Beschlussvorlage (Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen (Haushaltsjahr 2020) hier: Stellenausschreibungen)

                                    
                                        Beschlussvorlage
Amt: 10/102
Benz

Datum: 27.04.2021 Az.: tr/bz

Drucksache Nr.: 94/2021

Beratungsfolge

Termin

Beratung

Kennung

Abstimmung

Haupt- und Personalausschuss

14.06.2021

beschließend

öffentlich

Beteiligungsvermerke
Amt
Mitwirkung

Abt. 10/102
---

Amt 20
---

Eingangsvermerke
Oberbürgermeister

Erster Bürgermeister

Bürgermeister

Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101

Kämmerei

Stabsstelle
Recht

Betreff:

Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen (Haushaltsjahr 2020)
hier: Stellenausschreibungen

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Personalausschuss der Stadt Lahr bewilligt gemäß § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für das Haushaltsjahr 2020 bei der
Kostenstelle 112150000 (Personalwesen), Sachkonto 44110000 (Sonstige Personalund Versorgungsaufwendungen) überplanmäßige Mehraufwendungen in Höhe von
67.000,-- Euro.
Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch entsprechende Mehrerträge bei
den Kostenstellen:
 36505007 (Kita Lotzbeckstraße - Personalkostenersätze) i. H. v. 51.000,-- Euro


36505003 (Kita Bottenbrunnenstraße - Personalkostenersätze) i. H. v.
16.000,-- Euro

Anlage(n):
Anlage 0

BERATUNGSERGEBNIS

Sitzungstag:

Bearbeitungsvermerk

 Einstimmig  lt. Beschlussvorschlag  abweichender Beschluss (s. Anlage)
 mit Stimmenmehrheit

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthalt.

Datum

Handzeichen

Drucksache 94/2021

Seite - 2 -

Angaben über finanzielle und personelle Auswirkungen
☐ Die Maßnahme hat keine finanziellen und personellen (i.S.v. Personalmehrbedarf) Auswirkungen
☐ Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen weniger als 50 T EUR und die dauerhaft entstehenden
Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich weniger als 20 T EUR
☒ Die finanziellen/personellen Auswirkungen können aufgrund ihrer Komplexität nicht sinnvoll in der Tabelle dargestellt werden und sind daher in der Sachdarstellung enthalten oder als Anlage beigefügt
-In diesen Fällen ist die Tabelle nicht auszufüllenFinanzielle und personelle Auswirkungen (Prognose)
☒ Investition

Nicht investive
☐ Maßnahme oder
Projekt
Aufwand/ Einmalig
verminderter Ertrag
Ertrag / Einmalig verminderter Aufwand
SALDO:
Überschuss (+) /
Fehlbetrag (-)

Investition/
Auszahlung
Zuschüsse/Drittmittel
(ohne Kredite)
SALDO: Finanzierungsbedarf:
Eigenmittel oder Kredite
Folgekosten p.a. /
Aufwendungen und Erträge
Aufwand (inklusive Personalmehrkosten, s.u.) /
Verminderung von Ertrag
Ertrag /
Verminderung von Aufwand

2020

2021

2022

2023

2024 ff.

in EUR

Jährlich ab Inbetriebnahme /
nach Abschluss der Maßnahme in EUR

SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
Personalmehrbedarf (dauerhaft)
Entgeltgruppe/ BeArbeitgeberaufwand p.a.
Stelle / Bezeichnung
soldungsgruppe
(Lohn- und Nebenkosten) in EUR
1.
2.
3.
SUMME Personalmehrkosten (dauerhaft)
Ist die Maßnahme im Haushaltsplan berücksichtigt?
☐Ja, mit den angegebenen Kosten ☐Ja, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung)
☐Nein
Ist die Maßnahme in der mittelfristigen Planung berücksichtigt?
☐Ja, mit den angegebenen Kosten ☐Ja, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung)
☐Nein

Drucksache 94/2021

Seite - 3 -

Sachdarstellung:
Für Stellenausschreibungen (Kostenstelle 112150000 - Personalwesen, Sachkonto 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) waren im Haushaltsjahr 2020 Aufwandsmittel in
Höhe von 120.000,-- Euro veranschlagt.
Nach dem aktuellen Stand der Haushaltsrechnung 2020 sind auf der vorgenannten Kostenstelle
Aufwendungen in Höhe von 186.703,58 Euro verbucht worden, die damit 67.000,-- Euro über dem
Planansatz liegen.
Die personalkostenrelevanten Haushaltsansätze sind bereits Mitte des Vorjahres der Stadtkämmerei
in Vorbereitung des folgenden Haushaltsjahres zu melden. Eine vorausschauende verbindliche Planung des Haushaltsansatzes „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ ist dabei nur bedingt möglich. Deshalb wurde mit der Stadtkämmerei ein Haushaltsansatz von 120.000,-- Euro als
Ausgangsbasis vereinbart.
Die Mehraufwendungen dieser Kostenstelle entstanden aufgrund gestiegener Kosten bei Stellenausschreibungen. Aufgrund des immer stärker werdenden Fachkräftemangels gestaltet sich die Nachbesetzung vakanter Stellen immer schwieriger. Um geeignete Bewerber zu erreichen ist eine breitere
Ausschreibung der Stellen in Fachzeitschriften sowie Onlineportalen mittlerweile unerlässlich. Hinzu
kommt, dass mangels Bewerbungseingängen Stellenausschreibungen mittlerweile häufig verlängert
und erneut in Zeitschriften und Onlineportalen beworben werden müssen. Dies führt trotz der bereits
getroffenen Maßnahmen, die Stellenausschreibungen lediglich in Kurzform kostenpflichtig zu schalten und auf die Langversion auf unserer Homepage zu verweisen, insgesamt zu höheren Aufwendungen für die Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen.
Die Deckung der Mehraufwendungen kann durch Mehrerträge bei den Kostenstellen:
•
36505007 (Kita Lotzbeckstraße - Personalkostenersätze) i. H. v. 51.000,-- Euro
•
36505003 (Kita Bottenbrunnenstraße - Personalkostenersätze) i. H. v. 16.000,-- Euro
erfolgen.
Es wird gebeten, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.

Markus Ibert
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert
Stadtkämmerei

Sébastien Tricard
Abt. 10/102