Beschlussvorlage (Anlage 0)

                                    
                                        Stadt Lahr L _j

Beschlussvorlage
Amt: 10/102
Benz

Datum: 27.04.2021

Az.: tr/bz

Drucksache N r.: 94/2021

Beratungsfolge

Termin

Beratung

Kenr ung

Abstimmung

Haupt- und Personalausschuss

14.06.2021

beschließend

öffe ntlich

Beteiligungsvermerke
Amt
Mitwirkung

Abt. 10/102
—

Amt 20
—

Eingangsvermerke
Oberbürgermeister

Erster Bürgermeister

Bürgermeister

/

Haupt- und Personalan 1t
Abt. 10/101
•—7

Kämmerei
—-

*

Stabsstelle
Recht
—

Betreff:
Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen (Haushaltsjahr 2020)
hier: Stellenausschreibungen

Beschlussvorschlag:
Der Haupt- und Personalausschuss der Stadt Lahr bewilligt gemäß § 84 der Ge­
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für das Haushaltsjahr 2020 bei der
Kostenstelle 112150000 (Personalwesen), Sachkonto 44110000 (Sonstige Personalund Versorgungsaufwendungen) überplanmäßige Mehraufwendungen in Höhe von
67.000,-- Euro.
Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch entsprechende Mehrerträge bei
den Kostenstellen:
• 36505007 (Kita Lotzbeckstraße - Personalkostenersätze) i. H. v. 51.000,-Euro
36505003 (Kita Bottenbrunnenstraße - Personalkostenersätze) i. H. v.
16.000,-- Euro

BERATUNGSERGEBNIS
□ Einstimmig
□

Sitzungstag:

□ It. Beschlussvorschlag

mit Stimmenmehrheit

Bearbeitungsvermerk

□ abweichender Beschluss (s. Anlage)

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthalt.

Datum

Handzeichen

Seite - 2 -

Drucksache 94/2021

Angaben über finanzielle und personelle Auswirkungen
□

Die Maßnahme hat keine finanziellen und personellen (i.S.v. Personalmehrbedarf) Auswirkungen

□

Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen weniger als 50 T EUR und die dauerhaft entstehenden
Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich weniger als 20 T EUR

iE

Die finanziellen/personellen Auswirkungen können aufgrund ihrer Komplexität nicht sinnvoll in der Ta­
belle dargestellt werden und sind daher in der Sachdarstellung enthalten oder als Anlage beigefügt

-In diesen Fällen ist die Tabelle nicht auszufüllenFinanzielle und personelle Auswirkungen (Prognose)
E Investition
Investition/
Auszahlung
Zuschüsse/Drittmittel
(ohne Kredite)
SALDO: Finanzierungs­
bedarf:
Eigenmittel oder Kredite

Nicht investive
□ Maßnahme oder
Projekt
Aufwand/ Einmalig
verminderter Ertrag
Ertrag / Einmalig ver­
minderter Aufwand
SALDO:
Überschuss (+) / Fehl­
betrag (-)

Folgekosten p.a. /
Aufwendungen und Erträge
Aufwand (inklusive Personalmehrkosten, s.u.) /
Verminderung von Ertrag
Ertrag /
Verminderung von Aufwand

2020

2021

2022

2023

2024 ff.

in EUF*

Jährlich ab Inbetriebnahme /
nach Abschluss der Maßnahme in EUR

SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
Personalmehrbedarf (dauerhaft)
Stelle / Bezeichnung

Entgeltgruppe/ Be­
soldungsgruppe

Arbeitgeberaufwand p.a.
(Lohn- und Nebenkosten) in EUR

1.
2.
3.
SUMME Personalmehrkosten (dauerhaft)
Ist die Maßnahme im Haushaltsplan berücksichtigt?
□Ja, mit den angegebenen Kosten DJa, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung)

DNein

Ist die Maßnahme in der mittelfristigen Planung berücksichtigt?
□Ja, mit den angegebenen Kosten DJa, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung)

DNein

Drucksache 94/2021

Seite - 3 -

Sachdarstellung:
Für Stellenausschreibungen (Kostenstelle 112150000 - Personalwesen, Sachkonto 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) waren im Haushaltsjahr 2020 Aufwandsmittel in
Höhe von 120.000,-- Euro veranschlagt.
Nach dem aktuellen Stand der Haushaltsrechnung 2020 sind auf der vorgenannten Kostenstelle Auf­
wendungen in Höhe von 186.703,58 Euro verbucht worden, die damit 67.000,-- Euro über dem Plan­
ansatz liegen.
Die personalkostenrelevanten Haushaltsansätze sind bereits Mitte des Vorjahres der Stadtkämmerei
in Vorbereitung des folgenden Haushaltsjahres zu melden. Eine vorausschauende verbindliche Pla­
nung des Haushaltsansatzes „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ ist dabei nur be­
dingt möglich. Deshalb wurde mit der Stadtkämmerei ein Haushaltsansatz von 120.000,-- Euro als
Ausgangsbasis vereinbart.
Die Mehraufwendungen dieser Kostenstelle entstanden aufgrund gestiegener Kosten bei Stellenaus­
schreibungen. Aufgrund des immer stärker werdenden Fachkräftemangels gestaltet sich die Nachbe­
setzung vakanter Stellen immer schwieriger. Um geeignete Bewerber zu erreichen ist eine breitere
Ausschreibung der Stellen in Fachzeitschriften sowie Onlineportalen mittlerweile unerlässlich. Hinzu
kommt, dass mangels Bewerbungseingängen Stellenausschreibungen mittlerweile häufig verlängert
und erneut in Zeitschriften und Onlineportalen beworben werden müssen. Dies führt trotz der bereits
getroffenen Maßnahmen, die Stellenausschreibungen lediglich in Kurzform kostenpflichtig zu schal­
ten und auf die Langversion auf unserer Homepage zu verweisen, insgesamt zu höheren Aufwen­
dungen für die Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen.
Die Deckung der Mehraufwendungen kann durch Mehrerträge bei den Kostenstellen:
•
36505007 (Kita Lotzbeckstraße - Personalkostenersätze) i. H. v. 51.000,-- Euro
•
36505003 (Kita Bottenbrunnenstraße - Personalkostenersätze) i. H. v. 16.000,-- Euro
erfolgen.
Es wird gebeten, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.

■

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