Beschlussvorlage (Anlage 3 Gebührenkalkulation)

                                    
                                        Anlage 3
Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften
- Kalkulation der kostendeckenden Benutzungsgebühren
- vorgeschlagene Benutzungsgebühren mit Kostendeckungsgrad
A. Flugplatzstraße
I.

Kosten pro Jahr

-€-

1. Gebäude
a.) Miete
b.) Aufwand für Energie
c.) sonst. Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser/Betriebskosten)
d.) Aufwand für Fremdunterhaltung
e.) Reinigunskosten
Summe

23.808,00
7.800,00
18.000,00
200,11
4.035,81

2. Personalkosten
a.) Hausmeister
b.) Verwaltung
Summe

17.399,64
14.550,00

53.843,92

31.949,64

3. Kosten für soziale Betreuung

6.690,00

Gesamtkosten p.a.

92.483,56

II. Umlage der Kosten auf die Wohneinheiten
1. Kosten pro qm
5 Zimmer EG
5 Zimmer OG
1 Zimmmer EG
2 Zimmer OG

22,38 m²
22,38 m²
27,39 m²
27,39 m²

Gesamtfläche der Wohneinheiten
Kosten p.a. /m² (Gesamtkosten/Gesamtfläche)

111,90 m²
111,90 m²
27,39 m²
54,78 m²
305,97 m³
302,26 €

III. kostendeckende Gebühr

Größe der
Wohneinheit
22,38 m²
27,39 m²

Kostendeckende Gebühr
Betriebskosten Gebäude / Wohneinheit / Monat
vorgeschlagene
/ Wohneinheit / Monat
(inklusive Verwaltung
Gebührenhöhe /
(inklusive Hausmeister)
und soz. Betreuung) Wohneinheit pro Monat
434,26
563,72
280,00
531,47
689,92
340,00
(bisher 220,00 / 250,00)

Kostendeckungsgrad
50%
49%

1/4

Anlage 3
Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften
- Kalkulation der kostendeckenden Benutzungsgebühren
- vorgeschlagene Benutzungsgebühren mit Kostendeckungsgrad
B. Biermannstraße
-€-

I. Kosten pro Jahr
1. Gebäude
a.) Miete
b.) Aufwand für Energie
c.) sonst. Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser/Betriebskosten)
d.) Aufwand für Fremdunterhaltung
e.) Reinigunskosten
f.) Telekommunikationsaufwand
g.) Material- und Sachkosten
h.) Sonstige Kosten
i.) Abschreibungen Inventar
Summe

105.342,00
4.201,11
26.306,30
15.603,68
27.462,43
2.803,72
5.716,42
457,90
10.195,00
198.088,56

2. Personalkosten
a.) Hausmeister
b.) Verwaltung
Summe

40.810,92
24.680,00
65.490,92

3. Kosten für soziale Betreuung

11.150,00

Gesamtkosten p.a.

274.729,48

III. kostendeckende Gebühr pro Wohneinheit
Da sich die Wohneinheiten in ihrer Größe nicht unterscheiden und dementsprechend auch jeweils gleich
hohe Gebühren festgesetzt werde sollen, kann die Bemessung der Gebührenhöhe in Form einer einfachen
Divisionskalkulation erfolgen.

Wohneinheiten
35

Kostendeckende Gebühr
Betriebskosten Gebäude / Wohneinheit / Monat
vorgeschlagene
/ Wohneinheit / Monat
(inklusive Verwaltung
Gebührenhöhe /
(inklusive Hausmeister)
und soz. Betreuung) Wohneinheit pro Monat
568,81 €

654,12 €

300,00 €
(bisher 250,00)

Kostendeckungsgrad
46%

2/4

Anlage 3
Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften
- Kalkulation der kostendeckenden Benutzungsgebühren
- vorgeschlagene Benutzungsgebühren mit Kostendeckungsgrad
C. Kaiserstraße
I.

-€-

Kosten pro Jahr
1. Gebäude / Miete

79.200,00

Anm.: Sämtliche Kosten für Wasser/Abwasser/Heizung sowie die sonstigen
Betriebskosten werden im Gegensatz zu den Objekten in Flugplatz- und
Biermannstraße direkt umgelegt und gegenüber den Mietern abgerechnet. Die
erforderlichen Messeinrichtungen sind vorhanden.

2. Personalkosten
a.) Hausmeister
b.) Verwaltung
Summe

17.333,68
19.190,00
36.523,68

3. Kosten für soziale Betreuung (Für Kaiserstraße nicht erforderlich)

-

Gesamtkosten p.a.

115.723,68

II. Umlage der Kosten auf die Wohneinheiten
Gesamtfläche der Wohneinheiten
(1 - 3 Zimmer Wohnungen mit uterschiedlichen Wohnungsgrößen)

704,24 m³

Kosten p.a. /m² (Gesamtkosten/Gesamtfläche)

164,32 €

III. kostendeckende Gebühr

Wohneinheit
Nr. 01 / EG
Nr. 02 / EG
Nr. 03 / EG
Nr. 04 / EG
Nr. 05 / 1.OG
Nr. 06 / 1.OG
Nr. 07 / 1.OG
Nr. 08 / 1.OG
Nr. 09 / 2.OG
Nr. 10 / 2.OG
Nr. 11 / 2.OG
Nr. 12 / 2.OG
Nr. 13 / DG
Nr. 14 / DG
Nr. 15 / DG
Nr. 16 / DG

Größe der
Wohneinheit
23,91 m²
57,65 m²
41,47 m²
40,47 m²
39,19 m²
67,09 m²
33,08 m²
46,20 m²
39,58 m²
67,96 m²
32,33 m²
46,28 m²
35,52 m²
43,03 m²
47,14 m²
43,34 m²

Betriebskosten
Gebäude / Wohneinheit
/ Monat (inklusive
Hausmeister)
273,12
658,53
473,71
462,29
447,66
766,36
377,87
527,74
452,12
776,30
369,30
528,65
405,74
491,53
538,48
495,07

Nebenkosten
werden
gegenüber den
Nutzern direkt
abgerechnet

Kostendeckende
Gebühr / Wohneinheit /
Monat (inklusive
Verwaltung und soz.
Betreuung)
327,42
789,44
567,88
554,18
536,66
918,71
452,99
632,65
542,00
930,62
442,72
633,74
486,40
589,24
645,52
593,48

vorgeschlagene
Gebührenhöhe /
Wohneinheit pro
Monat
190,00
460,00
330,00
325,00
315,00
535,00
265,00
370,00
315,00
545,00
260,00
370,00
285,00
345,00
375,00
345,00

Kostendeckungsgrad
(Kaltmiete +
kalte NK)
58%
58%
58%
59%
59%
58%
59%
58%
58%
59%
59%
58%
59%
59%
58%
58%

3/4

Anlage 3
Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften
- Kalkulation der kostendeckenden Benutzungsgebühren
- vorgeschlagene Benutzungsgebühren mit Kostendeckungsgrad
D. Rainer-Haungs-Straße
I. Kosten pro Jahr

-€-

1. Unterkunft
a.) Herstellungskosten Containerlösung inkl. Instandsetzung,
Umbauten, Anschlüsse, BMA etc.: 489.700,- €
Abschreibung auf Nutzungsdauer 3 Jahre (Genehmigungsdauer)
b.) Rückstellung Rückbaukosten i.H.v. 100.000,- (Grundstück, Abbau Container)
c.) Grundstücksmiete
c.) Laufende Betriebskosten (Heizung,Storm, Müll, Versicherung etc.)
d.) Laufende Kosten für Gebaüdeunterhaltung
e.) Reinigunskosten
Summe

163.233,33
33.333,33
35.500,00
152.000,00
25.000,00
31.000,00
440.066,67

2. Personalkosten
a.) Hausmeister
b.) Verwaltung
Summe

25.961,29
28.685,00
54.646,29

3. Kosten für soziale Betreuung

4.460,00

Gesamtkosten p.a.

499.172,95

III. kostendeckende Gebühr pro Wohneinheit
Da sich die Wohneinheiten in ihrer Größe nicht unterscheiden und dementsprechend auch jeweils gleich
hohe Gebühren festgesetzt werde sollen, kann die Bemessung der Gebührenhöhe in Form einer einfachen
Divisionskalkulation erfolgen.

Anzahl der
Wohneinheiten
112

Kostendeckende Gebühr
Betriebskosten Gebäude / Wohneinheit / Monat
vorgeschlagene
/ Wohneinheit / Monat
(inklusive Verwaltung
Gebührenhöhe /
(inklusive Hausmeister)
und soz. Betreuung) Wohneinheit pro Monat
4.160,96 €

4.456,90 €

250,00 €

Kostendeckungsgrad
6%

4/4