungen
603
254.300,00
11.850,95
242.400,00
x
28
2.2210.941000-002
Otto-Hahn-Realschule -Erweiterung der Ganztagsschule
603
294.800,00
12.572,80
282.200,00
x
29
2.2210.942000-002
Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen
603
25.000,00
0,00
25.000,00
30
2.2310.935000-002
Scheffel-Gymnasium -Erw. bew. Sachen d. AV (GD)
501
91.865,00
57.233,62
20.000,00
31
2.2310.935300-002
Scheffel-Gymnasium -EDV-Ausstattung (GD)
501
91.865,00
57.233,62
13.750,00
32
2.2311.935000-002
Max-Planck-Gymnasium -Erw. bew. Sachen d. AV (GD)
501
8.000,00
4.112,00
3.800,00
33
2.2311.941000-002
Max-Planck-Gymnasium -Ganztagsschule / Mensabereich
603
39.850,00
30.135,64
9.700,00
34
2.2311.942000-002
Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen (GD)
603
700.350,00
299.549,43
400.800,00
35
2.2311.962000-002
Max-Planck-Gymnasium -baul. Verbesserung Außenanlage
603
9.300,00
0,00
9.300,00
36
2.3330.935000-999
Musikschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
433
26.500,00
24.920,63
1.550,00
37
2.3551.941000-999
Pfluggebäude -Ausbau Dachgeschoss
603
50.000,00
0,00
50.000,00
38
2.3551.942000-999
Pfluggebäude -bauliche Verbesserung
603
180.000,00
0,00
180.000,00
39
2.4350.942000-999
Soz. Einrichtung f. Wohnungslose -bauliche Verbesserungen
603
13.000,00
0,00
13.000,00
40
2.4604.942000-999
Schlachthof -bauliche Verbesserungen
603
320.000,00
0,00
320.000,00
41
2.4649.942100-002
Kitas/Kindergärten -Kita Max-Planck-Straße -baul. Verb. -ZIP-
603
38.400,00
0,00
38.400,00
42
2.4649.935000-005
Kitas/Kindergärten -Kita Schießrain -Erw. bew. Sachen d. AV
502
6.620,00
3.636,43
2.950,00
x
43
2.4649.942000-009
Kitas/Kindergärten -Hort Luisenschule -baul. Verbesserungen
603
4.500,00
0,00
4.500,00
x
44
2.4649.935000-012
Kitas/Kindergärten -Kita Alleestraße -Erw. bew. Sachen d. AV
502
18.800,00
0,00
18.800,00
45
2.4649.940000-012
Kitas/Kindergärten -Kita Alleestraße -Neubau Kindertagesstätte
603
3.418.150,00 2.164.178,18
1.253.950,00
46
2.4649.960000-012
Kitas/Kindergärten -Kita Alleestraße -Herrichten Außenanlage
602
100.000,00
24.404,87
75.500,00
47
2.4649.940000-013
Kitas/Kindergärten -Kita Arche Noah -Neubau Kindertagsstätte
603
283.000,00
36.834,17
140.000,00
x
48
2.4649.960000-013
Kitas/Kindergärten -Kita Heiligenstraße -Herrichten Außenanl.
602
100.000,00
29.665,52
70.000,00
x
49
2.4649.942000-401
Kitas/Kindergärten -Kita Langenwinkel -baul. Verbesserungen
603
90.000,00
52.008,50
37.900,00
x
50
2.4649.940000-701
Kitas/Kindergärten -Kita Sulz -bauliche Verbesserungen
603
500.500,00
456.047,66
44.400,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Bew.
Stelle
verfügbare
Mittel
€
223.000,00
angeordnete
Mittel
€
51
2.4649.962000-701
Kitas/Kindergärten -Kita Sulz -Umgestaltung Außenanlage
Einnahmen
Vermögenshaushalt
602
52
2.4700.987000-998
Förderung der Wohlfahrtspflege - Förderzuschüsse
201
53
2.5500.987000-998
Förderung des Sports -Investitionszuschüsse
501
30.000,00
500,00
54
2.5615.935000-002
Sporthallen -Sporthalle im Mauerfeld -Erw. bew. Sachen d. AV
501
23.550,00
55
2.5800.960000-003
Öff. Grünanlagen -Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest
602
56
2.5800.960000-005
Öff. Grünanlagen -Öko-Konto
57
2.5800.960000-013
58
2.5800.960000-015
59
60
Neuer
Haushaltsrest
€
begonnen
**
169.098,96
53.500,00
x
2.650.000,00 2.150.000,00
500.000,00
x
29.200,00
x
0,00
23.000,00
x
368.395,00
82.031,84
286.000,00
602
34.000,00
10.449,79
23.000,00
x
Öff. Grünanlagen -Biotopvernetzung
602
125.000,00
9.260,15
115.000,00
x
Öff. Grünanlagen -Öffentliche Grünflächen
602
30.000,00
22.011,86
7.500,00
2.5800.960000-016
Öff. Grünanlagen -Lärmschutzmaßnahmen
602
60.000,00
0,00
60.000,00
2.5800.962000-999
Öff. Grünanlagen -Vorhandene Einrichtungen -Sonst. Baumaß.
602
20.000,00
2.830,43
17.000,00
61
2.5801.962000-999
Stadtpark -bauliche Verbesserungen
602
26.850,00
11.842,68
15.000,00
62
2.5820.962000-999
Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen
602
80.000,00
32.479,58
47.000,00
63
2.5850.932000-002
LGS 2018 -Grunderwerb/Konzeptionsplanung -Erw. v. Grundst.
622
1.217.800,00
596.840,39
620.950,00
x
64
2.5850.960000-002
LGS 2018 -Grunderwerb/Konzeptionsplanung -Planungsleist.
61
927.100,00
199.116,10
727.000,00
x
65
2.5850.962000-003
LGS 2018 -Planungsleistungen Stegmattensee
602
120.000,00
56.688,62
63.000,00
66
2.5850.963000-003
LGS 2018 -Ausgleichsmaßnahmen Kleinfeldpark
602
150.000,00
0,00
150.000,00
67
2.5850.951000-004
LGS 2018 -Fuß- und Radwegebrücke über B36/B415
605
250.000,00
31.360,31
218.600,00
68
2.5850.941000-005
LGS 2018 -Haus am See -Planungsleistungen
603
25.000,00
0,00
25.000,00
69
2.5910.962000-999
Miniaturgolfanlage -bauliche Verbesserungen
602
80.000,00
28.599,13
51.000,00
x
70
2.6150.932000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Grunderwerb
622
23.250,00
0,00
23.000,00
x
71
2.6150.942000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum
603
20.000,00
0,00
20.000,00
x
72
2.6150.943000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Freilegung v. Grundst./Abbruch
603
60.100,00
21.529,74
38.500,00
x
73
2.6150.950000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Urteilsplatz
605
120.000,00
4.224,54
60.000,00
74
2.6150.950100-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Dingl.-Tor-Straße
605
119.800,00
11.717,37
108.050,00
75
2.6150.950400-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Rappentorgasse
605
30.000,00
20.277,76
9.700,00
76
2.6150.987000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. an übr. Ber.
622
914.200,00
261.883,06
652.300,00
77
2.6150.950000-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Planungskosten
61
171.300,00
115.283,66
56.000,00
78
2.6300.950000-005
Gemeindestraßen -Gleisneubau -Fuß-/Radwegunterführung
605
11.600,00
0,00
11.600,00
x
79
2.6300.950200-012
Gemeindestraßen -Innerst. Tang.ring -BA Goethestr./Lotzbeckstr.
605
15.000,00
1.652,04
13.300,00
x
80
2.6300.950300-012
Gemeindestraßen -Innerst. Tang.ring -Umgest. Fr.-Ebert-Platz
605
103.600,00
58.586,22
45.000,00
x
81
2.6300.962000-012
Gemeindestraßen -Innerst. Tang.ring -Überarbeit. d. Grünanl.
602
15.000,00
0,00
15.000,00
82
2.6300.950000-068
Gemeindestraßen -Ausbau Dr.-Georg-Schaeffler-Straße
605
14.700,00
0,00
14.700,00
Maßnahme/n (*)
nicht begonnen
kein Auftrag
jedoch Auftrag
erteilt
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Bew.
Stelle
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
begonnen
**
Maßnahme/n (*)
nicht begonnen
kein Auftrag
jedoch Auftrag
erteilt
erteilt
83
2.6300.950000-072
Gemeindestraßen -Bau von Radwegen
Einnahmen
Vermögenshaushalt
605
527.000,00
21.779,91
505.200,00
x
84
2.6300.950000-074
Gemeindestraßen -Brückenern. Einmündung Hohbergweg/B415
605
299.900,00
133.437,59
146.000,00
x
85
2.6300.950000-103
Gemeindestraßen -Ausbau Hugsweirer Kirchstraße
605
343.000,00
243.456,79
28.000,00
x
86
2.6300.960000-203
Gemeindestraßen -Erschließung Breitacker Nord -Ausgl.maßn.
605
29.000,00
20.991,32
8.000,00
x
87
2.6300.950000-204
Gemeindestraßen -Ausbau Wylerter Hauptstraße
605
534.000,00
517.218,77
16.750,00
x
88
2.6300.950000-302
Gemeindestraßen -Erschließung Eichgarten Ost
605
5.000,00
0,00
5.000,00
x
89
2.6300.950000-304
Gemeindestraßen -Ausbau Gehwege Kuhb. Hauptstraße
605
100.000,00
93.214,87
6.700,00
x
90
2.6300.950000-501
Gemeindestraßen -Ausbau Ortsmitte Mietersheim
605
48.500,00
22.850,68
25.600,00
x
91
2.6300.960000-604
Gemeindestraßen -Erschließung Baugeb. Heubühl -Ausgl.maß.
602
109.000,00
5.698,12
103.000,00
92
2.6300.950000-607
Gemeindestraßen -Ausbau der Gereutertalstraße
605
12.400,00
1.223,56
11.100,00
93
2.6300.950000-608
Gemeindestraßen -Ortsdurchfahrt Reichenbach
605
20.300,00
0,00
20.300,00
x
94
2.6300.950000-702
Gemeindestraßen -Ausbau Ortsmitte Sulz
605
24.000,00
0,00
24.000,00
x
95
2.6300.950000-709
Gemeindestraßen -Ausbau der Oberdorfstraße
605
140.000,00
136.007,03
3.950,00
x
96
2.6300.950200-999
Gemeindestraßen -Planungskosten allgemein
605
23.800,00
10.434,10
13.300,00
x
97
2.6700.959000-999
Straßenbeleuchtung -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen
605
27.400,00
19.171,58
8.200,00
x
98
2.6900.956000-004
Wasserläufe/Wasserbau -Sulzbachrenaturierung
602
45.800,00
22.763,05
23.000,00
x
99
2.7500.942700-999
Bestattungswesen -bauliche Verbesserungen: Friedhof Sulz
603
36.100,00
7.133,68
28.900,00
x
100 2.7500.961000-999
Bestattungswesen -Sanierung Bergfreidhof
602
205.900,00
169.268,40
36.500,00
x
101 2.7500.962300-999
Bestattungswesen -Friedhof Kuhbach
602
35.000,00
1.244,10
33.700,00
x
102 2.7679.940000-003
Hallen/Gemeinschaftshäuser -Planungsleist. Konzeption Stadthalle
603
30.000,00
0,00
30.000,00
x
103 2.7679.942000-701
Hallen/Gemeinschaftshäuser -Sulzberghalle -baul. Verbesserungen
603
200.000,00
0,00
200.000,00
x
104 2.7900.940000-002
Tourismus -Aufstellung von Infotafeln
603
10.250,00
0,00
10.000,00
x
105 2.8800.932000-999
Allgemeines Grundvermögen -Erwerb von Grundstücken (UD)
622
1.290.815,00
960.185,86
330.000,00
106 2.8800.932400-999
Allgemeines Grundvermögen -Kasernenareal (Grunderwerb)
61
200.000,00
0,00
200.000,00
x
107 2.8800.942200-999
Allgemeines Grundvermögen -baul. Verb. Lotzbeckstraße 20
603
20.000,00
0,00
20.000,00
x
108 2.8800.942400-999
Allgemeines Grundvermögen -baul. Verb. Kindergarten Hugsweier
603
9.500,00
7.382,75
2.100,00
x
Ausgaben Vermögenshaushalt
(*)
(**)
Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
Angabe "begonnen" kann auch bedeuten, dass die Maßnahme bautechnisch fertiggestellt bzw. die Lieferung erfolgt ist, aber noch keine Schlussabrechnung vorliegt.
9.455.000,00
x
x