Beschlussvorlage (2) Fortgeschriebene Gruppierungsübersicht)

                                    
                                        Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:
05.12.2018; 09:25:22

Gesamtplan 2019
Version 4

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 46.539 Stand 2018

Gruppierungsnummer
1
0
00
000
001
003
01
010
012
02-03
04
041
06
061
09
091

Bezeichnung

Ansatz
2019
EUR

EUR / Einw.
2019

2

3

4

Steuern, allgemeine Zuweisungen
Realsteuern
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an
Gemeinschaftssteuern
Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an
der Umsatzsteuer
Andere Steuern und steuerähnliche
Einnahmen
Schlüsselzuweisungen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Sonstige allgemeine
Zuweisungen
Sonstige allgemeine Zuweisungen
vom Land
Ausgleichsleistungen
Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich

0

Summe Hauptgruppe 0

1
10-12
13-15
16

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Gebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten
Erstattungen f. Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
Erstattungen f. Ausgaben
des VWH v. Bund
Erstattungen f. Ausgaben
des VWH v. Land
Erstattungen f. Ausgaben
des VWH v. Gden. u. Gde-V.
Erstattungen f. Ausgaben
des VWH v. Zweckverb. u. dgl.
Erstattungen f. Ausgaben des VWH
v. sonst. öff. Bereich
Erstattungen f. Ausgaben des VWH
v. komm. Sonderrechnungen
Erstattungen Hospital u. Armenfonds
Erstattungen f. Ausgaben d. VWH
vom übrigen Bereich
Innere Verrechnungen innerhalb
des Verwaltungshaushalts
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Zuweisungen vom Bund
Zuweisungen vom Land
Zuweisungen von Gemeinden
u. Gde.-Verb.
Zuschüsse vom übrigen Bereich
Zuschüsse vom übrigen
Bereich

160
161
162
163
164
165
167
168
169
17
170
171
172
177
178

1

Summe Hauptgruppe 1

%

Ansatz
2018
EUR

Ergebnis der
Jahresrechnung
2017
EUR

5

6

7

85.000
8.100.000
30.000.000

1,83
174,05
644,62

0,06
5,94
21,98

85.000
7.600.000
27.000.000

85.021
7.630.054
31.763.361

20.265.000

435,44

14,85

19.170.000

18.127.403

4.465.000

95,94

3,27

4.545.000

3.582.127

2.170.000

46,63

1,59

2.165.000

2.014.822

31.340.000

673,41

22,97

32.360.000

31.043.326

425.000

9,13

0,31

420.000

419.046

1.485.000

31,91

1,09

1.420.000

1.348.532

98.335.000

2.112,96

72,06

94.765.000

96.013.691

6.670.500
4.260.900

143,33
91,56

4,89
3,12

6.568.750
3.551.450

6.453.217
3.777.748

192.000

4,13

0,14

183.000

43.618

101.850

2,19

0,07

100.650

137.148

214.500

4,61

0,16

212.500

273.445

84.400

1,81

0,06

87.900

86.963

42.000

0,90

0,03

35.000

157.644

795.550

17,09

0,58

791.950

795.550

124.850
70.700

2,68
1,52

0,09
0,05

154.850
19.500

121.511
19.436

2.636.600

56,65

1,93

2.960.850

2.883.536

933.900
10.721.400
512.500

20,07
230,37
11,01

0,68
7,86
0,38

341.000
10.459.850
497.500

342.238
10.591.272
519.214

143.000
76.000

3,07
1,63

0,10
0,06

143.000
76.000

257.153
3.500

27.580.650

592,64

20,21

26.183.750

26.463.194

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:
05.12.2018; 09:25:22

Gesamtplan 2019
Version 4

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 46.539 Stand 2018

Gruppierungsnummer
1
2
20
205-208

Bezeichnung

Ansatz
2019
EUR

EUR / Einw.
2019

2

3

4

26
27

Sonstige Finanzeinnahmen
Zinseinnahmen
von unternehmerischen und übrigen
Bereichen
Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen
u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben
Weitere Finanzeinnahmen
Kalkulatorische Einnahmen

2

Summe Hauptgruppe 2

0-2

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt

3
30

Einnahmen des Vermögenshaushalts
Zuführungen vom
Verwaltungshaushalt
Allgemeine Zuführung vom
Verwaltungshaushalt
Entnahme aus Rücklagen
Entnahme aus allg. Rücklage
Rückflüsse von Darlehen
von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen
Veräußerung von Sachen des
Anlagevermögens
Beiträge und ähnliche Entgelte
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione
u. Investitionsfördermaßnahmen
vom Bund
vom Land
von Zweckverbänden und dgl.
von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen
Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe
einschl. Umschuldung
von privaten Unternehmen
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
(Hauptgruppe 3)

21-22

300
31
310
32
325-328
34
35
36
360
361
363
365-368
37
377
3

0-3

Summe Einnahmen Gesamthaushalt

4
40
41
42-43
44
45
46

Personalausgaben
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Besoldung, Vergütungen, Löhne
Versorgung
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungen
Personalnebenausgaben

4

Summe Hauptgruppe 4

5/6
50-51

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen
Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens

%

Ansatz
2018
EUR

Ergebnis der
Jahresrechnung
2017
EUR

5

6

7

822.550

17,67

0,60

862.550

881.473

2.881.000

61,91

2,11

2.916.700

3.167.210

3.447.450
3.393.350

74,08
72,91

2,53
2,49

3.303.050
2.433.950

2.612.796
2.117.308

10.544.350

226,57

7,73

9.516.250

8.778.788

2.932,16 100,00

130.465.000

131.255.673

136.460.000

2.885.000

61,99

11,21

10.370.000

23.074.488

0

0,00

0,00

0

7.482.628

6.784.000

145,77

26,36

6.784.000

1.268

1.550.000

33,31

6,02

900.000

6.581.612

360.000

7,74

1,40

370.000

196.621

632.000
1.574.500
0
199.500

13,58
33,83
0,00
4,29

2,46
6,12
0,00
0,78

650.000
2.460.000
0
126.000

1.600.189
6.827.794
914.000
267.330

252,58 45,67
553,08 100,00

9.065.000
30.725.000

0
46.945.930

11.755.000
25.740.000

162.200.000

3.485,25

0,00

161.190.000

178.201.602

374.900
26.011.100
4.086.300
4.571.900

8,06
558,91
87,80
98,24

0,27
19,06
2,99
3,35

363.600
24.261.600
3.887.700
4.288.700

344.257
21.847.115
3.571.632
3.808.883

575.300
100.200

12,36
2,15

0,42
0,07

536.900
81.900

557.107
56.650

35.719.700

767,52

26,18

33.420.400

30.185.643

8.929.150

191,86

6,54

6.979.450

4.049.414

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:
05.12.2018; 09:25:22

Gesamtplan 2019
Version 4

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 46.539 Stand 2018

Gruppierungsnummer
1
52

Bezeichnung

Ansatz
2019
EUR

EUR / Einw.
2019

2

3

4

679
68

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen usw.
Haltung von Fahrzeugen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Steuern, Geschäftsausgaben u. a.
Erstattungen von Verwaltungs- u.
Betriebsaufwand
Erstattungen von Verw.- u.
Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.
Erstattungen von Verw.- u.
Betriebsaufwand an Zweckverbände
an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche
Innere Verrechnungen
Kalkulatorische Kosten

5-6

Summe Hauptgruppe 5/6

7

73-79

Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale
oder ähnliche Einrichtungen
Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse
für lfd. Zwecke
Zuweisungen u. Zuschüsse
an Gden. und Gde.verb.
an kommunale u. sonstige öffentl.
Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen
Zuweisungen u. Zuschüsse an
übrigen Bereich
Sozialleistungen

7

Summe Hauptgruppe 7

8
80
805

Sonstige Finanzausgaben
Zinsausgaben
Zinsen für äussere
Kassenkredite
Zinsen für Kreditmarkt
ohne Umschuldung
Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen
Steuerbeteiligungen
Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Umlagen
Allgemeine Umlagen
an Land
Allgemeine Umlagen
an Gden. u. Gde.verb.
Weitere Finanzausgaben
Deckungsreserve
Zuführung zum
Vermögenshaushalt
Allgem. Zuführung zum
Vermögenshaushalt

53
54
55
56
57-63
64-66
67
672
673
675-678

70
71
712
715-717
718

807
808
81
810
83
831
832
84
85
86
860

%

Ansatz
2018
EUR

Ergebnis der
Jahresrechnung
2017
EUR

5

6

7

942.000

20,24

0,69

641.200

856.278

2.074.250
4.113.900

44,57
88,40

1,52
3,01

1.572.160
3.773.400

1.382.549
3.280.344

191.950
243.150
8.277.950
3.150.200

4,12
5,22
177,87
67,69

0,14
0,18
6,07
2,31

177.150
192.850
7.846.850
2.821.440

178.212
269.750
7.001.410
2.663.131

12.500

0,27

0,01

37.500

13.495

2.500.000

53,72

1,83

2.365.000

1.150.276

8.130.600

174,71

5,96

6.551.100

6.563.757

2.636.600
3.393.350

56,65
72,91

1,93
2,49

2.960.850
2.433.950

2.883.536
2.117.308

44.595.600

958,24

32,68

38.352.900

32.409.462

12.028.950

258,47

8,82

10.397.900

9.254.471

50

0,00

0,00

50

38

375.150

8,06

0,27

397.350

350.159

4.350

0,09

0,00

4.400

26.287

3.000

0,06

0,00

3.000

7.393

12.411.500

266,69

9,10

10.802.700

9.638.349

50.000

1,07

0,04

60.000

11.468

30.000

0,64

0,02

30.000

8.018

843.200

18,12

0,62

904.000

819.023

5.230.000

112,38

3,83

4.745.000

5.436.608

15.650.000

336,28

11,47

14.315.000

13.139.670

19.475.000

418,47

14,27

17.815.000

16.350.268

180.000
100.000

3,87
2,15

0,13
0,07

180.000
100.000

182.675
0

2.885.000

61,99

2,11

10.370.000

23.074.488

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:
05.12.2018; 09:25:22

Gesamtplan 2019
Version 4

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 46.539 Stand 2018

Gruppierungsnummer
1

Bezeichnung

Ansatz
2019
EUR

EUR / Einw.
2019

2

3

4

88

Globale Minderausgabe

8

Summe Hauptgruppe 8

4-8

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt

9
91
910
93
930

Ausgaben des Vermögenshaushalts
Zuführungen an Rücklagen
Zuführung an allgemeine Rücklage
Vermögenserwerb
Erwerb von Beteiligungen,
Kapitaleinlagen
Erwerb und Leasing von
Grundstücken
Erwerb und Leasing von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens
Baumaßnahmen
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von
inneren Darlehen
von privaten Unternehmen
Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen
an Bund
an Gemeinden
an private Unternehmen
an übrige Bereiche
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt
(Hauptgruppe 9)

932-933
935-936
94-96
97
977
98
980
982
987
988
9

4-9

Summe Ausgabe Gesamthaushalt

%

Ansatz
2018
EUR

Ergebnis der
Jahresrechnung
2017
EUR

5

6

7

710.000-

15,26-

0,52-

43.733.200

939,71

32,05

47.889.000

59.022.218

2.932,16 100,00

130.465.000

131.255.673

136.460.000

630.000-

0

500.000

10,74

1,94

500.000

1.372.274

11.200

0,24

0,04

200

45.952

1.960.000

42,12

7,61

1.190.000

608.290

538.800

11,58

2,09

395.900

1.013.083

15.265.000

328,00

59,30

8.324.900

10.602.426

2.150.000

46,20

8,35

2.100.000

1.930.899

0,00
0,00
2,04
0,37
111,41 20,14
0,75
0,14
553,08 100,00

0
0
18.164.000
50.000
30.725.000

772.000
0
30.574.005
27.000
46.945.930

161.190.000

178.201.602

0
95.000
5.185.000
35.000
25.740.000

162.200.000

3.485,25

0,00