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Beschlussvorlage (Gesamtwerk Haushaltsplanentwurf 2024)

20. November 2023
Beschlussvorlage (Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan der Stadt Lahr und der Entwürfe der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe sowie der jeweiligen… Beschlussvorlage (Anlage 0)Beschlussvorlage (A) Finanzplanung 2024-2027)Beschlussvorlage (A) Investitionsprogramm 2024-2027)Beschlussvorlage (B) Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2024)Beschlussvorlage (C) Schuldenentwicklung 2024)Beschlussvorlage (WiPlan-Entwurf 2024_EB Abwasserbeseitigung)Beschlussvorlage (WiPlan-Entwurf 2024_EB Bau- und Gartenbetrieb)Beschlussvorlage (WiPlan-Entwurf 2024_EB Bäder, Versorgung und Verkehr)Beschlussvorlage (Gesamtwerk Haushaltsplanentwurf 2024)Beschlussvorlage (Änderungsliste)Beschlussvorlage (Haushaltssatzung 2024_Änderungsliste)
                                    
                                        Haushaltsplan
der

Stadt Lahr
für das

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt
der
Stadt Lahr/Schwarzwald
für das
Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024
Gesamtergebnishaushalt

lfd.
Nr.

1

+

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

Steuern und ähnliche Abgaben
30110000 Grundsteuer A

78.010.000

85.023,90

86.000

82.000

8.199.040,01

8.200.000

8.250.000

30130000 Gewerbesteuer

35.712.906,33

37.000.000

36.000.000

30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

20.897.597,19

23.118.000

23.592.000

30220000 Gemeindeanteil
Umsatzsteuer

5.271.414,71

5.275.000

5.944.000

30310000 Vergnügungssteuer

1.822.495,34

1.800.000

1.900.000

243.246,44

240.000

230.000

30340000 Zweitwohnungssteuer

0,00

50.000

70.000

30420000 Abgabe von
Spielbanken

0,00

0

0

1.773.674,00

1.786.500

1.942.000

0,00

1.500.000-

0

Zuweisungen u. Zuwendungen,
Umlagen

47.201.641,33

49.249.500

62.408.450

31110000 Schlüsselzuweisungen
vom Land

30.848.166,51

32.534.600

45.640.000

583.774,20

447.000

452.000

0,00

750.000

0

529.980,84

137.000

332.200

0,00

72.000

0

33.600,00

0

0

31400400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

31400500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

31409999 November-DezemberHilfen vom Bund

0,00

0

0

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke
Land

5.562.714,59

5.713.000

5.938.800

31410100 Zuweisungen vom Land
-Kigaförderung

4.061.204,00

4.218.500

4.339.000

63.700,00

0

0

31410300 Zuweisungen vom Land
-Kleinkindbetreuung

4.218.225,00

4.214.600

4.169.500

31410400 Zuweisungen vom Land
-Leitungszeit

628.719,10

480.000

612.500

31411600 Zuweis. v. Land - Digital
Paket VHS

55.736,13

0

0

30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.
30999999 Pauschaler Minderertrag
-Corona
+

76.055.500

30120000 Grundsteuer B

30320000 Hundesteuer

2

3

74.005.397,92

31310000 Sonstige allg.
Zuweisungen Land
31319999 Corona-Soforthilfe vom
Land
31400000 Zuweis. u. Zuschüsse
lfd. Zwecke Bund
31400010 DigitalPakt -Grundpaket
31400300 Förderung vom Bund
-KInvFG II

31410200 Förderung vom Land
-Schulsan.fonds

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

31419999 Zuweisungen vom Land
-Soforthilfe Corona

0,00

0

0

31420000 Zuweis. lfd. Zwecke
Gem./GV

540.662,94

600.850

621.100

31460000 Zuweis. lfd. Zwecke
sonst. öff. Sonderr.

5.000,00

2.500

2.500

31470000 Zuweisungen f. lfd.
Zweck v. priv. Unter

11.740,00

9.800

202.800

31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.
Bereich

53.418,02

69.650

98.050

31488000 Geldspenden
3

5

6

+

+

+

5.000,00

0

0

Aufgelöste
Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

1.590.000

1.846.000

31610000 Erträge aus der Aufl.
von Sonderp. aus Z

0,00

890.700

1.146.600

31620000 Erträge aus der Aufl.
von SoPo aus Beitr

0,00

699.300

699.400

Entgelte für öffentliche Leistungen
oder Einrichtungen

6.517.121,04

7.121.700

7.222.000

33110000 Verwaltungsgebühren

1.331.626,63

1.534.650

1.588.250

33210000 Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte

2.922.752,86

3.304.050

3.214.600

33210100 Betreuungsgebühren Ü3

991.615,90

1.009.500

1.065.800

33211000 Bestattungsgebühren

408.831,00

385.000

400.000

33212000 Grabstättengebühren

636.240,65

585.000

700.000

33220000 Elternbeiträge
f.d.Betreuung v.K. 0- <3J

226.054,00

303.500

253.350

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

4.559.219,98

4.499.700

4.666.750

34110000 Mieten inkl.
Mietnebenkosten

2.031.031,94

2.139.300

2.145.150

13.284,88

6.700

6.700

34111000 Erträge aus Pachten

415.267,64

333.300

375.800

34112000 Erbbauzinsen

224.465,86

230.000

230.000

34210000 Erträge aus Verkauf

771.426,84

741.850

914.000

34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte

526.828,59

252.650

206.850

34610100 Erträge aus Verpflegung

508.034,19

584.650

579.700

59.535,00

82.400

77.000

34610200 Erträge aus
Stromeinspeisung

6.330,24

1.350

1.350

34611000
Schadensersatzleistungen

3.014,80

127.500

130.200

11.374.558,54

5.919.150

5.982.500

34800000 Erstattungen vom Bund

517.796,71

430.000

430.000

34810000 Erstattungen vom Land

136.363,54

144.100

115.100

34820000 Erstattungen von
Gemeinden und GV

944.850,29

1.011.500

1.012.200

34110100 Dachverpachtung
regenerative Energien

34610110 Verpflegungserträge
Kinder U3

7

+

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

34830000 Erstattungen von
Zweckverbänden

5.696.592,34

2.192.350

2.013.400

34840000 Erstattungen v. d.
gesetzl. Sozialversic

452.381,51

320.000

350.000

1.012.254,17

882.000

1.236.600

832,21

0

0

0,00

500

500

34870000 Erstattungen von
privaten Unternehmen

264.174,37

192.000

205.550

34880000 Erstattungen von
übrigen Bereichen

2.349.313,40

746.700

619.150

Zinsen und ähnliche Erträge

836.359,81

1.214.120

2.554.800

36150000 Zinsertrag von
verb.U.,Beteil.,SVerm.

788.528,89

1.170.650

2.337.200

36170000 Zinsertrag von
Kreditinstituten

0,00

0

72.500

36510000 Erträge a. Gewinnant.
a.verbund.Unterneh

18.872,09

18.970

119.000

36990000 Weitere sonstige
Finanzerträge

23.372,58

18.500

20.100

36990010 Weiterbelastung
Bankgebühren

5.586,25

6.000

6.000

Sonstige ordentliche Erträge

3.989.081,82

4.052.500

4.225.600

35110000 Konzessionsabgaben

2.268.551,88

2.170.500

2.266.200

34850000 Erstattungen von verb.
Unternehmen, Sonv
34851000 Erstattungen von
Eigenbetrieben
34860000 Erstattungen von s. öff.
Sonderr.

8

10

+

+

35210000 Erstattung von Steuern

40.069,40

0

0

1.437.464,04

1.608.000

1.608.000

230.809,55

200.000

231.000

0,00

2.000

2.000

35620200 Nachzahlungszinsen

382,00

60.000

100.400

35620300 Verspätungszuschlag

11.615,00

10.500

18.000

0,00

1.500

0

35610000 Bußgelder,
Zwangsgelder u.ä.
35620000 Säumniszuschläge,
Mahngebühren und ähnli
35620100 Nebenforderungen aus
der Vollstreckung

35622000 Stundungs- und
Aussetzungszinsen
35910100 Ausb. Kleinbetrag
35910500 Ertrag aus diversen
Differenzen

68,24

0

0

121,71

0

0

11

=

Ordentliche Erträge

148.483.380,44

149.702.170

166.916.100

12

-

Personalaufwendungen

37.918.709,62-

45.114.300-

48.304.200-

40000000 Planung
Personalaufwendungen

0,00

0

200.000-

3.987.335,89-

4.257.800-

4.613.400-

85.267,50-

54.000-

55.000-

9.345,85-

0

0

40111000 Beamte - Bezüge
einschl. Zulagen
40112000 Beamte Einmalzahlungen
40120000 Dienstaufwendungen
Beschäftigte

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

40121000 Beschäftigte - Gehälter
und Zulagen
40122000 Beschäftigte
Urlaubsabgeltung und Einmal
40123000 Jahressonderzahlungen

13

-

28.318.000-

476.616,81-

424.600-

839.000-

1.494.419,81-

1.663.200-

1.784.800-

0,00

0

0

40210000 Beiträge
Versorgungskasse Beamte

0,00

3.185.100-

2.994.600-

40220000 Beiträge zu
Versorgungskasse Beschäftigt

2.266.259,70-

2.504.700-

2.636.300-

40320000
Sozialversicherungsbeiträge
Beschäftigte

5.538.929,76-

6.092.500-

6.600.600-

40411000 Beihilfen und
Unterstützungsleistungen B

238.573,00-

240.200-

236.900-

40412000 Beihilfen,
Unterstützungsleistungen Besc

111.699,25-

8.000-

8.000-

40710020 Zuf. Rückstellung
Wertguthaben AN-Anteil

12.960,64-

12.900-

13.500-

40710021 Zuf. Rückstellung
Wertguthaben AG-Anteil

3.888,21-

3.900-

4.100-

Versorgungsaufwendungen

3.037.593,52-

0

0

0,00

0

0

3.037.593,52-

0

0

18.286.796,25-

24.060.900-

23.357.540-

3.323.488,09-

3.575.600-

3.851.500-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

2.266,95-

0

0

42110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds

235.096,16-

0

0

42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset

50.188,65-

30.000-

0

6.113,90-

10.200-

16.700-

41410000 Beihilfen,
Unterstützungen Vers.empfäng.
-

26.667.400-

40190000 Sonstige
Beschäftigtigungsentgelte

41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte

14

23.693.413,20-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42110400 Unterhaltung Feuerwehr
42110500 GU Raumoptimierung

0,00

0

70.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

433.757,50-

639.850-

682.350-

7.146,03-

11.100-

18.800-

42112000 Unterh.
Grundstücke&baul. Anlage Abt.602

37.757,68-

173.500-

151.700-

42113000 GU
Schlüsselmanagement

72.527,54-

70.200-

84.300-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

573.115,66-

1.080.500-

1.044.500-

42210000 Unterhaltung des
beweglichen Vermögens

93.327,34-

168.400-

155.070-

185.062,77-

130.000-

172.100-

14.928,76-

18.000-

20.050-

42111400 GU-Wartungen
Feuerwehr

42211000 lfd. EDV-Aufwand an
Schulen
42212000 Unterhaltung GWG
Feuerwehr

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42220000 Erwerb von
geringwertigen Vermögensgegen

628.780,27-

621.750-

703.880-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

46.716,10-

97.000-

86.600-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

9.041,94-

30.000-

0

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

42221600 DigitalPaket VHS

14.465,00-

0

0

42222000 Erwerb GWG
Feuerwehr

30.234,33-

34.000-

37.050-

2.068.013,98-

2.314.800-

2.373.050-

42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing

127.567,33-

144.250-

149.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke
und baulichen Anlage

13.355,89-

7.429.000-

6.110.550-

42410100 Aufwand für Heizung

891.929,56-

0

0

1.162.980,17-

0

0

42410300 Aufwand für
Reinigungsmittel

146.066,41-

0

0

42410400 Aufwand für
Wasserversorgung

164.277,26-

0

0

42410500 Aufwand für
Abfallbeseitigung

160.768,08-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

134.389,25-

0

0

1.212.025,52-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

232.280,85-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

55.964,33-

0

0

42411100 Sonstige
Bewirtschaftung der Grundstücke

329.082,53-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

42410200 Aufwand für Strom

42410800 Aufwand
Gebäudereinigung - Fremdleistung

205.822,17-

315.200-

219.600-

42610000 Besondere
Aufwendungen für Beschäftigte

28.648,43-

49.200-

71.500-

42610100 Dienst- und
Schutzkleidung

81.543,46-

77.600-

84.700-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

227.798,79-

230.500-

211.300-

42610300 Coachingmaßnahmen

10.864,20-

20.000-

18.000-

42710000 Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwe

1.850.242,85-

2.513.200-

2.477.580-

42710010
Strukturverbesserungsmittel (OVs)

18.290,43-

78.650-

83.150-

42710100 Schulveranstaltungen

16.527,07-

21.150-

31.300-

1.382,39-

0

0

1.041.828,40-

1.400.000-

1.638.350-

0,00

0

35.000-

42710300 Aufwendungen für
Schüleraustausch
42720000 Aufwendungen für EDV
42720100 EDV-Aufwendungen GM

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42720200 Aufwendungen für EDV
- Facheinheit

179.516,87-

272.200-

282.750-

42740000 Lehr- und
Unterrichtsmaterial

200.255,13-

386.800-

373.400-

42750000 Lernmittel

321.501,11-

349.450-

382.450-

42910000 Aufwendungen f.so.
Sach-u. Dienstlstg.

778.563,48-

870.000-

867.560-

42910100 Aufwand für Verpflegung
Kitas & Schulen

857.921,24-

898.800-

853.700-

3.374,40-

0

0

49.773,29-

8.678.500-

9.934.100-

47110000 Abschreibung auf
immaterielle VermG .und

0,00

8.640.000-

9.912.000-

47220100 Ausb. Kleinbetrag

1.340,72-

0

0

7,36-

0

0

47221000 AfA a. FO wg.
Uneinbringlichkeit

19.355,05-

0

0

47223000 AfA a. FO wg. unbefr.
Niederschlagung +

29.070,16-

38.500-

22.100-

Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

470.335,06-

912.500-

1.043.200-

45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute

381.377,53-

770.000-

990.000-

45180000 Zinsaufwendungen an
s.inl.Bereiche

12.371,64-

100.000-

50.000-

45910000
Kreditbeschaffungskosten

12.939,75-

0

0

45930000 Aufwand des
Geldverkehrs

60.531,43-

40.000-

0

45930010 Aufwand aus
Bankgebühren

3.114,71-

2.500-

3.200-

Transferaufwendungen

42910200 Verpflegung
Kitas+Schulen -Fremdleistung
15

-

Abschreibungen

47220500 Aufwand für diverse
Differenzen

16

17

-

-

63.991.018,36-

64.054.650-

60.680.250-

43150000 Zuschüsse an verbu.
Unternehmen, Beteil.

0,00

263.000-

800.000-

43170000 Zuschüsse an private
Unternehmen

189.619,40-

339.000-

220.000-

43180000 Zuschüsse an übrige
Bereich

14.623.918,68-

15.524.250-

16.054.750-

4,88-

0

0

43310000
Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric
ht.
43410000 Gewerbesteuerumlage

3.399.729,44-

3.321.000-

3.231.000-

43710000 Allgemeine Umlagen an
Land

20.046.050,30-

19.473.800-

17.624.000-

43720000 Allgemeine Umlagen an
Gemeinden (GV)

25.711.631,00-

25.113.300-

22.728.000-

20.064,66-

20.300-

22.500-

25.106.278,50-

18.725.990-

20.065.370-

337.285,30-

260.000-

325.000-

43780000 Umlage an übrige
Bereiche
18

-

Sonstige ordentliche
Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

44110100 Organisationsgestaltung

3.399,88-

20.000-

40.000-

2.076.722,73-

2.095.700-

2.185.950-

49.904,53-

49.000-

74.000-

3.147,98-

6.600-

8.600-

44290000 So. Aufwendungen
f.d.Inansp.v. Rechten u

1.042.153,09-

1.192.640-

1.175.530-

44310000
Geschäftsaufwendungen

1.921.357,01-

1.989.950-

1.934.730-

157.667,43-

198.000-

209.730-

44310200
Geschäftsaufwendungen
-Vorsteuerabzug

25,74-

0

0

44317000 Dienstfahrten,
Reisekosten

0,00

0

7.700-

44410000 Versicherungen

196.297,49-

201.600-

213.900-

44410100
Schülerunfallversicherung u.a.

232.213,58-

240.000-

265.200-

44410200 Schadensersätze -Abt.
603

132.212,41-

52.500-

0

70.352,58-

75.000-

0

0,00

500-

130.700-

44410300 Künstlersozialabgabe

17.874,08-

23.950-

23.650-

44415000 Betriebliche Steuern

12.968,35-

43.500-

45.600-

44500000 Erstattungen an den
Bund

3.974,62-

0

0

44520000 Erstattungen an
Gemeinden (GV)

80.584,34-

108.000-

101.000-

44530000 Erstattungen an
Zweckverbände u. dergl.

9.086.418,41-

3.910.000-

3.538.000-

44550000 Erstattungen an BGL,
Beteilig., Sonderv.

8.254.546,58-

8.283.250-

8.898.480-

44551000
Straßenentwässerungsanteil an
Eigenbetri

1.165.000,00-

1.015.000-

1.165.000-

44570000 Erstattungen an private
Unternehmen

186.132,00-

165.000-

213.500-

44580000 Erstattungen an übrige
Bereiche

28.551,66-

105.800-

96.000-

0,00

30.000-

53.100-

150,00-

0

0

44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.
lfd.Vw-Tätigkeit

0,00

0

0

44910500 Aufwand für diverse
Differenzen

0,00

0

0

44980000 Deckungsreserve

0,00

250.000-

250.000-

0,00

840.000

890.000

47.338,71-

750.000-

0

44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u.
sonst.Tätigkeit
44211000 Fahrtkosten
Honorarkräfte, ehrenamtlich
44220000 Verfügungsmittel (§13
Satz 1 Nr. 1 GemHV

44310100 Bewirtung

44410210 Schadensersätze -Dez 3
Rest
44410220 Schadensersätze

44820000 Säumniszuschläge,
Erstattungszinsen u.ä.
44850000 Kleindifferenzen

44990000 Globaler Minderaufwand
44999998 Pauschaler
Mehraufwand -Corona

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

44999999 Pauschaler
Minderaufwand -Corona

0,00

1.500.000

0

148.860.504,60-

161.546.840-

163.384.660-

377.124,16-

11.844.670-

3.531.440

19

=

Ordentliche Aufwendungen

20

=

Veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

23

=

Veranschlagtes Sonderergebnis

0,00

0

0

24

=

Veranschlagtes Gesamtergebnis

377.124,16-

11.844.670-

3.531.440

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt
der
Stadt Lahr/Schwarzwald
für das
Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzhaushalt

lfd.
Nr.

1

+

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben
60110000 Grundsteuer A

78.010.000

0

84.282,93

86.000

82.000

0

8.182.799,23

8.200.000

8.250.000

0

60130000 Gewerbesteuer

34.503.678,64

37.000.000

36.000.000

0

60210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

20.897.597,19

23.118.000

23.592.000

0

60220000 Gemeindeanteil
Umsatzsteuer

5.271.414,71

5.275.000

5.944.000

0

60310000 Vergnügungssteuer

1.653.133,88

1.800.000

1.900.000

0

241.958,53

240.000

230.000

0

60340000 Zweitwohnungssteuer

0,00

50.000

70.000

0

62.507,28

0

0

0

1.773.674,00

1.786.500

1.942.000

0

0,00

1.500.000-

0

0

Zuweisungen und Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

46.965.146,18

49.249.500

62.408.450

0

61110000 Schlüsselzuweisungen vom
Land

30.848.166,51

32.534.600

45.640.000

0

61310000 Sonstige allg. Zuweisungen
Land

583.774,20

447.000

452.000

0

61319999 Corona-Soforthilfe vom Land

0,00

750.000

0

0

61400000 Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke

403.552,48

137.000

332.200

0

60420000 Abgabe von Spielbanken
60510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.
60999999 Pauschaler Minderertrag
-Corona
+

3

76.055.500

60120000 Grundsteuer B

60320000 Hundesteuer

2

2

72.671.046,39

61400010 DigitalPakt -Grundpaket

0,00

72.000

0

0

33.600,00

0

0

0

61400400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

0

61400500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

0

61409999 November-Dezember-Hilfen
vom Bund

0,00

0

0

0

61410000 Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke

5.427.165,09

5.713.000

5.938.800

0

61410100 Zuweisungen vom Land
-Kigaförderung

4.061.204,00

4.218.500

4.339.000

0

63.700,00

0

0

0

61410300 Zuweisungen vom Land
-Kleinkindbetreuung

4.218.225,00

4.214.600

4.169.500

0

61410400 Zuweisungen vom Land
-Leitungszeit

628.719,10

480.000

612.500

0

61411600 Zuweis. v. Land - Digital
Paket VHS

55.736,13

0

0

0

61419999 Zuweisungen vom Land
-Soforthilfe Corona

0,00

0

0

0

61400300 Förderung vom Bund
-KInvFG II

61410200 Förderung vom Land
-Schulsan.fonds

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV

570.438,67

600.850

621.100

0

61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.
öff. Sonderr.

5.000,00

2.500

2.500

0

61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.
priv. Unternehmen

6.940,00

9.800

202.800

0

53.925,00

69.650

98.050

0

5.000,00

0

0

0

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6.305.780,26

7.121.700

7.222.000

0

63110000 Verwaltungsgebühren

1.386.706,02

1.534.650

1.588.250

0

63210000 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte

2.746.455,19

3.304.050

3.214.600

0

63210100 Betreuungsgebühren Ü3

976.689,54

1.009.500

1.065.800

0

63211000 Bestattungsgebühren

380.717,50

385.000

400.000

0

63212000 Grabstättengebühren

589.485,77

585.000

700.000

0

63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung
v.K. 0- <3J.Kitas+Kit

225.726,24

303.500

253.350

0

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

4.916.775,10

4.499.700

4.666.750

0

64110000 Mieten und Pachten

2.035.035,15

2.139.300

2.145.150

0

6.716,10

6.700

6.700

0

64111000 Erträge aus Pachten

373.379,06

333.300

375.800

0

64112000 Erbbauzinsen

218.414,44

230.000

230.000

0

1.281.708,21

741.850

914.000

0

64610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte

386.836,42

252.650

206.850

0

64610100 Erträge aus Verpflegung

547.654,73

584.650

579.700

0

59.631,92

82.400

77.000

0

64610200 Erträge aus
Stromeinspeisung

1.295,00

1.350

1.350

0

64611000 Schadensersatzleistungen

6.104,07

127.500

130.200

0

16.148.638,54

5.919.150

5.982.500

0

64800000 Erstattungen vom Bund

517.796,71

430.000

430.000

0

64810000 Erstattungen vom Land

253.857,49

144.100

115.100

0

12.677.674,78

1.011.500

1.012.200

0

78.400,00

2.192.350

2.013.400

0

458.673,42

320.000

350.000

0

1.291.124,87

882.000

1.236.600

0

0,00

500

500

0

64870000 Erstattungen von privaten
Unternehmen

267.457,97

192.000

205.550

0

64880000 Erstattungen von übrigen
Bereichen

603.653,30

746.700

619.150

0

61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.
Bereich
61488000 Geldspenden
4

5

+

+

64110100 Dachverpachtung
regenerative Energien

64210000 Einzahlungen aus Verkauf

64610110 Verplfegungserträge Kinder
U3

6

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

64820000 Erstattungen von Gemeinden
und GV
64830000 Erstattungen von
Zweckverbänden
64840000 Erstattungen von der
gesetzlichen Sozialvers.
64850000 Erstattungen von
verbundenen Unternehmen
64860000 Erstattungen von s. öff.
Sonderr.

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

7

+

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Zinsen und ähnliche Einzahlungen

684.616,63

1.214.120

2.554.800

0

0,00

0

0

0

637.988,97

1.170.650

2.337.200

0

66170000 Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten

0,00

0

72.500

0

66510000 Einz.a.Gewinnanteilen
a.verb.Unterneh.u.Beteil.

19.992,09

18.970

119.000

0

66990000 Weitere sonstige
Finanzeinzahlungen

26.635,57

24.500

26.100

0

Sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen

4.053.695,84

4.052.500

4.225.600

0

65110000 Konzessionsabgaben

2.272.314,88

2.170.500

2.266.200

0

40.069,40

0

0

0

1.617.407,46

1.608.000

1.608.000

0

123.714,89

270.500

349.400

0

0,00

2.000

2.000

0

65622000 Zinsen auf Abgaben und dgl.

253,00

1.500

0

0

65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf.
Verwaltungstätigkeit

63,79-

0

0

0

66130000 Zinseinzahlungen von
Zeckverbänden u.dgl.
66150000 Zinseinz. von verb. Untern.
,Beteil. , Sonderverm.

8

+

65210000 Erstattung von Steuern
65610000 Bußgelder u.ä.
65620000 Säumniszuschläge uä
65620100 Nebenforderungen aus der
Vollstreckung

9

=

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

151.745.698,94

148.112.170

165.070.100

0

10

-

Personalauszahlungen

38.013.047,92-

45.097.500-

48.286.600-

0

0,00

0

200.000-

0

3.987.335,89-

4.257.800-

4.613.400-

0

85.267,50-

54.000-

55.000-

0

115.279,58-

0

0

0

9.345,85-

0

0

0

23.694.130,08-

26.667.400-

28.318.000-

0

476.616,81-

424.600-

839.000-

0

1.494.419,81-

1.663.200-

1.784.800-

0

4,25-

0

0

0

0,00

3.185.100-

2.994.600-

0

70220000 Beiträge zu
Versorgungskassen Beschäftigte

2.266.259,70-

2.504.700-

2.636.300-

0

70320000 Beiträge zur gesetzl.
Sozialvers. Beschäftigter

5.540.240,20-

6.092.500-

6.600.600-

0

70411000 Beihilfen und
Unterstützungsleistungen Beamte

232.449,00-

240.200-

236.900-

0

70412000 Beihilfen,
Unterstützungsleistungen Beschäftigte

111.699,25-

8.000-

8.000-

0

3.037.593,52-

0

0

0

0,00

0

0

0

70000000 Personalaufwendungen
70111000 Beamte - Bezüge einschl.
Zulagen
70112000 Beamte - Einmalzahlungen
70112800 Korrektur
Personalauszahlungen HR
70120000 Personalauszahlungen
Beschäftigte
70121000 Beschäftigte - Gehälter und
Zulagen
70122000 Beschäftigte
Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen
70123000 Jahressonderzahlungen
70190000 Sonstige Beschäftigte
70210000 Beiträge Versorgungskasse
Beamte

11

-

Versorgungsauszahlungen
71310000 Beitr. zur Sozialversicherung
Beamte

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

71410000 Beihilfen, Unterstützungen
Vers.empfäng.
12

-

3.037.593,52-

0

0

0

18.792.823,57-

24.060.900-

23.357.540-

0

3.360.117,29-

3.575.600-

3.851.500-

0

72110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogramm

2.246,16-

0

0

0

72110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds

228.091,83-

0

0

0

72110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.gesetz II

50.628,71-

30.000-

0

0

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
72110000 Unterh. der Grundst. und
baul. Anlagen

72110400 Unterhaltung Feuerwehr

7.262,47-

10.200-

16.700-

0

72110500 GU Raumoptimierung

0,00

0

70.000-

0

72111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

445.477,05-

639.850-

682.350-

0

72111400 GU-Wartungen Feuerwehr

7.278,36-

11.100-

18.800-

0

72112000 Unterhaltung baul. Anlagen
Abt. 602

41.513,18-

173.500-

151.700-

0

72113000 GU Schlüsselmanagement

57.043,28-

70.200-

84.300-

0

72120000 Unterh. des sonst. Unbew.
Vermögens

537.138,11-

1.080.500-

1.044.500-

0

89.555,72-

168.400-

155.070-

0

196.849,00-

130.000-

172.100-

0

12.612,42-

18.000-

20.050-

0

651.174,65-

621.750-

703.880-

0

72221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

57.016,39-

97.000-

86.600-

0

72221010 DigitalPakt -Grundpaket

9.041,94-

30.000-

0

0

72221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

0

72221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

0

72210000 Unterh. des beweglichen
Vermögens
72211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
72212000 Unterhaltung GWG
Feuerwehr
72220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen

72221600 DigitalPaket VHS

14.465,00-

0

0

0

72222000 Erwerb GWG Feuerwehr

23.102,23-

34.000-

37.050-

0

2.071.684,14-

2.314.800-

2.373.050-

0

135.579,39-

144.250-

149.000-

0

14.259,19-

7.429.000-

6.110.550-

0

72410100 Aufwand für Heizung

1.447.356,02-

0

0

0

72410200 Aufwand für Strom

1.341.773,09-

0

0

0

72410300 Aufwand für Putz- und
Pflegemittel

147.872,29-

0

0

0

72410400 Aufwand für
Wasserversorgung

132.824,54-

0

0

0

72410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

158.307,74-

0

0

0

95.998,94-

0

0

0

72310000 Mieten inklusive Nebenkosten
und Pachten
72320000 Leasing
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u.
baul. Anl.

72410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

72410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

1.219.105,24-

0

0

0

236.534,32-

0

0

0

59.837,30-

0

0

0

72411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke und baul.

332.356,92-

0

0

0

72510000 Haltung von Fahrzeugen

202.476,02-

315.200-

219.600-

0

30.143,07-

49.200-

71.500-

0

72410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherungen
72411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene
Steuern

72610000 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
72610100 Dienst- und Schutzkleidung

103.213,62-

77.600-

84.700-

0

72610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

234.771,74-

230.500-

211.300-

0

6.346,22-

20.000-

18.000-

0

1.790.446,73-

2.513.200-

2.477.580-

0

72710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

18.290,43-

78.650-

83.150-

0

72710100 Schulveranstaltungen

15.961,42-

21.150-

31.300-

0

1.382,39-

0

0

0

945.812,94-

1.400.000-

1.638.350-

0

0,00

0

35.000-

0

72720200 EDV-Aufwand einzelner
Facheinheiten

175.763,46-

272.200-

282.750-

0

72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

208.879,99-

386.800-

373.400-

0

72750000 Lernmittel

305.632,17-

349.450-

382.450-

0

72910000 Auszahlungen für sonst.
Dienstleistungen

706.154,91-

870.000-

867.560-

0

72910100 Aufwand für Verpflegung
Kitas & Schulen

859.896,40-

898.800-

853.700-

0

3.549,15-

0

0

0

Zinsen und ähnliche Auszahlungen

325.325,80-

912.500-

1.043.200-

0

75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.

233.260,87-

770.000-

990.000-

0

75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.

12.371,64-

100.000-

50.000-

0

75910000 Kreditbeschaffungskosten

12.939,75-

0

0

0

75930000 Auszahlungen des
Geldverkehrs

66.753,54-

42.500-

3.200-

0

Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)

63.379.037,82-

64.054.650-

60.680.250-

0

73120000 Zuweisungen an Gemeinden
(GV)

0,00

0

0

0

73150000 Zuschüsse an verbundene
Unternehmen

0,00

263.000-

800.000-

0

190.869,40-

339.000-

220.000-

0

14.010.688,14-

15.524.250-

16.054.750-

0

4,88-

0

0

0

72610300 Coachingmaßnahmen
72710000 Besondere Verwaltungs- u.
Betriebsausz.

72710300 Aufwendungen für
Schüleraustausch
72720000 Aufwendungen für EDV
72720100 EDV-Aufwendungen GM

72910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung
13

14

-

-

73170000 Zuschüsse an private
Unternehmen
73180000 Zuschüsse an übrige Bereich
73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers
außerh. v. Einricht.

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

73410000 Gewerbesteuerumlage

3.399.729,44-

3.321.000-

3.231.000-

0

73710000 Allgemeine Umlagen an Land

20.046.050,30-

19.473.800-

17.624.000-

0

73720000 Allgemeine Umlagen an
Gemeinden (GV)

25.711.631,00-

25.113.300-

22.728.000-

0

20.064,66-

20.300-

22.500-

0

28.660.708,87-

18.725.990-

20.065.370-

0

327.858,25-

260.000-

325.000-

0

73780000 Umlage an übrige Bereiche
15

-

Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
74110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsausz.
74110100 Organisationsgestaltung
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst.
Tätigkeit
74211000 Fahrtkosten Honorarkräfte,
ehrenamtlich Tätige u.a
74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1
Nr. 1 GemHVO)
74290000 Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74310100 Bewirtung
74310200 Geschäftsaufwendungen
-Vorsteuerabzug
74317000 Dienstfahrten, Reisekosten

3.399,88-

20.000-

40.000-

0

2.096.981,28-

2.095.700-

2.185.950-

0

48.992,40-

49.000-

74.000-

0

2.800,48-

6.600-

8.600-

0

982.912,10-

1.192.640-

1.175.530-

0

1.989.990,36-

1.989.950-

1.934.730-

0

151.940,86-

198.000-

209.730-

0

25,74-

0

0

0

0,00

0

7.700-

0

74410000 Versicherungen

195.062,07-

201.600-

213.900-

0

74410100 Schülerunfallversicherung

232.213,58-

240.000-

265.200-

0

74410200 Schadensersätze

136.780,20-

52.500-

0

0

91.463,35-

75.000-

0

0

0,00

500-

130.700-

0

74410300 Künstlersozialabgabe

17.929,96-

23.950-

23.650-

0

74415000 Betriebliche Steuern

2.532,25-

43.500-

45.600-

0

74500000 Erstattungen an den Bund

3.974,62-

0

0

0

75.476,75-

108.000-

101.000-

0

13.421.106,35-

3.910.000-

3.538.000-

0

8.519.844,43-

8.283.250-

8.898.480-

0

0,00

1.015.000-

1.165.000-

0

74570000 Erstattungen an private
Unternehmen

166.496,54-

165.000-

213.500-

0

74580000 Erstattungen an übrige
Bereiche

28.340,66-

105.800-

96.000-

0

74820000 Säumniszuschläge uä.

0,00

30.000-

53.100-

0

74850000 Kleindifferenzen

150,00-

0

0

0

74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd.
Verw.tätigkeit

848,81-

0

0

0

74910500 Aufwand für diverse
Differenzen

0,00

0

0

0

74980000 Deckungsreserve

0,00

250.000-

250.000-

0

74410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest
74410220 Schadensersätze -sonstige

74520000 Erstattungen an Gemeinden
(GV)
74530000 Erstattungen an
Zweckverbände u. dergl.
74550000 Erstattungen an BGL,
Beteiligungen, Sonderverm.
74551000 Straßenentwässerungsanteil
an Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

74990000 Globaler Minderaufwand
74999998 Pauschaler Mehraufwand
-Corona
74999999 Pauschaler Minderaufwand
-Corona

0,00

840.000

890.000

0

163.587,95-

750.000-

0

0

0,00

1.500.000

0

0

152.208.537,50-

152.851.540-

153.432.960-

0

462.838,56-

4.739.370-

11.637.140

0

16

=

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

17

=

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
des Ergebnishaushalts

18

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

8.552.029,20

5.403.310

3.695.795

0

68100000 Investitionszu. vom Bund

5.824.468,00

2.621.700

0

0

68100100 Investitionszu. vom Bund
-Klimaschutz Plus

0,00

826.000

0

0

68110000 Investitionszu. vom Land

2.466.692,00

2.343.800

3.015.000

0

68120000 Investitionszu. von
Kommunen

5.000,00-

0

0

0

68130000 Investitionszu. von
Zweckverbände

121.676,67

0

0

0

0,00

0

987.439

0

68180000 Investitionszu. von übrigen
Bereichen

95.000,00

0

19.300

0

68181000 Vorsteuerabzug

49.192,53

0

0

0

0,00

388.190-

325.944-

0

3.260,41

222.000

445.000

0

68150000 Investitionszu. von verb.
Unternehmen

68190000 Pauschale
Mindereinzahlungen Baumaßnahmen
19

+

20

+

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnl. Entgelten für
Investitionstätigkeit
68910000 Beiträge

3.260,41

222.000

445.000

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

402.396,87

2.450.000

5.000.000

0

68210000 Veräußerung von Grundst.
und Gebäuden

402.396,87

2.450.000

5.000.000

0

0,00

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen

44.884,00

1.300

1.300

0

68530000
Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.

44.884,00

0

0

0

68800000 Planung Rückflüsse von
Ausleihungen

0,00

1.300

1.300

0

68882000 Rückflüsse von Ausleih. an
sonst. inländ. Bereiche

0,00

0

0

0

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

600.000

0

68710000 Einzahlungen aus der
Abwicklung von Baumaßnahmen

0,00

0

600.000

0

9.002.570,48

8.076.610

9.742.095

0

68312000 Einzahlungen aus der
Veräußerung von beweglichen
21

22

+

+

23

=

Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

803.231,98-

3.082.000-

2.250.000-

0

78210000 Erwerb von Grundstücken u.
Gebäuden

803.231,98-

3.082.000-

2.250.000-

0

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

25

-

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Auszahlungen für Baumaßnahmen

14.651.289,01-

11.759.490-

8.949.240-

6.844.000-

78710000 Auszahlung für
Hochbaumaßnahmen

10.724.489,07-

10.220.100-

5.458.600-

5.000.000-

78720000 Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen

2.909.336,34-

1.610.000-

3.995.000-

1.750.000-

78730000 Auszahlung für
sonst.Baumaßnahmen

861.303,03-

818.000-

480.000-

94.000-

78740000 Auszahlung für sonstige
Maßnahmen

156.160,57-

418.000-

10.000-

0

0,00

1.306.610

994.360

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

676.043,19-

418.500-

479.400-

880.000-

78312000 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen

662.542,55-

418.500-

479.400-

880.000-

13.500,64-

0

0

0

600.300,00-

405.000-

375.400-

0

0,00

0

400-

0

300,00-

0

0

0

600.000,00-

405.000-

375.000-

0

1.185.365,15-

2.253.800-

2.066.000-

0

38.709,39-

0

0

0

78120000 Investitionszu.an Kommunen

0,00

0

25.000-

0

78150000 Investitionszu.an verb.
Unternehmen, Bet., SoRe.

0,00

0

0

0

78170000 Investitionszu.an privaten
Unternehmen

0,00

0

0

0

78180000 Investitionszu.an übrigen
Bereichen

1.146.655,76-

2.253.800-

2.041.000-

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

353.233,46-

100.000-

170.000-

0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb
von immateriellen

353.233,46-

100.000-

170.000-

0

18.269.462,79-

18.018.790-

14.290.040-

7.724.000-

78790000 Pauschale
Minderauszahlungen Baumaßnahmen
26

-

78322000 Auszahlungen f.d. Erwerb v.
bewegl.
27

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
78510000 Ausz.Erwerb von börsennot.
Aktien
78520000 Ausz.Erwerb von
nichtbörsenn.Aktien
78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s.
Anteilsr.

28

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
78100000 Investitionszu.an Bund

29

-

30

=

Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

31

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit

9.266.892,31-

9.942.180-

4.547.945-

7.724.000-

32

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf

9.729.730,87-

14.681.550-

7.089.195

7.724.000-

33

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen

16.567.244,56

7.500.000

3.500.000

0

34

-

Auszahlungen für die Tilgung von
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen

5.064.344,18-

3.040.000-

3.220.000-

0

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

35

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit

11.502.900,38

4.460.000

280.000

0

36

=

Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum
Ende des Haushaltsjahres

1.773.169,51

10.221.550-

7.369.195

7.724.000-

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- und Finanzhaushalt
für das
Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024

Personalaufwendungen
(KoGr 40, 41)

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
(KoGr 42)

Transferaufwendungen
(KoGr 43)

Sonstige Aufwendungen
(KoGr 44 – 47, 51)

Aufwendungen
für internen Leistungen
(KoGr 48)

Kalkulatorische
Kosten

Nettoressourcenbedarf
/-überschuss
( ∑ Spalten 1 bis 9)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(KoGr 38)

Erträge
aus internen Leistungen

Sonstige Erträge
(KoGr 30, 32, 35-37, 50)

Haushaltsquerschnitt des
Ergebnishaushalts

Erträge aus Nutzungsentgelten,
Zuwendungen und Umlagen
sowie privatrechtlichen
Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(KoGr 31, 33, 34)

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

11

Innere Verwaltung

1.936.050

2.030.100

15.924.100-

5.269.340-

48.700-

3.013.910-

583.500

500-

0

19.706.900-

12

Sicherheit und Ordnung

2.453.300

1.000

5.441.000-

2.591.540-

103.300-

1.590.710-

67.500

0

0

7.204.750-

1260

Brandschutz

737.300

0

1.048.900-

900.100-

15.000-

388.750-

0

0

0

1.615.450-

21

Schulträgeraufgaben

5.047.450

0

2.420.700-

5.785.900-

241.500-

2.789.950-

304.650

400.750-

0

6.286.700-

25

Museen, Archiv, Zoo

412.950

0

781.300-

616.400-

0

1.388.400-

7.000

7.000-

0

2.373.150-

26

Theater, Konzerte,
Musikschulen

1.130.000

0

1.223.600-

169.500-

33.600-

400.250-

90.200

140.800-

0

747.550-

27

VHS, Bibliotheken,
kulturpädagog. Einrichtungen

1.917.550

0

1.795.600-

421.700-

0

810.600-

207.500

356.300-

0

1.259.150-

28

Sonstige Kulturpflege

265.900

0

523.100-

583.550-

24.650-

67.250-

17.500

17.500-

0

932.650-

31

Soziale Hilfen

462.000

0

1.162.500-

205.500-

168.600-

1.109.100-

0

15.000-

0

2.198.700-

36

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

12.817.200

0

13.176.400-

2.562.300-

15.242.700-

424.350-

505.800

982.400-

0

19.065.150-

3630

Hilfen für junge Menschen und
ihre Familien

12.000

0

269.000-

55.000-

92.500-

24.900-

0

0

0

429.400-

3650

Tageseinrichtungen für Kinder
und Tagespflege

12.157.000

0

11.007.200-

2.060.500-

14.126.450-

209.900-

505.800

982.400-

0

15.723.650-

41

Gesundheitsdienste

0

0

0

0

7.500-

0

0

0

0

7.500-

42

Sport und Bäder

205.050

1.959.900

341.500-

1.054.500-

1.129.000-

1.536.850-

734.200

919.250-

0

2.081.950-

4240

Bäder

0

1.959.900

38.300-

64.300-

869.000-

76.400-

0

0

0

911.900

4241

Sportstätten

51

Personalaufwendungen
(KoGr 40, 41)

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
(KoGr 42)

Transferaufwendungen
(KoGr 43)

Sonstige Aufwendungen
(KoGr 44 – 47, 51)

Aufwendungen
für internen Leistungen
(KoGr 48)

Kalkulatorische
Kosten

Nettoressourcenbedarf
/-überschuss
( ∑ Spalten 1 bis 9)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(KoGr 38)

Erträge
aus internen Leistungen

Sonstige Erträge
(KoGr 30, 32, 35-37, 50)

Haushaltsquerschnitt des
Ergebnishaushalts

Erträge aus Nutzungsentgelten,
Zuwendungen und Umlagen
sowie privatrechtlichen
Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(KoGr 31, 33, 34)

Haushaltsplan 2024

77.050

0

187.700-

912.200-

0

497.650-

734.200

4.600-

0

790.900-

Räumliche Planung und
Entwicklung

2.466.200

0

2.201.200-

242.450-

0

4.545.700-

0

21.600-

0

4.544.750-

52

Bauen und Wohnen

1.106.100

43.200

1.143.500-

136.900-

50.000-

24.600-

0

0

0

205.700-

53

Ver- und Entsorgung

35.000

2.643.200

0

27.500-

0

18.200-

0

0

0

2.632.500

5330

Wasserversorgung

0

660.000

0

0

0

2.300-

0

0

0

657.700

5370

Abfallwirtschaft

22.500

0

0

18.500-

0

9.000-

0

0

0

5.000-

5380

Abwasserbeseitigung

12.500

377.000

0

9.000-

0

0

0

0

0

380.500

54

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

1.229.200

0

725.700-

1.661.600-

0

4.042.400-

0

0

0

5.200.500-

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

100.000

0

0

173.700-

0

28.500-

0

0

0

102.200-

55

Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen

2.128.300

0

500.900-

383.200-

0

4.206.800-

68.900

85.300-

0

2.979.000-

5530

Friedhofs- und
Bestattungswesen

1.124.300

0

28.200-

113.500-

0

804.100-

0

85.300-

0

93.200

56

Umweltschutz

57

Wirtschaft und Tourismus

61

1.000

0

260.200-

94.000-

0

15.950-

0

0

0

369.150-

2.420.450

100.000

682.900-

1.548.160-

47.700-

4.655.850-

400.150

40.500-

0

4.054.510-

Allgemeine Finanzwirtschaft

46.092.000

78.013.000

0

0

43.583.000-

400.000-

0

0

0

80.122.000

6110

Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen

46.092.000

78.010.000

0

0

43.583.000-

0

0

0

0

80.519.000

6120

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

0

3.000

0

0

0

400.000-

0

0

0

397.000-

PROD

Summe

82.125.700

84.790.400

48.304.200-

23.357.540-

60.680.250-

31.042.670-

2.986.900

2.986.900-

0

3.531.440

Haushaltsplan 2024
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
Haushaltsquerschnitt des
Finanzhaushalts

anteiliger
Einzahlungen aus
Auszahlungen aus
Anteiliger
ZahlungsmittelInvestitionstätigkeit Investitionstätigkeit veranschlagter
überschuss/bedarf
Finanzierungsaus laufender
mittelüberschuss
Verwaltungs/-bedarf
tätigkeit
( ∑ Spalten 1-3)
EUR
EUR
EUR
EUR
1

11

Innere Verwaltung

12
1260

2

3

4

Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

Verpflichtungsermächtigungen

EUR

anteiliger
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss
/-bedarf
( ∑ Spalten 1-3,5,6)
EUR

EUR
5

6

7

8

EUR

19.691.900-

1.200.000

2.295.400-

20.787.300-

0

0

20.787.300-

0

Sicherheit und Ordnung

6.772.050-

345.000

448.400-

6.875.450-

0

0

6.875.450-

880.000-

Brandschutz

1.597.850-

345.000

426.400-

1.679.250-

0

0

1.679.250-

880.000-

21

Schulträgeraufgaben

4.749.700-

670.000

3.750.600-

7.830.300-

0

0

7.830.300-

3.000.000-

25

Museen, Archiv, Zoo

1.795.150-

0

17.000-

1.812.150-

0

0

1.812.150-

0

26

Theater, Konzerte,
Musikschulen

696.950-

0

14.000-

710.950-

0

0

710.950-

0

27

VHS, Bibliotheken,
kulturpädagog. Einrichtungen

1.110.350-

0

10.000-

1.120.350-

0

0

1.120.350-

0

28

Sonstige Kulturpflege

932.650-

0

0

932.650-

0

0

932.650-

0

31

Soziale Hilfen

1.297.200-

0

0

1.297.200-

0

0

1.297.200-

0

36

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

18.588.550-

500.000

1.516.000-

19.604.550-

0

0

19.604.550-

2.000.000-

41

Gesundheitsdienste

42

Sport und Bäder

4240

Bäder

4241

Sportstätten

1.520.500-

51

Räumliche Planung und
Entwicklung

1.995.350-

52

Bauen und Wohnen

205.700-

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

5370

Abfallwirtschaft

5380

Abwasserbeseitigung

7.500-

0

0

7.500-

0

0

7.500-

0

1.079.400-

600.000

215.000-

694.400-

0

0

694.400-

0

911.900

600.000

0

1.511.900

0

0

1.511.900

0

0

200.000-

1.720.500-

0

0

1.720.500-

0

1.234.300

2.288.600-

3.049.650-

0

0

3.049.650-

0

0

375.000-

580.700-

0

0

580.700-

0

2.632.500

0

50.000-

2.582.500

0

0

2.582.500

0

657.700

0

0

657.700

0

0

657.700

0

5.000-

0

0

5.000-

0

0

5.000-

0

380.500

0

0

380.500

0

0

380.500

0

Haushaltsplan 2024
Haushaltsquerschnitt des
Finanzhaushalts

anteiliger
Einzahlungen aus
Auszahlungen aus
Anteiliger
ZahlungsmittelInvestitionstätigkeit Investitionstätigkeit veranschlagter
überschuss/bedarf
Finanzierungsaus laufender
mittelüberschuss
Verwaltungs/-bedarf
tätigkeit
( ∑ Spalten 1-3)
EUR
EUR
EUR
EUR
1

54

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

55

Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen

5530

Friedhofs- und
Bestattungswesen

56

Umweltschutz

57

2

5.200.500-

5.517.439

Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

Verpflichtungsermächtigungen

EUR

anteiliger
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss
/-bedarf
( ∑ Spalten 1-3,5,6)
EUR

EUR
5

6

7

8

3.853.061-

1.750.000-

3

4

4.170.000-

3.853.061-

0

0

EUR

102.200-

0

0

102.200-

0

0

102.200-

0

2.962.600-

0

55.000-

3.017.600-

0

0

3.017.600-

94.000-

178.500

0

0

178.500

0

0

178.500

0

369.150-

0

0

369.150-

0

0

369.150-

0

Wirtschaft und Tourismus

3.657.360-

0

79.400-

3.736.760-

0

0

3.736.760-

0

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

80.122.000

324.644-

994.360

80.791.716

3.500.000

3.220.000-

81.071.716

0

6110

Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen

80.519.000

0

0

80.519.000

0

0

80.519.000

0

6120

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

397.000-

324.644-

994.360

272.716

3.500.000

3.220.000-

552.716

0

PROD

Summe

11.637.140

9.742.095

14.290.040-

7.089.195

3.500.000

3.220.000-

7.369.195

7.724.000-

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
1110
1111
1112
1113
1114
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1130
1132
1133

Steuerung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Steuerungsunterstützung
Rechnungsprüfung
Zentrale Funktionen
Organisation und EDV
Personalwesen
Finanzverwaltung, Kasse
Justiziariat
Gebäudemanagement
Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
Zentrale Dienstleistungen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Abgabewesen
Grundstücksmanagement

Ortsverwaltungen:
1199.01 Ortsverwaltung Hugsweier
1199.02 Ortsverwaltung Kippenheimweiler
1199.03 Ortsverwaltung Kuhbach
1199.04 Ortsverwaltung Langenwinkel
1199.05 Ortsverwaltung Mietersheim
1199.06 Ortsverwaltung Reichenbach
1199.07 Ortsverwaltung Sulz

Haushaltsplan 2024
THH1

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

7

2

3

19.752,00

20.100

120.000

0,00

32.300

64.000

40.782,15

33.950

17.950

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

858.183,57

791.800

848.100

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

782.827,93

672.550

886.000

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

27.190,40

6.170

78.700

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.689.359,14

1.874.000

1.951.400

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

3.418.095,19

3.430.870

3.966.150

12

-

Personalaufwendungen

10.723.128,15-

15.056.500-

15.924.100-

13

-

Versorgungsaufwendungen

3.037.593,52-

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.177.742,00-

6.599.200-

5.269.340-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.005.188,69-

877.800-

674.800-

42110500 GU Raumoptimierung

0,00

0

70.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

39.672,32-

85.550-

81.450-

42113000 GU Schlüsselmanagement

16.213,87-

17.750-

8.300-

2.079,75-

8.000-

4.500-

23.948,38-

28.900-

12.380-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

274.565,54-

235.300-

297.370-

42310000 Mieten und Pachten

706.898,00-

723.700-

806.850-

42320000 Leasing

127.266,70-

139.500-

145.000-

2.439,11-

2.428.700-

911.900-

42410100 Aufwand für Heizung

131.146,58-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

138.109,20-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

24.730,91-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

19.753,11-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

18.386,50-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

22.290,96-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

74.613,00-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

106.801,98-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

52.993,69-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

21.210,81-

0

0

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42510000 Haltung von Fahrzeugen

40.724,40-

31.250-

42.600-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

16.891,46-

36.500-

52.500-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

10.969,89-

500-

800-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

223.880,76-

230.000-

207.000-

42610300 Coachingmaßnahmen

10.864,20-

20.000-

18.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

124.390,13-

160.550-

112.980-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

18.290,43-

78.650-

83.150-

42720000 Aufwendungen für EDV

671.326,92-

1.066.800-

1.261.550-

42720100 EDV-Aufwendungen GM

0,00

0

35.000-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

99.655,54-

153.500-

176.650-

152.439,17-

276.250-

266.560-

20.555,27-

487.000-

662.000-

3.114,71-

2.500-

3.200-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

46.665,50-

46.500-

48.700-

2.101.482,87-

2.314.800-

2.348.710-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20.110.282,02-

24.506.500-

24.256.050-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

16.692.186,83-

21.075.630-

20.289.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

573.673,23

564.500

583.500

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

1.191,00-

500-

500-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

572.482,23

564.000

583.000

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

16.119.704,60-

20.511.630-

19.706.900-

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1110 „Steuerung“
Produkte




11.10.01 Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich
Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung
11.10.02 Strategisches Controlling als Steuerungsunterstützung für die
Verwaltungsführung
11.10.03 Steuerung

Verantwortung
Oberbürgermeister, OB-Büro, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Ortsverwaltungen
Kurzbeschreibung
 Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und der
kommunalen Entwicklungsplanung
 Analysieren der politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Rahmenbedingungen und Makrotrends
 Initiativvorschläge für Projekte der Verwaltungs- und Standortentwicklung
 Begleitung von Projekten der Verwaltungs- und Standortentwicklung
 Führung und Steuerung der Stadt Lahr (Oberbürgermeister, Gemeinderat und seine Ausschüsse, Ortsvorsteher sowie
Ortschaftsrat)
Ziele
 Bestmögliche Entscheidung der Verwaltungsführung im Bereich Steuerung der Verwaltung und Entwicklung des
Standorts
 Nachhaltige bestmögliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung
Zielgruppen
Verwaltungsführung, Stadtverwaltung, Städtische Beteiligungen, Gemeinderat und Gremien, Bürger, Einwohner und
Besucher, Unternehmen
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Stadtrecht, Aufträge des Oberbürgermeisters, Aufträge der
Verwaltungsführung, Landesverfassung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen
Kostenstellen
11105000 Steuerung OB Overheadkosten
11105001 Steuerung EBM Overheadkosten
11105002 Steuerung BM Overheadkosten
11105003 Steuerung Gemeinderat und Ausschüsse
11105004 Steuerung Jugendgemeinderat
11107000 LR-LR 1278
11107001 LR-LR 20E
11107002 LR-OV 39

11105100 Steuerung OV Hugsweier
11105200 Steuerung OV Kippenheimweiler
11105300 Steuerung OV Kuhbach
11105400 Steuerung OV Langenwinkel
11105500 Steuerung OV Mietersheim
11105600 Steuerung OV Reichenbach
11105700 Steuerung OV Sulz

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1110

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

32.300

64.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

30,00

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

19.979,09

15.500

14.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

25.337,58

25.050

12.200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

45.346,67

72.850

90.700

12

-

Personalaufwendungen

931.525,52-

1.125.100-

1.215.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

21.912,86-

60.600-

77.130-

23,27-

0

0

0,00

200-

180-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.102,01-

2.100-

1.470-

42310000 Mieten und Pachten

1.053,83-

3.250-

3.250-

42320000 Leasing

3.967,48-

5.000-

5.000-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

3.207,69-

6.050-

4.600-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.114,52-

1.200-

1.130-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42720000 Aufwendungen für EDV
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

0

0

11.444,06-

42.800-

61.500-

0,00

487.000-

662.000-

399.441,59-

486.900-

501.240-

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.352.879,97-

2.159.600-

2.456.270-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.307.533,30-

2.086.750-

2.365.570-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

6.250,00

6.250

2.800

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

6.250,00

6.250

2.800

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.301.283,30-

2.080.500-

2.362.770-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

11105003

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sachverständige
Einwohner, Mittelveranschlagung für eine Gemeinderatsklausur

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1111 „Organisation und
Dokumentation kommunaler Willensbildung“
Produkte



11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Verantwortung
Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Abt. Soziales, Ortsverwaltungen aller Stadtteile
Kurzbeschreibung









Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der
Veröffentlichung von Informationen und Bürgerversammlungen;
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder;
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Siehe Produkt 11.11.01 z. B. Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat und Kommunale Verbände;

Ziele





Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur
kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Zielgruppen
Öffentlichkeit, Gemeinderat / Ortschaftsrat, Verwaltungsführung
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstellen
11115000 Ratsarbeit
11115001 Geschäftsführung Jugendgemeinderat
11115100 Geschäftsführung OR Hugsweier
11115200 Geschäftsführung OR
Kippenheimweiler
11115300 Geschäftsführung OR Kuhbach

11115400 Geschäftsführung OR Langenwinkel
11115500 Geschäftsführung OR Mietersheim
11115600 Geschäftsführung OR Reichenbach
11115700 Geschäftsführung OR Sulz

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1111

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

782,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

782,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

202.454,42-

218.100-

239.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

14.130,59-

18.500-

16.580-

535,50-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.023,80-

2.100-

2.050-

12.571,29-

15.400-

13.630-

0,00

1.000-

900-

54.437,28-

64.450-

63.480-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

271.022,29-

301.050-

319.860-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

270.240,29-

301.050-

319.860-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

594,00-

500-

500-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

594,00-

500-

500-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

270.834,29-

301.550-

320.360-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11115000

Bei der Kostenart 42710000 ist u.a. ein Ansatz für die laufenden Kosten
des Vorlagenmanagements (Schulungen, Support,…) veranschlagt.

18

11115000 11115700

Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für
Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen
des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1112 „Steuerungsunterstützung und
Controlling“
Produkte





11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

Verantwortung
Abt. Personal und Organisation; Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt; Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft
und Steuern, Zentrale Steuerung (Projektkoordination)
Kurzbeschreibung



















Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards
(Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Vorschlagswesen
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss;
Haushaltssicherungskonzept
Zentrales Berichtswesen und Controlling;
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.);
Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele
mit den kommunalen Zielen);
Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen
Finanzplanung der Kommune;
Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele










Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
Schaffung von Planbarkeit
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
Langfristige Liquiditätssicherung
Optimierung der Betriebs- und Rechtsform

Haushaltsplan 2024





Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Gemeinderat, sonstige Gremien, Facheinheiten, bewirtschaftende Stellen, Einwohnerschaft,
Darlehensgeberschaft, Gesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Organisationspläne, Gemeindehaushaltsverordnung,
Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung,
Handelsgesetzbuch, Eigenbetriebsrecht, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, Körperschaftssteuergesetz,
Umsatzsteuergesetz, Gesellschaftsverträge, Beteiligungsmanagementkonzept Stadt Lahr, Verbandssatzungen,
Betriebssatzungen, Satzungen
Kostenstellen
11125000 Steuerungsunterstützung, Controlling
11125001 Ziel-, Leistungs- und
Budgetvereinbarung
11125002 Vollzug Ziel-, Leistungs- und
Budgetplan

11125003 Beteiligungsmanagement
11125004 Projektkoordination

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1112

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

72.900,00

72.900

161.700

176,35

170

200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

73.076,35

73.070

161.900

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

209.498,10-

226.600-

332.100-

0,00

1.850-

800-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

250-

200-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

500-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

100-

100-

42720000 Aufwendungen für EDV

0,00

1.000-

0

82.384,27-

42.650-

105.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

291.882,37-

271.100-

437.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

218.806,02-

198.030-

276.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

1.100,00

1.100

1.600

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

1.100,00

1.100

1.600

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

217.706,02-

196.930-

274.400-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

11125000

Jahresklausur für Führungskräfte, Beratungsleistungen im Kontext
Ortenau-Klinikum Agenda 2030

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1113 „Rechnungsprüfung“
Produkte



11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält

Verantwortung
Rechnungsprüfungsamt
Kurzbeschreibung













Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den
Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und
Leistungsverträgen
Betätigungsprüfung
Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Ziele





Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Zweckverbänden, kleinen Kapitalgesellschaften,
Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
Prüfung der Geschäftsführung

Zielgruppen
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Sonder- und Treuhandvermögen, Rechts- und
Fachaufsichtsbehörden, Gemeindeprüfungsanstalt, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Prüfungsvorschläge
Verwaltungsführung, Prüfungsvorschläge Facheinheiten
Kostenstelle
11135000 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1113

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

95.400,00

102.300

97.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

95.400,00

102.300

97.000

12

-

Personalaufwendungen

316.870,85-

403.800-

478.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.423,49-

3.550-

2.750-

0,00

1.700-

900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

742,21-

850-

850-

42720000 Aufwendungen für EDV

681,28-

1.000-

1.000-

2.001,23-

4.850-

4.300-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

320.295,57-

412.200-

485.650-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

224.895,57-

309.900-

388.650-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

15.450,00

15.450

20.700

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

15.450,00

15.450

20.700

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

209.445,57-

294.450-

367.950-

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1114 „Zentrale Funktionen“
Produkte












11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06 Repräsentation
11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.09 Lokale Agenda
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11 Inklusion

Verantwortung
Abt. Soziales, Personalrat, Datenschutzbeauftragter, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Abt. Kinder, Jugend
und Familie, Stabsstelle Umwelt
Kurzbeschreibung


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


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












Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
− Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
− Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und
Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den
Datenschutz;
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
Erteilen von von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne des § 15 DSGVO an
Betroffene
Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
Städtepartnerschaften mit Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajuela (Costa Rica);
Städtefreundschaften mit Kasama (Japan) und Swenigorod (Russland);
Organisation von gegenseitigen Freundschaftsbesuchen und grenzüberschreitenden Projekten
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung /
Erfahrungsaustausches;
Vertretung der Stadt Lahr auf Arbeitsebene v.a. beim Eurodistrikt Straßburg-Ortenau, dem Städtenetz Oberrhein,
dem Zweckverband Vis-á-Vis (Verbandsversammlungen, Vorstandssitzungen, Fähre, Veranstaltungskalender,
Busverbindung, Freizeit- und Schüler/ Kinderprojekte) sowie den grenzüberschreitenden Institutionen des
Kompetenzzentrums Kehl.
Mitarbeit bei grenzüberschreitenden Einzelprojekten
Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen
sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken;
Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch
wichtigen Aktionsfeldern;
Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

Haushaltsplan 2024



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
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



Entwicklung, Planung und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der
Einwohner/-innen ausländischer Herkunft, z. B. Bildungsangebote wie Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse;
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblätter;
Beratungs- und Ombudsfunktion;
Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
Interkultureller Beirat
Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda
gewinnen;
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei
kommunalen Planungen
Organisation und Durchführung des Agenda-Kinos;
Nachhaltigkeitssteuerung in der Verwaltung;
Erarbeitung, Erhebung und Bereitstellung von Nachhaltigkeitsindikatoren
Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen
Produkten nachgewiesen
Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit
Behinderung arbeiten;
Ermittlung von Bedarfen;
Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der
Kommunen

Ziele

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
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

Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune
Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen
gesellschaftlichen Ebenen
Wahrung der Interessen der Beschäftigten
Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
Vermittlung eines positiven Images nach außen
Pflege von Kontakten, der sprachlichen Aus- und Fortbildung und dem Kennenlernen der Geschichte, der Kultur,
der Tradition und der Lebensgewohnheiten der Partnerstädte
Völkerverständigung
Positionierung und Interessensvertretung von Stadt und Raum Lahr im grenzüberschreitenden Kontext
Abbau grenzbedingter Hindernisse und Nachteile
Unterstützung lokaler Akteure bei grenzüberschreitenden Aktivitäten
Herstellen der Chancengleichheit
Sichern des sozialen Friedens
Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
Stärkung der kommunalen Nachhaltigkeitssteuerung
Stärkung der Bürgergesellschaft
Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik
Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

Zielgruppen
Mitarbeitende, Führungskräfte, Personalvertretung, Gemeinderat Einwohnerschaft, Gewerkschaften,
Frauenorganisationen und –verbände, Schwerbehinderte Beschäftigte, sonstige Gremien, Verwaltungsführung,
Betroffene, Einwohnerschaft, Partnerstädte, Öffentlichkeit, Bevölkerung, Lokalpolitik, Presse, Einwohnerschaft mit
ausländischer Herkunft, Allgemeinheit, Verwaltung, Vereine, Wirtschaft, Politik, Verbände, Menschen mit Behinderung,
Einwohnerschaft, Institutionen

Haushaltsplan 2024

Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Chancengleichheitsgesetz, EU-Verträge
Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Sozialgesetzbuch IX,
Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehindertengesetz
DSGVO, Landesdatenschutzgesetz und spezialgesetzliche Regelungen (z.B. SGB, etc.), Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Organisationspläne, Satzungen, Richtlinien, Vereinbarungen der Stadt Lahr und der grenzüberschreitenden
Institutionen, UN-Konventionen, SGB V, VIII, IX, XII, Kindertagesbetreuungsgesetz BW, Kinderförderungsgesetz,
Schulgesetz BW, Sozialhilferichtlinien BW
Kostenstellen
11145000 Repräsentation
11145001 Ehrenamtswochenende
11145010 Gleichstellung
11145020 Personalrat
11145030 Schwerbehindertenvertretung
11145040 Datenschutzbeauftragter
11145050 Europaangelegenheiten,
Internationales
11145055 Städtepartnerschaften
11145060 LA - Maßnahmen im
Nachhaltigkeitsbereich
11145061 Kommunale Integrationsförderung
11145062 Beirat Belange Menschen mit
Behinderung
11145063 Interkultureller Garten
Gebäude
11243096 Interkultureller Garten

11145070 Bürgerschaftliches Engagement
11145071 Lahrer Stadtgulden
11145080 Inklusion
11145081 Inklusion in Kindertageseinrichtungen
11145100 Repräsentationen OV Hugsweier
11145200 Repräsentationen OV
Kippenheimweiler
11145300 Repräsentationen OV Kuhbach
11145400 Repräsentationen OV Langenwinkel
11145500 Repräsentationen OV Mietersheim
11145600 Repräsentationen OV Reichenbach
11145700 Repräsentationen OV Sulz

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1114

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

100

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

2.399,98

1.000

1.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

29.417,78

800

700

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

37.695,85

40.100

40.100

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

69.513,61

42.000

41.800

12

-

Personalaufwendungen

435.206,43-

564.100-

541.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

144.602,21-

274.700-

221.780-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.898,98-

1.100-

1.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

250-

250-

95,69-

150-

100-

0,00

400-

600-

12.956,31-

1.500-

600-

2.864,47-

10.300-

9.800-

42320000 Leasing

0,00

500-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

9.350-

8.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42410100 Aufwand für Heizung

30,37-

0

0

139,92-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

53,65-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

346,00-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

653,31-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

92,70-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

77,63-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

55.687,92-

87.450-

51.220-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

18.290,43-

78.650-

83.150-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

51.414,83-

85.050-

65.560-

10.740,84-

10.000-

10.000-

42410200 Aufwand für Strom

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

286.277,85-

306.000-

294.340-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

876.827,33-

1.154.800-

1.067.520-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

807.313,72-

1.112.800-

1.025.720-

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

564,00-

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

564,00-

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

807.877,72-

1.112.800-

1.025.720-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145070

u.a. Haushaltsmittel für das Projekt „Kinderparlament“

18

mehrere

Im Ansatz sind u.a. Mitgliedsbeiträge für verschiedene Verbände und
Vereine veranschlagt.

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1114
1114.01

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Repräsentation

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

63.084,21-

81.200-

88.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

68.063,70-

158.450-

133.730-

1.679,08-

0

0

0,00

0

200-

12.609,35-

100-

100-

2.496,10-

7.700-

7.700-

42320000 Leasing

0,00

500-

500-

42410200 Aufwand für Strom

0,00

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

0,00

100

0

2.399,98

1.000

1.000

26.241,68

300

200

558,92

0

0

29.200,58

1.400

1.200

0,00

0

0

77,63-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

25.366,76-

43.450-

16.020-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

18.290,43-

78.650-

83.150-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

7.544,35-

28.050-

26.060-

-

Transferaufwendungen

2.703,18-

7.000-

7.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

162.680,40-

175.050-

178.640-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

296.531,49-

421.700-

408.070-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

267.330,91-

420.300-

406.870-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

399,00-

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

399,00-

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

267.729,91-

420.300-

406.870-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

17

Haushaltsplan 2024
Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145100 11145700

Hier sind u.a. die Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile veranschlagt.
Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich als gesonderte Anlage im
gedruckten Haushaltsplan.

14 + 18

11145000

Mittel stehen u.a. für Empfänge, Ehrungen, Präsente und Tagungen zur
Verfügung.

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1114
11145020

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Personalrat

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2

3

0,00

0

0

126.554,64-

132.300-

138.100-

1.435,36-

3.800-

3.100-

0,00

300-

300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

346,96-

1.000-

500-

42310000 Mieten und Pachten

175,90-

1.500-

1.500-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

912,50-

1.000-

800-

10.323,10-

8.200-

18.400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

138.313,10-

144.300-

159.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

138.313,10-

144.300-

159.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

138.313,10-

144.300-

159.600-

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1114
11145030

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Schwerbehindertenvertretung

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

18

-

19

2

3

0,00

0

0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

125,86-

400-

400-

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

125,86-

400-

400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

125,86-

400-

400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

125,86-

400-

400-

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1114
11145055

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Städtepartnerschaften

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

3.169,08

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

3.169,08

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

62.227,51-

86.000-

59.000-

110,00-

1.000-

500-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

26.240,11-

35.000-

25.200-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

35.877,40-

50.000-

33.300-

42310000 Mieten und Pachten

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

53.813,33-

48.500-

43.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

116.040,84-

134.500-

102.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

112.871,76-

134.500-

102.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

165,00-

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

165,00-

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

113.036,76-

134.500-

102.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

11145055

In den Ansätzen enthalten sind mehrere Besuche verschiedener
Delegationen aus den Partnerstädten bzw. Lahrer Besuche in den
jeweiligen Partnerstädten.

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1114
11145060

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
LA - Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

22.338,00-

24.000-

24.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

6.963,18-

5.000-

4.500-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

6.963,18-

5.000-

4.500-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.999,50-

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

31.300,68-

29.000-

29.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

31.300,68-

29.000-

29.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

31.300,68-

29.000-

29.200-

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1114
11145071

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Lahrer Stadtgulden

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

17

2

3

0,00

0

0

23.010,28-

11.900-

0

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

0

0

7.737,66-

0

0

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.901,20-

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

39.649,14-

11.900-

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

39.649,14-

11.900-

0

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

39.649,14-

11.900-

0

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

11145071

Eine Mittelbereitstellung für 2023 ist nicht erforderlich, da aufgrund der
Verschiebung durch die Corona-Pandemie genügend Restmittel in 2022
zur Verfügung stehen. Diese werden als sog. „Ermächtigungsübertragung“ nach 2023 transferiert.

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1120 „Organisation und EDV“
Produkte
 11.20.01 Organisationsberatung
 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
Verantwortung
Abt. Personal und Organisation, Abt. Digitalisierung und IT
Kurzbeschreibung
 Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
 Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
 Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
 Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
 Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
 Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
 Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
 Installation, Beratung und Betreuung;
 Bestandsmanagement und Störungsbeseitigung;
 Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
 Technische Bereitstellung/Aufbau und Pflege eines internen Informationssystems (z.B. Intranet)
 Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch
 Gewährleistung des Dialogbetriebs;
 Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
 Sicherung und Verwaltung von Datenbeständen;
 Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur;
 Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
 Telekommunikation und Telefonzentrale;
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
Ziele








Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler
Mitarbeiter/-innen,
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,
Optimierung der Verwaltung, Informationsversorgung der Facheinheiten (Umläufe, Intranet, u.a.)
Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes wirtschaftlicher Telekommunikation
Größtmögliche Verfügbarkeit

Zielgruppen
Mitarbeitende, Facheinheiten, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Einwohnerschaft
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Organisationspläne der Stadt Lahr, Innerdienstliche Regelungen, Einzelbeschlussfassungen oder –
aufträge von Gemeinderat, Verwaltungsführung oder Facheinheiten
Kostenstellen
11205000 Organisation

11205001 EDV

11205002 Digitalisierung

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1120

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.301,73

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

78.914,09

71.200

48.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

80.215,82

71.200

48.000

12

-

Personalaufwendungen

856.286,85-

1.117.400-

1.152.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

472.611,92-

803.650-

1.087.500-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

2.079,75-

8.000-

4.500-

21.908,81-

19.000-

1.800-

181.983,12-

185.000-

254.300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

1.050,45-

2.000-

24.500-

21.395,70-

0

0

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

2.764,90-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

8.880,30-

0

0

204.674,91-

589.650-

802.400-

27.873,98-

0

0

42320000 Leasing

42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

155.400,20-

265.000-

175.400-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.484.298,97-

2.186.050-

2.415.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.404.083,15-

2.114.850-

2.367.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

115.300,00

115.300

197.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

115.300,00

115.300

197.000

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.288.783,15-

1.999.550-

2.170.100-

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1120
11205000

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

62.750,00

62.750

15.600

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

62.750,00

62.750

15.600

12

-

Personalaufwendungen

255.585,18-

313.600-

320.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

13.995,68-

12.800-

9.300-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

2.079,75-

8.000-

4.500-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

2.764,90-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

8.880,30-

0

0

270,73-

4.800-

4.800-

58.553,60-

60.000-

85.000-

42720000 Aufwendungen für EDV
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

328.134,46-

386.400-

414.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

265.384,46-

323.650-

398.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

91.300,00

91.300

168.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

91.300,00

91.300

168.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

174.084,46-

232.350-

229.800-

Lfd. Nr.
18

Kostenstelle
11205000

Erläuterungstext
AUDIT, Prozessoptimierungen, Umsetzung Potenzialpläne Raumbedarf

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1120
11205001

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
EDV

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

11

2

3

1.301,73

0

0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

16.164,09

8.450

32.400

=

Anteilige ordentliche Erträge

17.465,82

8.450

32.400

12

-

Personalaufwendungen

600.701,67-

803.800-

832.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

430.742,26-

697.450-

734.400-

21.908,81-

19.000-

1.800-

181.983,12-

185.000-

254.300-

1.050,45-

2.000-

24.500-

21.395,70-

0

0

204.404,18-

491.450-

453.800-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing
42720000 Aufwendungen für EDV
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

93.643,47-

190.000-

76.900-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.125.087,40-

1.691.250-

1.643.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.107.621,58-

1.682.800-

1.611.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24.000,00

24.000

28.100

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

24.000,00

24.000

28.100

1.083.621,58-

1.658.800-

1.583.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

11205001

Abschluss einer Cyber-Versicherung

14

11205001

u.a. Einführung eines Informationssicherheitsmanagements (ISMS)

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1120
11205002

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Digitalisierung

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2

3

0,00

0

0

27.873,98-

93.400-

343.800-

0,00

93.400-

343.800-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

27.873,98-

0

0

3.203,13-

15.000-

13.500-

42720000 Aufwendungen für EDV

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

31.077,11-

108.400-

357.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

31.077,11-

108.400-

357.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

31.077,11-

108.400-

357.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Digitalisierungsprojekte:
 Virtuelles Bürgerbüro
 Neues Intranet
 Verscannen von Akten (digitale eAkte)
 Elektronische Zeiterfassung

14

11205002

In diesem Ansatz veranschlagt sind u.a. die laufenden Kosten für das
freie WLAN in der Innenstadt und für das
Dokumentenmanagementsystem.

18

11205002

Hier enthalten ist das Digitalisierungskonzept.

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1121 „Personalwesen“
Produkte








11.21.01 Personalbedarfsdeckung
11.21.02 Personalbetreuung
11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung
11.21.05 Bezügeabrechnung
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Verantwortung
Abteilung Personal und Organisation
Kurzbeschreibung
















Personalgewinnung und Personaleinsatz
Interne und externe Stellenausschreibungen
Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
Bearbeiten von Personalvorgängen
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
sowie Konfliktmanagement und Personalführung
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im
Referendariatsdienst,Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung, etc.
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische
Ausbildungen
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von
Fortbildungsveranstaltungen
Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Facheinheiten
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie
Sonderleistungen
Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B.
Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung,
Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der
Arbeitsplätze
Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
Beauftragung von Einstellungsuntersuchungen

Ziele









Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen
Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
Pflege einer Arbeitgebermarke „Stadtverwaltung Lahr“
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht,
Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und
Mitarbeiterentwicklung
Vereinbarkeit von „Familie und Beruf““

Haushaltsplan 2024

















Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine
leistungsfähige Verwaltung
Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz durch Ausbildungsleitung und
Ausbildungsbeauftragte
Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung
der Ausbildungsverhältnisse
Beratung der Auszubildenden während der Ausbildung
Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre
und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration Personalgewinnung und Bindung an den
Arbeitgeber
Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen
Maßnahmen
Ergonomische Arbeitsplätze
Präventive Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge

Zielgruppen
Personalausschuss/Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalverwaltung, Fachämter, Bewerberschaft, Eigenbetriebe,
Abwasserverband Raumschaft Lahr, Spital – Wohnen und Pflege, Mitarbeiter/innen, Auszubildende,
Ausbildungsinteressierte, Anwärterschaft, Referendarenschaft, Praktikantenschaft, Ehrenamtliche Ortsvorstehende
Auftragsgrundlagen
Beamtenrechtsrahmengesetz des Landes, Landesbeamtengesetz BW, Gemeindeordnung BW, Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst, Dienstvereinbarung, Personalvertretungsgesetz, Stellenplan/Haushaltsplan,Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat (Personalausschuss), Arbeitsrecht, Personalvertretungsgesetz, Innerdienstliche Regelungen,
Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Ausbildungskonzept, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung,
Jugendarbeitsschutzgesetz, Berufsbildungsgesetz, Fortbildungskonzept, Landesbesoldungsgesetz BW,
Beamtenversorgungsgesetz BW, Sondergesetzliche Regelungen (u.a. Kindergeldrecht), Arbeitsschutzgesetz, Jährliches
Qualifizierungsprogramm
Kostenstellen
11215000 Personalwesen
11215010 Ausbildung
11215020 Fortbildung
11215030 Freiwillige soziale Leistungen
11215040 Arbeitsschutz, -medizin

11211000 Vorkostenstelle Personalverrechnug
11211001 Vorkostenstelle Personalaufwand
11211100 Vorkostenstelle Springer Verwaltung
11211900 Vorkostenstelle FSJler

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1121

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

19.752,00

20.000

20.000

158.293,50

65.750

121.200

0,25

0

0

178.045,75

85.750

141.200

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

1.635.815,33-

4.109.900-

4.151.900-

13

-

Versorgungsaufwendungen

3.037.593,52-

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

420.830,10-

468.000-

469.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

6.685,89-

7.500-

6.800-

42310000 Mieten und Pachten

1.677,80-

0

0

16.680,57-

16.000-

37.000-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

221.115,86-

230.000-

207.000-

42610300 Coachingmaßnahmen

10.864,20-

20.000-

18.000-

7.581,31-

10.000-

9.000-

42720000 Aufwendungen für EDV

73.448,16-

59.500-

80.100-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

82.776,31-

125.000-

111.600-

0,00

0

0

372.523,85-

270.700-

319.700-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

5.466.762,80-

4.848.600-

4.941.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

5.288.717,05-

4.762.850-

4.799.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

91.300,00

91.300

56.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

33,00-

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

91.267,00

91.300

56.300

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

5.197.450,05-

4.671.550-

4.743.600-

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1121
1121.01

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

7

+

11

2

3

19.752,00

20.000

20.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

118.207,02

65.750

121.200

=

Anteilige ordentliche Erträge

137.959,02

85.750

141.200

12

-

Personalaufwendungen

1.107.433,93-

1.484.000-

1.491.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

420.830,10-

468.000-

469.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

6.685,89-

7.500-

6.800-

42310000 Mieten und Pachten

1.677,80-

0

0

16.680,57-

16.000-

37.000-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

221.115,86-

230.000-

207.000-

42610300 Coachingmaßnahmen

10.864,20-

20.000-

18.000-

7.581,31-

10.000-

9.000-

42720000 Aufwendungen für EDV

73.448,16-

59.500-

80.100-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

82.776,31-

125.000-

111.600-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

372.523,85-

270.700-

319.700-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.900.787,88-

2.222.700-

2.280.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.762.828,86-

2.136.950-

2.139.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

91.300,00

91.300

56.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

33,00-

0

0

91.267,00

91.300

56.300

1.671.561,86-

2.045.650-

2.082.700-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11215010

Besuche bei Berufsinfomessen (BIM) oder Azubi-Messen

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1121
1121.02

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Sonstiger Personalaufwand

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

13

-

Versorgungsaufwendungen

15

-

Abschreibungen

19

=

20

=

21

+

24

2

3

40.086,48

0

0

0,25

0

0

40.086,73

0

0

528.381,40-

2.625.900-

2.660.900-

3.037.593,52-

0

0

0,00

0

0

Anteilige ordentliche Aufwendungen

3.565.974,92-

2.625.900-

2.660.900-

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

3.525.888,19-

2.625.900-

2.660.900-

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

3.525.888,19-

2.625.900-

2.660.900-

Lfd. Nr.
12

Kostenstelle

Erläuterungstext
In diesem Bereich sind die Kosten für die Vertretungskräfte, die
Versorgungsumlage der Ruhestandsbeamten und sonstige nicht
aufgeteilte Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung
veranschlagt. Des Weiteren werden zunächst die Aufwendungen für die
gesetzliche Unfallversicherung, die Beihilfeumlage der
Ruhestandsbeamten sowie alle Praktikantenvergütungen hier
veranschlagt. Außerdem ist hier die tarifrechtlich zwingende
Ausschüttung der Gesamtsumme des Leistungsentgelts (LoB)
angesetzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst
zum Jahresende.

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1122 „Finanzverwaltung, Kasse“
Produkte








11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen,
Vermächtnissen
11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Verantwortung
Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt, Abteilung Stadtkasse
Kurzbeschreibung
































Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
Gebührenkalkulation
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitng der Steuererklärung (Umsatz-,
Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften Betreuung und Abwicklung von steuerlichen
Außenprüfungen
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
Etatplanung,
Finanzplanung
Bearbeitung von Budgetveränderungen
Steuerung des Vermögenseinsatzes
Budgetkontrolle
Rechnungslegung
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
Hinterlegungen
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
Personen- und Sachkontenführung
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
Mahnungen
Fertigung von Tages-, und Jahresabschlüssen
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen

Haushaltsplan 2024









Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und
Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft

Ziele























Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
Minimierung der Steuerschuld
Vermeidung von Haftungsfolgen
Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck etc.)
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Zielgruppen
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und
Fachaufsichtsbehörden
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Hauptsatzung,
Haushaltssatzung, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Einkommensteuergesetz,
Abgabenordnung, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzung, Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung, Spezielle
Vorschriften im Bereich der Geldanlagen, Kommunalabgabengesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung,
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Kostenstellen
11225000 Finanzverwaltung

11225010 Stadtkasse

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1122

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

900,00

900

900

118.050,00

118.050

214.200

5.586,25

6.000

78.500

231.289,85

203.500

233.400

355.826,10

328.450

527.000

1.361.457,28-

1.676.300-

1.831.500-

370.532,77-

414.700-

418.900-

0,00

500-

900-

10.828,35-

4.500-

5.900-

1.706,21-

800-

1.800-

590,93-

1.400-

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

500-

500-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

0,00

100-

100-

308.697,11-

276.500-

284.300-

48.710,17-

130.000-

125.000-

0,00

400-

400-

19.977,13-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42510000 Haltung von Fahrzeugen

42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3.114,71-

2.500-

3.200-

17

-

Transferaufwendungen

26.224,66-

26.500-

28.700-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

82.884,15-

117.100-

108.100-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.864.190,70-

2.237.100-

2.390.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.508.364,60-

1.908.650-

1.863.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

199.300,00

199.300

125.600

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

199.300,00

199.300

125.600

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.309.064,60-

1.709.350-

1.737.800-

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justiziariat

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1123 „Justitiariat“
Produkte






11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Verantwortung
Zentrale Steuerung (Justiziariat), Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung
 Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung,
Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
 Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
 Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
 Prozessführung
 Stellung von Strafanträgen
 Annahme und Ausschlagung von Erbschaften
 Beauftragung von Anwälten
 Vergleichsbehörde
 Widerspruchsbehörde
 Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
 Geltendmachung von Versicherungsschutz
Ziele





Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Zielgruppe
Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Kommunale
Stiftungen und Verbände, Anwaltschaft und ihre Mandanten, Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit, Arbeitsund Sozialgericht und Rechtsmittelinstanzen, Versicherungsgesellschaften, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden,
Unternehmen, Einwohnerschaft und andere natürliche Personen
Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, Städt. Ortsrecht, Versicherungs- und
haftungsrechtliche Bestimmungen, Strafgesetzbuch, Strafprozessordung, Bürgerliches Gesetzbuch,
Verwaltungsgerichtsordnung, Verordnung über das Sühneverfahren in Privatklagesachen, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung
Kostenstellen
11235000 Justiziariat

11235010 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung
von Versicherungen

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1123

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justiziariat

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

519,50

3.000

3.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15.038,37

11.700

12.900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

15.557,87

14.700

15.900

12

-

Personalaufwendungen

269.593,68-

300.700-

321.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

90.209,31-

116.500-

102.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

951,71-

2.500-

2.500-

42310000 Mieten und Pachten

159,01-

0

0

0,00

114.000-

99.000-

84.237,52-

0

0

3.302,84-

0

500-

98,00-

0

0

42720000 Aufwendungen für EDV

0,00

0

500-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

0,00

0

0

1.460,23-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

1,00-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

287.980,94-

330.000-

313.750-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

647.784,93-

747.200-

737.850-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

632.227,06-

732.500-

721.950-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

50,00

50

600

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

50,00

50

600

632.177,06-

732.450-

721.350-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

11235000

Wie in den Vorjahren wird in Einzelfällen externer rechtlicher
Sachverstand hinzugezogen.

18

11235010

Unter dieser Position erfolgt zunächst eine zentrale Veranschlagung z.B.
für Haftpflicht-, Elektronik- und Sachversicherungen. Die Aufteilung auf
die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst zum Jahresende.

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement,
Technisches Immobilienmanagement“
Produkte




11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.
Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen;
Energiemanagement)

Verantwortung
Abteilung Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung














Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild
der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau),
einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und
Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie
Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
Beratungsleistungen umfassen z. B.:
o Erstellung fachtechnischer Gutachten
o Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
o Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
o Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
o Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer
Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur
Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele








Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität,
Form und Technik
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
Kundenzufriedenheit
Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere
innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Haushaltsplan 2024
Zielgruppe
Bauherrenschaft, Facheinheiten, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten
Auftragsgrundlage
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Kostenstellen
11245000 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
11245002 Umbauten Raumbedarf

11245001 Gebäudebewirtschaftung

Gebäude
11241000 Vorkostenstelle Gebäude allgemein
11241050 Vorkostenstelle Pfluggebäude
11241095 Vorkostenstelle Lotzbeckstraße
11241100 Springer Hausmeister,
Reinigungskräfte
11241101 Vorkostenstelle Kleinfeldeleweg
11243005 Alte Bahnhofstr. 10/6 Nestler Carrée
11243018 Dr. G.-Schaeffler-Str. 36 Zuckerhof
11243022 Friedrichstr. 7 Stiftsschaffneigebäude
11243030 Jammstr. 2 Ehem. Pfarrhaus
11243060 Obertorstr. 4
11243064 Rathausplatz 4 Rathaus 1
11243065 Rathausplatz 4 Bürgerbüro
11243066 Rathausplatz 4 Nordflügel
11243067 Rathausplatz 4 Südflügel
11243068 Rathausplatz 7 Rathaus 2
11243083 Seepark Haus am See
11243095 Pflugsaal
11243098 Ratssaal Altes Rathaus

11243101 Hugsweierer Hauptstr. 23
Ortsverwaltung
11243108 Hugsweier – Cafe Edelweiß
11243206 Wylerter Hauptstr. 39 Ortsverwaltung
11243302 Kuhbacher Hauptstr. 76 OV
11243307 Ortsmitte Kuhbach
11243404 Langenwinkler Hauptstr. 2
Ortsverwaltung
11243505 Mietersheimer Hauptstr. 21 OV
11243602 Burgstr. 8/2 Ortsverwaltung
11243611 Wachhisli Gereutertalstr. 14
11243703 Lahrer Str. 18 Ortsverwaltung
11243900 Gebäude Altvater
11243902 Schillerstraße Verwaltung
11243903 Verwaltung ehem. Reichsbank
11243920 Altbau Theodor-Heuss-Schule
11243922 Alte Bahnhofstraße 10/5
-Gutachterausschuss
11243998 Beschäftigtenstellplätze
11243999 Gebäude Lahr, sonstige

Fahrzeuge
11247001 LR - LR 102
11247002 LR - LR 603E
11247003 LR - LR 604E

11247004 LR - LR 601E
11247005 LR - LR 602E

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1124

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

0,00

0

0

12.776,27

0

0

232.990,01

204.800

258.700

49.602,84

41.950

45.800

295.369,12

246.750

304.500

Personalaufwendungen

2.823.657,76-

3.285.600-

3.565.500-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.301.308,30-

3.977.050-

2.415.750-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.002.743,43-

876.700-

673.600-

42110500 GU Raumoptimierung

0,00

0

70.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

39.672,32-

85.300-

81.200-

42113000 GU Schlüsselmanagement

16.118,18-

17.600-

8.200-

2.039,57-

6.300-

6.000-

53.517,86-

23.000-

21.100-

624.433,92-

633.600-

691.500-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing

23.392,08-

20.000-

10.000-

0,00

2.234.550-

737.800-

42410100 Aufwand für Heizung

131.116,21-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

135.526,29-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

24.677,26-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

19.648,82-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

14.590,46-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

21.363,31-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

73.959,69-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

15.354,66-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

4.712,57-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

21.210,81-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

28.163,65-

17.000-

29.800-

60,89-

20.000-

15.000-

10.568,01-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

10.696,95-

10.000-

9.000-

42720000 Aufwendungen für EDV

27.741,36-

33.000-

27.550-

42720100 EDV-Aufwendungen GM

0,00

0

35.000-

0,00

0

0

54.495,50-

113.800-

123.900-

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

5.179.461,56-

7.376.450-

6.105.150-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

4.884.092,44-

7.129.700-

5.800.650-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

138.673,23

129.500

170.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

138.673,23

129.500

170.300

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

4.745.419,21-

7.000.200-

5.630.350-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

11245002

Umbauten von Räumen im Sinne der Raumoptimierung im Anschluss an
die Raumbedarfsplanung

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1124
1124.01

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management
Gebäudemanagement

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

11

2

3

3.758,97

0

0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

49.592,84

41.950

45.800

=

Anteilige ordentliche Erträge

53.351,81

41.950

45.800

12

-

Personalaufwendungen

2.005.220,55-

2.453.700-

2.667.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

112.734,22-

154.750-

268.450-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42110500 GU Raumoptimierung

0,00

0

70.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

2.773,89-

850-

2.700-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.991,07-

6.300-

6.000-

20.376,74-

23.000-

21.100-

1.469,52-

0

0

13.392,08-

10.000-

0

0,00

42.600-

59.500-

876,96

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

6.107,93-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

1.973,49-

0

0

16.459,25-

9.000-

22.600-

60,89-

20.000-

15.000-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

10.568,01-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

10.696,95-

10.000-

9.000-

42720000 Aufwendungen für EDV

27.741,36-

33.000-

27.550-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

42720100 EDV-Aufwendungen GM

0,00

0

35.000-

17

-

Transferaufwendungen

0,00

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

52.026,81-

61.300-

68.700-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.169.981,58-

2.669.750-

3.004.850-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.116.629,77-

2.627.800-

2.959.050-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

59.800,00

59.800

91.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

59.800,00

59.800

91.300

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.056.829,77-

2.568.000-

2.867.750-

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1124
1124.02

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management
Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2

3

0,00

0

0

12.776,27

0

0

227.916,31

203.800

257.700

10,00

0

0

240.702,58

203.800

257.700

794.010,22-

805.600-

870.600-

2.100.425,98-

3.757.650-

2.073.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

960.272,14-

853.000-

667.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

39.374,82-

84.800-

80.700-

42113000 GU Schlüsselmanagement

13.344,29-

16.400-

5.100-

48,50-

0

0

33.141,12-

0

0

622.964,40-

633.600-

671.500-

0,00

2.169.850-

649.600-

42410100 Aufwand für Heizung

122.468,51-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

133.637,22-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

16.051,35-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

18.971,21-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

12.254,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

19.353,55-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

68.055,18-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

14.566,31-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

4.712,57-

0

0

21.210,81-

0

0

2.468,69-

52.500-

55.200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.896.904,89-

4.615.750-

2.999.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.656.202,31-

4.411.950-

2.742.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

14.229,74

15.000

15.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2

3

14.229,74

15.000

15.000

2.641.972,57-

4.396.950-

2.727.000-

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1125 „Grünanlagen, Werkstätten und
Fahrzeuge“
Produkte


11.25.01 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortung
Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung


Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich des Bauhofes und der Stadtgärtnerei in der
Rechtsform eines Eigenbetriebs. Dabei stehen insbesondere die Erbringung von
Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige
Serviceleistungen für die städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe im Fokus.
Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen
zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“.

Kostenstelle
11255000 Eigenbetrieb BGL

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1125

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

21.427,80

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

21.427,80

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

141,26-

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

141,26-

0

0

21.286,54

0

0

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

21.286,54

0

0

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1126 „Zentrale Dienstleistungen“
Produkte






11.26.01 Zentrale Vergabestelle
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Verantwortung
Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales,
Abt. Geoinformation, Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung














Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
Abschluss von Rahmenverträgen
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
Fertigung und Produktion von Print-Medien
Zentrale Vervielfältigungsstelle
Papierbeschaffung und -ausgabe
Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen
Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen
Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen; Beratung von Ämtern,
Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften
Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordsnungswidrigkeiten

Ziele










Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Einheitliche Vertragsgestaltung
Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für
Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Facheinheiten
Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher
Fallgerechtigkeit

Zielgruppen
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Eigenbetriebe, Einwohnerschaft, Gremien, Öffentlichkeit, Personen,
die ordnungswidrig gehandelt haben

Haushaltsplan 2024
Auftragsgrundlagen
DA Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Einzelbeauftragung Facheinheiten, Bürgerliches Gesetzbuch,
Verwaltungszustellungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Kostenstellen
11265000 Zentrale Vergabestelle
11265001 Boten-, Zustell-, Postdienste
11265002 Hausdruckerei
11265003 Statistiken (interne Zwecke)

11265004 Bußgelder
11265005 Zentrale (Haus-)Dienste
11267001 LR-LR 1
11267002 LR-LR 77E

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1126

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

12.795,40

10.000

0

0,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

75.313,02

77.000

83.100

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.446.454,04

1.600.000

1.600.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.534.562,46

1.687.000

1.683.100

12

-

Personalaufwendungen

751.326,41-

916.600-

942.400-

13

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

178.592,22-

252.700-

267.250-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

1.200-

2.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

4.500-

900-

42310000 Mieten und Pachten

48.156,52-

47.200-

49.400-

42320000 Leasing

75.027,12-

111.000-

126.000-

0,00

12.600-

13.900-

42410200 Aufwand für Strom

2.442,99-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.450,04-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

7.117,10-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

3.805,82-

5.300-

5.900-

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

401,88-

400-

700-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

17.424,14-

26.000-

23.500-

42720000 Aufwendungen für EDV

17.905,09-

26.000-

20.800-

2.819,24-

2.500-

5.650-

42,28-

16.000-

18.500-

0,00

0

0

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

284.176,39-

227.000-

249.100-

1.214.095,02-

1.396.300-

1.458.750-

320.467,44

290.700

224.350

6.250,00

6.250

8.600

0,00

0

0

6.250,00

6.250

8.600

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

29

=

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

326.717,44

296.950

232.950

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1126
11265004

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Bußgeldstelle

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

7

2

3

12.795,40

10.000

0

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

10.000

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.446.454,04

1.600.000

1.600.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.459.249,44

1.610.000

1.610.000

12

-

Personalaufwendungen

332.121,30-

394.200-

349.100-

13

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

153.621,93-

223.900-

238.050-

0,00

0

900-

42310000 Mieten und Pachten

36.649,25-

42.000-

44.200-

42320000 Leasing

70.271,88-

106.000-

121.000-

0,00

10.900-

13.900-

42410200 Aufwand für Strom

2.442,99-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

2.692,25-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

7.117,10-

0

0

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

16.381,85-

24.000-

21.600-

42720000 Aufwendungen für EDV

17.905,09-

26.000-

20.800-

119,24-

0

2.650-

42,28-

15.000-

13.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

215.568,68-

150.000-

177.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

701.311,91-

768.100-

764.950-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

757.937,53

841.900

845.050

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

757.937,53

841.900

845.050

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1130 „Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit“
Produkte





11.30.02 Internetangebot
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit

Verantwortung
Zentrale Steuerung (Presse/Kommunikation), Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung
























Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
Online-Kommunikation
Redaktion und Vetrieb des Amtsblattes (Ortsverwaltungen)
Bürgerbuch unf Bürgerinformationsbroschüre
Flyer und Imagebroschüren
Weitere Print- und Non-Print-Medien
Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und
Reinzeichnung
Ausschreibung
Kampagnen und Veranstaltungen
Erstellung der Mediadaten
Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten
Terminüberwachung
Abrechnung
Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen und Internet/Social Media
Information der Medien über kommunale Anliegen
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Vorbereitung der Pressekonferenz
Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung
(Pressespiegel)
Zeitungsausschnittsdienst
Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von
Medienkompetenz in der Verwaltung

Ziele








Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten
Kommunikation mit den Bürgern und Beantwortung von Anfragen (Social Media)
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Stadt Lahr und bedeutsame kommunale Themen
Handreichung und Informationen von Neubürgern
Information der Öffentlichkeit
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Haushaltsplan 2024
Zielgruppen
Facheinheiten, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Medien
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, DA Medienarbeit, Einzelbeauftragungen, Pressegesetz
Kostenstellen
11305001 Pressearbeit
11305002 Internetangebot

11305003 Stadtmarketing

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1130

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.869,98

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

4.869,98

0

0

12

-

Personalaufwendungen

459.508,58-

539.700-

547.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

31.954,38-

36.400-

56.000-

760,41-

1.500-

1.400-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
17

559,71-

0

0

10.335,70-

10.000-

5.000-

0,00

900-

900-

20.252,15-

21.000-

46.000-

46,41-

3.000-

2.700-

9.700,00-

10.000-

10.000-

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.761,09-

13.250-

16.700-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

511.924,05-

599.350-

630.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

507.054,07-

599.350-

630.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

507.054,07-

599.350-

630.500-

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1130
1130.01

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Pressearbeit und Internetangebot

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.869,98

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

4.869,98

0

0

12

-

Personalaufwendungen

282.631,95-

322.900-

334.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

20.811,86-

21.900-

46.900-

42310000 Mieten und Pachten

559,71-

0

0

0,00

900-

900-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

20.252,15-

21.000-

46.000-

6.190,35-

8.550-

7.900-

42720000 Aufwendungen für EDV

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

309.634,16-

353.350-

389.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

304.764,18-

353.350-

389.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

304.764,18-

353.350-

389.700-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

11305001

Mittelbereitstellung für einen jährlichen Presseabend

14

11305002

Haushaltsmittel für stetige Verbesserung der Homepage (u.a.
Barrierefreiheit) und der Social-Media-Kanäle

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1130
11305003

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stadtmarketing

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

2

3

0,00

0

0

176.876,63-

216.800-

212.900-

11.142,52-

14.500-

9.100-

760,41-

1.500-

1.400-

10.335,70-

10.000-

5.000-

46,41-

3.000-

2.700-

17

-

Transferaufwendungen

9.700,00-

10.000-

10.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.570,74-

4.700-

8.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

202.289,89-

246.000-

240.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

202.289,89-

246.000-

240.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

202.289,89-

246.000-

240.800-

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabenwesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1132 „Abgabewesen“
Produkte





11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Verantwortung
Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung












Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung,
Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und
Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl.
Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Entwurf von Satzungen
Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer,
Zweitwohnungssteuer
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung,
Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und
Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl.
Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Entwurf von Satzungen

Ziele




Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige
und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der
Steuergerechtigkeit
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z.B. Hundehaltungen,
Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte

Zielgruppe
Steuerpflichtige
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz,
Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung), Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
Kostenstelle
11325000 Abgabewesen

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1132

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabenwesen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

50

10

+

11

=

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Sonstige ordentliche Erträge

11.615,00

70.500

118.000

Anteilige ordentliche Erträge

11.615,00

70.550

118.050

144.103,42-

195.800-

154.000-

33.999,76-

76.450-

40.500-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

250-

200-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

500-

500-

799,67-

600-

700-

0,00

100-

100-

33.200,09-

75.000-

39.000-

472,00-

0

0

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42720000 Aufwendungen für EDV
15

50

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.395,52-

33.750-

49.300-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

183.970,70-

306.000-

243.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

172.355,70-

235.450-

125.750-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

172.355,70-

235.450-

125.750-

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1133 „Grundstücksmanagement“
Produkte



11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produktverantwortung
Abteilung Liegenschaften und Vermessungsservice
Kurzbeschreibung









Ziele







Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale
Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung
von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen einschließlich
Fischereipachtveträge sowie interne Nutzungsverhältnisse
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw.. angepachteten
Grundstücken
Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
o zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
o zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B.
Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Zielgruppe
Grundstückskäuferschaft, Grundstücksverkäuferschaft, Erbbauberechtigte, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verwaltungsführung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung
Kostenstellen
11335000 Grundstücksmanagement
11335010 Jagdpacht

11337000 LR-LR 11

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1133

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

100.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

11.361,00

19.000

13.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

574.494,96

570.700

574.200

50.630,70

46.550

49.800

0,00

0

0

636.486,66

636.250

737.000

325.823,52-

376.800-

449.400-

95.634,09-

94.550-

92.400-

523,01-

0

0

0,00

800-

500-

5.244,38-

500-

500-

22.670,40-

23.000-

23.000-

42320000 Leasing

3.484,32-

3.000-

3.500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

2.439,11-

58.000-

52.200-

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

104,29-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

927,65-

0

0

48.281,12-

0

0

1.575,84-

1.500-

1.800-

150,00-

0

0

0,00

500-

500-

42720000 Aufwendungen für EDV

4.978,92-

4.250-

5.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

5.255,05-

3.000-

5.400-

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

105,14-

0

0

23.181,75-

39.350-

24.400-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

444.744,50-

510.700-

566.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

191.742,16

125.550

170.800

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24
28

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

29

=

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

191.742,16

125.550

170.800

Haushaltsplan 2024

Ortsverwaltung Hugsweier
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Hugsweier übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der
kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der
Schutterlindenberghalle sowie des Kleinfeldelewegs 10.
Kostenstellen







11105100 Steuerung Ortsverwaltung Hugsweier
11115100 Ortschaftsrat Hugsweier
11145100 Repräsentation Hugsweier
12225100 Einwohnerwesen
57305101 Schutterlindenberghalle
57305102 Kleinfeldeleweg 10

Haushaltsplan 2024
1199.01

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Hugsweier

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

100

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

4.162,20

4.000

4.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

14,00

100

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

4.176,20

4.200

4.000

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

60.443,06-

64.700-

66.800-

6.448,05-

13.300-

12.850-

0,00

0

0

53,32-

3.300-

3.100-

514,85-

650-

750-

0,00

500-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

32,84-

100-

100-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

58,84-

950-

500-

5.788,20-

7.800-

7.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)
42720000 Aufwendungen für EDV

0,00

0

0

39.944,63-

52.900-

52.000-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

106.835,74-

130.900-

131.650-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

102.659,54-

126.700-

127.650-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

57.100,00

57.100

59.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

57.100,00

57.100

59.000

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

45.559,54-

69.600-

68.650-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145100

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2024

Ortsverwaltung Kippenheimweiler
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Kippenheimweiler übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im
Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Standesamts,
des Betriebs der Kaiserwaldhalle sowie des Waldmattensees.
Kostenstellen









11105200 Steuerung Kippenheimweiler
11107002 LR – OV 39
11115200 Ortschaftsrat Kippenheimweiler
11145200 Repräsentation Kippenheimweiler
12225200 Einwohnerwesen Kippenheimweiler
21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler
42405201 Waldmattensee
57305201 Kaiserwaldhalle

Haushaltsplan 2024
1199.02

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Kippenheimweiler

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.100

4.100

0,00

300

300

936,84

0

0

4.462,09

4.400

4.400

65.677,49-

67.800-

69.000-

5.649,32-

17.350-

16.200-

334,50-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.240,04-

1.500-

900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.497,57-

600-

600-

42310000 Mieten und Pachten

588,04-

700-

700-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

633,42-

3.000-

2.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42510000 Haltung von Fahrzeugen

77,63-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

249,90-

1.100-

1.000-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

988,22-

10.400-

10.250-

0,00

0

0

40,00-

50-

50-

1.500,00-

1.500-

1.500-

42720000 Aufwendungen für EDV
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
17

3.525,25

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

70.104,00-

85.400-

80.900-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

142.930,81-

172.050-

167.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

138.468,72-

167.650-

163.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

54.350,00

54.350

55.150

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

24.900,00-

24.900-

24.900-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29.450,00

29.450

30.250

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

109.018,72-

138.200-

132.950-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145200

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2024

Ortsverwaltung Kuhbach
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Kuhbach übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der
kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens sowie des Betriebs der Sportund Festhalle.
Kostenstellen:







11105300 Steuerung Ortsverwaltung Kuhbach
11115300 Ortschaftsrat Kuhbach
11145300 Repräsentation Kuhbach
12225300 Einwohnerwesen Kuhbach
21105300 Schulgebäude Kuhbach
57305301 Sport- und Festhalle Kuhbach

Haushaltsplan 2024
1199.03

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Kuhbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

2.262,50

3.500

3.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

2.262,50

3.500

3.500

12

-

Personalaufwendungen

60.496,13-

63.200-

65.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

14.585,21-

7.000-

10.700-

0,00

300-

300-

13.304,52-

1.900-

1.700-

42310000 Mieten und Pachten

588,04-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

692,65-

800-

700-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

0,00

4.000-

8.000-

42720000 Aufwendungen für EDV

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

49.764,67-

47.850-

47.600-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

124.846,01-

118.050-

123.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

122.583,51-

114.550-

120.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

62.250,00

62.250

56.600

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

8.700,00-

8.700-

8.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

53.550,00

53.550

47.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

69.033,51-

61.000-

72.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145300

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2024

Ortsverwaltung Langenwinkel
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Langenwinkel übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich
der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat) sowie des Einwohnerwesens.
Kostenstellen





11105400 Steuerung Ortsverwaltung Langenwinkel
11115400 Ortschaftsrat Langenwinkel
11145400 Repräsentation Langenwinkel
12225400 Einwohnerwesen Langenwinkel

Haushaltsplan 2024
1199.04

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Langenwinkel

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

25.829,88

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

25.829,88

0

0

12

-

Personalaufwendungen

58.738,59-

78.300-

78.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.593,07-

11.950-

11.890-

23,27-

0

0

0,00

200-

180-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

507,01-

300-

270-

42310000 Mieten und Pachten

588,04-

400-

400-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

974,75-

600-

540-

2.500,00-

10.450-

10.500-

0,00

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)
42720000 Aufwendungen für EDV
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

33.081,03-

41.100-

41.540-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

96.412,69-

131.350-

131.930-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

70.582,81-

131.350-

131.930-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

1.450,00

1.450

3.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

1.450,00

1.450

3.300

69.132,81-

129.900-

128.630-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145400

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2024

Ortsverwaltung Mietersheim
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Mietersheim übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich
der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens sowie des Betriebs des
Bürgerhauses.
Kostenstellen






11105500 Steuerung Ortsverwaltung Mietersheim
11115500 Ortschaftsrat Mietersheim
11145500 Repräsentation Mietersheim
12225500 Einwohnerwesen Mietersheim
57305501 Bürgerhaus Mietersheim

Haushaltsplan 2024
1199.05

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Mietersheim

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

5.460,00

6.000

7.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

200

200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

5.460,00

6.200

7.200

12

-

14

-

Personalaufwendungen

55.831,00-

58.800-

60.800-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

12.830,66-

14.250-

15.150-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

448,20-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

610,45-

1.100-

990-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

642,48-

1.300-

810-

42310000 Mieten und Pachten

588,04-

700-

700-

0,00

0

0

42410200 Aufwand für Strom
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

709,48-

700-

1.040-

9.014,01-

10.450-

10.800-

0,00

0

0

818,00-

0

810-

41.700-

42.950-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)
42720000 Aufwendungen für EDV
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

31.224,35-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

99.886,01-

114.750-

118.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

94.426,01-

108.550-

111.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

2.958,00

2.050

500

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

594,00-

500-

500-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

2.364,00

1.550

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

92.062,01-

107.000-

111.700-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145500

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2024

Ortsverwaltung Reichenbach
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Reichenbach übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich
der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der
Geroldseckerhalle sowie des Tourismus im Stadtteil.
Kostenstellen








11105600 Steuerung Ortsverwaltung Reichenbach
11115600 Ortschaftsrat Reichenbach
11145600 Repräsentation Reichenbach
12225600 Einwohnerwesen Reichenbach
55105620 Wassertretstelle
57305601 Geroldseckerhalle
57305603 Tourismus Reichenbach

Haushaltsplan 2024
1199.06

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Reichenbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

7.083,50

8.000

8.000

230,05

350

350

2.380,72

0

0

9.694,27

8.350

8.350

105.481,92-

111.200-

114.700-

1.405,33-

20.100-

19.350-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

91,98-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

58,01-

2.050-

1.900-

0,00

200-

200-

42310000 Mieten und Pachten

294,02-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

961,32-

1.650-

1.100-

0,00

16.200-

16.150-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)
42720000 Aufwendungen für EDV

0,00

0

0

48.003,52-

58.850-

58.300-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

154.890,77-

190.150-

192.350-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

145.196,50-

181.800-

184.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

55.000,00

50.000

37.350

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

55.000,00

50.000

37.350

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

90.196,50-

131.800-

146.650-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145600

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2024

Ortsverwaltung Sulz
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Sulz übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der
kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Sulzberghalle
sowie des Sulzbachpfades.
Kostenstellen







11105700 Steuerung Ortsverwaltung Sulz
11115700 Ortschaftsrat Sulz
11145700 Repräsentation Sulz
12225700 Einwohnerwesen Sulz
57305701 Sulzberghalle
57305702 Wasserpfad Sulzbach

Haushaltsplan 2024
1199.07

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Sulz

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

9.925,91

21.000

21.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

6.424,19

15.400

15.400

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

16.350,10

36.400

36.400

12

-

Personalaufwendungen

100.015,03-

106.000-

109.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.940,67-

42.450-

39.850-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

2.400,80-

0

0

92,54-

5.300-

4.800-

0,00

700-

600-

1.940,61

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.387,94-

17.100-

14.900-

0,00

19.350-

19.550-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)
42720000 Aufwendungen für EDV

0,00

0

0

80.181,63-

75.200-

84.600-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

182.137,33-

223.650-

233.950-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

165.787,23-

187.250-

197.550-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

201.750,00

206.750

201.750

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

201.750,00

206.750

201.750

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

35.962,77

19.500

4.200

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145700

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2024
THH1

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

3.678.189,42

3.398.570

3.902.150

0

20.175.591,27-

24.019.500-

23.594.050-

0

16.497.401,85-

20.620.930-

19.691.900-

0

48.457,02

204.000

0

0

402.396,87

1.450.000

1.200.000

0

450.853,89

1.654.000

1.200.000

0

547.549,89-

1.825.000-

2.025.000-

0

0,00

408.000-

50.000-

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

155.562,99-

102.000-

50.000-

0

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

300,00-

0

400-

0

14

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

27.000,00-

0

0

0

15

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

232.300,72-

100.000-

170.000-

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

962.713,60-

2.435.000-

2.295.400-

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

511.859,71-

781.000-

1.095.400-

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

17.009.261,56-

21.401.930-

20.787.300-

0

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12

-

13

Haushaltsplan 2024

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I11120300000

Erwerb Beteiligungen

I11200100010

Erwerb Anlagevermögen EDV Gesamtverwaltung

I11240100003

Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice

I11240010012

Dritter Ort - Planung

I11240100008

diverse Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude

I11250100000

Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung

I11330110000

Erwerb Grundstücke

I11330110001

Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung

I11330110002

Erwerb Gewässerrandstreifen

I11330110003

Erwerb Grundstück Klinikum

I11330700000

Verkaufserlöse aus Grundvermögen

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11120300000: Erwerb Beteiligungen
10 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzvermögen

1.550-

700-

0

300-

0

400-

0

450-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Stammkapital BGV

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11200050000: Fördermittel für EDV-Maßnahmen
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

8.475

8.475

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11200100000: Erwerb Anlagev. Telekommunikationsanlage
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

10.409-

10.409-

0

10.409-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11200100010: Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

410.286-

358.286-

0

124.277-

52.000-

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

826.370-

256.370-

330.000-

48.795-

100.000-

170.000-

0

100.000-

100.000-

100.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Erläuterungen:
Die Mittel sind für die Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen im Bereich der EDV
der Gesamtverwaltung vorgesehen. Diese entfallen u.a. auf:
Ausbau Netzwerkinfrastruktur inkl. Außenstellen, Nachfolgesoftware von „Stratis“ und „Arriba“, Dokumentenscanner auf
der Ausländerbehörde
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11200100030: Digitalisierungsprojekte
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

200.000-

0

154.000-

0

200.000-

0

0

0

0

0

77.465-

77.465-

0

77.465-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel für Digitalisierungsprojekte werden ab 2024 im Ergebnishaushalt unter der Kostenstelle 11205002
veranschlagt.

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11210100000: Erwerb Anlageverm. Abt. Personal & Orga.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.440-

2.440-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11220100000: Erwerb Anlageverm. Kämmerei
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.218-

4.218-

0

2.993-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11222100000: Erwerb Anlageverm. OV Kippenheimweiler
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.661-

1.661-

0

1.661-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11223100000: Erwerb Anlageverm. OV Kuhbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.853-

4.853-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11224100000: Erwerb Anlageverm. OV Langenwinkel
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.932-

3.932-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11225100000: Erwerb Anlageverm. OV Mietersheim
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

10.307-

10.307-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240000000: Schulnetzprojekt DigitalPakt Rathäuser
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

208.000-

0

0

0

208.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010000: Rathaus 1 -festinstallierte Möblierung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

23.518-

23.518-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010001: Neuer Fahrradkäfig+Fahrradbügel Rathaus
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

90.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240010002: Rathaus Nordflügel -Außenjalousien
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

6.450-

0

0

0

0

0

0

0

15.541-

15.541-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010003: Rathaus Südflügel -Planung Erweiterung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.129-

1.129-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010004: Schillerstr.16 -Einbau Besprechungskubus
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

62.369-

62.369-

0

0

0

0

0

0

0

0

4.965-

4.965-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240010006: Nestler Carrée -Möbel + Ausgleichsboden
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.288-

8.288-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010007: Glasfaser Schillerstr/Mediath./Kulturamt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

37.052-

37.052-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010008: Glasfaseranschluss Nestler Carrée
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

112.184-

112.184-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010009: WLAN-Accesspoints Lotzbeckstraße 20
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

18.706-

18.706-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240010010: WLAN-Accesspoints Haus zum Pflug
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

20.650-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010011: Klingelanlagen Verwaltungsgebäude
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

21.527-

21.527-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010012: Dritter Ort - Planung Folgemaßnahmen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

50.000-

0

0

0

0

50.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Planungsrate für die Folgemaßnahme „Dritter Ort in der Schillerstraße 11“.

Achtung – Sperrvermerk: Die Planungsmittel für die möglichen Folgemaßnahmen (anderer
Gebäude) „Dritter Ort“ unterliegen einem haushaltswirtschaftlichen Sperrvermerk und stehen erst
nach Freigabe durch einen erneuten Gemeinderatsbeschluss zur Verfügung.

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240010100: Pfluggebäude -Umbau Wohnung in Büroräume
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.662-

1.662-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240050000: Fördermittel Schulnetzprojekt DigitalP.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

204.000

0

0

0

204.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240100000: Erwerb Anlageverm. Gesamtverwaltung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

21.082-

21.082-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240100001: Erwerb Dienstwagen Hauptamt
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.663-

9.663-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240100002: Erwerb Anlagevermögen Gebäudemanagement
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.644-

4.644-

0

1.048-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240100003: Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

79.819-

19.819-

5.600-

11.656-

15.000-

15.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Gebäudeservice.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240100004: Erwerb AV Haus am See
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

18.030-

18.030-

0

0

0

0

0

0

0

0

176.143-

176.143-

0

1.571-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240100008: div. Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

108.151-

8.151-

1.650-

4.862-

20.000-

20.000-

0

20.000-

20.000-

20.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Sonstiger Erwerb beweglicher Sachen in den Verwaltungsgebäuden.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240700000: Veräußerung Vermögen Gesamtverwaltung
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

3.595

3.595

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11250100000: Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

75.000-

0

0

0

15.000-

15.000-

0

15.000-

15.000-

15.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Pauschale Mittelbereitstellung für den Fall einer unterjährigen (Ersatz-)Beschaffung.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11250700000: Vorsteuerüberschuss BGL
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

39.982

39.982

0

39.982

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11260100000: Erwerb Anlagevermögen Hauptverwaltung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

30.564-

30.564-

0

13.793-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11330100000: Erw. Anlagev. Grundstücksmanagement
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

234-

234-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11330110000: Erwerb Grundstücke
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

8.006.206-

3.306.206-

220.000-

334.140-

1.300.000-

500.000-

0

1.900.000-

500.000-

500.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11330110001: Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

2.921.485-

421.485-

78.000-

421.485-

500.000-

500.000-

0

500.000-

500.000-

500.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Zusätzliche Mittelbereitstellung neben dem allgemeinen Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenvorratspolitik, um
mehr Flächen unter kommunaler energie- und klimapolitischer Zielsetzung zu entwickeln.

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11330110002: Erwerb Gewässerrandstreifen
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

275.268-

150.268-

7.400-

33.994-

25.000-

25.000-

0

25.000-

25.000-

25.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11330110003: Grunderwerb u. Planung Neubau Klinikum
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

1.000.000-

0

0

0

0

1.000.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11330400000: Kinderzuschuss Grundstücke
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

14.000-

14.000-

0

14.000-

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

27.000-

27.000-

0

27.000-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11330700000: Verkaufserlöse aus Grundvermögen
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

6.834.522

584.522

0

154.164

1.450.000

1.200.000

0

1.200.000

1.200.000

1.200.000

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11330700010: Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

422.039

422.039

0

257.669

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung
1210
1220
1221
1222
1223
1225
1260
1280

Statistik und Wahlen
Ordnungswesen
Verkehrswesen
Einwohnerwesen
Personenstandswesen
Sozialversicherung
Brandschutz
Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2024
THH2

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

2

3

170.973,00

45.800

155.100

0,00

40.100

72.100

1.322.294,43

1.456.500

1.416.500

21.997,11

6.350

6.350

994.557,12

761.350

803.250

950,00

1.000

1.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

2.510.771,66

2.311.100

2.454.300

12

-

Personalaufwendungen

4.260.664,50-

5.119.700-

5.441.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.833.366,01-

2.450.350-

2.591.540-

88.810,58-

175.300-

434.100-

6.113,90-

10.200-

16.700-

20.372,84-

37.000-

38.200-

42111400 GU-Wartungen Feuerwehr

7.146,03-

11.100-

18.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

16.964,62-

3.550-

4.700-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

6.779,83-

9.350-

8.170-

42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr

14.928,76-

18.000-

20.050-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

31.585,15-

64.900-

58.670-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42110400 Unterhaltung Feuerwehr
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42222000 Erwerb GWG Feuerwehr

30.234,33-

34.000-

37.050-

465.631,20-

637.900-

567.000-

62,46

0

0

0,00

692.000-

726.500-

42410100 Aufwand für Heizung

72.632,55-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

59.499,30-

0

0

1.819,47-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

12.359,79-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

12.233,44-

0

0

5.158,81-

0

0

91.845,33-

0

0

2.404,93-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

151.129,14-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

136.746,99-

250.650-

138.500-

1.080,65-

2.000-

2.000-

42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

52.675,79-

61.900-

65.200-

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

200.522,92-

136.200-

147.900-

42720000 Aufwendungen für EDV

270.508,09-

235.700-

264.200-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

1.289,33-

1.300-

1.700-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

1.148,19-

1.500-

1.500-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

42750000 Lernmittel

0,00

500-

500-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

71.806,51-

67.300-

40.100-

15

-

Abschreibungen

17.959,71-

398.000-

554.700-

17

-

Transferaufwendungen

87.294,59-

92.000-

103.300-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

833.256,07-

675.390-

1.036.010-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

7.032.540,88-

8.735.440-

9.726.550-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

4.521.769,22-

6.424.340-

7.272.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

59.850,00

59.850

67.500

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

59.850,00

59.850

67.500

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

4.461.919,22-

6.364.490-

7.204.750-

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1210 „Statistik und Wahlen“
Produkte




12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Verantwortung
Abteilung Geoinformation, Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung
 Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und
Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken,
Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung
kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
 Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B.
Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
 Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen
Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;
 Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit
Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
 Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-,
Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung, Bürgerentscheide
Ziele






Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler
Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit und Regionalvergleich
Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und
Kommunikationstechniken
Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen
Beschlussgremien gewählten Personen
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze,
Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppen
EU, Land, Bund, Facheinheiten, Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Gremien, Presse
Auftragsgrundlagen
Europa-/Bundes-/Landtags-/Kommunalwahlgesetz, Europa-/Bundes-/Landes-/Kommunalwahlordnung, Landes- und
Bundesstatistikgesetz, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung
Kostenstellen
12105000 Wahlen
12105002 Statistiken extern

12105001 Bürgerentscheide
12105003 Zensus 2022

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1210

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

115.690,60

0

40.000

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

40.100

72.100

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

21.837,71

5.000

20.000

137.528,31

45.100

132.100

178.630,78-

258.400-

242.500-

4.004,96-

7.000-

4.400-

0,00

0

0

476,24-

0

1.000-

3.486,22-

1.000-

1.100-

39,50-

1.000-

0

3,00-

5.000-

2.300-

0,00

362.000-

535.000-

55.493,93-

13.000-

244.050-

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

238.129,67-

640.400-

1.025.950-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

100.601,36-

595.300-

893.850-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

100.601,36-

595.300-

893.850-

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1210
1210.01

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

40.100

72.100

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21.837,71

0

20.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

21.837,71

40.100

92.100

12

-

Personalaufwendungen

98.901,91-

155.900-

199.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

5.000-

4.400-

42310000 Mieten und Pachten

0,00

0

1.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

0

1.100-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

5.000-

2.300-

0,00

362.000-

535.000-

10.407,24-

1.000-

244.050-

109.309,15-

523.900-

983.350-

87.471,44-

483.800-

891.250-

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

87.471,44-

483.800-

891.250-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

12105000

Im Haushaltsjahr 2024 stehen wieder Europa- und Gemeinderatswahlen
an. Entsprechende Haushaltsmittel sind bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1210
1210.02

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistiken & Zensus 2022

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

12
14

2

3

115.690,60

0

40.000

0,00

5.000

0

Anteilige ordentliche Erträge

115.690,60

5.000

40.000

-

Personalaufwendungen

79.728,87-

102.500-

42.600-

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.004,96-

2.000-

0

0,00

0

0

476,24-

0

0

3.486,22-

1.000-

0

39,50-

1.000-

0

3,00-

0

0

45.086,69-

12.000-

0

128.820,52-

116.500-

42.600-

13.129,92-

111.500-

2.600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

13.129,92-

111.500-

2.600-

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1220 „Ordnungswesen“
Produkte









12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04 Führung des Gewerberegisters
12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06 Bearbeiten von sonstigen Gaststättenerlaubnissen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Verantwortung
Abteilung Bürgerservice , Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung
















Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
Finanzielle Bezuschussung Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V.
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den
jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung
psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, kommunale Kriminalprävention, Entwicklung,
Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Heimaufsicht, Maßnahmen
bei häuslicher Gewalt, Maßnahmen gegenüber Tierhaltern (insbesondere Hundehaltern), Unterbrigung
Obdachloser
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und
Sprengstoffen für Dritte besteht
Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben des Fischereiwesens
Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten
Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen buw. Gaststättenkonzessionen
Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B.
Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von
Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger
Gewerbebetriebe
Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Ziele










Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition
Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Haushaltsplan 2024








Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung
des Steueraufkommens
Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
Verbraucherschutz
Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Zielgruppen
Einwohnerschaft, Öffentlichkeit, Gewerbebetreibende, Anwohnerschaft, Gäste, Gastwirte, Gaststättenbetreibende.
Veranstaltende, Beschäftigte von Gewerbebetrieben
Auftragsgrundlagen
BGB, Versammlungsgesetz, Heimgesetz, Unterbrigungsgesetz, Polizeigesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz,
Jagdgesetz, Fischereigesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Gaststättengesetz, Landesglückspielgesetz,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstellen
12205000 Fundsachen, Fundtiere
12205001 Obdachlosennnterkunft RainerHaungs-Straße
12205002 Obdachlosenunterkunft
Biermannstraße
12205003 Obdachlosenunterkunft
Flugplatzstraße
12205004 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße

12205005 Anmietung von Unterkünften
12205006 Ordnungswesen
12205007 Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)
12205008 Obdachlosenunterkunft Tullastraße
12205009 Übernachtungsmöglichkeiten
Erfrierungsschutz

Gebäude:
11243023 Obdachlosenunterkunft
Flugplatzstraße
11243035 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße
11243084 Container Rainer-Haungs-Straße

11243092 Obdachlosenunterkunft
Biermannstraße
11243908 Anschlussunterbringung Obdachlose
11243914 Container Tullastraße

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1220

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

716.212,78

916.000

805.000

12.943,07

100

100

143.109,13

116.500

125.500

950,00

1.000

1.000

873.214,98

1.033.600

931.600

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

1.289.571,31-

1.606.900-

1.664.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.021.227,49-

1.494.100-

1.402.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

65.572,60-

116.700-

122.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

16.565,57-

18.500-

21.100-

42113000 GU Schlüsselmanagement

16.920,73-

2.300-

3.400-

650,00-

0

0

17.810,49-

52.000-

47.000-

453.758,90-

632.500-

559.200-

0,00

558.900-

570.100-

42410100 Aufwand für Heizung

50.380,10-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

36.937,77-

0

0

776,45-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

10.278,04-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

10.968,44-

0

0

1.153,37-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

91.552,22-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

151.055,70-

0

0

0,00

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

9.170,14-

8.600-

8.700-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.557,45-

18.000-

15.600-

14.901,03-

27.000-

16.500-

1.059,33-

0

1.400-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

70.159,16-

59.600-

36.300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

42510000 Haltung von Fahrzeugen

42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

15

-

Abschreibungen

17.755,61-

36.000-

19.700-

17

-

Transferaufwendungen

72.294,59-

77.000-

88.300-

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

133.458,66-

61.100-

68.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.534.307,66-

3.275.100-

3.242.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.661.092,68-

2.241.500-

2.310.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

8.600,00

8.600

38.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

8.600,00

8.600

38.000

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.652.492,68-

2.232.900-

2.272.500-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

5

12205006

u.a. Sondernutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem
Straßenraum

14

12205006

u.a. Mittelbereitstellung für einen Runden Tisch zum
Thema „Sauberes Lahr“

18

12205000

Zuschuss an den Tierschutzverein auf Basis des geschlossenen
Fundtiervertrages

--

mehrere

Erträge und Aufwendungen für die Obdachlosenunterkünfte in der
Rainer-Haungs-Straße, Biermannstraße, Flugplatzstraße, Kaiserstraße
und Tullastraße veranschlagt. Außerdem sind angemieteten
„Notfallwohnungen“ berücksichtigt (z.B. Mieterträge,
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Neu-/Ersatzbeschaffung
der Ausstattung, …)

--

12205007

Mittel für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und den
Gemeindevollzugsdienst (GVD)

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1221 „Verkehrswesen“
Produkte






12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Verantwortung
Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung









Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen
Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der
Verstöße;
Abschleppmaßnahmen;
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der
Verstöße;
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des
Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Ziele







Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, Verkehrserziehung
Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Zielgruppen
Unternehmen/Gewerbetreibende, Einwohnerschaft, Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughaltende
Auftragsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz, Polizeigesetz, (Abschleppmaßnahmen),
Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung
Kostenstellen
12215001 Verkehrswesen
12215002 Verkehrsüberwachung

12214001 LR-LR 3
12214002 LR-LR 4

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1221

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42320000 Leasing
42510000 Haltung von Fahrzeugen

0,00

0

0

8.516,96-

12.000-

11.500-

62,46

0

0

8.579,42-

12.000-

11.500-

15

-

Abschreibungen

0,00

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

8.516,96-

12.000-

11.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

8.516,96-

12.000-

11.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

8.516,96-

12.000-

11.500-

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1222 „Einwohnerwesen“
Produkte









12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und
Auskunftserteilung über die steuerlichen Identifikationsnummer
12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung
12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Verantwortung
Abteilung Bürgerservice, Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ortsverwaltungen
Kurzbeschreibung

























Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
Beratung von Meldepflichtigen
Mitteilungen an andere Behörden
Auskünfte an Berechtigte
Pflege des Melderegisters
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige,
insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, VisaVorschriften
Abrechnung mit der Bundesdruckerei
Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung,
Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als
Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
(ELStAM);
Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines
Verlustes
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der
Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen
sind
Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen
Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern/-innen, die aus Drittstaaten
kommen
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen
Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise
einschließl. Überwachungstätigkeiten
Duldungen
Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar
negativen Antragsentscheidung
Kontrollmaßnahmen
Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften
Entscheidung über Ausnahmegenehmigung
Erteilung von Aufenthaltsgestattungen

Haushaltsplan 2024







Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung
Beantragung von Abschiebehaft
Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat
Vollzug des Einreiseverbotes
Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Ziele









Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum
elektronischen Abruf
Umfassender Service für den Kunden
Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige
aus Drittstaaten
Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer/-innen in Deutschland
Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts Unterstützung von Bundesbehörden
Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und
Überwachung der Einreisesperren

Zielgruppen
Einwohner/innen, EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber, Ausländer
Auftragsgrundlagen
Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz,
Aufenthaltsverordnung, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Asylgesetz, Asylverfahrensgesetz,
Beschlussfassung Gemeinderat, Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz
Kostenstellen
12225000 Pass & Ausweis
12225001 Meldewesen
12225002 Ausländerbehörde
12225100 Einwohnerwesen OV Hugsweier
12225200 Einwohnerwesen OV
Kippenheimweiler

12225300 Einwohnerwesen OV Kuhbach
12225400 Einwohnerwesen OV Langenwinkel
12225500 Einwohnerwesen OV Mietersheim
12225600 Einwohnerwesen OV Reichenbach
12225700 Einwohnerwesen OV Sulz

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1222

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

9.600,00

4.800

4.800

507.152,65

440.000

510.000

522,25

0

0

7.147,32

4.850

2.500

524.422,22

449.650

517.300

1.590.167,11-

1.895.900-

1.945.200-

242.569,43-

201.050-

231.740-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.604,74-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.128,12-

4.150-

3.370-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

4.234,93-

7.900-

7.070-

42310000 Mieten und Pachten

4.091,12-

800-

1.800-

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

385,90-

1.200-

1.100-

230.934,12-

185.000-

217.500-

190,50-

0

0

0,00

2.000-

900-

42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

203,75-

0

0

330.483,99-

288.300-

281.710-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.163.424,28-

2.385.250-

2.458.650-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.639.002,06-

1.935.600-

1.941.350-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

51.250,00

51.250

29.500

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

51.250,00

51.250

29.500

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.587.752,06-

1.884.350-

1.911.850-

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1223 „Personenstandswesen“
Produkte











12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09 Behördliche Namensänderungen
12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Verantwortung
Abteilung Bürgerservice
Kurzbeschreibung














Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines
Menschen
Nachbeurkundung von Geburten
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und
Nacharbeiten
Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder
Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Nachbeurkung von Sterbefällen
Nachbeurkundung von Sterbefällen
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
Führung der Sicherungsregister
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle
Kunden aus Personenstandsregistern
Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Änderungen von Vor- und Familiennamen
Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Ziele












Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
Nachlasssicherung
Vorarbeiten für Nachlassgericht
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Haushaltsplan 2024
Zielgruppen
Einwohner/innen, Behörden, Institutionen, Personen, die im Ausland eine Ehe geschlossen haben, Angehörige
Verstorbener, Öffentliche Verwaltung, Deutsche, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge, Deutsche Lebenspartner
Auftragsgrundlagen
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz,
Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Namensänderungsgesetz, Verwaltungsvorschrift zum
Namensänderungsgesetz
Kostenstellen
12235000 Personenstandswesen
12235001 Behördliche Namensänderungen

12235002 Nachlassangelegenheiten

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1223

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

100.000

101.000

33.623,69

35.000

35.000

132.312,19

135.000

136.000

260.950,21-

332.300-

377.600-

29.014,83-

19.300-

26.200-

2.062,87-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

800-

700-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

200-

200-

1.845,56-

0

0

576,20-

0

0

22.885,85-

18.000-

25.000-

0,00

300-

300-

1.644,35-

0

0

0,00

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

98.688,50

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

51.954,87-

57.140-

48.700-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

341.919,91-

408.740-

452.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

209.607,72-

273.740-

316.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

209.607,72-

273.740-

316.500-

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1225 „Sozialversicherung“

Produkte


12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung
Abteilung Bürgerservice
Kurzbeschreibung



Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
Aufnahme von Anträgen auf Leistung aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den
Sozialversicherungsträger

Ziele
Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
Zielgruppen
Einwohnerschaft, Sozialversicherungsträger
Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch IV, Sozialgesetzbuch V, Sozialgesetzbuch V
Kostenstelle
12255000 Rentenantragsstelle

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1225

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

0,00

0

0

129.313,65-

131.700-

130.900-

549,64-

900-

1.200-

0,00

800-

700-

549,64-

100-

500-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.337,59-

2.500-

2.300-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

131.200,88-

135.100-

134.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

131.200,88-

135.100-

134.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

131.200,88-

135.100-

134.400-

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1260 „Brandschutz“
Produkte






12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Verantwortung
Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung














Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
o zur Löschung von Bränden,
o zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
o zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
o zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der
polizeilichen Zuständigkeit
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brand- oder Explosionsgefahr
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung
brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen gefahren von Feuer
und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
Leitstellendienste für Landkreise und andere
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den
Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Ziele







Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an
Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
o eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
o eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
o die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
o wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen.
Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in
einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Haushaltsplan 2024





Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Zielgruppen
Einwohner/innen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Behörden und Institutionen, Bauherrschaft und Architektenschaft,
Gäste von Veranstaltungen, Betreiber brandgefährdender Betriebe
Auftragsgrundlagen
Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung, Feuerwehrsatzung der Stadt Lahr, Versammlungsstättenordnung,
Bundesimmissionsschutzgesetz, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Wasserrecht, VwV Brandverhütungsschau,
Arbeitsschutzgesetz, Beauftragung durch Dritte
Kostenstellen
12601000 Vorkostenstelle Feuerschutz
12605000 allgemeiner Brandschutz
12605005 Brandschutz (Hauptamtliche)
12605010 Atemschutzwerkstatt
12605015 Kleiderkammer
12605020 Atemschutzübungsstrecke
12605025 Aus-& Fortbildung Feuerwehr

12605030 Zentrale Schlauchwerkstatt
12605035 Funk & Alarmierung (IuK)
12605040 vorbeugender Brandschutz
12605045 Brandsicherheitswache
12605050 Erstattungen für FW-Einsätze
12605060 Dialog-und Veränderungsprozesse

Gebäude
11243063 Rathausplatz 3 Feuerwehr
11243099 Feuerwache Standort West
11243102 Hugsweierer HS 23 Feuerwehrgeräte
11243203 Blumenstr. 4 Feuerwehrgerätehaus
11243303 Kuhbacher Hauptstr. 76 Feuerwehr

11243403 Eichholz 6 Feuerwehrgerätehaus
11243506 Mietersheimer Hauptstr. 21 Feuerwehr
11243603 Burgstr. 8/2 Feuerwehr
11243709 Weingartenstr. 8 Feuerwehrgerätehaus

Fahrzeuge
12607001 Abrollbehälter A/ABC
12607002 Abrollbehälter Mulde
12607003 Abrollbehälter Rüst
12607004 Abrollbehälter Schlauch
12607005 Abrollbehälter Transport
12607006 Abrollbehälter Sonderlösch
12607007 Boot
12607008 Bootstrailer LR-LR 79
12607009 DLA (K) 23-12 LR-LR
12607010 DMF OG 8505
12607011 ELW 2 LR-LR 212
12607012 ELW Anhänger LR-LR 2120
12607013 Erkunder OG 8001
12607014 Gabelstapler
12607015 Gew. Lastanhänger LR-LR 226
12607016 Großlüfter
12607017 HLF 20 LR-LR 1441
12607018 HLF 20/16 LR-LR 1442
12607019 KDOW LR-LR 2101
12607020 KEF LR-LR 2720
12607021 MTW LR-LR 219
12607022 MTW LR-LR 119
12607023 MTW LR-LR 419

12607024 Ölsanimat LR-LR 255
12607025 Schlauchanhänger LR-LR 4222
12607026 TLF 24/50 LR-LR 124
12607027 TLF 24/50 LR-LR 224
12607028 Werbebus OG 2499
12607029 WLF 1 LR-LR 2651
12607030 WLF 2 LR-LR 2652
12607031 WLF 3 LR-LR 2653
12607032 LF Kats OG-BS 8005
12607033 VB und Einsatzführung LR-LR 2102
12607101 StLF 10/6 LR-LR 4221
12607201 StLF 10/6 LR-LR 4222
12607301 MTW LR-LR 5190
12607302 StLF 10/6 LR-LR 5221
12607401 StLF 10/6 LR-LR 4223
12607501 StLF 10/6 LR-LR 322
12607601 LF 16/12 LR-LR 5440
12607602 LF Kats OG-BS 8001
12607603 LKW LR-LR 5740
12607604 StLF 10/6 LR-LR 5222
12607701 LF 8/6 LR-LR 342
12607702 MTW LR-LR 10

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1260

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

45.682,40

41.000

110.300

240,50

500

500

8.531,79

6.250

6.250

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

786.577,77

600.000

620.250

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

841.032,46

647.750

737.300

12

-

Personalaufwendungen

787.874,60-

863.600-

1.048.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

518.836,35-

710.100-

900.100-

19.570,37-

58.600-

311.400-

42110400 Unterhaltung Feuerwehr

6.113,90-

10.200-

16.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.807,27-

18.500-

17.100-

42111400 GU-Wartungen Feuerwehr

7.146,03-

11.100-

18.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

43,89-

1.250-

1.300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

5.001,71-

4.400-

4.100-

42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr

14.928,76-

18.000-

20.050-

7.132,03-

2.500-

2.300-

29.847,10-

34.000-

37.050-

4.909,74-

4.500-

4.500-

0,00

133.100-

156.400-

42410100 Aufwand für Heizung

22.252,45-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42222000 Erwerb GWG Feuerwehr
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

22.561,53-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.043,02-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

2.081,75-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.265,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

4.005,44-

0

0

293,11-

0

0

2.404,93-

0

0

73,44-

0

0

124.322,53-

236.450-

125.000-

1.080,65-

1.500-

1.500-

42.540,04-

53.300-

56.500-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

0,00

0

0

193.476,38-

115.000-

120.200-

42720000 Aufwendungen für EDV

1.787,09-

5.700-

5.200-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

1.148,19-

1.500-

1.500-

0,00

500-

500-

0,35-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

42750000 Lernmittel
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

-

28
29

15.000,00-

15.000-

15.000-

259.150,44-

250.550-

388.750-

1.580.861,74-

1.839.250-

2.352.750-

739.829,28-

1.191.500-

1.615.450-

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

739.829,28-

1.191.500-

1.615.450-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

12605060

Dialog- und Veränderungsprozesse: Mittelbereitstellung für externe
Beratungsleistungen, Bedarfsplanungen im Bereich des Feuerschutzes
sowie für die Erstellung eines Leitbildprozesses

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1280 „Katastrophenschutz“
Produkte



12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Verantwortung
Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung





Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Ziele











Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
Ständige Einsatzbereitschaft
Leben erhalten
Bedeutsame Sachwerte bewahren
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Lebensqualität erhalten
Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
Schutz der Umwelt
Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Zielgruppe
Einwohner/innen, Bauherren, Behörden und Institutionen
Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz
Kostenstelle
12805000 Bevölkerungsschutz
12805001 Präventive Maßnahmen
Naturkatastrophen

12807000 Mobiler Stromerzeuger
12807001 Abrollbehälter Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1280

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.261,50

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

2.261,50

0

0

12

-

Personalaufwendungen

24.156,84-

30.900-

31.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

8.646,35-

5.900-

14.400-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.407,70-

1.500-

1.400-

42222000 Erwerb GWG Feuerwehr

387,23-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

3.845,04-

2.200-

2.000-

0,00

500-

500-

965,61-

0

0

1.040,77-

1.000-

9.900-

0,00

700-

600-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.376,59-

2.800-

2.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

34.179,78-

39.600-

48.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

31.918,28-

39.600-

48.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

31.918,28-

39.600-

48.700-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

12805001

Vorbereitung zur Durchführung eine Starkregenkartierung

Haushaltsplan 2024
THH2

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2.448.840,64

2.271.000

2.382.200

0

6.917.646,12-

8.320.640-

9.154.250-

0

4.468.805,48-

6.049.640-

6.772.050-

0

205.000,00

409.800

345.000

0

205.000,00

409.800

345.000

0

3.027.342,21-

788.000-

70.000-

0

95.876,95-

10.000-

378.400-

880.000-

2.703,09-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.125.922,25-

798.000-

448.400-

880.000-

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

2.920.922,25-

388.200-

103.400-

880.000-

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

7.389.727,73-

6.437.840-

6.875.450-

880.000-

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

15

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

Haushaltsplan 2024

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I12600030001

Neubau Feuerwache West - Ausgleichsmaßnahme

I12600050002

Förderung Neubau Feuerwache West

I12600050003

Zuschuss Fahrzeuge Feuerschutz WLF

I12600100010

Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz

I12600100020

Erwerb Fahrzeug Feuerschutz

I12600100040

Erwerb Fahrzeug Feuerschutz WLF

I12800100000

Erwerb Anlagevermögen Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12200100000: Erw. Anlagev. Öffentl. Sicherh. u. Ordn.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.252-

4.252-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12200100001: Erwerb Dienstwagen KOD
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

19.825-

19.825-

0

19.825-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12200101000: Erwerb AV Obdachlosenunterkünfte
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.823-

2.823-

0

2.823-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12200700000: Verkauf Inventar KOD
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

262

262

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12220100000: Erwerb Anlagevermögen Bürgerservice
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

0

0

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600000000: Neubau Feuerwache West -Hochbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.501.507-

5.811.507-

1.418.850-

3.087.809-

690.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600030000: Neubau Feuerwache West -Außenanlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

316.925-

316.925-

1.297.900-

300.432-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600030001: Neubau Feuerwache West -Ausgleichsmaßn.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

755.283-

537.283-

196.600-

257.268-

98.000-

70.000-

0

31.000-

19.000-

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge des Neubaus der Feuerwache West.
Die erwarteten Fördermittel sind bei der Auftragsnummer „I12600050002“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600050000: Investitionszuwendungen für Feuerschutz
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

19.091

19.091

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600050002: Förderung Neubau Feuerwache West
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

729.800

205.000

178.000

123.000

409.800

115.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwartete Förderung für den Neubau Feuerwache West.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600050003: Zusch. Fahrzeuge Feuerschutz WLF
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

230.000

0

0

0

0

230.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600100010: Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.000-

10.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

113.122-

24.722-

3.300-

9.852-

10.000-

48.400-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Erläuterungen:
Mittelbereitstellung für allgemeine Beschaffungen für den Feuerschutz.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600100020: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

976.335-

96.335-

0

75.931-

0

0

880.000-

880.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 24/50. Eine Förderung wird im
Jahr 2025 erwartet.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600100030: Neubau Löschbrunnen Feuerwache West
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

30.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600100040: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz WLF
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

308.000-

0

0

0

0

308.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs 12/65/1 (Gebrauchtwagen).
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I12600050003“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600700000: Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

12.600

12.600

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12800050000: Inv.zuw. Katastr.-/Bevölkerungssch.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

7.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12800100000: Erw. Anlageverm. Katastro.-/Bev.-Schutz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

22.000-

0

23.900-

0

0

22.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Mittel für den Erwerb einer Satelliten-Notfallkommunikation.

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3
Schulträgeraufgaben
211001
211002
211004
211005
211006
211010
21200304
212002
214001
214002
2150

Grundschulen
Haupt- und Werkrealschulen
Realschulen
Schulverbund Grund-, Werkreal- und Realschulen
Gymnasien
Gemeinschaftsschulen
Sonderschule für Sprachbehinderte
Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren
Schülerbeförderung
Fördermaßnahmen für Schüler
Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2024
THH3

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

7

3

3.818.837,40

3.923.050

4.022.050

0,00

413.000

445.100

45.325,37

37.900

42.800

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

364.155,92

355.650

331.550

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

179.480,72

155.000

205.950

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

4.407.799,41

4.884.600

5.047.450

12

-

Personalaufwendungen

2.161.007,85-

2.402.000-

2.420.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.782.316,55-

5.817.900-

5.785.900-

929.155,18-

1.214.300-

1.053.900-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

2.266,95-

0

0

42110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds

235.096,16-

0

0

42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset

50.188,65-

30.000-

0

187.666,44-

274.700-

288.000-

20.162,39-

7.700-

41.900-

2.353,61-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

34.893,02-

58.500-

65.300-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

184.687,92-

120.000-

163.100-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

151.451,20-

160.200-

186.700-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

46.716,10-

96.000-

85.600-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

9.041,94-

30.000-

0

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

254.876,38-

246.700-

259.500-

248,61-

0

0

0,00

2.339.150-

2.374.500-

42410100 Aufwand für Heizung

406.808,49-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

290.201,26-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

64.168,17-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

31.808,14-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

77.437,95-

0

0

42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

40.246,55-

0

0

617.874,01-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

66.765,24-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

46,62-

0

0

94.037,56-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42510000 Haltung von Fahrzeugen

44,99-

0

100-

5.470,54-

5.500-

11.000-

155,08-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

93.751,63-

123.500-

127.500-

42710100 Schulveranstaltungen

16.297,07-

21.150-

19.600-

42710300 Aufwendungen für
Schüleraustausch

1.382,39-

0

0

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

1.154,87-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

151.327,31-

331.500-

335.900-

42750000 Lernmittel

313.674,45-

340.500-

373.200-

3.288,80-

8.500-

7.700-

397.570,88-

410.000-

392.400-

2.302,18-

1.779.000-

1.886.000-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

226.630,28-

211.500-

241.500-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

903.707,66-

825.650-

903.950-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

8.075.964,52-

11.036.050-

11.238.050-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

3.668.165,11-

6.151.450-

6.190.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

213.865,09

206.550

304.650

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

400.807,59-

399.750-

400.750-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

186.942,50-

193.200-

96.100-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

3.855.107,61-

6.344.650-

6.286.700-

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211001 „Grundschule u.
Schulverbünde mit GS“
Produkt


21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Verantwortung
Abteilung Bildung und Sport
Kurzbeschreibung






Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und
schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische
Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und
spielerische Aktivitäten;
Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der
Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und
personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
− der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen
und einer zugeordneten Schulmensa
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen
Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation
der Essensausgabe, Reinigung)
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
− Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
− Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
− Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Zielgruppe
Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW

Haushaltsplan 2024

Kostenstellen
21105001 Eichrodtschule
21105002 Geroldseckerschule
21105003 Johann-Peter-Hebel
21105004 Luisenschule
21105005 Schutterlindenberg
21105010 Grundschulförderklassen
21105060 Betreuungsangebot Schulkinder

21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler
21105300 Schulgebäude Kuhbach
21105400 Grundschule Langenwinkel
21105500 Grundschule Mietersheim
21105600 Grundschule Reichenbach
21105700 Grundschule Sulz

Gebäude
11243006 Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule
11243007 Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule
Turnhalle
11243015 Dinglinger Hauptstraße 65
Schutterlindenbergschule Schulgebäude
11243024 Flugplatzstr. 21 J.-P.-Hebel-Schule
11243027 Industriehof 12 Luisenschule
Außenstelle
11243028 Industriehof 12 Luisenschule Turnhalle
11243036 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule
Schulgebäude
11243037 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule
Turnhalle
11243056 Neuwerkhof 6 Luisenschule
11243208 Wylerter Hauptstraße 39 ElisabethWalter-Schule

11243305 Schulstr. 4 Grundschule
11243405 Langenwinkler Hauptstr. 4
Schulgebäude
11243406 Langenwinkler Hauptstr. 4 Turnhalle
11243501 Am Gänsberg 4 Schulgebäude
11243502 Am Gänsberg 4 Turnhalle
11243604 Gereutertalstr. 26 Schulgebäude Neue
Schule
11243605 Gereutertalstr. 26 Turnhalle
11243707 Waldstr. 7 Schulgebäude
11243708 Waldstr. 7 Turnhalle
11243906 Neue Schule Geroldsecker Vorstadt

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

152.136,74

70.050

40.550

0,00

413.000

445.100

29.211,97

21.200

28.200

139.041,42

105.150

110.400

320.390,13

609.400

624.250

784.184,40-

858.900-

865.100-

2.146.310,33-

2.174.200-

2.223.300-

381.193,26-

309.600-

311.400-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

642,60-

0

0

42110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds

235.096,16-

0

0

42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset

50.188,65-

30.000-

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

82.601,82-

105.100-

110.200-

5.857,00-

4.450-

26.000-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

15.956,63-

24.500-

27.500-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

52.810,82-

27.000-

46.400-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

71.044,05-

35.200-

34.100-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

19.384,07-

16.500-

18.500-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

7.596,09-

20.000-

0

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

231.833,66-

245.700-

246.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42113000 GU Schlüsselmanagement

42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing

248,61-

0

0

0,00

993.550-

1.027.900-

178.513,61-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

81.803,17-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

20.976,62-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

14.118,39-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

27.830,27-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

18.559,82-

0

0

318.484,90-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

25.196,33-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

46,62-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

17.095,01-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

3.530,17-

3.500-

5.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

50.160,63-

50.000-

46.500-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

42710100 Schulveranstaltungen

6.735,63-

5.900-

5.900-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

43.905,17-

111.700-

117.200-

42750000 Lernmittel

97.696,01-

110.500-

118.300-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

87.204,56-

81.000-

81.900-

2.187,34-

1.779.000-

1.886.000-

4,88-

0

0

254.669,56-

219.850-

235.100-

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

3.187.356,51-

5.031.950-

5.209.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.866.966,38-

4.422.550-

4.585.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

146.024,28

146.050

146.050

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

102.924,28-

102.950-

102.950-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

43.100,00

43.100

43.100

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.823.866,38-

4.379.450-

4.542.150-

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001
211001.01

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Eichrodtschule

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

6

2

3

66.047,36

0

0

0,00

413.000

445.100

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

756,00

600

600

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

562,84

500

500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

67.366,20

414.100

446.200

12

-

Personalaufwendungen

51.655,31-

64.100-

66.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

406.256,98-

182.500-

211.700-

34.015,96-

40.000-

42.000-

235.096,16-

0

0

3.109,98-

4.800-

4.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement

61,53-

500-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.102,83-

3.000-

2.700-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

10.490,04-

3.000-

9.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.467,04-

3.000-

3.600-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

7.929,33-

1.500-

1.800-

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

1.988,20-

500-

500-

0,00

102.200-

121.300-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

21.064,39-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

6.066,52-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.536,56-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.164,27-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.559,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.314,24-

0

0

55.450,97-

0

0

2.148,40-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

2

3

5.435,85-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

24,87-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

49,05-

500-

500-

846,81-

500-

500-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

5.758,41-

11.000-

11.000-

42750000 Lernmittel

4.576,57-

12.000-

13.000-

0,00

1.779.000-

1.886.000-

17.956,28-

19.400-

21.200-

42710100 Schulveranstaltungen

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

475.868,57-

2.045.000-

2.185.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

408.502,37-

1.630.900-

1.739.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

10.900,00

10.900

10.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

10.900,00

10.900

10.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

397.602,37-

1.620.000-

1.728.200-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 195 (Vorjahr: 182)

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001
211001.02

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Geroldseckerschule

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

2.435,79

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

3.180,00

2.000

2.500

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

2.129,23

850

1.050

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

7.745,02

2.850

3.550

12

-

Personalaufwendungen

102.129,43-

111.600-

93.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

240.312,94-

217.650-

227.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

74.688,33-

23.100-

24.400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.369,70-

6.100-

6.400-

42113000 GU Schlüsselmanagement

49,39-

550-

3.800-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

8.073,15-

4.000-

4.500-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

2.227,65-

3.000-

2.100-

18.432,10-

6.000-

6.300-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

902,02-

1.500-

1.800-

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

42310000 Mieten und Pachten

0,00

1.400-

1.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

131.000-

128.600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42410100 Aufwand für Heizung

16.839,83-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

7.504,97-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.326,17-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.720,23-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.469,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.384,80-

0

0

67.787,51-

0

0

2.703,97-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

185,00-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42710100 Schulveranstaltungen
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

2

3

108,13-

1.000-

900-

2.383,02-

20.000-

23.000-

26.938,44-

19.000-

23.700-

146,09-

1.000-

900-

33.221,62-

32.900-

38.300-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

375.663,99-

362.150-

358.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

367.918,97-

359.300-

355.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

367.918,97-

359.300-

355.250-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 370 (Vorjahr: 321)

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001
211001.03

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Johann-Peter-Hebel-Schule

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

1.305,25

6.450

50

609,87

0

0

1.915,12

6.450

50

Personalaufwendungen

66.523,45-

70.500-

73.100-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

59.694,59-

77.500-

73.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

15.783,77-

10.500-

11.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.610,27-

1.800-

4.400-

42113000 GU Schlüsselmanagement

151,49-

200-

200-

0,00

2.000-

2.400-

4.010,56-

3.000-

3.600-

0,00

2.000-

2.400-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

2.035,39-

1.500-

1.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

0,00

8.000-

0

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42310000 Mieten und Pachten

281,03-

1.000-

1.000-

0,00

29.500-

28.800-

42410100 Aufwand für Heizung

4.512,07-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

5.273,26-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.715,59-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

883,01-

0

0

3.246,00-

0

0

442,13-

0

0

3.896,19-

0

0

892,42-

0

0

73,44-

0

0

42710100 Schulveranstaltungen

1.378,09-

500-

500-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

2.733,99-

9.000-

9.000-

42750000 Lernmittel

9.775,89-

8.500-

8.600-

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

2

3

24.951,73-

17.900-

20.600-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

151.169,77-

165.900-

167.500-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

149.254,65-

159.450-

167.450-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

17.850,00-

17.850-

17.850-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

17.850,00-

17.850-

17.850-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

167.104,65-

177.300-

185.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 158 (Vorjahr: 153)

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001
211001.04

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Luisenschule

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

4.349,46

0

0

0,00

500

500

535,02

50

50

4.884,48

550

550

Personalaufwendungen

103.974,12-

111.900-

116.800-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

125.534,50-

143.750-

164.100-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

40.689,32-

27.400-

37.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.415,66-

6.300-

5.500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

304,10-

450-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

203,79-

3.000-

4.100-

7.763,27-

3.000-

7.200-

14.203,33-

6.000-

5.400-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

0,00

1.500-

1.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

4.715,40-

0

0

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42310000 Mieten und Pachten

1.013,68-

0

1.000-

0,00

64.600-

68.100-

19.954,85-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

4.874,59-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.337,07-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.135,34-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

2.233,87-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.599,22-

0

0

0,00

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

2.675,14-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

46,62-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42710100 Schulveranstaltungen
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

2

3

220,32-

0

0

52,50-

500-

900-

7.649,98-

15.000-

16.000-

42750000 Lernmittel

12.446,45-

16.000-

16.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

32.310,75-

25.800-

29.300-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

261.819,37-

281.450-

310.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

256.934,89-

280.900-

309.650-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

19.074,28

19.100

19.100

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

19.074,28

19.100

19.100

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

237.860,61-

261.800-

290.550-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 290 (Vorjahr: 270)

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001
211001.05

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Schutterlindenbergschule

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

23.398,94

40.000

27.500

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

11.762,65

3.000

10.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

84.101,38

71.400

76.450

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

119.262,97

114.400

113.950

12

-

Personalaufwendungen

144.820,22-

163.000-

188.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

376.716,49-

473.850-

472.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

23.096,53-

33.100-

34.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

8.275,33-

14.900-

16.600-

42113000 GU Schlüsselmanagement

344,03-

250-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.983,63-

4.000-

4.500-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

3.993,25-

3.000-

3.600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

9.484,39-

6.000-

5.400-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

836,35-

4.500-

4.100-

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

349,68-

0

1.000-

0,00

239.600-

232.500-

42410100 Aufwand für Heizung

31.850,35-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

11.788,77-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.058,52-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

2.527,56-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

7.009,40-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.761,64-

0

0

92.439,56-

0

0

5.399,42-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

10.851,32-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

3.505,30-

3.500-

5.000-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2

3

49.500,00-

48.000-

44.600-

659,71-

1.000-

900-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

10.732,85-

18.000-

19.000-

42750000 Lernmittel

10.210,43-

18.000-

19.000-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

87.058,47-

80.000-

81.000-

2.187,34-

0

0

51.292,79-

47.500-

48.000-

42710100 Schulveranstaltungen

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

575.016,84-

684.350-

709.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

455.753,87-

569.950-

595.150-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

10.950,00

10.950

10.950

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

10.950,00

10.950

10.950

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

444.803,87-

559.000-

584.200-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl: 319 (Vorjahr: 309)

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001
211001.06

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Schule Kippenheimweiler

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2

3

34.774,73

0

0

487,50

1.100

1.100

1.346,89

600

600

36.609,12

1.700

1.700

14.009,92-

14.700-

15.200-

100.202,68-

93.750-

66.700-

11.279,01-

12.600-

13.300-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

642,60-

0

0

42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset

50.188,65-

30.000-

0

377,90-

1.300-

1.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

250-

200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

49.600-

51.900-

42410100 Aufwand für Heizung

5.617,74-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

2.913,42-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.160,92-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

277,14-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

692,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

541,87-

0

0

25.440,90-

0

0

997,09-

0

0

73,44-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.918,95-

4.500-

4.100-

116.131,55-

112.950-

86.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

79.522,43-

111.250-

84.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

24.900,00-

24.900-

24.900-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

24.900,00-

24.900-

24.900-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

104.422,43-

136.150-

109.200-

Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Langenwinkel“ unter
der Nr. 211001.08.

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001
211001.07

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Grundschule Kuhbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

783,15

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

804,34

100

100

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.587,49

100

100

12

-

Personalaufwendungen

27.912,54-

30.000-

31.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

14.386,61-

26.250-

25.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

2.517,59-

4.700-

5.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

562,29-

2.400-

2.400-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

250-

200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

18.900-

17.800-

42410100 Aufwand für Heizung

4.795,93-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

2.151,46-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.547,96-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

461,54-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

692,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

584,09-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

225,51-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

774,80-

0

0

73,44-

0

0

2.141,68-

3.000-

2.700-

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

44.440,83-

59.250-

59.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

42.853,34-

59.150-

59.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

8.700,00-

8.700-

8.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

8.700,00-

8.700-

8.700-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

51.553,34-

67.850-

68.300-

Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Reichenbach“ unter der
Nr. 211001.10.

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001
211001.08

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Grundschule Langenwinkel

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

1.692,63

6.000

1.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

2.155,50

3.000

2.500

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

385,30

200

200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

4.233,43

9.200

3.700

12

-

Personalaufwendungen

71.156,19-

75.000-

75.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

95.213,06-

86.550-

97.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

43.481,10-

15.800-

27.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

5.072,84-

6.600-

6.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

500-

400-

580,65-

2.000-

1.800-

10.321,97-

3.000-

9.500-

2.360,69-

3.000-

2.700-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

0,00

1.500-

1.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

2.880,69-

5.000-

0

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

42310000 Mieten und Pachten

0,00

800-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

26.250-

26.200-

42410100 Aufwand für Heizung

7.420,90-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

4.060,05-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.120,89-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

484,77-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.038,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.162,98-

0

0

992,27-

0

0

1.574,93-

0

0

73,44-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

426,58-

1.500-

1.400-

42710100 Schulveranstaltungen

244,44-

600-

500-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

3.610,16-

10.000-

9.500-

42750000 Lernmittel

8.305,71-

10.000-

9.500-

4,88-

0

0

27.268,52-

16.500-

17.000-

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

193.642,65-

178.050-

190.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

189.409,22-

168.850-

186.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

14.000,00

14.000

14.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

14.000,00

14.000

14.000

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

175.409,22-

154.850-

172.800-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 163 (Vorjahr: 174) – die Anzahl gilt für Langenwinkel und die
Außenstelle in Kippenheimweiler

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001
211001.09

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Grundschule Mietersheim

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement

2

3

783,15

5.600

0

2.685,94

2.500

2.500

181,55

50

50

3.650,64

8.150

2.550

28.353,83-

29.800-

30.900-

132.836,36-

150.000-

165.600-

30.180,39-

13.700-

29.300-

0,00

0

0

8.384,91-

11.000-

12.000-

43,89-

400-

7.800-

371,18-

2.000-

1.800-

4.495,18-

3.000-

4.100-

10.556,64-

2.500-

2.300-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

1.715,98-

1.500-

1.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

0,00

7.000-

0

42310000 Mieten und Pachten

745,83-

0

500-

42320000 Leasing

248,61-

0

0

0,00

94.400-

92.000-

18.508,47-

0

0

9.602,00-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

970,14-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

453,07-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

692,00-

0

0

1.623,31-

0

0

33.406,24-

0

0

1.875,68-

0

0

73,44-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42710100 Schulveranstaltungen
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

0,00

500-

500-

2.409,80-

7.000-

6.500-

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42750000 Lernmittel

2

3

6.479,60-

7.000-

7.000-

11.918,37-

14.000-

14.100-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

173.108,56-

193.800-

210.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

169.457,92-

185.650-

208.050-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

53.550,00

53.550

53.550

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

53.550,00

53.550

53.550

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

115.907,92-

132.100-

154.500-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 113 (Vorjahr: 117)

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001
211001.10

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Grundschule Reichenbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

1.696,83

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

3.645,00

3.500

3.500

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.654,32

1.000

1.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

6.996,15

4.500

4.500

12

-

Personalaufwendungen

87.784,98-

92.300-

96.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

126.082,63-

182.350-

135.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

48.893,98-

71.900-

18.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

716,23-

3.500-

4.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

4.427,63-

250-

200-

209,42-

2.000-

3.400-

4.938,43-

3.000-

4.500-

12.605,88-

3.000-

2.700-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

5.821,00-

1.500-

1.800-

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

42310000 Mieten und Pachten

0,00

1.000-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

71.700-

71.900-

23.059,97-

0

0

1.175,30

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.754,91-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.114,20-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.038,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.281,65-

0

0

659,49-

0

0

2.839,69-

0

0

73,44-

0

0

42710100 Schulveranstaltungen

1.138,01-

500-

500-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

4.258,76-

12.000-

13.500-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42750000 Lernmittel
17

2

3

11.427,24-

12.000-

13.500-

0,00

0

0

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

26.954,83-

19.250-

20.300-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

240.822,44-

293.900-

252.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

233.826,29-

289.400-

247.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

12.900,00

12.900

12.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

Kostenstelle

0,00

0

0

12.900,00

12.900

12.900

220.926,29-

276.500-

234.700-

Erläuterungstext
Schülerzahl 205 (Vorjahr: 191) – die Anzahl gilt für Reichenbach und die
Außenstelle in Kuhbach.

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001
211001.11

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Grundschule Sulz

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

1.825,25

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

4.834,38

5.000

5.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.304,98

400

400

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

7.964,61

5.400

5.400

12

-

Personalaufwendungen

72.231,32-

81.600-

60.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

131.574,86-

148.400-

165.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

53.422,64-

36.800-

46.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

4.257,69-

5.100-

4.100-

42113000 GU Schlüsselmanagement

153,64-

500-

11.900-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

3.431,98-

2.200-

2.000-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

4.570,47-

3.000-

2.300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

374,49-

3.000-

2.700-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

144,00-

1.500-

1.800-

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

1.165,28-

1.000-

500-

0,00

78.500-

76.400-

42410100 Aufwand für Heizung

23.986,98-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

13.011,97-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.556,66-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.685,12-

0

0

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

692,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.888,45-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

4.781,72-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

3.314,79-

0

0

73,44-

0

0

42710100 Schulveranstaltungen

2.307,94-

800-

700-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

2.219,92-

8.000-

8.000-

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42750000 Lernmittel

2

3

7.535,68-

8.000-

8.000-

21.452,89-

16.300-

16.700-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

225.259,07-

246.300-

242.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

217.294,46-

240.900-

236.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24.650,00

24.650

24.650

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

43.300,00-

43.300-

43.300-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

18.650,00-

18.650-

18.650-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

235.944,46-

259.550-

255.450-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 140 (Vorjahr: 146)

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001
211001.12

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Schule Geroldsecker Vorstadt

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

11
14

2

3

1.044,20

0

0

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

45.371,70

30.000

30.000

=

Anteilige ordentliche Erträge

46.415,90

30.000

30.000

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

334.790,86-

388.950-

389.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

3.144,64-

20.000-

21.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

45.449,02-

41.300-

41.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

321,30-

350-

300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

0

0

226.289,96-

240.000-

240.000-

0,00

87.300-

86.700-

902,13-

0

0

15.731,46-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.891,23-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

2.212,14-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.469,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.975,44-

0

0

33.404,54-

0

0

1.139,34-

0

0

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

335.930,20-

388.950-

389.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

289.514,30-

358.950-

359.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

289.514,30-

358.950-

359.800-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Schülerzahl findet sich bei der „Geroldseckerschule“ unter der
Nr. 211001.02.

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001
211001.13

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Grundschulförderklassen

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

12.000,00

12.000

12.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12.000,00

12.000

12.000

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.707,77-

2.700-

2.600-

0,00

300-

300-

559,49-

700-

600-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

2.148,28-

1.700-

1.700-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.141,81-

2.800-

2.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

4.849,58-

5.500-

5.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

7.150,42

6.500

6.600

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

8.174,28-

8.200-

8.200-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

8.174,28-

8.200-

8.200-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.023,86-

1.700-

1.600-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 35 (Vorjahr: 35)

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001
211001.14

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Betreuungsangebote für Schulkinder

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

=

21

+

24

2

3

295,00-

0

0

54,00

0

0

241,00-

0

0

13.633,09-

14.400-

16.600-

0,00

0

0

Anteilige ordentliche Aufwendungen

13.633,09-

14.400-

16.600-

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

13.874,09-

14.400-

16.600-

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

13.874,09-

14.400-

16.600-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Diese Kostenstelle/n werden grundsätzlich nicht mehr benötigt. Die
Trägerschaft dieser Aufgabe wurde an einen Dritten vergeben. Die
entsprechenden Zuschüsse sind in der Produktgruppe 362001 im
Teilhaushalt 5 veranschlagt.

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211005

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211005 „Schulverbund Realschule,
Werkrealschule, Grund
Produkt


21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung







Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren
Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss
erworben werden können.
Dazu gehören auch Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem
Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Haupt- und Werkrealschüler/innen und der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und
personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten
Schulmensa
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen
Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation
der Essensausgabe, Reinigung)
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Fortbildung des nichtlehrenden
Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte,
Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Werkrealschulangebots und
Realschulangebots
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche im Alter von 10-16 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstelle
21105070 Schulverbund Otto-Hahn-Realschule/Theodor-Heuss-Schule
Gebäude
11243013 Schulgebäude Theodor-Heuss-Schule
11243061 Otto-Hahn-Str. 5 Otto-Hahn-Realschule

11243014 Turnhalle Theodor-Heuss-Schule

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211005

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.006.081,35

1.067.000

1.131.000

1.553,25

700

1.000

74.743,09

84.050

67.100

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.082.377,69

1.151.750

1.199.100

12

-

Personalaufwendungen

400.934,15-

423.700-

437.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

785.275,33-

1.287.150-

926.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

251.269,77-

440.700-

142.600-

1.624,35-

0

0

33.034,44-

44.100-

48.100-

42113000 GU Schlüsselmanagement

4.639,47-

1.050-

900-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

6.970,26-

10.000-

9.900-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

26.904,14-

31.000-

25.200-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

11.326,45-

40.000-

54.000-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

11.581,21-

26.500-

9.000-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

0,00

10.000-

0

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

5.114,51-

0

2.000-

0,00

458.800-

420.300-

42410100 Aufwand für Heizung

69.894,34-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

93.669,03-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

12.517,67-

0

0

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

6.155,47-

0

0

18.948,49-

0

0

5.800,48-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

39.552,86-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

12.614,76-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

29.671,71-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.310,73-

42710100 Schulveranstaltungen

10.000-

9.000-

0,00

3.000-

2.700-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

27.305,82-

66.000-

60.000-

42750000 Lernmittel

53.622,83-

66.000-

80.000-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

57.746,54-

80.000-

63.000-

97.395,07-

101.700-

115.300-

1.283.604,55-

1.812.550-

1.479.100-

201.226,86-

660.800-

280.000-

4.550,00

2.300

12.500

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

120.100,00-

120.100-

120.100-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

115.550,00-

117.800-

107.600-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

316.776,86-

778.600-

387.600-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 994 (Vorjahr: 894)

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211006 „Gymnasien u.
Schulverbunde mit Gymn.“
Produkt


21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung





Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben
werden können.
Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden;
Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum
Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und
personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten
Schulmensa
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen
Entgelt einschl. des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der
Essensausgabe, Reinigung)
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
− Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
− Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
− Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots bzw Angebots im Schulverbund
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche im Alter von 10-19 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstellen
21105050 Scheffel-Gymnasium

21105051 Max-Planck-Gymnasium

Gebäude
11243055 Max-Planck-Str. 12 Max-PlanckGymnasium

11243062 Otto-Hahn-Str. 7 Scheffelgymnasium

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211006

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.447.284,71

1.561.500

1.686.500

3.010,15

5.000

5.100

87.628,30

103.600

93.600

5.637,54

0

0

1.543.560,70

1.670.100

1.785.200

435.251,28-

525.000-

444.600-

1.173.668,96-

1.559.750-

1.498.100-

215.969,00-

354.300-

226.000-

0,00

0

0

64.734,27-

109.700-

113.900-

42113000 GU Schlüsselmanagement

9.411,90-

650-

600-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

5.655,65-

15.000-

18.000-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

63.475,54-

40.000-

54.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

16.218,51-

55.000-

65.700-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

7.659,83-

30.000-

18.000-

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

8.430,73-

0

4.000-

0,00

589.600-

620.500-

42410100 Aufwand für Heizung

94.776,12-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

95.929,63-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

20.683,91-

0

0

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

7.478,78-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

20.593,90-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

10.193,00-

0

0

165.994,59-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

19.433,52-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

27.079,88-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42510000 Haltung von Fahrzeugen

0,00

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

0

4.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

4.038,59-

5.000-

4.500-

42710100 Schulveranstaltungen

7.500,51-

6.000-

5.400-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

1.154,87-

0

0

47.242,70-

88.500-

97.000-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel

110.150,10-

116.000-

122.000-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

149.863,43-

150.000-

144.000-

114,84-

0

0

147.668,08-

158.500-

161.450-

1.756.703,16-

2.243.250-

2.104.150-

213.142,46-

573.150-

318.950-

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

26.324,00

22.300

22.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

151.700,00-

151.700-

151.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

125.376,00-

129.400-

129.400-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

338.518,46-

702.550-

448.350-

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211006
211006.01

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.
Max-Planck-Gymnasium

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

749.356,37

801.000

894.000

2.943,75

5.000

5.000

31.950,11

50.500

40.500

5.637,54

0

0

789.887,77

856.500

939.500

Personalaufwendungen

271.346,90-

329.600-

277.700-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

620.263,24-

652.700-

774.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

171.085,15-

94.500-

165.300-

0,00

0

0

35.346,79-

70.900-

73.200-

9.271,07-

300-

300-

196,93-

7.500-

9.000-

35.641,49-

20.000-

32.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

9.328,24-

25.000-

25.200-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

3.847,62-

20.000-

9.000-

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

42310000 Mieten und Pachten

3.253,92-

0

2.000-

0,00

229.500-

266.700-

42410100 Aufwand für Heizung

71.484,84-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

46.973,59-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

9.382,10-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

3.221,09-

0

0

10.422,35-

0

0

4.794,37-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

32.522,08-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

11.751,35-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

15

2

3

10.851,32-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

0,00

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

0

4.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

4.038,59-

5.000-

4.500-

42710100 Schulveranstaltungen

3.529,34-

3.000-

2.700-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

1.154,87-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

24.437,93-

47.000-

53.000-

42750000 Lernmittel

54.403,53-

60.000-

65.000-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

63.324,68-

70.000-

63.000-

114,84-

0

0

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

77.764,42-

75.450-

80.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

969.489,40-

1.057.750-

1.133.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

179.601,63-

201.250-

193.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

18.200,00

18.200

18.200

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

26.650,00-

26.650-

26.650-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

8.450,00-

8.450-

8.450-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

188.051,63-

209.700-

202.050-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 770 (Vorjahr: 725)

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211006
211006.02

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.
Scheffelgymnasium

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

697.928,34

760.500

792.500

66,40

0

100

55.678,19

53.100

53.100

753.672,93

813.600

845.700

Personalaufwendungen

163.904,38-

195.400-

166.900-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

553.405,72-

907.050-

723.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

44.883,85-

259.800-

60.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

29.387,48-

38.800-

40.700-

42113000 GU Schlüsselmanagement

140,83-

350-

300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

5.458,72-

7.500-

9.000-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

27.834,05-

20.000-

22.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

6.890,27-

30.000-

40.500-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

3.812,21-

10.000-

9.000-

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

5.176,81-

0

2.000-

0,00

360.100-

353.800-

42410100 Aufwand für Heizung

23.291,28-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

48.956,04-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

11.301,81-

0

0

4.257,69-

0

0

10.171,55-

0

0

5.398,63-

0

0

133.472,51-

0

0

7.682,17-

0

0

16.228,56-

0

0

3.971,17-

3.000-

2.700-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42710100 Schulveranstaltungen

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

3
0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

22.804,77-

41.500-

44.000-

42750000 Lernmittel

55.746,57-

56.000-

57.000-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

86.538,75-

80.000-

81.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

28

=

29

=

Lfd. Nr.

2
0,00

69.903,66-

83.050-

80.950-

787.213,76-

1.185.500-

971.050-

33.540,83-

371.900-

125.350-

8.124,00

4.100

4.100

Aufwendungen für interne Leistungen

125.050,00-

125.050-

125.050-

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

116.926,00-

120.950-

120.950-

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

150.466,83-

492.850-

246.300-

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 650 (Vorjahr: 645)

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211010 „Gemeinschaftsschule und
Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule“
Produkt


21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der
Sekundarstufe

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung









Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach
den individuellen Leistungsmöglichkeiten der oder die Schüler*in entsprechend den Bildungsstandards der
Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss
erworben werden können;
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige
gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.
Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein.
Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der
Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund
überwogen hat.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten
Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen
Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe,
Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstelle
21105020 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)
Gebäude
11243073 Stefanienstr. 33 Friedrichschule

11243074 Stefanienstr. 33 Friedrichsch. Turnhalle

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211010

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

473.649,65

493.000

414.000

2.496,00

500

1.000

52.931,16

42.150

42.750

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

529.076,81

535.650

457.750

12

-

Personalaufwendungen

94.358,76-

95.800-

101.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

416.092,01-

435.900-

636.300-

46.348,39-

67.700-

237.600-

0,00

0

0

5.902,88-

9.000-

8.900-

0,00

600-

8.900-

2.353,61-

0

0

505,89-

4.000-

4.500-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

31.995,46-

14.000-

27.900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

45.292,66-

5.000-

7.700-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

5.104,64-

18.000-

9.000-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

1.445,85-

0

0

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

2.349,84-

0

1.000-

0,00

190.600-

199.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

44.039,32-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

6.790,88-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

5.134,41-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

2.331,81-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

6.401,60-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

3.147,35-

0

0

86.351,27-

0

0

4.370,89-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

3.116,32-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

7.540,22-

11.000-

9.900-

42710100 Schulveranstaltungen
42710300 Aufwendungen für
Schüleraustausch
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 350 (Vorjahr: 321)

264,66-

3.000-

2.700-

1.382,39-

0

0

0,00

0

0

7.784,21-

24.000-

21.000-

21.862,50-

24.000-

28.000-

118,00-

0

0

74.156,96-

65.000-

69.300-

45.911,86-

42.500-

50.600-

556.362,63-

574.200-

787.900-

27.285,82-

38.550-

330.150-

10.900,00

10.900

10.900

0,00

0

0

10.900,00

10.900

10.900

16.385,82-

27.650-

319.250-

Haushaltsplan 2024
THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 212002 „Sonderpäd. Bildungsu.Ber.einr.“
Produkt


21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung




Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der
Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf
festgestellt wurde;
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und
personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten
Schulmensa
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen
Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation
der Essensausgabe, Reinigung)
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
− Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
− Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren
Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
− Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
− Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots
Zielgruppe
Förderungsbedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstelle
21205010 Gutenbergschule
Gebäude
11243001 Ahornweg 21 Gutenbergschule

11243002 Ahornweg 21 Gutenbergsch. Turnhalle

Haushaltsplan 2024
THH3
21
212002

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

567.840,19

585.500

584.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7.854,00

5.500

7.500

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

9.588,66

20.700

17.700

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

285,04

0

250

585.567,89

611.700

609.450

12

-

Personalaufwendungen

187.400,37-

211.200-

252.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

198.491,71-

266.400-

361.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

21.694,63-

33.100-

126.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.374,53-

6.800-

6.900-

42113000 GU Schlüsselmanagement

254,02-

700-

5.300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.620,28-

5.000-

4.500-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

9.421,63-

7.500-

9.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

7.356,52-

5.000-

5.400-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

2.986,35-

4.500-

3.600-

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

0

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

1.903,64-

0

1.000-

42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

104.800-

102.000-

42410100 Aufwand für Heizung

19.989,69-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

11.576,46-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

4.811,20-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.527,99-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.246,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.243,47-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

7.390,32-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

4.677,37-

0

0

16.242,40-

0

0

44,99-

0

100-

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42510000 Haltung von Fahrzeugen

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

1.940,37-

2.000-

2.000-

155,08-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.947,65-

3.000-

2.700-

42710100 Schulveranstaltungen

1.796,27-

3.000-

2.700-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

20.044,75-

37.000-

37.000-

42750000 Lernmittel

30.343,01-

24.000-

24.900-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

22.903,09-

30.000-

27.000-

38.900,57-

47.600-

43.600-

424.792,65-

525.200-

657.400-

160.775,24

86.500

47.950-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

160.775,24

86.500

47.950-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 202 (Vorjahr: 197)

Haushaltsplan 2024
THH3
21
21200304

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschule f. Sprachbehinderte

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 21200304 „Sonderschule für
Sprachbehinderte“
Produkt


21.20.01 Schulkindergärten

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung




Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor
Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
− Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; Bereitstellung der Verpflegung gegen
Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe,
Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
− Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
− Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots
Zielgruppe
Sonderschulpflichtige Kinder und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstelle
21205001 Schulkindergarten für Sprachbehinderte
Gebäude
11243918 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

Haushaltsplan 2024
THH3
21
21200304

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschule f. Sprachbehinderte

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

50.780,00

56.000

61.000

223,29

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

51.003,29

56.000

61.000

12

-

Personalaufwendungen

31.000,75-

26.400-

28.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

29.471,98-

18.750-

28.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

12.680,13-

8.900-

9.400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

18,50-

0

0

0,00

250-

200-

4.184,31-

0

900-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

80,33-

500-

100-

213,01-

0

1.800-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

0,00

500-

500-

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

0

589,80-

1.000-

500-

0,00

1.800-

3.900-

404,59

0

0

432,09-

0

0

44,36-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

195,70-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

417,69-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

302,43-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

100,07-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

472,37-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

832,24-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

4.268,88-

1.500-

7.200-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

5.044,66-

4.300-

3.700-

5.007,94-

5.000-

5.100-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

65.480,67-

50.150-

61.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

14.477,38-

5.850

400-

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 20 (Vorjahr: 20)

26.066,81

25.000

26.000

26.066,81-

25.000-

26.000-

0,00

0

0

14.477,38-

5.850

400-

Haushaltsplan 2024
THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 214001 „Schülerbeförderung“
Produkt


21.40.01 Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von
der Schule zur Schwimmhalle)
Ziel
Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
Zielgruppe
Schüler
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstelle
21405000 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2024
THH3
21
214001

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

169.361,89

150.000

200.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

169.361,89

150.000

200.000

12

-

Personalaufwendungen

13.633,09-

14.400-

16.600-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

296.764,40-

220.000-

267.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

310.397,49-

234.400-

284.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

141.035,60-

84.400-

84.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

141.035,60-

84.400-

84.100-

Haushaltsplan 2024
THH3
21
214002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 214002 „Fördermaßnahmen für
Schüler“
Produkt


21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung




Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb);
Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten;
Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet

Ziele



Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer
Unternehmungen;
Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Zielgruppe
Schüler
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstellen
21405001 Schüleraustausch
21405002 Projekt „Beruf & Co.“

21405003 Projekt „Erfolgreich in Ausbildung“

Haushaltsplan 2024
THH3
21
214002

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

121.064,76

90.000

105.000

1.200,00

5.000

0

3.675,00

5.000

5.000

125.939,76

100.000

110.000

6.816,62-

7.200-

8.300-

16.193,33-

25.000-

36.000-

42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

4.654,20-

0

4.500-

11.539,13-

25.000-

31.500-

189.619,40-

190.000-

220.000-

5.664,43-

0

0

218.293,78-

222.200-

264.300-

92.354,02-

122.200-

154.300-

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

92.354,02-

122.200-

154.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

21405001

Schüleraustausch mit Costa-Rica

Haushaltsplan 2024
THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2150 „Sonst. schul. Einrichtungen u.
Aufgaben“
Produkte



21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung



Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über
bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen
Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für
sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den
Übungsbetrieb der Vereine

Ziele






Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
Verbesserung des Angebots an Spielflächen
Förderung von Bildung, Kultur und Sport
Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Zielgruppen
Schüler, Lehrende, Eltern, Einwohnerschaft, Vereine, Einwohnerschaft
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Baden-Württemberg
Kostenstellen
21101500 Vorkostenstelle Digitalpakt
21101501 Vorkostenstelle Abt. 501

21101599 Vorkostenstelle geschäftsführendes
Rektorat
21505000 Bildungsregion

Haushaltsplan 2024
THH3
21
2150

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

521,25

0

700

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

521,25

0

700

12

-

Personalaufwendungen

207.428,43-

239.400-

267.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

16.812,90-

50.750-

76.300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

20.000-

18.000-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

0,00

0

27.000-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

0,00

0

0

7.945,80-

18.000-

16.200-

0,00

250-

200-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

3.170,80-

8.500-

7.700-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

5.696,30-

4.000-

7.200-

37.006,00-

21.500-

21.500-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710100 Schulveranstaltungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

11.725,75-

30.500-

25.300-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

272.973,08-

342.150-

390.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

272.451,83-

342.150-

389.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

86.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

16,50-

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

16,50-

0

86.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

272.468,33-

342.150-

302.600-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

21101501

Erstellen eines Verpflegungskonzepts für Kindertageseinrichtungen und
Schulen

Haushaltsplan 2024
THH3
21
2150
21101500

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben
Vorkostenstelle Digitalpakt

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

0

0

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

0,00

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

0,00

0

0

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Haushaltsansätze im Rahmen des Digitalpakts sind nicht wie im
Vorjahr auf der Vorkostenstelle, sondern dezentral auf den jeweiligen
(Schul-)Kostenstellen und Investitionsaufträgen veranschlagt. Auf die
Erläuterungen bei den entsprechenden Maßnahmen wird verwiesen.

Haushaltsplan 2024
THH3

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

4.400.851,19

4.471.600

4.602.350

0

8.392.828,43-

9.257.050-

9.352.050-

0

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.991.977,24-

4.785.450-

4.749.700-

0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

6.009.168,00

3.466.700

670.000

0

2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.009.168,00

3.466.700

670.000

0

6.839.781,20-

3.660.100-

3.750.600-

3.000.000-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

120.720,28-

224.500-

0

0

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

10.000,00-

0

0

0

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

14.263,34-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.984.764,82-

3.884.600-

3.750.600-

3.000.000-

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

975.596,82-

417.900-

3.080.600-

3.000.000-

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

4.967.574,06-

5.203.350-

7.830.300-

3.000.000-

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12

-

14
15

Haushaltsplan 2024

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I21100010202

Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahme Schulgipfel

I21100010501

Friedrichschule – Erweiterung (Schulgipfel)

I21100010604

Theodor-Heuss-Schule - Erweiterung

I21100010906

Max-Planck-Gymnasium – Überdachung Radabstellplätze

I21100030032

Luisenschule Industriehof - Grünfläche

I21100050500

Friedrichschule – Förderung Schulgipfel

I21105010004

Grundschule Mietersheim – Errichtung Containeranlage

I21105050001

Grundschule Mietersheim – Förderung Containeranlage

I21106010004

Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach

I21107010005

Grundschule Sulz – Herstellung behinderteng. Zugang

I21107010006

Grundschule Sulz – Einbau Brandmeldeanlage

I21107010007

Grundschule Sulz - Fahrradständer

I21107010008

Grundschule Sulz Turnhalle - Fahrradständer

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211001

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010001: Eichrodtschule -Maßnahmen Schulbaugipfel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

4.600.000-

0

0

0

0

0

0

1.000.000-

1.100.000-

2.500.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010002: Eichrodtschule -Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

17.672-

17.672-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010201: EDV-Verkabelung DigitalPakt JPH-Schule
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

104.000-

0

8.000-

0

104.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010202: Joh.-Pet.-Heb.-Schule -Maßn. Schulgipfel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.400.000-

0

134.000-

0

800.000-

0

1.000.000-

1.000.000-

1.600.000-

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010300: Luisensch. Neuwerkhof -Maßnah. KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

250.088-

227.088-

266.850-

13.499-

23.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010301: Luisenschule Industriehof -Maßnahmen SSF
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.041.740-

951.740-

484.200-

875.214-

90.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010302: Luisenschule Neuwerk. -Maßn. DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

8.009-

8.009-

115.950-

8.009-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010303: Luisenschule Industr. -Maßn. DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

16.016-

16.016-

176.950-

16.016-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010400: Schutterlindenbergsch. -Maßna. KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

975.581-

975.581-

436.400-

172.348-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010401: Schutterlindenbergsch. -Raumluftfilter
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

27.049-

27.049-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100011000: EDV-Verkabelung DigitalPakt GS Ger.Vorst
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

4.663-

4.663-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100030020: Neugestaltung Außenanlage JPH-Schule
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

470.000-

0

0

0

70.000-

0

0

400.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100030032: Luisenschule Industr. - Grünfläche
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

70.000-

0

0

0

0

70.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Wiederherstellung der Grünflächen nach Fassadensanierung.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100030040: Verbesser. Schulhof Schutterli.bergsch.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

27.032-

27.032-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050000: Eichrodtschule -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

35.100

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050001: Eichrodtschule -Förderung Schulgipfel
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

920.000

0

0

0

0

0

0

200.000

220.000

500.000

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050100: Gerolds. Vorstadt -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

4.800

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050200: Johann-Peter-Heb. -Förderung Schulgipfel
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

480.000

0

0

0

160.000

0

0

320.000

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050201: Johann-Peter-Heb. -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

131.600

0

0

0

131.600

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050300: Förderung KInvFG II -Luisens. Neuwerkhof
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

292.400

209.700

18.700

139.200

82.700

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050301: Förderung SSF -Luisenschule Industriehof
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

137.600

137.600

34.400

124.100

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050302: Luisen. Neuwerkhof-Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

99.200

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050303: Luisen. Industrie.-Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

214.400

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050400: Förderung KInvFG II -Schutterlindenbergs
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

523.196

523.196

29.900

130.500

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050401: Schutterl.bergsch.-Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

72.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050402: Schutter.bergsch.-Förder. Raumluftfilter
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

13.938

13.938

0

13.938

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100000: Erwerb Anlagevermögen Eichrodtschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.089-

1.089-

0

1.089-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100001: Erwerb EDV-Ausstattung Eichrodtschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

19.956-

19.956-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100100: Erwerb Anlagevermögen Geroldseckerschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

19.299-

19.299-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100101: Erwerb EDV-Ausst. Geroldseckerschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

17.124-

17.124-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100200: Erwerb AV Johann-Peter-Hebel-Schule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.278-

1.278-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100201: Erwerb EDV Johann-Peter-Hebel-Schule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.846-

3.846-

0

1.145-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100202: EDV i.R.d. DigitalPakt - JPH-Schule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

60.500-

0

0

0

60.500-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100300: Erwerb Anlagevermögen Luisenschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.294-

1.294-

0

1.294-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100301: Erwerb EDV-Ausstattung Luisenschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.700-

2.700-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100302: EDV i.R.d. DigitalPakt -Luisenschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

0

0

75.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100400: Erw. Anlageverm. Schutterlindenbergsch.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

17.445-

17.445-

4.200-

8.454-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100401: Erwerb EDV Schutterlindenbergschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.702-

6.702-

0

1.970-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100402: EDV i.R.d. DigitalPakt -Schutterl.bergs.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

0

0

90.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100109501: Erwerb Anlagevermögen Abt. 501
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.189-

1.189-

0

0

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

4.527-

4.527-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100109999: Pauschale für Grundschulmöbel und EDV
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

280.000-

0

0

0

70.000-

0

0

70.000-

70.000-

70.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21102010000: Schulgebäude KHW -Raumluftfiltergerät
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.508-

4.508-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21102010001: Schulgebäude KHW -Barrierefreier Zugang
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

17.252-

17.252-

0

17.252-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21102050000: Schulgeb. KHW -Förderung Raumluftfilter
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

2.323

2.323

0

2.323

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21103010000: GS Kuhbach EDV-Verkabelung DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.590-

6.590-

11.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21104010000: bauliche Maßnahme DigitalPakt GS Langenw
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

145.000-

0

0

0

145.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21104050000: GS KHW/Langenwink.-Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

127.200

0

10.000

0

127.200

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21104100000: Erwerb AV Grundschule Langenwinkel
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

7.997-

7.997-

0

3.106-

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

3.957-

3.957-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21104100001: Erwerb EDV Grundschule Langenwinkel
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.700-

2.700-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21104100002: EDV i.R.d.DigitalPakt -GS KHW/Langenwin.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

14.000-

0

12.500-

0

14.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21105010001: GS Mietersh. EDV-Verkabelung DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

148.782-

39.782-

0

33.931-

109.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21105010004: GS Mietersh. Errichtung Containeranlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.980.000-

0

0

0

250.000-

1.730.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Erläuterungen:
Ansatz für die Errichtung einer Containeranlage an der Grundschule Mietersheim.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21105050000: GS Mietersheim - Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

87.200

0

0

0

87.200

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21105050001: GS Mietersheim - Förderung Containeranl.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

390.000

0

0

0

0

390.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwartete Fördermittel für die Schulerweiterung Mietersheim in Hybridmodulbauweise.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21105100001: Erwerb EDV Grundschule Mietersheim
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.803-

9.803-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21106010000: GS Reichenbach -Maßnahmen SSF
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

734.064-

734.064-

66.200-

61.981-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106010001: GS Reichenbach -Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

103.957-

103.957-

81.900-

91.490-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106010002: GS Reichenbach Überdachung Pausenhof
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

536-

536-

89.450-

536-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106010003: GS Reichenbach Trennung Foyer&Geschosse
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

16.601-

16.601-

8.350-

16.601-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21106010004: Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

400.000-

0

0

0

200.000-

200.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Bereitstellung von Planungsmittel für den Neubau einer Schule/Kita für Reichenbach und Kuhbach.
Eine weitere Mittelbereitstellung erfolgt nach der Planphase.
Zuletzt berücksichtigte Variante C2 im Haushaltsplan 2023:
Umbau/Erweiterung der Schule Reichenbach zur Aufnahme der KiTa
Neubau „Breitmattenschule“: 3-zügige Grundschule mit 1 Feld-Schulturnhalle
Umbau Schule Kuhbach zur reinen Kita-Nutzung (5-gruppig)
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21106050000: Förderung Maßnahmen SSF -GS Reichenbach
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

234.200

171.200

62.500

0

63.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106050001: GS Reichenbach -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

174.800

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21106100000: Erwerb AV Grundschule Reichenbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.255-

9.255-

0

5.362-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106100001: Erwerb EDV Grundschule Reichenbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.682-

3.682-

0

982-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106100002: EDV i.R.d. DigitalPakt -GS Reichenbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

0

0

60.500-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010000: GS Sulz -Maßnahmen KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

563.371-

130.771-

1.456.750-

30.186-

432.600-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21107010001: GS Sulz -Umbau UG Ü3-Unterbringung Kiga
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

718.914-

718.914-

0

518.915-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010002: GS Sulz -Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

5.052-

5.052-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010003: GS Sulz -Herstellung 2. Rettungsweg
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

238.000-

0

227.000-

0

238.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010005: GS Sulz-Herstellung behinderteng. Zugang
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

66.200-

0

0

0

0

66.200-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz für die Herstellung eines behindertengerechten Zugangs (Rampe) beim Haupteingang.

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21107010006: GS Sulz - Einbau Brandmeldeanlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

157.500-

0

0

0

0

157.500-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010007: GS Sulz - Fahrradständer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

2.600-

0

0

0

0

2.600-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010008: GS Sulz Turnhalle - Fahrradständer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

2.200-

0

0

0

0

2.200-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107050000: Förderung KInvFG II -GS Sulz
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

189.200

33.200

285.800

0

156.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21107050001: GS Sulz -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

17.600

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107100000: Erw. Anlageverm. Grundschule Sulz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.582-

3.582-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107100001: Erwerb EDV Grundschule Sulz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.700-

2.700-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107100002: EDV i.R.d. DigitalPakt -GS Sulz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

0

0

6.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010113: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Schule
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

185.848-

185.848-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211002

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt-u.Werkrealschule u.SV m.GS

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010600: Sanierung Lehrküche Theodor-Heuss-Schule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

39.677-

39.677-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010601: Theodor-Heuss-S. Prallschutzwände Turnh.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.177-

22.177-

0

22.177-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010602: Theodor-Heuss-Schule Maßnahmen SSP
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

270.615-

270.615-

310.250-

142.199-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010603: Theodor-Heuss-Sch. Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

266.500-

0

178.600-

0

266.500-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010604: Theodor-Heuss-S. - Erweiterung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

100.000-

0

0

0

0

100.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Planungsrate für die Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211004

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschule u. Schulverbünde mit GS

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010700: Blitzschutz Fahrradabstellplätze OHV
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.497-

7.497-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010702: Otto-Hahn-Verbundschule-Umbau im Bestand
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

654.761-

654.761-

12.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010704: OHV-Schrankenanlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

10.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100030070: Außenanl. zentraler Schulhof Otto-Hahn-R
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

65.057-

65.057-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050700: Schulbaufördermittel Otto-Hahn-Verbunds.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

319.000

319.000

0

319.000

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050701: Otto-Hahn-Verbunds. -Förder. DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

183.600

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050702: Otto-Hahn-Verbunds. -Förder. Raumluftfi.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

23.231

23.231

0

23.231

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100700: Erw. Anlageverm. Otto-Hahn-Realschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

48.577-

48.577-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100701: Erwerb EDV Otto-Hahn-Realschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.667-

8.667-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100101202: Verbund OHR/THS -Erwerb f. Umbau Bestand
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.324-

6.324-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211006

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010800: Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.032.066-

5.623.066-

499.100-

1.348.419-

409.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010802: Scheffel-Gymn. -Erweiterung Lehrerzimmer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

217.726-

217.726-

145.350-

103.289-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010900: Max-Planck-Gymn. -Maßnahmen KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.174.248-

8.724.248-

1.187.950-

3.300.882-

450.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010902: Max-Planck-Gymn. -Kameraüberwachung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

20.253-

20.253-

2.700-

20.253-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010904: Max-Planck-Gymn. -Raumluftfiltergerät
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

36.066-

36.066-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010906: Max-Planck-Gymn.-Überd. Radabstellplätze
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.100-

0

0

0

0

22.100-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Überdachung der Radabstellanlagen beim Max-Planck-Gymnasium
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100030080: Verbesserung Innenhof Scheffel-Gymnasium
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

60.000-

0

0

0

60.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050800: Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

3.827.672

2.713.672

539.800

228.200

1.114.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050801: Scheffel-Gymnas. -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

36.100

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050900: Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymna.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

5.395.400

3.850.400

0

1.294.900

1.545.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050901: Schulbaufördermittel Max-Planck-Gymnas.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

38.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050902: Max-Planck-Gymn. -Förder. Raumluftfilter
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

18.585

18.585

0

18.585

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100800: Erwerb AV Scheffel-Gymnasium
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.684-

6.684-

0

6.684-

0

0

0

0

0

0

14.274-

14.274-

0

3.546-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100801: Erwerb EDV Scheffel-Gymnasium
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

44.810-

44.810-

0

5.546-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100802: EDV i.R.d. DigitalPakt -Scheffel-Gymnas.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

24.392-

24.392-

2.900-

24.392-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100900: Erw. Anlageverm. Max-Planck-Gymnasium
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

36.819-

36.819-

0

4.271-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100901: Erwerb EDV Max-Planck-Gymnasium
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

33.696-

33.696-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH3
21
211010

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010501: Friedrichschule -Erweiter. (Schulgipfel)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.750.000-

0

100.000-

0

0

1.400.000-

2.000.000-

2.000.000-

2.850.000-

500.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung bzw. den Umbau der Friedrichschule (Schulgipfel).
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010502: Friedrichschule -Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

14.458-

1.458-

0

1.458-

13.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100030050: Außenanlage Friedrichschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.513-

8.513-

0

8.513-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050500: Friedrichschule -Förderung Schulgipfel
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

1.250.000

0

0

0

0

280.000

0

400.000

570.000

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwartete Fördermittel im Rahmen des Schulgipfels für die Friedrichschule.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100500: Erwerb Anlagevermögen Friedrichschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

40.540-

40.540-

6.350-

2.806-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100501: Erwerb EDV Friedrichschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

28.992-

28.992-

0

13.916-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100502: EDV i.R.d. DigitalPakt -Friedrichschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

0

0

5.500-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH3
21
212002

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21200010000: Gutenbergschule -Maßnahmen SSP
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

46.025-

46.025-

292.350-

46.025-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200010001: Gutenbergschule -Erweiter. (Schulgipfel)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

53.184-

53.184-

96.450-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200010002: Gutenbergschule -Erwerb Containeranlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

479.135-

479.135-

0

48.056-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21200010003: Gutenbergschule -EDV-Verkabel. DigitalP.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.805-

22.805-

1.100-

13.065-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200010004: Gutenbergschule -Raumluftfiltergeräte
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.508-

4.508-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200050000: Gutenbergschule -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

19.200

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200050001: Gutenbergschule -Förderung Raumluftfilt.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

2.323

2.323

0

2.323

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21200100000: Erw. Anlagevermögen Gutenbergschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

17.148-

17.148-

0

1.467-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200100001: Erw. EDV-Ausstattung Gutenbergschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.946-

4.946-

0

1.049-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21500059000: Schadensersätze Anlagevermögen Schulen
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

703

703

0

703

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 4
Kultur
2520
2521
2530
2620
2630
2710
2720
2810
2910

Kommunale Museen
Stadtarchiv
Zoologische und Botanische Gärten
Musikpflege
Musikschule
Volkshochschule und Abendschulen
Bibliotheken
Sonstige Kulturpflege
Förderung Kirchen /Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan 2024
THH4

lfd.
Nr.

Kultur

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

7

3

1.059.603,89

971.000

1.027.000

0,00

52.000

84.000

1.786.923,96

1.863.650

1.912.100

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

157.328,91

82.450

63.100

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

758.606,15

661.300

640.200

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

3.762.462,91

3.630.400

3.726.400

12

-

Personalaufwendungen

4.055.322,96-

4.291.600-

4.323.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.636.563,31-

1.747.350-

1.794.650-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

224.986,83-

150.900-

127.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42.496,33-

44.700-

60.900-

3.905,17-

7.600-

2.700-

0,00

5.000-

2.700-

7.147,28-

23.750-

20.100-

32.112,45-

31.750-

32.000-

0,00

1.000-

1.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42221600 DigitalPaket VHS

14.465,00-

0

0

134.887,51-

164.550-

166.800-

114,48-

750-

0

0,00

325.350-

396.100-

42410100 Aufwand für Heizung

91.962,60-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

64.730,97-

0

0

4.605,62-

0

0

15.513,50-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.905,57-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

3.145,36-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

56.232,70-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

10.702,04-

0

0

8.657,60-

0

0

0,00

500-

500-

42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710100 Schulveranstaltungen
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

49,99-

200-

100-

393,07-

500-

600-

819.802,61-

876.250-

883.650-

0,00

0

11.700-

39.279,80-

38.000-

34.100-

7.763,62-

14.000-

7.000-

35.940,54-

41.900-

25.400-

42750000 Lernmittel

7.452,78-

7.700-

8.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

6.309,89-

12.950-

13.600-

319,12-

503.000-

662.000-

51.262,27-

56.650-

58.250-

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.028.253,74-

1.963.750-

2.006.300-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

7.771.721,40-

8.562.350-

8.844.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

4.009.258,49-

4.931.950-

5.118.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

320.858,58

311.000

322.200

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

522.326,07-

496.250-

521.600-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

201.467,49-

185.250-

199.400-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

4.210.725,98-

5.117.200-

5.317.800-

Haushaltsplan 2024
THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2520 „Kommunale Museen“
Produkte








25.20.01 Pflege des Museumsguts
25.20.02 Dauerausstellungen
25.20.03 Sonderausstellungen
25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06 Museumsshop
25.20.07 Marketing

Verantwortung
Abt. Kultur, Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung/Ziele
















Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen
und erschließen;
Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion,
Aufsammlungen, Ausgrabungen);
Erstellung eigener Publikationen
Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;
Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende
und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung, Publikation
Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen,
Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden etc.;
Organisation von Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;
Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und
außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden;
Kooperation mit Fördervereinen
Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe;
Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv
Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten,
Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpachtet (25.20.07)
Betreuung und Erstellung von Publikationen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware,
Geschenkartikel usw.
Betreuung und Koordination der Presse- und redaktionellen Arbeit

Ziele









Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener
und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
Vernetzung und Kooperation mit Dritten

Haushaltsplan 2024







Erweiterung und Begleitung des Bildungs- und Museumsangebotes
Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel
Erinnerungswert/Publikumsbindung
Steigerung des Bekanntheitsgrades
Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten
Werbung

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren, Institutionen, Einwohner, Touristen
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelfallentscheidung durch die
Verwaltung
Kostenstellen
25205000 Stadtgeschichtliches Museum
25205001 Museumsshop
25205002 Museumscafé
25205003 Villa Jamm
25205004 Kunstaustellungen

25205005 Sonderausstellungen
25205006 Jahrbuch Geroldsecker Land
25205007 Storchenturm
25205008 Römeranlage
25205009 Stadtgeschichtliches Museum –
Öffentlichkeitsarbeit

Gebäude
11243045 Kreuzstr. 6 Stadtgeschichtliches
Museum Tonofenfabrik
11243087 Bürgerpark Mauerweg Römisches
Streifenhaus

11243907 Museumsdepot Waldhornstraße

Haushaltsplan 2024
THH4
25
2520

lfd.
Nr.

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

20.743,02

13.500

18.500

0,00

52.000

84.000

9.584,35

17.600

17.600

92.660,16

54.000

30.200

9.313,81

0

5.000

132.301,34

137.100

155.300

Personalaufwendungen

504.653,69-

550.800-

494.300-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

365.584,49-

325.350-

310.350-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

52.978,79-

16.800-

17.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

22.646,21-

28.000-

30.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

211,00-

600-

500-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

299,65-

3.000-

1.800-

8.609,80-

2.000-

1.800-

40.032,73-

40.000-

40.750-

42320000 Leasing

0,00

750-

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

90.700-

88.100-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42410100 Aufwand für Heizung

3.285,15-

0

0

16.342,46-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

448,33-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

265,12-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

692,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

248,27-

0

0

46.514,79-

0

0

3.084,43-

0

0

164.817,32-

138.500-

120.000-

5.108,44-

5.000-

9.600-

1,00-

503.000-

662.000-

42410200 Aufwand für Strom

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

119.284,79-

77.900-

63.500-

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

989.523,97-

1.457.050-

1.530.150-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

857.222,63-

1.319.950-

1.374.850-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

857.222,63-

1.319.950-

1.374.850-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

25205002

Über das Museumscafé werden auch Veranstaltungen wie
„MuseumsBar“ oder „Kulturstammtisch“ abgerechnet.

25205005

u.a. Mittel für Sonderausstellungen, Kanada-Rundweg – Rundweg zum
Jubiläum „30 Jahre Abzug der Kanadier“

25205010

Burgheim-Chronik

Haushaltsplan 2024
THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2521 „Archiv“
Produkte




25.21.01 Pflege der Archivbestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Verantwortung
Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen
Kurzbeschreibung















Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem
Archivgut;
Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
Benutzerberatung und -betreuung;
Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
Fertigung von Reproduktionen;
Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
Vergabe von Preisen und Stipendien

Ziele






Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen;
Nutzbarmachung der Überlieferung
Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
Bildungsarbeit

Zielgruppen
Facheinheiten, Einwohnerschaft, Bürger, Schüler, Studenten
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Landesarchivgesetz, Archivordnung für das Stadtarchiv,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
25215000 Stadtarchiv

25215001 Stadthistorik

Haushaltsplan 2024
THH4
25
2521

lfd.
Nr.

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

0

42.500

545,75

500

1.100

72,40

0

1.050

618,15

500

44.650

100.509,01-

105.600-

140.900-

2.709,78-

7.350-

74.950-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

250-

200-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

250-

400-

746,28-

850-

850-

0,00

5.000-

71.500-

42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV

1.963,50-

1.000-

2.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.707,94-

3.850-

7.900-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

105.926,73-

116.800-

223.750-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

105.308,58-

116.300-

179.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

105.308,58-

116.300-

179.100-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

25215000

u.a. Langsdorfftagung

Haushaltsplan 2024
THH4
25
2530

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2530 „Zoologische und Botanische
Gärten“
Produkte






25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren
25.30.02 Bereitstellung der Infrastrukturanlagen
25.30.05 Veranstaltungen
25.30.06 Marketing
25.30.07 Versorgungs- und sonstige Einrichtungen

Verantwortung
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt; Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung










Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im
natürlichen Lebensumfeld
Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen
etc.
Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z. B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür) sowie
Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter, auch außerhalb des Betriebsgeländes
Leitbild- und Imageentwicklung für den Stadtpark;
Öffentlichkeitsarbeit;
Betreuung von Paten und Sponsoren;
Abwicklung von Vermächtnissen
Betrieb und Verpachtung von Gaststätten, Kiosken, Shops, Spieleinrichtungen, sonstige Vermietungen und
Verpachtungen von Flächen und Räumlichkeiten

Ziele











Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im
natürlichen Lebensumfeld
Nutzerfreundliche und barrierefreie Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen
Zweckorientierte, abwechslungsreiche und ökologische Anlagengestaltung
Imagepflege
Besucherwerbung
Dauerhafte Kundenbindung
Imagegewinn
Gewinnung von Paten und Sponsoren
Bereitstellung attraktiver und nachfrageorientierter Infrastruktureinrichtungen zur Versorgung der Besucher

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren, Paten, Sponsorenschaft, Öffentlichkeit, insbesondere
Bevölkerung und Gäste

Haushaltsplan 2024
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat oder Verwaltung, Satzung für den Stadtpark
Kostenstellen
25305001 Stadtpark
25305003 Stadtpark Veranstaltungen

25305004 Marketing Stadtpark

Gebäude
11243038 Kaiserstr. 101 Stadtpark
11243039 Kaiserstr. 103 Stadtpark Orangerie
11243040 Kaiserstr. 103 Stadtpark Kiosk

11243041 Kaiserstr. 103 Weinstube im Stadtpark
11243093 Kaiserstr. 103 Villa Jamm

Haushaltsplan 2024
THH4
25
2530

lfd.
Nr.

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

159.102,19

165.000

205.000

16.319,71

4.600

8.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

175.421,90

169.600

213.000

12

-

Personalaufwendungen

185.396,15-

190.700-

146.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

157.936,38-

173.100-

231.100-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

45.167,61-

33.600-

35.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.614,45-

4.700-

7.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

750-

700-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

5.000-

2.700-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

0

500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

0

900-

42310000 Mieten und Pachten

6.491,45-

0

0

0,00

118.850-

179.800-

42410100 Aufwand für Heizung

45.749,53-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

30.989,77-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.176,72-

0

0

12.882,81-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

6.364,87-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

2.686,62-

0

0

548,29-

0

0

49,99-

200-

100-

1.936,03-

5.000-

2.300-

278,24-

5.000-

1.500-

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

652.421,10-

654.000-

655.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

995.753,63-

1.017.800-

1.032.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

820.331,73-

848.200-

819.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

6.625,00

7.000

7.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

6.625,00-

7.000-

7.000-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

29

=

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

820.331,73-

848.200-

819.200-

Haushaltsplan 2024
THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2620 „Musikpflege“
Produkt


26.20.04 Förderung der Musik

Verantwortung
Abt. Kultur
Kurzbeschreibung
Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
Ziele




Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Zielgruppen
Musik- und Gesangsvereine, Musikanten, Musikvereinigungen und –gruppen, Ausschüsse, Evangelisches
Bezirkskantorat
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Kostenstelle
26205000 Musikpflege

Haushaltsplan 2024
THH4
26
2620

lfd.
Nr.

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.616,24

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

2.616,24

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.358,66-

6.200-

6.100-

122,50-

0

0

5.236,16-

6.200-

6.100-

30.512,43-

36.500-

33.600-

0,00

650-

900-

42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

35.871,09-

43.350-

40.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

33.254,85-

43.350-

40.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

33.254,85-

43.350-

40.600-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

26205000

(Regel-)Zuschüsse für Musik- und Gesangsvereine

Haushaltsplan 2024
THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2630 „Musikschulen“
Produkte







26.30.01 Elementarer Unterricht
26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Verantwortung
Musikschule
Kurzbeschreibung

















Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:
− Musikalische Früherziehung
− Eltern-Kind-Gruppen
− Musikalische Grundausbildung
− Singklassen
− Orientierungsangebote und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und
Bewegungserziehung;
Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen,
Kirchen und freien Gruppen
Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom
Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:
− Instrumental- und Vokalunterricht
− Ensemble-/Ergänzungsunterricht
− Studienvorbereitung und andere Angebote;
Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden
Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen
Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht);
Komposition;
Medienunterricht;
Unterricht in darstellenden Künsten u. a.
Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige);
Öffentliche Veranstaltungen;
Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen,
Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe
Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen,
Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;
Vermietung von Räumen

Ziele






Öffnung zur Musik
Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
Erlernen des Singens
Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Haushaltsplan 2024








Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten
Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
Bereicherung des kulturellen Angebots
Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
Bereicherung des kulturellen Angebots
Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum
Musikunterricht zu erleichtern
Förderung des örtlichen Musiklebens

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schüler, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlagen
Jugendbildungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung, Entgeltordnung
für die Benutzung städtischer Veranstaltungsräume
Kostenstelle
26305000 Musikschule
Gebäude
11243047 Lotzbeckstr. 20 Altes Schefffel

11243050 Lotzbeckstr. 20 Orchestersaal

Haushaltsplan 2024
THH4
26
2630

lfd.
Nr.

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

241.413,38

245.000

245.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

705.646,33

770.000

760.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

4.824,35

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

144.090,38

151.500

125.000

1.095.974,44

1.166.500

1.130.000

12

-

Personalaufwendungen

1.120.482,82-

1.161.800-

1.223.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

187.660,41-

166.700-

163.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

65.183,45-

26.300-

27.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

766,08-

3.700-

3.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

2.761,59-

450-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

6.749,67-

11.000-

9.900-

16.247,83-

20.000-

18.000-

2.932,48-

2.000-

3.000-

0,00

35.150-

51.400-

22.370,91-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

2.626,49-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.318,05-

0

0

750,19-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.574,37-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.163,31-

0

0

698,37-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

2.147,15-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

3.742,67-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

21.322,54-

32.100-

18.000-

0,00

0

11.700-

2.865,71-

3.000-

3.000-

31.833,86-

32.500-

16.000-

605,69-

500-

500-

0,18-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

42710100 Schulveranstaltungen
42720000 Aufwendungen für EDV
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

353.976,46-

362.550-

399.350-

1.662.119,87-

1.691.050-

1.786.350-

566.145,43-

524.550-

656.350-

90.263,11

75.000

90.200

133.313,11-

118.050-

140.800-

43.050,00-

43.050-

50.600-

609.195,43-

567.600-

706.950-

Haushaltsplan 2024
THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschule und Abendschulen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2710 „Volkshochschulen“
Produkte











27.10.01 Kurse und Lehrgänge
27.10.02 Einzelveranstaltungen
27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
27.10.04 Ausstellungen
27.10.05 Prüfungen
27.10.06 Sonderveranstaltungen
27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27.10.08 Weiterbildungsberatung
27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Verantwortung
Volkshochschule
Kurzbeschreibung










Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
− Politik – Gesellschaft – Umwelt
− Kultur – Gestalten
− Gesundheit
− Sprachen
− Arbeit – Beruf
− Grundbildung - Schulabschlüsse
Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHSVerbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
Jährlich wechselnde Sonderveranstaltungen
SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.,
Integrationskurse (i.d.R. Deutsch-Sprachkurse), Firmenmaßnahmen
Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den
vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung
Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Ziele









Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen
und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und
dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu
werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)
Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort
Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen
und Objekten
Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
Werden im Einzelfall definiert
Integration, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern, Betriebliches Gesundheitsmanagement;
Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024



Ermöglichen und Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen
Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit
und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Zielgruppen
Unternehmen, Kommunen, Soziale Einrichtungen, Migranten, Frauen, Kinder, Arbeitsuchende, Analphabeten, Schüler
und Studenten, Auszubildende, Berufstätige, Erwachsene, Bildungseinrichtungen, am gesellschaftlichen Prozess
Beteiligte
Auftragsgrundlagen
Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in BW, Volkshochschulgesetz, (Kooperations-) Vereinbarungen mit
Kommunen und Institutionen, Satzung für die Volkshochschule Lahr, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat,
Einzelbeauftragung Verwaltungsverfügung, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Zuwanderungsgesetz,
Vertragliche Vereinbarungen mit Auftraggeber
Kostenstellen
27101000 Vorkostenstelle Digitalpakt
Abendschule
27105000 VHS – Kurse und Lehrgänge
27105010 VHS – Auftrags- und
Vertragsmaßnahmen
Gebäude
11243033 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug VHS

27105020 Abendrealschule
27105030 Abendgymnasium

Haushaltsplan 2024
THH4
27
2710

lfd.
Nr.

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschule und Abendschulen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

773.447,49

709.000

720.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

688.293,33

601.050

615.900

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.046,03

100

100

601.655,72

508.100

508.500

0,00

0

0

2.064.442,57

1.818.250

1.844.500

1.239.607,89-

1.292.100-

1.271.900-

220.287,64-

229.750-

235.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

39.972,64-

20.000-

21.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.574,93-

0

11.300-

280,48-

300-

300-

0,00

5.000-

4.500-

2.351,91-

5.000-

5.000-

0,00

1.000-

1.000-

42221600 DigitalPaket VHS

14.465,00-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

64.087,43-

89.000-

87.000-

28,80-

0

0

0,00

31.850-

30.900-

42410100 Aufwand für Heizung

8.805,19-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

6.816,70-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

949,29-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

638,10-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

622,80-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

682,12-

0

0

2.326,00-

0

0

788,20-

0

0

2.146,60-

0

0

393,07-

500-

600-

52.621,98-

51.000-

47.700-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42720000 Aufwendungen für EDV

95,80-

0

0

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

7.763,62-

7.000-

7.000-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

4.106,68-

9.400-

9.400-

42750000 Lernmittel

7.452,78-

7.700-

8.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

317,52-

2.000-

1.800-

-

Abschreibungen

269,00-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

28

=

29

=

15

814.548,43-

769.500-

791.800-

2.274.712,96-

2.291.350-

2.299.200-

210.270,39-

473.100-

454.700-

103.388,84

108.000

103.500

Aufwendungen für interne Leistungen

261.806,33-

250.200-

252.300-

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

158.417,49-

142.200-

148.800-

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

368.687,88-

615.300-

603.500-

Haushaltsplan 2024
THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Produktbeschreibungen zur Produktgruppe 2720 „Bibliothek“
Produkte








27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften
26.20.05 Informationsdienste
26.20.06 Programmarbeit
26.20.07 Bibliotheksführungen

Verantwortung
Mediathek
Kurzbeschreibung








Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für
systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für die Schöne Literatur (Belletristik), Kinder- und
Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch) sowie der technischen Geräte, die für die
Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind;
Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;
Erteilung von Informationen
Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die
Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Ziele







Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-,
Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der
Medienvielfalt
Leseförderung
Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
Vermittlung von Impulsen, Informationskompetenz und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur,
Theater, Musik, aktuellen Themen

Zielgruppen
Kinder, Schüler und Studenten, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Institutionen, Erziehende, Pädagogen, Migranten
Auftragsgrundlagen
Satzung der Mediathek, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Kostenstelle
27205000 Mediathek
Gebäude
11243034 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug Mediathek

Haushaltsplan 2024
THH4
27
2720

lfd.
Nr.

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

24.000,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

62.748,16

75.000

73.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

434,56

50

50

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

87.182,72

75.050

73.050

12

-

Personalaufwendungen

502.306,18-

462.600-

523.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

185.693,36-

208.150-

186.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

15.035,92-

12.600-

13.300-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

9.254,50-

4.100-

4.200-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

2.000-

900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

4.212,51-

3.000-

4.500-

42310000 Mieten und Pachten

1.027,44-

0

2.500-

85,68-

0

0

0,00

25.250-

23.500-

42410100 Aufwand für Heizung

5.216,36-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

5.213,79-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

460,40-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

564,05-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

484,40-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

628,98-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

181,50-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

787,42-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

1.926,28-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

106.259,34-

120.000-

108.000-

34.354,79-

34.000-

29.100-

0,00

7.000-

0

48,94-

0

0

42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

23.773,92-

21.500-

18.800-

711.822,40-

692.250-

728.700-

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

624.639,68-

617.200-

655.650-

103.046,45

104.000

104.000

103.046,45-

104.000-

104.000-

0,00

0

0

624.639,68-

617.200-

655.650-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

27205000

Im Ansatz finden sich auch Mittel für die Literaturtage „Orte für Worte“
sowie für den Mundart-Literaturpreis „Lahrer Murre“.

Haushaltsplan 2024
THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2810 „Sonstige Kulturpflege“
Produkte




28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Verantwortung
Abt. Kultur
Kurzbeschreibung









Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung,
Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;
Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen;
Institutionelle oder Projektförderung
Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen im Theater und Konzertbereich und Verleihung von
Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten (freie örtliche/regionale sowie kommunale/regionale Kulturträger
und Institutionen, u.a.),
Ausstellungen im Innen- und Außenbereich
Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten in Printform und im Internet,
Informationsveranstaltungen u. a.
Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer
Kulturträger

Ziele










Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Förderung von Künstlern/-innen
Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
Herausheben / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise
Darstellung des kulturellen Angebots
Kulturelle Werbung für die Kommune
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Zielgruppen
Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
Kostenstellen
28105000 Theater- und Konzertaufwand
28105010 Puppenparade

28105020 Kulturförderung
28105030 Städtische Galerie (Kunst öffentlicher Raum)

Gebäude
11243032 Kaiserstr. 1 Altes Rathaus; 11243059 Obertorstr. 2

Haushaltsplan 2024
THH4
28
2810

lfd.
Nr.

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

0,00

3.500

1.000

161.003,85

234.500

239.500

41.971,70

23.700

23.700

930,00

1.700

1.700

203.905,55

263.400

265.900

Personalaufwendungen

402.367,22-

528.000-

523.100-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

511.332,59-

627.400-

583.550-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

6.648,42-

38.400-

8.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.640,16-

4.200-

4.600-

652,10-

5.150-

500-

97,96-

2.500-

2.300-

690,40-

1.500-

1.400-

19.447,20-

32.700-

32.700-

0,00

23.550-

22.400-

42410100 Aufwand für Heizung

6.535,46-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

2.741,76-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

252,83-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

413,23-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

532,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

422,68-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

147,17-

0

0

1.208,22-

0

0

293,76-

0

0

0,00

500-

500-

467.609,24-

518.450-

510.050-

42720000 Aufwendungen für EDV

0,00

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

450-

200-

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

17

-

Transferaufwendungen

20.749,84-

20.150-

24.650-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

60.461,10-

71.800-

67.250-

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

994.910,75-

1.247.350-

1.198.550-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

791.005,20-

983.950-

932.650-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

17.535,18

17.000

17.500

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

17.535,18-

17.000-

17.500-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

791.005,20-

983.950-

932.650-

Haushaltsplan 2024
THH4
29
2910

Kultur
Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2910 „Förderung von
Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften“
Produkt

 29.10. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Verantwortung
Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt
Kurzbeschreibung




Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung
kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Buchungshinweis
Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden
Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.
Kostenstelle
29105000 Förderung Kirchen
Gebäude
11243090 Christuskirche

Haushaltsplan 2024
THH4
29
2910

lfd.
Nr.

Kultur
Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

3.350-

3.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

3.200-

3.400-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

150-

100-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.080,00-

2.000-

1.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.080,00-

5.350-

5.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.080,00-

5.350-

5.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.080,00-

5.350-

5.300-

Haushaltsplan 2024
THH4

lfd.
Nr.

Kultur

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

3.768.028,21

3.578.400

3.642.400

0

7.795.533,23-

8.059.350-

8.182.800-

0

4.027.505,02-

4.480.950-

4.540.400-

0

95.000,00

0

0

0

95.000,00

0

0

0

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

188.762,91-

0

0

0

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

121.546,39-

37.000-

41.000-

0

15

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

1.440,41-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

311.749,71-

37.000-

41.000-

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

216.749,71-

37.000-

41.000-

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

4.244.254,73-

4.517.950-

4.581.400-

0

Haushaltsplan 2024

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 4 „Kultur“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I25200100000

Erwerb Kunstgegenstände

I25200100010

Erwerb Anlagevermögen Stadtgeschichtliches Museum

I26300100000

Erwerb Anlagevermögen Musikschule

I27100100000

Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule

I27200100000

Erwerb Anlagevermögen Mediathek

Haushaltsplan 2024
THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I25200100000: Erwerb Kunstgegenstände
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

122.987-

62.987-

0

36.500-

12.000-

12.000-

0

12.000-

12.000-

12.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25200100010: Erwerb AV Stadtgeschichtliches Museum
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

56.381-

31.381-

0

0

5.000-

5.000-

0

5.000-

5.000-

5.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH4
25
2530

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I25300030000: Sonnensegel Stadtpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.158-

1.158-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25300030001: Verlegung Huftiere (Neukonzeption)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

170.187-

170.187-

0

170.187-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25300030002: Aufstallungsschuppen freilebende Vögel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

19.235-

19.235-

0

19.235-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I25300050000: Zuwend. Stadtpark Neukonzept. Huftiere
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

85.000

85.000

0

85.000

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25300100000: Musikanlage Pavillon Stadtpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

7.173-

7.173-

2.800-

7.173-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I26300050000: Landesförderung -Digitale Musikplattform
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I26300100000: Erwerb Anlagevermögen Musikschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

145.264-

91.264-

0

40.888-

10.000-

14.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ersatz- und Neuanschaffung von Musikinstrumenten und technischen Geräten u.a. für den Online-Unterricht.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I26300100001: Digitale Musikplattform Musikschule
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

188.310-

188.310-

0

0

0

0

0

0

0

0

12.955-

12.955-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

Haushaltsplan 2024
THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschule und Abendschulen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I27100050000: Zuweisungen für Volkshochschule
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

10.000

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I27100050001: Zuweisungen für VHS_Digitalpaket
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.228-

1.228-

0

1.228-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I27100100000: Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

102.340-

77.340-

0

58.546-

5.000-

5.000-

0

5.000-

5.000-

5.000-

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

1.942-

1.942-

0

1.942-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I27200100000: Erwerb Anlagevermögen Mediathek
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

38.691-

13.691-

0

1.178-

5.000-

5.000-

0

5.000-

5.000-

5.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH4
27
2730

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Sonstige Kultureinrichtungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I27300010000: Röm. Streifenhaus -kleinere Nacharbeiten
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.988-

7.988-

22.000-

7.988-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I28100010000: Altes Rathaus -Einbauküche
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.183-

4.183-

0

4.183-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5
Soziales
3140
3160
3180
3620
3630
36500101
36500102
368001

Soziale Einrichtungen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Allgemeine Förderung junger Menschen
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kooperation und Vernetzung

Haushaltsplan 2024
THH5

lfd.
Nr.

Soziales

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

3

10.165.446,95

10.185.950

10.439.100

0,00

79.900

111.900

1.330.509,65

1.511.700

1.476.550

770.918,57

786.850

799.650

2.316.218,48

414.000

452.000

0,08

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14.583.093,73

12.978.400

13.279.200

12

-

Personalaufwendungen

12.115.219,68-

13.033.400-

14.338.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.205.171,10-

2.507.450-

2.767.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

476.823,27-

571.300-

586.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

52.556,74-

69.800-

75.400-

9.677,39-

17.500-

18.400-

11.221,15-

21.100-

26.200-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

374,85-

10.000-

9.000-

92.516,49-

93.750-

91.000-

0,00

0

0

466.516,61-

499.800-

499.250-

8.905,22-

431.350-

453.800-

42410100 Aufwand für Heizung

52.503,07-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

66.494,47-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

31.986,12-

0

0

9.502,90-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

21.892,90-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

12.212,55-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

76.184,31-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

15.117,57-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

584,66-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

29.580,86-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

19.338,18-

18.650-

20.800-

2.005,58-

4.200-

5.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710100 Schulveranstaltungen
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung

17.665,75-

13.500-

16.700-

3.318,64-

0

3.200-

164.931,81-

200.150-

377.800-

230,00-

0

0

33.130,59-

24.000-

48.500-

354,62-

400-

0

11.839,09-

11.900-

10.600-

373,88-

750-

750-

53.607,07-

30.500-

64.100-

460.350,36-

488.800-

461.300-

3.374,40-

0

0

932,00-

832.500-

998.400-

14.156.103,68-

14.912.000-

15.411.300-

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

597.508,31-

547.700-

535.050-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

29.074.934,77-

31.833.050-

34.051.450-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

14.491.841,04-

18.854.650-

20.772.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

484.556,51

486.700

505.800

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

847.486,25-

850.400-

997.400-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

362.929,74-

363.700-

491.600-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

14.854.770,78-

19.218.350-

21.263.850-

Haushaltsplan 2024
THH5
31
314001

Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314001 „Soziale Einrichtungen f.
ältere Menschen“
Produkt


31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen
Ziele



Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe
Ältere Menschen
Buchungshinweis
In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die
Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen
Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.
Kostenstellen
31405002 Treffpunkt Stadtmühle
Gebäude
11243010 Treffpunkt Stadtmühle

31405008 Cafeteria Stadtmühle

Haushaltsplan 2024
THH5
31
314001

lfd.
Nr.

Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

320,00

0

0

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

79.900

111.900

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

4.710,50

4.000

4.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

6.779,13

12.000

10.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.368,00

0

0

13.177,63

95.900

125.900

12

-

Personalaufwendungen

116.585,80-

145.200-

164.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

29.693,23-

39.700-

41.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

5.428,02-

7.900-

8.300-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

975,80-

600-

700-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

100-

100-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

500-

500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

215,97-

1.500-

1.400-

42310000 Mieten und Pachten

328,16-

500-

500-

8.905,22-

16.600-

17.200-

845,39-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

246,81-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

9.222,91-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

0,00

0

0

3.418,19-

11.500-

12.200-

33,32-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

500-

500-

0,00

830.000-

996.000-

20.386,99-

19.850-

23.400-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

166.666,02-

1.034.750-

1.225.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

153.488,39-

938.850-

1.099.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

153.488,39-

938.850-

1.099.600-

Haushaltsplan 2024
THH5
31
314005

Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314005 „Soz. Einrichtungen f.
Wohnungslose“
Produkt


31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortung
Abt. Öffentliche Sicherheit
Kurzbeschreibung
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für
Obdachlose.
Ziele



Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe
Wohnungslose
Kostenstelle
31405004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsplan 2024
THH5
31
314005

lfd.
Nr.

Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

152,08-

1.100-

1.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

152,08-

1.100-

1.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

152,08-

1.100-

1.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

152,08-

1.100-

1.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Betriebskosten für die Obdachlosenunterkünfte sind bei der
Produktgruppe 12.20 „Ordnungswesen“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2024
THH5
31
314007

Soziales
Soziale Hilfen
Anschlussunterbringung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314007 „Anschlussunterbringung“
Produkt


31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Verantwortung
Abt. Öffentliche Sicherheit
Kurzbeschreibung



Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und Asylberechtigte.
In Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine
Unterkunft gefunden haben.

Ziele



Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppen
Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte
Kostenstelle
31405005 Anschlussunterbringung
Gebäude
11243917 Anschlussunterbringung

Haushaltsplan 2024
THH5
31
314007

lfd.
Nr.

Soziales
Soziale Hilfen
Anschlussunterbringung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

4.655,00

7.350

7.600

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

9.939,53

45.000

12.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

14.594,53

52.350

19.600

23.305,77-

62.400-

69.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

2.586,71-

10.000-

10.500-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

74,00-

0

0

259,56-

200-

200-

11.934,78-

37.600-

49.000-

0,00

2.100-

2.000-

42410200 Aufwand für Strom

833,65-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

644,74-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

1.769,26-

0

0

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.074,00-

10.000-

7.200-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

4.129,07-

2.500-

900-

0,00

2.500-

2.400-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

300,00-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.481,56-

14.600-

2.200-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

39.087,33-

79.500-

74.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

24.492,80-

27.150-

54.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

24.492,80-

27.150-

54.800-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11243917

Mietaufwand für die Anschlussunterbringung

Haushaltsplan 2024
THH5
31
314009

Soziales
Soziale Hilfen
Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314009 „Andere soziale
Einrichtungen“
Produkt


31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung


Soziale Einrichtungen für verschiedene Zielgruppen (alle Generationen, Menschen unterschiedlichster sozialer
und kultureller Herkunft)
- Treffpunkt Stadtmühle
- Zentrales Begegnungszentrum
- Mehrgenerationenhaus

Ziele



Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppen
 Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene und Senioren
Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistung, bei Kooperationspartnern und Einzelangeboten kommen unterschiedliche Sozialgesetzte zur
Anwendung
Kostenstellen
31405003 Zentrales Begegnungszentrum
Gebäude
11243105 Kleinfeldeleweg 10 Kita

11243910 Begegnungsräume Kita+

Haushaltsplan 2024
THH5
31
314009

lfd.
Nr.

Soziales
Soziale Hilfen
Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

56.867,22

40.000

40.000

0,00

500

0

56.867,22

40.500

40.000

48.614,18-

50.400-

111.800-

8.863,23-

15.500-

14.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

5.300-

5.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

1.000-

500-

38,72-

250-

200-

0,00

400-

400-

1.508,61-

1.600-

900-

771,28-

1.000-

1.000-

0,00

950-

1.000-

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

317,28-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.663,34-

3.000-

2.700-

564,00-

2.000-

1.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

32.298,64-

22.500-

14.600-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

89.776,05-

88.400-

140.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

32.908,83-

47.900-

100.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

14.229,74-

15.000-

15.000-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

14.229,74-

15.000-

15.000-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

47.138,57-

62.900-

115.600-

Haushaltsplan 2024
THH5
31
3160

Soziales
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3160 „Sonstige Förderung von
Trägern der Wohlfahrtspflege“
Produkt
 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung
Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu
buchen ist
Ziele
 Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
 Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
 Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
Zielgruppen
Gemeinwesensorientierte Vereine und freie Träger
Auftragsgrundlagen
Vertragsgebundene und/oder Grundsatzentscheidungen des Gemeinderats, SGB XII
Kostenstelle
31605001 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2024
THH5
31
3160

lfd.
Nr.

Soziales
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

17

-

Transferaufwendungen

0,00

0

0

109.300,00-

153.100-

133.100-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

11.009,09-

11.000-

10.700-

19

=

20

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

120.309,09-

164.100-

143.800-

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

120.309,09-

164.100-

143.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

120.309,09-

164.100-

143.800-

Haushaltsplan 2024
THH5
31
3180

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3180
„Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“
Produkte
31.80.01 Gewährung von Wohngeld
31.80.02 Soziale Vergünstungen und Sozialpässe
31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.07 Pflegestützpunkte
31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
außerhalb SGB II
 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben






Verantwortung
Abt. Bürgerservice, Abt. Kinder, Jugend und Familie, Abt. Bildung und Sport, Abt. Soziales
Kurzbeschreibung
 Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
 Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für
Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV;
 Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
 Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind: Sonstige Beihilfen
 Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der
Gesellschaft;
 Seniorenbeirat
 Förderung der Eigeninitiative
 Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B.
Arbeitskreis Asyl);
 Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
 Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;
 Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
 Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
 Rückkehrberatung
 Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen
und deren Angehörigen.
Pflegestützpunkte…
- …erteilen umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und pflichten nach dem
Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen
Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote,
- …koordinieren alle für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden
gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie
pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschl. der Hilfestellung bei der
Inanspruchnahme der Leistungen,
- …vernetzen aufeinander abgestimmte pflegerische und soziale Versorgungs- und Betreuungsangebote.

Haushaltsplan 2024

Ziele
 Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den
Aufwendungen für Wohnraum
 Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung
von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
 Hilfestellungen in Notlagen
 Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und
Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen
 Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
 Förderung der Eigeninitiative
 Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
 Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
 Herstellung der Chancengleichheit
 Sicherung des sozialen Friedens
 Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
Zielgruppen
Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerschaft, einkommensschwache Einwohnerschaft, Menschen in besonderen
Notlagen, fflegebedürftige Einwohnerschaft und deren Angehörige, Senioren und deren Angehörige, Flüchtlinge,
Asylbewerberschaft, Asylberechtigte
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz (WOGG), Wohngeldantrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Anträge,
Freiwillige Leistung, SBG XI, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Kostenstellen
31805001 Wohngeld
31805002 Lahrpass
31805003 Integrationsmaßnahmen
31805004 Pflegestützpunkt/Demenzagentur

31805005 Interkult. Beirat
31805006 Seniorenbeirat
31805007 Betreuungsdienste
31805008 Allgemeine Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2024
THH5
31
3180

lfd.
Nr.

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

273.000

245.500

4.500,00

8.000

8.000

1.175,06

0

0

162.854,97

281.000

253.500

461.053,16-

450.900-

760.000-

32.452,64-

48.700-

64.800-

0,00

800-

700-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

3.575,96-

200-

200-

42310000 Mieten und Pachten

1.259,28-

800-

1.100-

224,00-

0

3.200-

6.172,76-

19.500-

17.800-

21.156,64-

14.000-

35.000-

0,00

400-

0

64,00-

13.000-

6.800-

18.628,54-

35.500-

35.500-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
17

157.179,91

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

31.461,95-

26.500-

32.400-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

543.596,29-

561.600-

892.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

380.741,32-

280.600-

639.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

380.741,32-

280.600-

639.200-

Lfd. Nr.
14

Kostenstelle
31805008

Erläuterungstext
Im Jahr 2024 soll der Sozialbericht fortgeschrieben werden. Dafür sind
entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024
THH5
31
318010

lfd.
Nr.

Soziales
Soziale Hilfen
Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

20.000,00

20.000

23.000

20.000,00

20.000

23.000

111.919,22-

119.200-

126.000-

12.643,94-

7.000-

15.300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

400-

400-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

600-

500-

12.643,94-

6.000-

14.400-

8.355,98-

7.300-

26.400-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

132.919,14-

133.500-

167.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

112.919,14-

113.500-

144.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

112.919,14-

113.500-

144.700-

Haushaltsplan 2024
THH5
36
362001

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362001 „Kinder- und Jugendarbeit“
Produkt
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit



Verantwortung
Abt. Kinder, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung






Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen
der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach
SGB VIII;
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B:
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Ziele




Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien
Kostenstellen
36201500 Vorkostenstelle Soziales
36205001 Kinder- & Jugendbüro
36207001 LR - LR 40
36207007 LR - LR 56
36207008 LR - LR 63
Gebäude
11243031 Jammstr. 9 Kinder- und Jugendbüro

36207009 LR - LR 59
36207010 LR - LR 60
36207011 LR - LR 55
36207012 LR - LR 57
36207013 LR - LR 70

Haushaltsplan 2024
THH5
36
362001

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

1.405,50

2.500

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.228,00

500

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

2.633,50

3.000

0

12

-

Personalaufwendungen

365.121,44-

373.700-

187.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

47.784,84-

53.800-

6.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

267,75-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

55,50-

600-

500-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42,70-

3.000-

0

3.183,47-

3.000-

0

18.600,17-

6.250-

0

0,00

21.900-

0

5.063,08-

0

0

475,93-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

0,00

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

137,35-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

259,50-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

6.014,97-

0

0

0,00

0

0

73,44-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42510000 Haltung von Fahrzeugen

5.326,00-

6.150-

5.800-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

7.429,04-

12.900-

0

855,94-

0

0

11.477,41-

14.500-

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

424.383,69-

442.000-

193.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

421.750,19-

439.000-

193.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

29

=

Lfd. Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

421.750,19-

Kostenstelle

Erläuterungstext

36205009

Der Betrieb des Kulturwaggons wird verändert.
Mittelanpassungen sind erfolgt.

439.000-

193.800-

Haushaltsplan 2024
THH5
36
362002

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362002 „Jugendsozialarbeit“
Produkt


36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialrbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung



Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Ziele




Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration Gewährleistung bedarfsgerechter
Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
Abbau von Benachteiligungen
Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und
freien Trägern, Ehrenamtlichen

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien
Kostenstellen
36205005 Jugendsozialarbeit
36207004 LR - LR 23

36207005 LR - LR 54

Haushaltsplan 2024
THH5
36
362002

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

356.041,23

451.000

458.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

10.248,40

25.300

15.200

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

2.590,50

250

1.500

227.798,03

38.000

38.000

0,08

0

0

596.678,24

514.550

512.700

1.119.507,80-

1.165.400-

1.173.300-

23.449,00-

34.500-

32.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

1.000-

900-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

0,00

10.000-

9.000-

8.733,51-

10.000-

9.000-

422,08-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

6.415,99-

5.000-

5.400-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.050,54-

1.500-

1.400-

321,30-

0

0

1.178,75-

0

0

58,85-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.822,17-

7.000-

6.300-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

2.445,81-

0

900-

967.924,97-

1.100.000-

988.750-

17.843,30-

28.000-

26.000-

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.128.725,07-

2.327.900-

2.220.950-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.532.046,83-

1.813.350-

1.708.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.532.046,83-

1.813.350-

1.708.250-

Haushaltsplan 2024
Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

36205005

Veranschlagung aufgrund der erweiterten Schulkindbetreuung gem.
GR-Beschluss vom 16.11.2020

Haushaltsplan 2024
THH5
36
362004

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362004 „Einrichtung der
Jugendarbeit“
Produkt


36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortung
Abt. Kinder, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung



Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung
und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
- Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume; -heime; Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze, offene Treffs

Ziele
Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und
Jugendarbeit
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien
Kostenstellen
36205002 Spielmobil
36205003 Jugenderholung
36205004 Schlachthof
36205006 Förderung der Jugendhilfe

36205009 Jugendcafé
36207002 LR - LR 61
36207003 LR - LR 52
36207006 LR - LR 58

Gebäude
11243016 Dreyspringstr. 16 Schlachthof
11243017 Dreyspringstr. 16 BgA Schlachthof
11243058 Neuwerkhof 11 Garagenprojekt
11243088 Haslachstr. 21, 79868 Feldberg,
Ferienheim Falkau

11243408 Langenwinkel. Hauptstr. 5, Schülerhilfe
Langenwinkel
11243705 Lahrer Str. 18 Jugendclub
11243923 Zugwaggon Rathausplatz

Haushaltsplan 2024
THH5
36
362004

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

1.000,00

6.500

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

80.443,12

107.000

113.500

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

24.571,69

26.000

22.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

106.014,81

139.500

135.500

12

-

Personalaufwendungen

246.135,70-

210.600-

539.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

284.162,65-

531.100-

407.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

80.173,06-

302.000-

123.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

5.874,55-

8.200-

8.200-

42113000 GU Schlüsselmanagement

1.521,84-

12.850-

800-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

6.685,05-

8.500-

17.700-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

20.852,52-

11.000-

9.600-

42310000 Mieten und Pachten

16.683,91-

21.900-

19.800-

0,00

97.150-

123.200-

42410100 Aufwand für Heizung

11.095,27-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

14.425,82-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

248,47-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

511,20-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.989,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.558,83-

0

0

23.858,62-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

3.071,95-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

584,66-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

3.441,03-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

4.177,88-

3.500-

4.200-

68,89-

1.000-

500-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

40.239,53-

59.500-

51.900-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

46.078,89-

5.500-

47.800-

21,68-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

0,00

0

0

31.225,00-

40.000-

35.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

135.346,80-

160.600-

163.550-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

696.870,15-

942.300-

1.145.550-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

590.855,34-

802.800-

1.010.050-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

590.855,34-

802.800-

1.010.050-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

36205006

Zuschuss an den Träger des Abenteuerspielplatzes im Hebelpark

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 36500101 „Förderung von Kindern in
Gruppen für 0 bis 6-Jährige“
Produkte



36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme
von Teilnahmebeiträgen

Verantwortung
Abt. Kinder, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung






Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen
Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten
Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (z. B. Halbtags- und
Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten), Hort, Hort an der Schule mit oder ohne
Verpflegung
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen,
Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 Abs. 3 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern /
des Elternteils, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Ziele
 Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit,
durch:
− Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
− Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von
Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
− Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
− Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
 Familienentlastung / Unterstützung
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
 Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und Kindern
Zielgruppen




Kinder im Alter von 0-3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg (KiTaG)

Haushaltsplan 2024
Kostenstellen
36501000 Vorkostenstelle Abt. 502
36501100 Springer Küchenkräfte
36501200 Vorkostenstelle Springer Kita
36501300 Vorkostenstelle Abt. 102
36501502 VKST Abt. 502 Verwaltung der KITAS
36505000 Sprachförderung/Sprachkitas
36505001 KiTa Am Schießrain
36505002 KiTa Max-Planck-Straße
36505003 KiTa Bottenbrunnenstraße
36505005 KiTa "Arche Noah" Heiligenstraße
36505006 KiTa Alleestraße
36505007 KiTa Lotzbeckstraße
36505008 KiTa Im Bürgerpark
36505009 KiTa Dreyspring
36505030 Kita-Projekt TIP
(Trägerspezifische innovative Projekte)
36505031 Hort Eichrodtschule
36505032 Hort Luisenschule
36505301 KiTa Kuhbach
36505601 KiTa Reichenbach "An der Schutter"
36505041 Waldorfkindergarten
Christophorus e.V. (Zuschuss)
36505042 Kinderstube e.V.
(Zuschuss)
36505043 Die kleinen Strolche e.V.
(Zuschuss)
36505044 Waldkiga Flitzebogen e.V.
(Zuschuss)

36505045 Ev. Martinskindergarten
(Zuschuss)
36505046 Kindertagesstätte Don Bosco
(Zuschuss)
36505047 Ev. Kindertagesstätte Schanz
(Zuschuss)
36505048 Ev. Kindergarten Burgheim
(Zuschuss)
36505049 Ev. Kindergarten "Regenbogen"
(Zuschuss)
36505050 Kindergarten Schutterflöhe e.V.
(Zuschuss)
36505051 Interkommunaler Kostenausgleich
36505052 KiTa "Lahrer Pünktchen"
(Zuschuss)
36505053 Kath. Kindergarten St. Maria
(Zuschuss)
36505054 Kath. KiGa St. Peter und Paul
(Zuschuss)
36505055 Kath. Kindergarten St. Raphael
(Zuschuss)
36505056 Kindertagespflege
36505057 KiTa Geroldsecker Vorstadt
(Zuschuss)
36505141 Ev. Kindergarten Hugsweier
Farbklecks (Zuschuss)
36505241 Ev. Kindergarten "Kiwy"
(Zuschuss)
36505242 Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl
(Zuschuss)
36505441 Ev. Kindergarten Langenwinkel
(Zuschuss)
36505541 Ev. Kindergarten Springbrunnen
(Zuschuss)
36505641 Katholischer Kindergarten "St. Josef"
(Zuschuss)
36505741 Kath. Tageseinrichtung St. Landolin
(Zuschuss)
36505742 Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth
(Zuschuss)
57305102 Kleinfeldeleweg 10 Hugsweier

Gebäude
11243004 Allestraße 21 Kita
11243008 Am Schießrain 1 Kita
11243012 Bottenbrunnenstraße 3 Kita
11243026 Heiligenstraße 21 Kita Arche Noah
11243043 Kanadaring 25/1 Martinskindergarten
11243048 Lotzbeckstr. 20 Kindertagesstätte
11243049 Lotzbeckstr. 20 Hort Eichrodtschule
11243054 Max-Planck-Straße 8-10 Kindergarten
11243925 Kita Dreyspringstraße

11243075 Tramplerstraße 5 Kiga
11243085 Bürgerpark Mauerweg Kita+
11243104 Kleinfeldeleweg 10 Kita
11243306 Schulstraße 4 Kindergarten
11243402 Eichholzstraße 3 Kindergarten
11243609 Sportplatzstraße 13/3 Kindergarten
11243701 Bachstraße 6 Kita
11243916 Industriehof 12 Hort Luisenschule

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

9.551.583,59

9.377.100

9.654.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

1.219.196,60

1.317.400

1.322.850

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

735.721,74

748.100

766.150

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.084.187,04

376.000

414.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

13.590.688,97

11.818.600

12.157.000

12

-

Personalaufwendungen

9.448.788,83-

10.295.900-

11.007.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.708.223,73-

1.669.750-

2.060.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

388.367,73-

241.900-

433.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

45.576,89-

59.300-

65.400-

42113000 GU Schlüsselmanagement

7.450,59-

3.700-

16.800-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

4.145,24-

6.000-

5.100-

374,85-

0

0

52.501,73-

59.850-

66.200-

0,00

0

0

402.685,06-

416.750-

412.850-

0,00

283.550-

301.800-

42410100 Aufwand für Heizung

36.344,72-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

49.160,02-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

30.429,43-

0

0

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

8.854,35-

0

0

19.644,40-

0

0

9.653,72-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

29.609,66-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

12.045,62-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

24.496,07-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

1.936,69-

3.200-

4.500-

17.665,75-

13.500-

16.700-

3.094,64-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710100 Schulveranstaltungen

79.656,98-

70.550-

252.900-

230,00-

0

0

42720000 Aufwendungen für EDV

11.973,95-

10.000-

13.500-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

10.660,34-

11.900-

10.600-

315,03-

750-

750-

93,00-

0

0

457.882,87-

488.800-

460.400-

3.374,40-

0

0

932,00-

0

0

12.936.559,30-

13.490.900-

14.126.450-

292.107,70-

218.450-

209.900-

42750000 Lernmittel
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

24.386.611,56-

25.675.000-

27.404.050-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

10.795.922,59-

13.856.400-

15.247.050-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

484.556,51

486.700

505.800

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

833.256,51-

835.400-

982.400-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

348.700,00-

348.700-

476.600-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

11.144.622,59-

14.205.100-

15.723.650-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) werden Fördermittel
für die Kindergartenförderung (§ 29b FAG), für die Kleinkindbetreuung
(§ 29c FAG) und für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit
(§ 29e FAG) ausbezahlt.
Diese werden zunächst zentral auf einer Vorkostenstelle verbucht und
am Jahresende auf die jeweiligen Kindertageseinrichtungen verteilt.

14

36501000

u.a. Anschaffungspauschale für geringwertige Vermögensgegenstände
in städtischen Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36500101.01

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Am Schießrain

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

670.659,47

639.800

696.400

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

224.810,00

243.000

241.050

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

70.476,96

75.000

75.550

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15.853,61

500

500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

981.800,04

958.300

1.013.500

12

-

Personalaufwendungen

1.514.589,39-

1.613.800-

1.707.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

241.274,37-

170.250-

416.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

94.171,57-

21.000-

269.400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

598,25-

2.200-

2.000-

0,00

350-

300-

413,90-

800-

500-

8.258,62-

4.750-

5.200-

406,68-

450-

400-

0,00

43.800-

46.200-

42410100 Aufwand für Heizung

7.889,98-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

7.398,06-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

5.056,59-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

2.119,39-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

2.564,80-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.880,68-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

8.466,06-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

1.247,11-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

5.104,05-

0

0

400,20-

0

0

3.416,40-

3.000-

3.200-

12.307,85-

11.900-

11.300-

0,00

0

0

79.574,18-

82.000-

77.900-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710100 Schulveranstaltungen
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

28
29

2

3

816,00-

0

0

26.210,62-

18.500-

21.900-

1.782.890,38-

1.802.550-

2.145.600-

801.090,34-

844.250-

1.132.100-

0,00

0

0

Aufwendungen für interne Leistungen

109.650,00-

109.650-

128.300-

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

109.650,00-

109.650-

128.300-

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

910.740,34-

953.900-

1.260.400-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140-150 Plätzen,
davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36500101.02

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

437.625,11

447.200

379.050

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

134.676,00

150.000

144.550

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

46.913,12

44.000

50.350

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

45.098,09

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

664.312,32

641.200

573.950

12

-

Personalaufwendungen

1.055.246,19-

1.029.100-

1.360.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

155.856,94-

149.750-

145.750-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

37.139,15-

24.500-

19.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.757,72-

2.300-

2.400-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

250-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

300-

300-

1.227,69-

3.100-

2.600-

328,16-

300-

350-

0,00

48.700-

47.300-

42410100 Aufwand für Heizung

7.759,19-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

5.913,68-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

3.949,12-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.320,69-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

2.564,80-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.480,23-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

2.599,62-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

1.252,91-

0

0

10.837,48-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

3.512,45-

3.000-

3.300-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

7.300,28-

7.300-

5.700-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

66.913,77-

60.000-

63.700-

3,00-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

10.674,16-

13.050-

12.000-

1.221.780,29-

1.191.900-

1.518.050-

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

28
29

2

3

557.467,97-

550.700-

944.100-

0,00

0

0

Aufwendungen für interne Leistungen

102.200,00-

102.200-

94.700-

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

102.200,00-

102.200-

94.700-

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

659.667,97-

652.900-

1.038.800-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 Plätzen, davon
sind 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36500101.03

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

418.044,60

347.400

341.800

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

119.687,50

137.000

128.700

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

42.322,64

46.000

45.450

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

56.378,65

20.500

20.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

636.433,39

550.900

536.450

12

-

Personalaufwendungen

1.122.775,95-

1.243.700-

1.103.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

83.318,85-

104.450-

96.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

8.536,30-

11.600-

12.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.721,53-

3.500-

3.500-

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

784,94-

300-

800-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

817,61-

3.000-

2.300-

42310000 Mieten und Pachten

407,96-

450-

400-

0,00

22.900-

24.700-

42410100 Aufwand für Heizung

5.189,20-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

4.213,25-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

3.605,24-

0

0

874,57-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.384,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.941,62-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

0,00

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

0,00

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

2.094,36-

1.500-

2.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

4.664,14-

7.000-

6.100-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

45.678,44-

54.000-

44.200-

332,25-

0

0

11.675,57-

10.650-

10.100-

42113000 GU Schlüsselmanagement

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

28

=

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

3

1.217.770,37-

1.358.800-

1.210.300-

581.336,98-

807.900-

673.850-

0,00

0

0

Aufwendungen für interne Leistungen

99.000,00-

99.000-

101.600-

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

99.000,00-

99.000-

101.600-

680.336,98-

906.900-

775.450-

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltete bislang fünf Gruppen. Betriebsänderung und
Trägerwechsel im Laufe des Jahres 2024.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36500101.04

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Arche Noah

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

6

2

3

309.731,26

261.200

317.650

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

97.475,40

112.500

104.800

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

35.639,00

38.250

38.350

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54.296,10

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

497.141,76

411.950

460.800

12

-

Personalaufwendungen

613.161,79-

748.600-

803.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

151.560,49-

167.800-

169.450-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

8.194,45-

6.300-

6.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.169,58-

3.900-

3.900-

0,00

200-

200-

82,07-

200-

500-

1.708,13-

2.700-

2.600-

68.300,76-

80.200-

80.250-

0,00

23.450-

22.800-

42410100 Aufwand für Heizung

2.183,68-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

5.606,74-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.547,00-

0

0

744,23-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.097,98-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

878,86-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

521,05-

0

0

1.571,27-

0

0

73,44-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

2.076,07-

1.500-

1.900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.455,41-

6.350-

5.900-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

46.743,70-

43.000-

44.700-

2.606,07-

0

0

11.142,96-

12.200-

11.900-

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

775.865,24-

928.600-

984.550-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

278.723,48-

516.650-

523.750-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

55.850,00-

55.850-

74.000-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

55.850,00-

55.850-

74.000-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

334.573,48-

572.500-

597.750-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 83 Plätzen, davon
sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36500101.05

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Allestraße

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

563.903,64

567.500

596.550

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

158.383,00

167.200

173.800

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

42.273,20

45.000

45.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

35.455,83

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

800.015,67

779.700

815.850

12

-

Personalaufwendungen

1.082.189,61-

1.215.500-

1.105.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

202.660,49-

145.100-

161.050-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

77.288,86-

8.400-

36.400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

10.448,64-

12.000-

13.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

395,34-

250-

300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

546,18-

400-

400-

5.994,64-

3.800-

3.700-

224,76-

300-

250-

0,00

53.300-

47.200-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

6.506,67-

0

0

11.170,23-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

4.000,33-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.232,40-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

5.092,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.109,15-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

6.779,83-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

1.346,67-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

6.013,87-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

1.305,81-

1.500-

1.300-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

10.639,48-

9.150-

8.100-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

0,00

0

0

52.264,53-

56.000-

50.400-

301,10-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

28
29

2

3

1,00-

0

0

11.691,57-

9.500-

9.400-

1.296.542,67-

1.370.100-

1.276.250-

496.527,00-

590.400-

460.400-

0,00

0

0

Aufwendungen für interne Leistungen

72.250,00-

72.250-

91.800-

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

72.250,00-

72.250-

91.800-

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

568.777,00-

662.650-

552.200-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Trägerwechsel im Laufe des Jahres 2024 vorgesehen.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36500101.06

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

6

2

3

216.128,01

176.700

239.300

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

87.869,50

94.000

94.500

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

18.045,04

16.000

19.100

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13.718,56

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

335.761,11

286.700

352.900

12

-

Personalaufwendungen

612.169,20-

648.800-

826.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

52.445,67-

45.500-

47.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

10.205,10-

8.900-

9.400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.106,34-

0

0

0,00

250-

200-

78,74-

400-

400-

2.830,62-

1.800-

2.100-

181,92-

250-

200-

0,00

4.500-

7.200-

42410100 Aufwand für Heizung

650,87

0

0

42410200 Aufwand für Strom

569,39

0

0

2.225,40-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

326,17-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

642,60-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

797,04-

0

0

2.709,16-

0

0

823,14-

0

0

1.259,48-

0

0

0,00

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

1.746,62-

1.500-

1.700-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

4.889,51-

4.900-

5.100-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

21.709,11-

23.000-

20.900-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung

2

3

134,98-

0

0

4,00-

0

0

8.216,00-

5.050-

5.700-

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

672.834,87-

699.350-

879.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

337.073,76-

412.650-

526.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

39.905,46

38.000

40.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

82.455,46-

80.550-

98.300-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

42.550,00-

42.550-

58.300-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

379.623,76-

455.200-

584.400-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 70 Plätzen
für 3 bis 6-jährige Kinder.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36500101.07

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte + Im Bürgerpark

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

441.716,57

419.700

458.650

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

135.209,50

154.000

145.400

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

28.983,24

30.500

30.950

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41.690,63

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

647.599,94

604.200

635.000

12

-

Personalaufwendungen

997.954,20-

974.400-

1.079.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

117.366,50-

130.450-

124.150-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

13.848,32-

6.300-

6.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

18.199,54-

24.300-

24.700-

42113000 GU Schlüsselmanagement

171,07-

250-

300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

965,40-

200-

200-

1.840,11-

3.750-

3.600-

331,28-

250-

350-

0,00

48.200-

46.100-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

6.550,14-

0

0

10.382,90-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

3.088,73-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.135,79-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.246,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.087,15-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

6.887,56-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

2.127,09-

0

0

151,19-

0

0

0,00

0

0

2.076,07-

1.500-

1.900-

0,00

0

0

11.066,19-

8.700-

7.500-

42410200 Aufwand für Strom

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung

2

3

0,00

0

0

34.211,97-

37.000-

32.800-

0,00

0

0

108,00-

0

0

8.399,49-

10.300-

8.900-

1.123.828,19-

1.115.150-

1.212.950-

476.228,25-

510.950-

577.950-

0,00

0

0

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

72.250,00-

72.250-

84.600-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

72.250,00-

72.250-

84.600-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

548.478,25-

583.200-

662.550-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 94 Plätzen,
davon sind 15 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36500101.08

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Kuhbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2

3

144.349,90

135.700

151.200

43.360,00

41.500

46.600

5.138,62

6.550

5.600

574,38

0

0

193.422,90

183.750

203.400

362.738,59-

437.000-

385.400-

28.333,99-

25.100-

22.850-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

12.287,99-

4.700-

5.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

1.200-

1.200-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

100-

100-

3.657,40-

1.750-

1.500-

376,14-

350-

400-

0,00

5.100-

4.700-

42410200 Aufwand für Strom

1.081,23-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.236,74-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

220,72-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

276,63-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

100,90-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.689,41-

4.150-

3.300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42750000 Lernmittel

0,00

750-

750-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

5.333,39-

6.800-

5.700-

7.472,17-

7.200-

4.700-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

398.544,75-

469.300-

412.950-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

205.121,85-

285.550-

209.550-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

37.700,00-

37.700-

56.700-

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

Kostenstelle

2

3

37.700,00-

37.700-

56.700-

242.821,85-

323.250-

266.250-

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet zwei Gruppen mit 45-50 Plätzen,
davon 5 Plätze für Kinder unter drei Jahre.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36500101.09

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Reichenbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2

3

165.037,85

159.800

311.650

58.591,00

68.000

73.250

149,16

20.000

20.000

0,00

0

0

223.778,01

247.800

404.900

468.366,60-

629.600-

663.000-

33.578,54-

71.650-

51.350-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

7.353,41-

22.700-

6.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

356,44-

1.700-

1.700-

5.557,56-

250-

200-

443,19-

500-

500-

2.719,88-

2.300-

1.700-

224,76-

200-

250-

0,00

12.900-

11.400-

42410100 Aufwand für Heizung

1.373,94-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

2.944,22-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.787,56-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

603,15-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

346,00-

0

0

62,92-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

741,05-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

322,43-

0

0

73,44-

0

0

0,00

0

1.400-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

4.073,97-

6.100-

4.200-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

3.594,62-

25.000-

23.800-

7.210,55-

6.200-

6.400-

509.155,69-

707.450-

720.750-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

28
29

2

3

285.377,68-

459.650-

315.850-

0,00

0

0

Aufwendungen für interne Leistungen

50.100,00-

50.100-

71.100-

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

50.100,00-

50.100-

71.100-

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

335.477,68-

509.750-

386.950-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit 70 Plätzen,
davon 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36500101.10

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Dreyspringstraße

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

0

232.300-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

0

5.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

0

13.500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

0

23.800-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

0

190.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

232.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

0,00

0

232.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

232.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet 4,5 Gruppen mit insgesamt 85 Plätzen,
davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36500101.20

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätten - Fremde Träger

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

7

3

1.576.238,88

1.393.400

1.495.300

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

365.435,54

346.300

346.300

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

593.494,67

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

2.535.169,09

1.739.700

1.841.600

12

-

Personalaufwendungen

1.583,31-

1.700-

1.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

450.600,81-

413.150-

389.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

110.576,43-

65.400-

42.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.724,56-

7.700-

7.500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

1.326,62-

1.050-

800-

330.058,96-

330.100-

330.000-

0,00

8.900-

8.500-

105,70-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

1.102,63-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.038,00-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

2.667,91-

0

0

3.242.096,00-

3.654.300-

3.615.150-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.027,72-

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

3.696.307,84-

4.069.150-

4.006.450-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.161.138,75-

2.329.450-

2.164.850-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.161.138,75-

2.329.450-

2.164.850-

Erläuterungstext:
Bei den hier hinterlegten Kindertagesstätten handelt es sich um Einrichtungen von fremden Trägern, welche in
stadteigenen Gebäuden untergebracht sind.


Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne
Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen
Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse i.H.v. 70 % der
anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede
fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten.

Haushaltsplan 2024


Nach § 8 KiTaG bezuschusst die Stadt den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger in
altersgemischten Gruppen. Ebenso wird eine Betriebskostenförderung für die Betreuung von unter dreijährigen
Kindert gewährt.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36500101.30

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Zuschüsse an Kindertagesstätten

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

4.147.423,63

4.156.000

4.433.150

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.004.577,99

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

5.152.001,62

4.156.000

4.433.150

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

639,54-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

281,41-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

358,13-

0

0

9.694.463,30-

9.782.500-

10.390.650-

1.160,90-

5.000-

2.400-

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

9.696.263,74-

9.787.500-

10.393.050-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

4.544.262,12-

5.631.500-

5.959.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

4.544.262,12-

5.631.500-

5.959.900-

Erläuterungen:
Die hier hinterlegten Kindertagesstätten unterliegen einer fremden Trägerschaft. Die jeweilige Einrichtung ist in einem
nicht städtischen Gebäude untergebracht.


Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne
Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen
Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse i.H.v. 70 % der
anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede
fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten.



Nach § 8 KiTaG bezuschusst die Stadt den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger in
altersgemischten Gruppen. Ebenso wird eine Betriebskostenförderung für die Betreuung von unter dreijährigen
Kindert gewährt.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36500101.90

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Hort Eichrodtschule

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

80.256,83

55.100

59.100

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

65.232,00

65.000

70.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

34.319,10

39.500

39.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

25.881,12

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

205.689,05

159.600

168.600

12

-

Personalaufwendungen

414.747,17-

469.900-

597.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

63.349,15-

65.450-

62.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

6.429,33-

8.900-

9.400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.494,29-

0

0

0,00

250-

200-

312,32-

500-

500-

6.024,49-

3.400-

3.400-

181,92-

0

0

0,00

4.100-

4.600-

42410100 Aufwand für Heizung

562,91

0

0

42410200 Aufwand für Strom

612,62

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

994,53-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

277,24-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

924,34-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

139,44-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

442,57-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

687,09-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

836,24-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

758,03-

1.500-

1.500-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

1.004,53-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.073,53-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

2.502,24-

4.800-

4.600-

170,00-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42750000 Lernmittel

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

2

3

38.272,55-

42.000-

37.800-

6.921,77-

6.000-

6.200-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

485.018,09-

541.350-

665.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

279.329,04-

381.750-

496.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

34.468,41

33.000

34.500

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

77.018,41-

75.550-

92.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

42.550,00-

42.550-

58.200-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

321.879,04-

424.300-

554.800-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 Hortplätzen
(Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen
entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten
Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36500101.91

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Hort Luisenschule

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

80.375,95

55.100

59.100

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

65.232,00

65.000

70.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

34.068,80

39.500

39.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

25.881,12

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

205.557,87

159.600

168.600

12

-

Personalaufwendungen

407.884,18-

463.600-

590.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

54.753,21-

63.800-

59.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

295,91-

3.200-

3.400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

500-

500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

312,32-

500-

500-

6.024,49-

3.400-

3.400-

181,92-

0

0

0,00

7.700-

7.300-

42410200 Aufwand für Strom

529,09-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

522,86-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

743,88-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

361,86-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

758,03-

1.500-

1.500-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

1.004,53-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.073,53-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

2.502,24-

4.800-

4.600-

170,00-

0

0

38.272,55-

42.000-

37.800-

6.921,77-

6.000-

6.200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42750000 Lernmittel
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

469.559,16-

533.400-

655.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

264.001,29-

373.800-

487.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

22.082,64

27.600

27.600

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

77.018,41-

75.550-

92.700-

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

Kostenstelle

2

3

54.935,77-

47.950-

65.100-

318.937,06-

421.750-

552.400-

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 100 Hortplätzen
(Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen
entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten
Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101
36505000

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Sprachförderung/Sprachkitas

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

2

3

60.102,00

64.000

71.000

3.708,50

0

3.000

63.810,50

64.000

74.000

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

95,94-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

90,96-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

4,98-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

0,00

0

0

42750000 Lernmittel

0,00

0

0

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

0,00

0

0

8.870,70-

6.000-

5.800-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

8.966,64-

6.000-

5.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

54.843,86

58.000

68.200

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

54.843,86

58.000

68.200

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Das Projekt „Sprachkitas“ wurde bis zum 31.12.2024 durch das KitaQualitätsgesetz abgelöst. Hier abgebildet sind rein organisatorische
Kosten. Dezentral werden weitere Sachaufwendungen sowie die
Fördermittel je Kindertageseinrichtung auf der jeweiligen Kostenstelle
veranschlagt.

Haushaltsplan 2024
THH5
36
3680

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3680 „Kooperation und Vernetzung“
Produkt


36.80.01 Kooperation und Vernetzung (Gemeinwesenarbeit)

Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung


Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50
hinausgehen. Dies können insbesondere sein:
− Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
− Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und
Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
− Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
− Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
− Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und
Regionalkonferenzen
− Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
− Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im
Gemeinwesen
− Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
− Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Ziele



Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Sozialraum
Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinderund familienfreundlichen Umfelds

Zielgruppen
Einwohnerschaft, Kinder und Jugendliche, Familien
Auftragsgrundlagen
SGB I, SGB XII
Kostenstellen
36805003 Quartierstreff K24
36805004 Gemeinwesenarbeit

36807002 LR – LR 51

Gebäude
11243082 Quartierstreff K24

11243915 Westendstraße 11

Haushaltsplan 2024
THH5
36
3680

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

17.800,00

11.000

11.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

66,00

2.000

1.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

27,51

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.690,35

0

0

19.583,86

13.000

12.000

12

-

Personalaufwendungen

197.493,55-

222.100-

269.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

34.592,07-

45.000-

55.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

4.200-

4.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

100-

100-

42113000 GU Schlüsselmanagement

406,68-

400-

300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

348,16-

500-

500-

1.944,72-

6.000-

3.200-

13.831,89-

15.000-

15.000-

0,00

9.100-

8.600-

753,66-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

99,39-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

5.708,89-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

1.496,88-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

3.418,31-

4.000-

5.400-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

6.583,49-

5.700-

17.300-

92.165,87-

92.500-

92.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

21.586,81-

23.300-

24.900-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

345.838,30-

382.900-

441.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

326.254,44-

369.900-

429.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

326.254,44-

369.900-

429.400-

Haushaltsplan 2024
Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

36805901

u.a. Zuschuss an den Caritasverband für die Fortführung der
Bürgerbeteiligung im Stadtteilzentrum „Don Bosco“

Haushaltsplan 2024
THH5

lfd.
Nr.

Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2

3

12.498.886,09

12.898.500

13.167.300

0

28.548.909,79-

31.000.550-

33.053.050-

0

16.050.023,70-

18.102.050-

19.885.750-

0

120.000,00

0

500.000

0

120.000,00

0

500.000

0

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

999.608,47-

6.000.000-

1.516.000-

2.000.000-

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

68.197,09-

25.000-

0

0

14

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

65.109,17-

180.000-

0

0

15

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

15.001,40-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.147.916,13-

6.205.000-

1.516.000-

2.000.000-

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

1.027.916,13-

6.205.000-

1.016.000-

2.000.000-

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

17.077.939,83-

24.307.050-

20.901.750-

2.000.000-

Haushaltsplan 2024

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 5 „Soziales“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I36500010011

Kita Schießrain – Einbau Enthärtungsanlage

I36500010032

Kita Bottenbrunnenstraße - Umbau

I36500010140

Sport-Kita - Neubau der Einrichtung

I36500050000

Zuschuss Kita Dreyspringstraße

I36507010000

Kita Sulz - Fahrradständer

Haushaltsplan 2024
THH5
31
314001

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I31400100010: Erwerb AV Treffpunkt Stadtmühle
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

2.829-

2.829-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH5
31
314005

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I31400010011: Wohncontainer Tullastraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

625.929-

625.929-

0

625.012-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH5
31
314009

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Soziales
Soziale Hilfen
Andere soziale Einrichtungen

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I31400100050: Erwerb AV Zentrales Begegnungszentrum
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.298-

1.298-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH5
31
3180

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I31800100000: Erwerb AV Pflegestützpunkt
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.833-

2.833-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH5
36
362001

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36200100050: Erwerb AV Kinder- und Jugendbüro
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.798-

3.798-

0

3.798-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH5
36
362004

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36200010001: Umbau Bestandsgebäude Schlachthof
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

139.496-

139.496-

1.182.750-

108.492-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36200010002: Errichtung Zugwaggon Rathausplatz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

46.333-

46.333-

0

11.616-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36200100000: Erwerb AV Schlachthof
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

10.561-

10.561-

0

8.431-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH5
36
36500101

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010011: Kita Schießrain-Einbau Enthärtungsanl.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

8.800-

0

0

0

0

8.800-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz für den Einbau einer Enthärtungsanlage.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010020: Sonnenschutz Terrasse Kita M.-Planck-Str
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

21.308-

21.308-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010030: Kita Bottenbr.Schaffung Unterstellplätze
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.252-

6.252-

0

6.252-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010031: Kita Dreyspringstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

5.004.446-

4.446-

1.285.550-

4.446-

5.000.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010032: Kita Bottenbr. Umbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

500.000-

0

0

0

0

500.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz für Umbaumaßnahmen für den Weiterbetrieb der Kita Bottenbrunnenstraße.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010070: Kita Alleestraße -Einbau Fettabscheider
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

48.465-

48.465-

0

21.176-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010072: Kita Alleestraße -Einbau Enthärtungsanl.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.348-

6.348-

0

6.348-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010091: 2. OG Kita Lotzbeckstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.387-

9.387-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010102: Verschattung Räume Kita Im Bürgerpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.064-

4.064-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010111: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Kita
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.144-

22.144-

0

0

0

0

0

0

0

0

9.212-

9.212-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010112: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Hort
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.615-

11.615-

0

0

0

0

0

0

0

0

7.447-

7.447-

0

2.482-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010140: Sport-Kita -Neubau der Einrichtung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

8.780.000-

0

20.000-

0

1.000.000-

1.000.000-

2.000.000-

2.480.000-

3.000.000-

1.300.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz und Verpflichtungsermächtigung zur Errichtung einer „Sport-Kita“ bei der Dammenmühle.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500030010: Ersatz Spielgerät Kita Am Schießrain
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.229-

10.229-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500030011: Ersatz Sonnensegel Kita Am Schießrain
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

21.000-

0

0

0

0

0

0

0

7.610-

7.610-

0

4.767-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500030030: Ausstattung Dachterrasse Kita Bottenbr.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

19.069-

19.069-

0

19.069-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500030031: Geländestufen Sandspielbereich Bottenbr.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

8.785-

8.785-

0

8.785-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500030050: Hort Luisensch. -Pausenhof östl. Sporth.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

82.762-

82.762-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500030080: Zaunanlage Kita Lotzbeckstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

45.550-

45.550-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500030100: Sonnensegel Außenanl. Kita Im Bürgerpark
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

4.095-

4.095-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500050000: Zuschuss Kita Dreyspringstraße
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

500.000

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwartete Fördermittel für den Neubau in der Dreyspringstraße als Ersatz für die Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500100000: Anschaffungspauschale Kitas
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

100.000-

0

0

0

25.000-

0

0

25.000-

25.000-

25.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500100030: Erwerb AV Projekt TIP
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.994-

6.994-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500100100: Erwerb AV Kita Am Schießrain
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.930-

2.930-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500100200: Erwerb AV Kita Max-Planck
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.237-

1.237-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500100600: Erwerb AV Kita Heiligenstraße
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.675-

1.675-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500100900: Erwerb AV Kita Im Bürgerpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.467-

1.467-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500400000: Investitionszuwendungen Kindertagesst.
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

2.188.241-

2.188.241-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500400001: Investitionszuw. Kita St. Elisabeth Sulz
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

22.827-

22.827-

1.950-

22.827-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500400002: Investitionszuw. Kita Kleine Strolche
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

62.033-

62.033-

17.950-

62.033-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500400003: Investitionszuw. Kita St. Raphael
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

474.008-

474.008-

244.750-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500400005: Investitionszuw. Kita Jammstraße
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

180.000-

0

0

0

180.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500401000: Inv.zuw. Erstausstattung Kita Ger.Vorsta
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

177.986-

177.986-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500401001: Inv.zuw. Außenanlage Kita Gerol.Vorstadt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

173.580-

173.580-

0

1.926-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36501010001: Umbau Kita Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

724.138-

724.138-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36501010002: Brandschutzmaßnahmen Kita Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

16.885-

16.885-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36501010003: Neue Blitzschutzanlage Kita Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

15.997-

15.997-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36501030000: Neugestaltung Außenanlage Kita Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

247.809-

247.809-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36501050000: Förderung vom Land -Anbau Kiga Hugsweier
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

120.000

120.000

0

120.000

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36503010000: bauliche Verbesserungen Kita Kuhbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.068-

8.068-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36503030000: Kletterspielhaus Außenber. Kita Kuhbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

27.831-

27.831-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36503100000: Erwerb AV Kita Kuhbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.200-

2.200-

0

1.038-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36506010000: Kita Reichenbach Umzug Container v. Sulz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

240.326-

240.326-

10.650-

238.820-

0

0

0

0

0

0

3.915-

3.915-

0

3.915-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36506030001: Außenanlage Container Kita Reichenbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

638-

638-

80.300-

638-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36506100000: Erstausstattung Container Kita Reichenb.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

33.958-

33.958-

0

33.958-

0

0

0

0

0

0

5.217-

5.217-

10.000-

5.217-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36507010000: Kita Sulz - Fahrradständer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.200-

0

0

0

0

7.200-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36507050000: Landesförderung -Umbau Kiga St. Elisab.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

77.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 6
Sport und Bäder
4120
4140
4210
4240
4241

Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreisimpfzentrum KIZ)
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Förderung des Sports
Bäder
Sportstätten

Haushaltsplan 2024
THH6

lfd.
Nr.

Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

2

3

219.997,89

0

0

0,00

95.400

127.500

40.780,77

44.000

49.500

143.541,72

23.050

28.050

7.845,86

0

0

554.502,70

970.400

1.959.900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

966.668,94

1.132.850

2.164.950

12

-

Personalaufwendungen

289.467,82-

307.400-

341.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

867.340,37-

1.087.150-

1.054.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

218.236,41-

123.100-

109.400-

0,00

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

54.152,26-

81.700-

87.400-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

11.427,93-

53.000-

27.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

1.779,27-

2.300-

2.700-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

9.542,71-

6.000-

7.700-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

6.812,83-

11.000-

9.000-

13.270,39-

13.500-

8.100-

0,00

0

0

1.321,44-

1.000-

1.000-

633,42-

681.050-

703.500-

42110400 Unterhaltung Feuerwehr

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42222000 Erwerb GWG Feuerwehr
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

85.381,06-

0

0

106.009,15-

0

0

8.926,09-

0

0

36.141,94-

0

0

8.911,51-

0

0

20.800,07-

0

0

196.537,20-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

16.057,71-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

668,93-

0

0

22.332,17-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

23.648,27-

102.000-

87.400-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

24.749,61-

12.500-

11.300-

15

-

Abschreibungen

0,00

770.000-

945.000-

17

-

Transferaufwendungen

239.389,87-

586.200-

1.136.500-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

628.651,52-

547.950-

591.850-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.024.849,58-

3.298.700-

4.069.350-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.058.180,64-

2.165.850-

1.904.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

734.212,56

734.200

734.200

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

919.262,56-

919.250-

919.250-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

185.050,00-

185.050-

185.050-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.243.230,64-

2.350.900-

2.089.450-

Haushaltsplan 2024
THH6
41
4120

Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4120 „Gesundheitseinrichtungen“
Kurzbeschreibung/Ziele
Produkte für Gesundheitseinrichtungen wie z.B. Ärztehauser, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen oder
Desinfektionsanstalten können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.
Verantwortung
Projektgruppe KIZ, Koordinierungsstelle Corona
Zielgruppe
jede Person
Auftragsgrundlage
Corona-Pandemie
Kostenstellen
41205000 Kreisimpfzentrum
41205001 Teststationen Corona

41205002 Impfstützpunkt Lahr
41205003 Kreisimpfzentrum II

Hinweis:
Bei dieser Produktgruppe sind keine Mittelansätze im Ergebnishaushalt vorhanden.

Haushaltsplan 2024
THH6
41
4120

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

219.997,89

0

0

69.673,54

0

0

7.806,86

0

0

297.478,29

0

0

2.935,82-

0

0

211,13-

0

0

42110400 Unterhaltung Feuerwehr

0,00

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

928,64-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

809,87-

0

0

42222000 Erwerb GWG Feuerwehr

0,00

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

0,00

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

986,18-

0

0

6.619,81-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

9.555,63-

0

0

287.922,66

0

0

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

287.922,66

0

0

Haushaltsplan 2024
THH6
41
4140

Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4140 „Maßnahmen der
Gesundheitspflege“
Produkte:



41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention
41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung/Ziele






Information und Öffentlichkeitsarbeit
Projektmanagement und Prozessbegleitung
Beratung und Untersuchung
Schwangerenberatung und -konfliktberatung
Mitwirkung bei der Aufsicht zu Hause

Zielgruppe
Freiberufliche Hebammen
Auftragsgrundlage
Einzelne Beschlüsse
Kostenstellen
41405000 Hebammenförderung

Haushaltsplan 2024
THH6
41
4140

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

17

-

Transferaufwendungen

5.950,00-

7.500-

7.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

5.950,00-

7.500-

7.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

5.950,00-

7.500-

7.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

5.950,00-

7.500-

7.500-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

41405000

Sicherung und Förderung der häuslichen Versorgung in Lahr durch
freiberufliche Hebammen in Form eines Zuschusses an Gebärende zur
Sicherstellung der Wochenbettbetreuung im häuslichen Umfeld.

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4210

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4210 „Förderung des Sports“
Produkte



42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung








Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
Akqisition der Veranstaltungsen
Präsentation des Standortes
Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Ziele



Bürgerorientierte Sportentwicklung
Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Zielgruppen
Vereine, nicht vereinsgebundene Jugendliche, Einwohnerschaft, Verbände, sonstige Veranstaltende
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderats, Richtlinien über die Förderung der sporttreibenden Vereine in der Stadt
Lahr/Schwarzwald
Kostenstellen
42105001 Zuschüsse an Sportvereine u. –verbände
42105002 Sportveranstaltungen

42105003 Sportbeirat
42105004 Landesturnfest 2022

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4210

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

0,00

95.400

127.500

843,75

500

500

39,00

0

0

882,75

95.900

128.000

Personalaufwendungen

87.985,72-

95.900-

115.500-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

28.693,67-

82.500-

78.000-

4.036,52-

0

0

285,60-

0

0

2.070,95-

0

0

22.112,60-

78.000-

73.900-

188,00-

4.500-

4.100-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

0,00

770.000-

945.000-

17

-

Transferaufwendungen

164.439,87-

246.700-

260.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

133.524,70-

18.800-

17.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

414.643,96-

1.213.900-

1.416.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

413.761,21-

1.118.000-

1.288.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

914.650,00-

914.650-

914.650-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

914.650,00-

914.650-

914.650-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.328.411,21-

2.032.650-

2.202.950-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

42105001

Zuschüsse an Vereine gemäß Sportförderrichtlinien,
Jugendförderbeitrag, Förderung Leistungssport, Zuschüsse für
Hallenbelegungen, laufende Förderung IG-Sport, Zuschüsse für den
Betrieb von Sportstätten, Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine,
Aufwendungen für Sportveranstaltungen wie Firmenlauf,
Familiensporttag oder Grundschulmeisterschaften im Völkerball

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4210
42105004

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Förderung des Sports
Landesturnfest 2022

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

39,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

39,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.915,38-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.706,63-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

4.208,75-

0

0

17

-

Transferaufwendungen

180,00-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

119.750,44-

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

125.845,82-

0

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

125.806,82-

0

0

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

125.806,82-

0

0

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4240

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4240 „Bäder“
Produkt



42.40.01 Freibäder
42.40.02 Hallenbäder

Verantwortung
Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
Kurzbeschreibung




Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallen- und Freibädern einschl. aller
Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, …
Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B.
Kioske;
Animations- und Kursangebote
Die Produktgruppe umfasst die Freibäder im Stadtteil Reichenbach und im Stadtteil Sulz.
Das Hallen- und Terrassenbad in der Kernstadt wird vom Eigenbetrieb geführt.

Ziele




Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

Zielgruppe
Einwohnerschaft
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Hauptsatzung
Kostenstellen
42405000 Eigenbetrieb „Bäder, Versorung und
Verkehr Lahr“
42405001 Stegmattensee im Seepark
42405201 Waldmattensee Kippenheimweiler

42405601 Freibad im Stadtteil Reichenbach
42405701 Freibad im Stadtteil Sulz

Gebäude
11243601 Freibad im Stadtteil Reichenbach

11243702 Freibad im Stadtteil Sulz

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4240

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

554.502,70

970.400

1.959.900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

554.502,70

970.400

1.959.900

12

-

Personalaufwendungen

32.898,15-

35.100-

38.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

47.244,70-

73.100-

64.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

8.711,32-

7.400-

7.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

3.600-

500-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

0,00

10.000-

9.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

100-

100-

42310000 Mieten und Pachten

888,60-

1.000-

1.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

633,42-

28.000-

32.400-

8.088,10-

0

0

42410200 Aufwand für Strom
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

10.611,66-

0

0

532,99-

23.000-

13.500-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

17.778,61-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

17

-

Transferaufwendungen

69.000,00-

332.000-

869.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

39.658,63-

80.100-

76.400-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

188.801,48-

520.300-

1.048.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

365.701,22

450.100

911.900

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

365.701,22

450.100

911.900

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4240
42405001

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder
Stegmattensee

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

0,00

0

0

Personalaufwendungen

30.203,89-

32.300-

35.400-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

43.990,95-

58.000-

52.200-

6.979,59-

0

0

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

0,00

10.000-

9.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

25.000-

29.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42410200 Aufwand für Strom

8.088,10-

0

0

10.611,66-

0

0

532,99-

23.000-

13.500-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

17.778,61-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.644,80-

45.000-

44.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

86.839,64-

135.300-

132.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

86.839,64-

135.300-

132.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

86.839,64-

135.300-

132.400-

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4240
42405201

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder
Badesee in Kippenheimweiler

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

2.694,26-

2.800-

2.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

633,42-

3.000-

2.700-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

633,42-

3.000-

2.700-

17

-

Transferaufwendungen

1.500,00-

1.500-

1.500-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

26.167,92-

35.000-

31.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

30.995,60-

42.300-

38.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

30.995,60-

42.300-

38.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

30.995,60-

42.300-

38.600-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

42405201

Kostenerstattung an DLRG gegen Vorlage eines Nachweises

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4240
4240.01

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder
Schwimmbad Reichenbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

2

3

0,00

0

0

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.685,32-

11.100-

8.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.685,32-

7.400-

7.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

3.600-

500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

100-

100-

17

-

Transferaufwendungen

34.500,00-

34.500-

34.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

36.185,32-

45.600-

42.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

36.185,32-

45.600-

42.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

36.185,32-

45.600-

42.900-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird durch den SchwimmbadFörderverein betrieben.

17

42405601

Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4240
4240.02

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder
Naturbad Sulz

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

17

2

3

0,00

0

0

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

888,60-

1.000-

1.000-

42310000 Mieten und Pachten

888,60-

1.000-

1.000-

33.000,00-

33.000-

33.000-

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

799,50-

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

34.688,10-

34.000-

34.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

34.688,10-

34.000-

34.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

34.688,10-

34.000-

34.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Das Freibad im Stadtteil Sulz wird durch den Schwimmbad-Förderverein
betrieben.

17

42405701

Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4241

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4241 „Sportstätten“
Produkte



42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02 Freisportanlagen

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport , Abt. Öffentliches Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung





Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turnund Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m sowie von Freisportanlagen (z.B.
Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).
Zum Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume.
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie
z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele




Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Zielgruppen
Schulen, Vereine, nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Schulgesetz, Benutzungsordnung für Turn- und Sporthallen / Fußballstadien,
allgemeine Vertragsbedingungen
Kostenstellen
42415003 Sportplätze Kernstadt
42415004 sonstige Sportanlagen
42415006 Hallensportzentrum Mauerfeld

42415007 Rheintalsporthalle 1
42415008 Rheintalsporthalle 2
42415009 Sporthalle Bürgerpark Mauerfeld

Gebäude
11243046 Klostermühlgasse 10 Umkleide SC Lahr
11243053 Martin-Luther-Straße 22a
Hallensportzentrum Mauerfeld
11243069 Rheinstr. 15 Rheintalhalle I Sporthalle
11243070 Rheinstr. 15 Rheintalhalle II Großmarkth.
11243080 Unterer Dammen 25 Vereinsheim SC
Lahr
11243081 Tennishalle Unterer Dammen

11243097 Sanitärgebäude Sportplatz Mauerfeld
11243202 Blumenstraße 2 Schützenhaus
Kippenheimweiler
11243407 Limbruchweg 50 Schützenhaus
Langenwinkel
11243911 Gaststätte Sporthalle
11243913 Sporthalle + im Bürgerpark Steuer

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4241

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

39.937,02

43.500

49.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

73.868,18

23.050

28.050

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

113.805,20

66.550

77.050

12

-

Personalaufwendungen

168.583,95-

176.400-

187.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

788.466,18-

931.550-

912.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

205.277,44-

115.700-

101.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

54.152,26-

78.100-

86.900-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

11.427,93-

43.000-

18.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

1.779,27-

2.200-

2.600-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

9.257,11-

6.000-

7.700-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

5.884,19-

11.000-

9.000-

10.389,57-

13.500-

8.100-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

432,84-

0

0

0,00

653.050-

671.100-

42410100 Aufwand für Heizung

85.381,06-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

97.921,05-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

8.926,09-

0

0

25.530,28-

0

0

8.911,51-

0

0

20.800,07-

0

0

196.537,20-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

16.057,71-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

668,93-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

22.332,17-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

16,50-

1.000-

0

6.783,00-

8.000-

7.200-

448.848,38-

449.050-

497.650-

42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.405.898,51-

1.557.000-

1.597.550-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.292.093,31-

1.490.450-

1.520.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

734.212,56

734.200

734.200

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

4.612,56-

4.600-

4.600-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

729.600,00

729.600

729.600

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

562.493,31-

760.850-

790.900-

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4241
4241.01

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Sporthalle + im Bürgerpark

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

6

2

3

0,00

0

0

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

24.308,27

22.000

25.000

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

23.939,68

15.250

20.250

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

48.247,95

37.250

45.250

12

-

Personalaufwendungen

53.740,26-

110.800-

119.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

362.780,73-

417.000-

412.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

87.655,80-

33.600-

35.400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

43.939,05-

62.800-

61.500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

415,41-

500-

600-

0,00

2.000-

1.800-

2.715,73-

10.000-

3.600-

167,61-

0

0

0,00

308.100-

309.900-

42410100 Aufwand für Heizung

27.306,99-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

50.222,27-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

5.787,26-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

2.412,90-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

4.565,90-

0

0

14.199,86-

0

0

107.132,49-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

8.023,54-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

8.235,92-

0

0

8.160,30-

5.800-

5.200-

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

424.681,29-

533.600-

537.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

376.433,34-

496.350-

492.450-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

102.600,00

102.600

102.600

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

102.600,00

102.600

102.600

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2
273.833,34-

3
393.750-

389.850-

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4241
4241.02

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Hallensportzentrum

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

3.976,25

3.500

4.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

3.976,25

3.500

4.000

12

-

Personalaufwendungen

55.433,01-

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

250.739,94-

251.050-

257.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

70.965,29-

31.500-

33.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

8.832,13-

13.000-

23.300-

42113000 GU Schlüsselmanagement

1.102,79-

350-

300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

5.884,19-

8.000-

6.300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

7.087,05-

2.500-

3.600-

265,23-

0

0

0,00

195.700-

191.000-

42410100 Aufwand für Heizung

31.955,43-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

32.655,44-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.284,05-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

6.372,00-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.223,11-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.609,60-

0

0

69.244,25-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

4.231,67-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

6.027,71-

0

0

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

215,33-

2.700-

2.400-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

306.388,28-

253.750-

260.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

302.412,03-

250.250-

256.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

368.750,00

368.750

368.750

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

368.750,00

368.750

368.750

66.337,97

118.500

112.750

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4241
4241.03

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Rheintalhalle

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

480,29

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

480,29

0

0

12

-

Personalaufwendungen

5.201,40-

5.600-

5.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

43.907,29-

31.300-

67.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

4.572,07-

9.500-

10.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

759,46-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

21.600-

57.000-

42410100 Aufwand für Heizung

17.709,12-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

12.998,99-

0

0

517,79-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.925,50-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.540,01-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

2.533,91-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

350,44-

0

0

630,22-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

49.738,91-

36.900-

73.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

49.258,62-

36.900-

73.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

4.612,56

4.600

4.600

4.612,56-

4.600-

4.600-

0,00

0

0

49.258,62-

36.900-

73.100-

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4241
4241.04

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Sportplätze und -anlagen

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

11.652,50

18.000

20.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

49.448,21

7.800

7.800

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

61.100,71

25.800

27.800

12

-

Personalaufwendungen

54.209,28-

60.000-

62.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

131.038,22-

232.200-

174.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42.084,28-

41.100-

23.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

621,62-

2.300-

2.100-

11.427,93-

43.000-

18.000-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602
42113000 GU Schlüsselmanagement

261,07-

1.150-

1.500-

9.257,11-

6.000-

7.700-

0,00

1.000-

900-

586,79-

1.000-

900-

0,00

127.650-

113.200-

42410100 Aufwand für Heizung

8.409,52-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

2.044,35-

0

0

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

854,78-

0

0

16.227,59-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.197,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.450,60-

0

0

20.160,46-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

1.268,59-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

668,93-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

7.718,10-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

16,50-

1.000-

0

6.783,00-

8.000-

7.200-

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

439.842,53-

440.550-

490.050-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

625.090,03-

732.750-

726.750-

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2

3

563.989,32-

706.950-

698.950-

258.250,00

258.250

258.250

0,00

0

0

258.250,00

258.250

258.250

305.739,32-

448.700-

440.700-

Haushaltsplan 2024
THH6

lfd.
Nr.

Sport und Bäder

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

1.040.659,00

1.037.450

2.037.450

0

2.182.107,00-

2.528.700-

3.124.350-

0

1.141.448,00-

1.491.250-

1.086.900-

0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0,00

0

0

0

8 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0,00

0

600.000

0

2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0

600.000

0

11

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

346.210,78-

500.000-

200.000-

0

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

37.423,69-

0

0

0

14

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

64.950,00-

15.000-

15.000-

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

448.584,47-

515.000-

215.000-

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

448.584,47-

515.000-

385.000

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

1.590.032,47-

2.006.250-

701.900-

0

Haushaltsplan 2024

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 6 „Sport und Bäder“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I42100400000

Investitionszuwendungen Sportvereine

I42410030030

Ausgleichsmaßnahme Dammenmühle

I42400050000

Zuschuss Instandsetzung Stegmattensee

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4210

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42100400000: Investitionszuwendungen Sportvereine
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

137.950-

62.950-

0

62.950-

15.000-

15.000-

0

15.000-

15.000-

15.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42104030000: Neuordnung Parkierung RV-/FV Langenwink.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

16.415-

16.415-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4240

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42400030000: Instandsetzung Stegmattensee
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

612.971-

112.971-

736.900-

66.568-

500.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42400050000: Zuschuss Instandsetzung Stegmattensee
5 + Einzahlungen für
sonstige
Investitionstätigkeit

1.200.000

0

0

0

0

600.000

0

600.000

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42400100000: Anschaffung Pumpen Stegmattensee
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.848-

6.848-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42402100000: Erwerb Anlagevermögen Waldmattensee
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.667-

4.667-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42406400000: Investitionszusch. an Freibad Reichenb.
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

2.000-

2.000-

0

2.000-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH6
42
4241

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410010010: ELA-Anlage Sporthallen Mauerfeld
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

374.733-

374.733-

27.100-

240.954-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410010022: Sporthalle+ Überwachungskameras außen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

4.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410010023: Sporthalle+ zusätzl. Theaterscheinwerfer
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.990-

2.990-

0

2.990-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410030000: SpoZe Dammenmühle Sportstättenentwickl.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.886.016-

276.016-

536.500-

29.876-

0

0

0

390.000-

670.000-

550.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410030001: Ersatz nördl. Ballfangwand Dammenmühle
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.232-

10.232-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410030002: Beregnungsanlage TV Dinglingen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.281-

11.281-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410030003: Einzäunung Kunstrasenplatz Bürgerpark
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.995-

10.995-

0

10.995-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410030004: Flutlichtanlage Sportplatz Lahr-West
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

40.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410030010: Flutlichtanlage Hockeyplatz Dammenmühle
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

73.534-

73.534-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410030030: Ausgleichsmaßnahme Dammenmühle
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

200.000-

0

0

0

0

200.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410050000: Förderung Bund KInvFG Sporthalle+
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

519.559

519.559

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410050001: Kom. Sportstättenbauförd. -Sporthalle+
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

80.600

80.600

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410050002: Kom. Sportstättenbauförd. -Rasenplatz
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

75.000

75.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410050003: Kom. Sportstättenbauförd. -Kunstrasenpl.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

120.000

120.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410050004: Ersatzleis. BGV Ballfangwand Dammenmühle
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

9.188

9.188

0

9.188

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410050005: SpoZe Dammenmühle: Fördermittel
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

150.000

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410100010: Erwerb AV Sporthallen im Mauerfeld
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

5.025-

5.025-

0

2.410-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410100020: Erwerb AV Sporthalle + im Bürgerpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.745-

1.745-

0

893-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410100021: Erweiterung Audiotechnik Sporthalle+
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

19.132-

19.132-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42411030000: Umbau Laufbahn Sportplatz Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

4.248-

4.248-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42414030001: Neubau Rasenspielplatz Langenwinkel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

275.437-

275.437-

42.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42415030000: Sportplatz Mietersheim -Erneuerung Tore
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.649-

8.649-

0

5.377-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42416030000: Umbau Tennenplatz Sportplatz Reichenbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

15.980-

15.980-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42417100000: Outdoor-Fitnesspark Sulz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

20.321-

20.321-

0

20.321-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42417700000: Rückzahlung Kunstrasenplatz Sulz
5 + Einzahlungen für
sonstige
Investitionstätigkeit

43.797

43.797

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 7
Planen, Bau und Umwelt
5110
5111
5112
5210
5220
5230
5310
5320
5330
5340
5350
5360
5370
5380
5410
5420
5440
5450
5460
5470
5480
5490
5510
5520
5530
5540
5550
5610

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Flurneuordnung
Bauordnung
Wohnungsbauförderung und -versorgung
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Elektrizitätsversorgung
Gasversorgung
Wasserversorgung
Fernwärmeversorgung
Kombinierte Versorgung
Telekommunikationseinrichtungen
Abfallwirtschaft
Abwasserbeseitigung
Gemeindestraßen
Kreisstraßen
Bundesstraßen
Straßenreinigung und Winterdienst
Parkierungseinrichtungen
Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Öffentliche Toilettenanlagen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und
Wasserbauliche Anlagen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Naturschutz und Landschaftspflege
Forstwirtschaft
Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2024
THH7

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

6

2

3

315.089,49

347.000

553.200

0,00

775.200

807.200

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

1.823.080,02

2.034.500

2.158.500

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.952.153,30

2.233.900

2.392.800

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

710.358,87

1.126.950

1.054.100

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

152.862,70

237.550

413.200

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.298.632,22

2.177.500

2.273.200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

7.252.176,60

8.932.600

9.652.200

12

-

Personalaufwendungen

3.697.169,40-

4.175.400-

4.831.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.889.224,53-

2.695.550-

2.545.650-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

258.717,71-

214.500-

176.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

6.376,31-

8.400-

9.600-

26.329,75-

120.500-

124.700-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602
42113000 GU Schlüsselmanagement

1.368,23-

4.200-

4.000-

559.139,59-

1.059.500-

1.027.800-

470,49-

2.500-

1.900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

14.867,44-

15.150-

14.000-

42310000 Mieten und Pachten

33.820,07-

37.450-

41.050-

0,00

4.000-

4.000-

1.345,30-

174.000-

183.600-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

8.435,48-

0

0

368.006,84-

0

0

2.809,18-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

33.361,67-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

13.004,86-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

11.812,40-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

20.419,10-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

5.258,78-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

1.670,43-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

1.594,26-

0

0

42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42510000 Haltung von Fahrzeugen

8.967,61-

14.650-

17.600-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

3.200,20-

500-

500-

26,96-

1.500-

1.900-

206,32-

0

500-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

22.526,57-

518.200-

430.300-

42720000 Aufwendungen für EDV

26.216,86-

34.000-

28.500-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

69.298,89-

81.000-

88.000-

389.973,23-

405.500-

391.600-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

206,30-

3.194.000-

3.335.000-

7.340,00-

214.000-

50.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.167.978,19-

8.816.400-

9.518.650-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

13.761.918,42-

19.095.350-

20.280.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

6.509.741,82-

10.162.750-

10.628.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

2.900,00

2.900

68.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

73.000,50-

72.800-

106.900-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

70.100,50-

69.900-

38.000-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

6.579.842,32-

10.232.650-

10.666.600-

Haushaltsplan 2024
THH7
51
5110

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5110 „Stadtentwicklung,
Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“
Produkte














51.10.01 Stadtentwicklung
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach
Sonderprogrammen
51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12 Städtebauliche Verträge
51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verantwortung
Stadtplanungsamt, Abt. Tiefbau , Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung



















Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der
Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen
und -programmen;
Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen
zuordenbar;
Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
Raumordnerische Abstimmung;
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
Städtebauliche Rahmenplanungen;
Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
Planungsgutachten;
Workshops u. Ä.
Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und
Freiraum
Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und
Außenbereichssatzungen;
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und
Landschaft
Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept,
Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept)

Haushaltsplan 2024














Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAILeistungsbildern
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
Erhebung von Ausgleichsbeträgen
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von
Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
Zurückstellung von Baugesuchen;
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (insbesondere Umlegungs- und
Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere
städtebaulichen Maßnahmen)
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes,
eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger
Planungsträger;

Ziele
 Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer
Kommune
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
 Langfristige Entwicklungsplanung
 Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
 Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers
 Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
 Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
 Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen,
Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen, Sonderbauflächen
 Minimierung der Umweltbelastung
 Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten
Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
 Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
 Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
 Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
 Verbesserung der Verkehrssicherheit
 Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
 Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
 Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen,
Konversion von Militärarealen
 Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
 Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der
Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
 Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
 Unterstützung von Bürgern, Architekten und Investoren bei der Planung von Bauvorhaben zur Schaffung von
Planungstransparenz
 Wahrung der Interessen der Kommune
Zielgruppen
Einwohnerschaft, Politik, Verwaltung, Unternehmen, private und öffentliche, Grundstückseigentümerschaft, zuzugswillige
und Investoren, Träger von anderen Planungsverfahren, vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim,
Öffentlichkeit, Verkehrs-, Planungs- und Baulastträger, Bauherrschaft, Bauträgerschaft, Architektenschaft,
Planungsträgerschaft

Haushaltsplan 2024
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse Gemeindrat bzw. dessen Ausschüsse, Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses, Gesetzliche
Bestimmungen (Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz u.a.),
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) jetzt Entflechtungsgesetz (EntflechtG), Bundesfernstraßengesetz
(BFStrG), StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Empfehlungen der FGSV und
vergleichbarer öffentlich-rechtlicher Organisationen
Kostenstellen
51105000 Bebauungspläne
51105001 Stadtentwicklung
51105002 Städtebauliche Verträge
51105003 Entwurf von Verkehrsanlagen
51105004 Städtebauliche
Entwicklungsmaßnahmen
51105005 Vorbereitende Planungen -Abt. 602

51105010 Vorber. Bauleitplan
51105020 Verkehr & Mobilität
51105030 Lärmaktionspläne
51105040 Mietradsystem
51107000 LR – LR 12
51107001 E-Lastenräder

Gebäude
11243089 Fahrradboxen, Überdachung, Ständer
11243800 Flugplatzgebäude alle

11243801 Flugplatz Zone A, A 21, IGZ

Haushaltsplan 2024
THH7
51
5110

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

51.021,34

0

20.000

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

775.200

807.200

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

26,00

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

944.592,07

1.245.750

1.208.500

17.274,47

224.200

32.000

13,32

0

0

1.012.927,20

2.245.150

2.067.700

1.033.478,45-

1.222.000-

1.315.300-

40.664,52-

47.200-

74.150-

9.642,58-

6.400-

6.800-

638,51-

650-

900-

0,00

0

22.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.485,55-

650-

900-

42310000 Mieten und Pachten

6.817,40-

7.750-

7.750-

0,00

6.100-

4.600-

103,17-

0

0

0,00

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

1.951,32-

3.650-

4.400-

42720000 Aufwendungen für EDV

7.411,87-

7.000-

6.000-

11.614,12-

15.000-

20.300-

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

3.194.000-

3.335.000-

427.857,05-

1.063.450-

1.094.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.502.000,02-

5.526.650-

5.819.250-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

489.072,82-

3.281.500-

3.751.550-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

28

=

Aufwendungen für interne Leistungen

74,50-

0

0

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

74,50-

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

489.147,32-

3.281.500-

3.751.550-

Haushaltsplan 2024
THH7
51
5110
5110.01

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

11

2

3

51.021,34

0

20.000

0,00

775.200

807.200

26,00

0

0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

17.274,47

198.200

6.000

=

Anteilige ordentliche Erträge

68.321,81

973.400

833.200

12

-

Personalaufwendungen

1.033.478,45-

1.222.000-

1.315.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

24.343,32-

26.700-

53.250-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

0

22.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.485,55-

650-

900-

42310000 Mieten und Pachten

1.684,76-

1.750-

1.750-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

0,00

0

0

1.147,02-

2.300-

1.800-

42510000 Haltung von Fahrzeugen
42720000 Aufwendungen für EDV
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

7.411,87-

7.000-

6.000-

11.614,12-

15.000-

20.300-

0,00

3.194.000-

3.335.000-

425.402,10-

538.450-

457.800-

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.483.223,87-

4.981.150-

5.161.350-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.414.902,06-

4.007.750-

4.328.150-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

74,50-

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

74,50-

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.414.976,56-

4.007.750-

4.328.150-

Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

51105000

u.a. Planungsmittel für: PV-Anlage Flugplatz, Neubau Klinikum,
Dammenmühle, artenschutzrechtliche Gutachten, …

14

51105003

Zusätzliche Mittelbereitstellung für Voruntersuchungen für in Zukunft
geplanter Maßnahmen zur besseren Kostenschätzung

18

51105020

u.a. Planungsmittel Güterverkehrsterminal

18

51105030

u.a. Mittel für die Untersuchung eines Nachtfahrverbots B415 in
Kuhbach und Reichenbach

18

51105040

Betriebskosten des Mietrad-Verleihsystems

Haushaltsplan 2024
THH7
51
5110
5110.02

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern
Flughafen Ostareal & Flugbetriebsfläche

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

2

3

927.727,94

1.230.000

1.190.000

0,00

26.000

26.000

927.727,94

1.256.000

1.216.000

5.305,94-

10.700-

7.500-

70,13-

1.100-

1.200-

5.132,64-

6.000-

6.000-

0,00

3.600-

300-

103,17-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.842,54-

510.000-

628.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

7.148,48-

520.700-

635.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

920.579,46

735.300

580.500

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

920.579,46

735.300

580.500

Haushaltsplan 2024
THH7
51
5111

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5111 „Flächen- und
grundstückbezogene Daten und Grundlagen“
Produkte









51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
(Gutachterausschuss)
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Verantwortung
Abt. Geoinformation, Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Gutachterausschuß
Kurzbeschreibung


















Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden
(Sonderkataster)
Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach Teil XIII der HOAI,
insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) und Bebauungsplangrundlagenkarten;
Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene
Informationssysteme (z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
Geodatenmanagement;
Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan,
Karten für Umlegungsverfahren;
Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten;
Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, kommunale Grundkarte, amtlicher Stadt-/Ortsplan,
Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, digitale Lage- und Höhedaten (z. B. aus LaserscanBefliegung), 3D-Modelle
Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die
bauliche oder sonstige Nutzung;
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht;
Führung der Kaufpreissammlung
Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach BauGB;
Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an
Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch
den Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Haushaltsplan 2024
Ziele












Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
Bereitstellung aktueller Daten und Medien
Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
Erfassung von Grundlagen und Daten
Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller
Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines
geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der
im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
Grundlagenermittlung für die Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Zielgruppen
Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte am Grundstücksverkehr, Besitzende grundstücksgleicher Rechte, Behörden und
sonstige öffentliche Einrichtungen, Städtische Unternehmen und Gesellschaften, Zweckverbände, Bauherrschaft,
Bauunternehmen, Bauwillige, Architektenschaft, Einwohnerschaft, städtische Ämter und Dienststellen, planende und
bauende Stellen, Versorgungsunternehmen, Planungs- und Ingenieurbüros, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure,
Touristen, kartographische Betriebe (zur Weiterverarbeitung der Kartographie), Beteiligte am Umlegungsverfahren (sofern
Rechtsinhaber im Umlegungsverfahren), Träger öffentlicher Belange, andere Kaufinteressenten,
Bewertungssachverständige, Finanzämter, Gerichte
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung (GemO), HOAI, Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB) und/oder, privatrechtliche Verträge
Kostenstellen
51115000 Gutachterausschuss –steuerpflichtig
51115001 Gutachterausschuss –steuerfrei
51115002 Baulandumlegungen/Bodenordnung
51115003 GIS

51115004 Geoinformation
51117000 LR – LR 9
51117001 LR – LR 11

Haushaltsplan 2024
THH7
51
5111

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

53.500

53.500

77.313,92

345.000

345.000

147.023,92

398.500

398.500

Personalaufwendungen

710.608,25-

811.300-

885.900-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

146.121,70-

149.900-

168.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

162,37-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.677,70-

0

0

0,00

1.000-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.467,22-

7.500-

6.300-

42310000 Mieten und Pachten

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

4.582,77-

7.000-

8.000-

42320000 Leasing

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

500-

500-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

2.215,40-

3.000-

6.300-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

3.200,20-

500-

500-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

26,96-

1.000-

900-

206,32-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.694,88-

17.700-

15.800-

42720000 Aufwendungen für EDV

6.756,18-

8.700-

8.700-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

68.699,13-

80.500-

87.500-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

53.432,57-

22.500-

33.800-

4,50-

0

0

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

15

69.710,00

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

67.377,09-

141.000-

115.900-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

924.111,54-

1.102.200-

1.170.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

777.087,62-

703.700-

771.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

3.650,00-

3.650-

21.600-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

3.650,00-

3.650-

21.600-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

780.737,62-

707.350-

793.200-

Haushaltsplan 2024
THH7
51
5111
5111.01

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl
Baulandumlegung/Bodenordnung

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.147,30

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

3.147,30

0

0

12

-

Personalaufwendungen

72.339,48-

55.800-

64.400-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

215,00-

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

72.554,48-

55.800-

64.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

69.407,18-

55.800-

64.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

69.407,18-

55.800-

64.400-

Haushaltsplan 2024
THH7
51
5111
5111.02

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl
Geoinformation einschl. GIS

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

11.283,00

8.500

8.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

74.166,62

70.000

70.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

85.449,62

78.500

78.500

12

-

Personalaufwendungen

377.223,31-

423.600-

468.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

143.918,88-

126.200-

135.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

162,37-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.677,70-

0

0

0,00

1.000-

0

10,68-

5.000-

4.500-

3.836,49-

7.000-

7.000-

42320000 Leasing

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

500-

500-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

2.215,40-

3.000-

6.300-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

3.200,20-

500-

500-

26,96-

1.000-

900-

206,32-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.694,88-

17.000-

15.300-

42720000 Aufwendungen für EDV

6.756,18-

8.700-

8.700-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

68.699,13-

75.000-

85.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

53.432,57-

7.500-

6.800-

4,00-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.523,64-

40.000-

31.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

536.669,83-

589.800-

635.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

451.220,21-

511.300-

557.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

451.220,21-

511.300-

557.400-

Haushaltsplan 2024
THH7
51
5111
5111.03

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl
Gutachterausschuss

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

2

3

58.427,00

45.000

45.000

0,00

275.000

275.000

58.427,00

320.000

320.000

261.045,46-

331.900-

352.600-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.202,82-

23.700-

32.800-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.456,54-

2.500-

1.800-

746,28-

0

1.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

700-

500-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

0,00

5.500-

2.500-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

15.000-

27.000-

0,50-

0

0

51.638,45-

101.000-

84.400-

42310000 Mieten und Pachten

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

314.887,23-

456.600-

469.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

256.460,23-

136.600-

149.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

3.650,00-

3.650-

21.600-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

3.650,00-

3.650-

21.600-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

260.110,23-

140.250-

171.400-

Haushaltsplan 2024
THH7
51
5112

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5112 „Flurneuordnung“
Produkt
51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren



Produktverantwortung
Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
Kurzbeschreibung



Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des
Landes;
Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft

Ziele
Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren
Zielgruppen
alle Beteiligten am Flurbereinigungsverfahren, städtische Ämter und Dienststellen
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
Kostenstelle
51125000 Flurneuordnung

Haushaltsplan 2024
THH7
51
5112

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

0,00

0

0

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

Haushaltsplan 2024
THH7
52
5210

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5210 „Bauordnung“
Produkte













52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren (vereinfachtes Verfahren)
52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06 Bautechnische Prüfung
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11 Baulastenverzeichnis
52.10.12 Allgemeine Bauberatung
52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Verantwortung
Abt. Bauordnung, Abt. Geoinformation
Kurzbeschreibung







Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im
Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
− Antragsannahme;
− Nachbarbeteiligung;
− Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
− Stellungnahme
Prüfung verschiedener Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
− Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
− Gesicherte Erschließung
− Bestand keiner hindernden Baulast
Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche
Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
− Teilbaugenehmigung
− Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
− Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
− Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
− Baufreigabe, Teilbaufreigabe
− Verlängerung der Baugenehmigung
− Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
− Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
− Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
− Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
− Stellplatzablösung
− Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des
Bauherren (nur im vereinfachten Verfahren);

Haushaltsplan 2024






























Ziele







Prüfung der bautechnischer Nachweise wie:
− Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende
Bauteile;
− Wärmeschutznachweis
− Schallschutznachweis
Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
− Vorhandensein einer Genehmigung
− Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
− Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
− Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z. B.:
− Nachträgliche Anordnung
− Einstellung von Arbeiten
− Versiegelungsanordnung
− Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
− Nutzungsuntersagung
− Bauüberwachungsanordnung
Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb
von Verfahren, z. B.:
− Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
− Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
− Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
− Gewährung von Akteneinsicht
− Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
Prüfung der Abgeschlossenheit;
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag, Entscheidungen
von Amts wegen aufgrund materieller Illegalität
Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen;
Typenprüfung
Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;
Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für fliegende Bauten und deren
Gebrauchsabnahme;
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß
Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau,
VersammlungsstättenVO;
Mängelmitteilung Nachschau;
Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl.
OWiG-Verfahren
Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen
spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für die Bauherren
Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)
Wahrung der bautechnischen Vorgaben
Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte

Haushaltsplan 2024





Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
Umsetzung der gesetzlichen Ziele
Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei
Wohngebäuden

Zielgruppen
Antragstellende, Einwohnerschaft, Bauherrschaft, Architektenschaft, Eigentümerschaft, Käuferschaft, Erbbauberechtigte,
Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte an Baumaßnahmen
Auftragsgrundlagen





Gesetzliche Bestimmungen (LBO, BauGB, LBOAVO, VersammlungsstättenVO, VerkaufsstättenVO, GaragenVO
u.a.)
Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
Gesetzliche Bestimmungen (bau- und bauplanungsrechtliche Bestimmungen und LVwVfG)
Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG), Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien
im Wärmebereich (EE-WärmeG Bund)

Kostenstellen
52105001 Bauordnung

52107000 LR-LR 5

Haushaltsplan 2024
THH7
52
5210

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

448.484,23

750.000

750.000

796,78

0

0

6.035,07

7.000

7.000

9.939,00-

7.000

7.000

445.377,08

764.000

764.000

638.956,69-

787.500-

1.137.000-

9.694,60-

12.500-

12.600-

0,00

500-

900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.122,39-

3.000-

4.500-

42310000 Mieten und Pachten

1.753,28-

0

1.800-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

1.676,01-

2.000-

900-

42720000 Aufwendungen für EDV

4.142,92-

7.000-

4.500-

0,00

0

0

9.012,86-

20.300-

16.900-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

657.664,15-

820.300-

1.166.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

212.287,07-

56.300-

402.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

212.287,07-

56.300-

402.500-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

52105001

Zusätzlich Mittel für die Erstellung eines Entwicklungsprogramms für
Störfallbetriebe

Haushaltsplan 2024
THH7
52
5220

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5220 „Wohnungsbauförderung und
Wohnungsversorgung“
Produkte





52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, Stabstelle Umwelt, Abt. Bürgerservice
Kurzbeschreibung










Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung.
Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an
bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen im Bereich Energie und Klima
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter
Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen
(Wohnungsbindungsdatei);
Erteilung von Freistellungen;
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Ziele






Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
Energieeinsparung, Klimaschutz und Ressourcenschonung
Bezahlbare Mieten nach Modernisierung
Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Zielgruppen
Allgemeinheit, Eigentümerschaft und Mieterschaft von Wohngebäuden, Familien bis mittlerem Einkommen,
Wohnungseigentümerschaft, Wohnungsmieterschaft
Auftragsgrundlagen
WoFG, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat; Wohnungsentwicklungsprogramm, Baulandbeschluss;
WoBindG, LWoFG
Kostenstellen
52205001 Förderung von Wohneigentum
52205002 Förderung von Modernisierungs-,
Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

52205004 Wohnraumversorgung
52205010 Wohnraumförderung

Haushaltsplan 2024
Gebäude
11243009 Am Stadtpark 4 Wohnhaus
11243025 Glockengumpen 5 Wohnung bei der
Theodor-Heuss-Schule
11243057 Neuwerkhof 6 Wohnungen
11243071 Rheinstraße 15 Rheintalhalle II
Wohnhaus
11243072 Seminarstraße 1 Friedrichschule
Dienstwohnung

11243106 Kleinfeldeleweg 10 Kita
11243207 Wylerter Hauptstraße 39 Wohnungen
11243507 Wohnungen OV Mietersheim
11243704 Lahrer Straße 18 Wohnungen
11243919 Tramplerstraße 38/1
Friedrich-Maurer-Park Wohnhaus

Haushaltsplan 2024
THH7
52
5220

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

2.840,00

122.000

204.000

125.158,23

127.000

143.500

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

38.613,17

37.650

36.200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

166.611,40

286.650

383.700

12

-

Personalaufwendungen

55.730,49-

77.600-

6.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

46.951,45-

65.300-

99.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

20.681,07-

25.700-

54.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.017,06-

1.600-

1.600-

42113000 GU Schlüsselmanagement

365,61-

1.000-

900-

17.055,00-

20.000-

20.000-

898,60-

11.700-

20.400-

2.394,54-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

344,66-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

908,95-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

850,00-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

1.066,24-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

434,19-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

785,53-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

150,00-

5.000-

1.800-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

42720000 Aufwendungen für EDV

0,00

300-

300-

7.340,00-

65.000-

50.000-

0,00

5.000-

2.700-

110.021,94-

212.900-

158.800-

56.589,46

73.750

224.900

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

56.589,46

73.750

224.900

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

-

28
29

Haushaltsplan 2024
Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

2

52205010

Bei diesen Zuweisungen handelt es sich u.a. um eine Prämie des
Landes zur Wiedervermietung leerstehender Wohnungen (siehe
Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2020).

17

52205010

Mittelveranschlagung für Sanierungszuschüsse an Dritte im Rahmen
des Projekts „Akquise leerstehender Wohnungen“

Haushaltsplan 2024
THH7
52
5230

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5230 „Denkmalschutz und
Denkmalpflege“
Produkt


52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Verantwortung
Abt. Bauordnung
Kurzbeschreibung











Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
Untersagungsverfügungen
Baueinstellungen
OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
Präventivkontrolle
Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele
Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize
Zielgruppen
Antragstellende von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen, Eigentümerschaft / Nutzende von Kulturdenkmälern
Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz
Kostenstelle
52305000 Denkmalschutz
Gebäude
11243051 Storchenturm
11243091 Denkmäler

11243610 Schindelstr. 8/1 Hammerschmiede

Haushaltsplan 2024
THH7
52
5230

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

0

0

1.749,96

1.600

1.600

1.749,96

1.600

1.600

1.292,30-

24.050-

24.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

306,13-

21.500-

22.300-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

97,52-

400-

400-

42113000 GU Schlüsselmanagement

27,08-

250-

200-

0,00

1.900-

1.800-

204,18-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

73,00-

0

0

584,39-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.208,58-

5.000-

5.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

11.500,88-

29.050-

29.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

9.750,92-

27.450-

28.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

9.750,92-

27.450-

28.100-

Haushaltsplan 2024
THH7
53
5310

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5310 „Elektrizitätsversorgung“
Produkt


53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung
Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die
Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung, Aufnahme und Abgabe elektrischer Energie im Stadtgebiet zur
Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.
Ziele



Erhebung eines angemessenen Entgelts
Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe
Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung,
Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
53105000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan 2024
THH7
53
5310

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.408.276,31

1.389.300

1.479.200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.408.276,31

1.389.300

1.479.200

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

2.500-

2.300-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

0,00

2.500-

2.300-

1.408.276,31

1.386.800

1.476.900

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.408.276,31

1.386.800

1.476.900

Haushaltsplan 2024
THH7
53
5320

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5320 „Gasversorgung“
Produkt


53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung
Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die
Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung und Abgabe von Gas im Gemeindegebiet zur Verfügung gestellt.
Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.
Ziele



Erhebung eines angemessenen Entgelts
Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe
Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung,
Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
53205000 Gasversorgung

Haushaltsplan 2024
THH7
53
5320

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

119.572,03

105.000

109.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

119.572,03

105.000

109.000

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

2.500-

2.300-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

0,00

2.500-

2.300-

119.572,03

102.500

106.700

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

119.572,03

102.500

106.700

Haushaltsplan 2024
THH7
53
5330

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5330 „Wasserversorgung“
Produkt


53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung
Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die
Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen zur Verfügung gestellt. Für die
Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.
Ziele



Erhebung eines angemessenen Entgelts
Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe
Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen
Konzessionsabgabenanordnung/Energie – KAE, Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenanordnung (A/KAE),
Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
53305000 Wasserversorgung

Haushaltsplan 2024
THH7
53
5330

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

722.435,54

660.000

660.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

722.435,54

660.000

660.000

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

2.500-

2.300-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

0,00

2.500-

2.300-

722.435,54

657.500

657.700

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

722.435,54

657.500

657.700

Haushaltsplan 2024
THH7
53
5340

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5340 „Fernwärmeversorgung“
Produkt


53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung
Dem Netzbetreiber werden die öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne von § 2
Straßengesetz Baden-Württemberg) für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung der
Letztverbraucher zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme entrichtet der Netzbetreiber ein Nutzungsentgelt.
Ziele



Erhebung eines angemessenen Entgelts
Beteiligung des Netzbetreibers an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im
Gemeindegebiet.

Zielgruppe
Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen
Wegenutzungsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
53405000 Fernwärmeversorgung

Haushaltsplan 2024
THH7
53
5340

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

18.268,00

16.200

18.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

18.268,00

16.200

18.000

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

2.500-

2.300-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

0,00

2.500-

2.300-

18.268,00

13.700

15.700

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

18.268,00

13.700

15.700

Haushaltsplan 2024
THH7
53
5360

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5360
„Telekommunikationseinrichtungen“
Produkte



53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfratsruktur, WLAN-Hotspots

Verantwortung
Abt. Digitalisierung und IT, Abt. Tiefbau, Zentrale Steuerung (Wirtschaftsförderung)
Kurzbeschreibung/Ziele







Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von
Einwohnern und Firmen
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern,
Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur
Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für
mobile Endgeräte

Zielgruppen
Einwohner/innen, gewerbliche Wirtschaft und Institutionen, Aufsichtsbehörden
Kostenstelle
53605000 Breitbandversorgung
Hinweis:
Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr
Lahr“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2024
THH7
53
5370

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5370 „Abfallwirtschaft“
Produkt


53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Verantwortung
Stabsstelle Umwelt
Kurzbeschreibung
Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Verteilung der Abfallkalender, Organisation der Stadtputzete und Problemstoffsammlung,
Entfernung unerlaubter Müllablagerungen, Abstimmung der Standorte für Altglascontainer und Altkleidercontainer)
Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Ziele



Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Zielgruppe
Allgemeinheit
Kostenstelle
53705000 Maßnahmen im Abfallbereich

Haushaltsplan 2024
THH7
53
5370

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24.686,90

22.500

22.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

24.686,90

22.500

22.500

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

15.312,73-

20.500-

18.500-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

15.312,73-

20.500-

18.500-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

13.007,95-

5.000-

9.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

28.320,68-

25.500-

27.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

3.633,78-

3.000-

5.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

3.633,78-

3.000-

5.000-

Haushaltsplan 2024
THH7
53
5380

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5380 „Abwasserbeseitigung“
Produkte
53.80.00 Abwasserbeseitigung
53.80.04 Planungsleistungen
53.80.06 Fachtechnische Leistungen
Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern; Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt; Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung








Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Abwasserbeseitigung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs.
Die Annahme, Sammlung und Zuführung zur Reinigung ist damit in den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“
ausgegliedert.
Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und
dem Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“.
Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten
Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Ziele



Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Zielgruppen
Zweckverbände, Erschließungstragende, Grundstückseigentümerschaft, Planende, Ingenieurbüros, Architektenschaft
Auftragsgrundlagen
Aufträge von Dritten, Landesbauordnung, EigenkontrollVO, IndirekteinleiterVO, Abwassersatzung
Kostenstellen
53805000 Dezentrale Abwasserbeseitigung

53805010 Zentrale Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024
THH7
53
5380

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.917,50

2.500

2.500

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

114.249,53

199.900

377.000

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

24,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

124.791,03

212.400

389.500

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

10.615,24-

10.000-

9.000-

37,24-

0

0

10.578,00-

10.000-

9.000-

0,00

0

0

314,97-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

8.600,00

10.000

10.000

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

10.930,21-

10.000-

9.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

113.860,82

202.400

380.500

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

113.860,82

202.400

380.500

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5410

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5410 „Gemeindestraßen“
Produkte







54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06 Leistungen für Dritte

Verantwortung
Abt. Tiefbau, Abt. Öffentliches Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung
















Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen,
Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und
Winterdienst);
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und
Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren
bauwerkspezifischer Ausstattung
Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und
Land;
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als
Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und
Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;

Ziele











Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Klimaverbesserung
Grünvernetzung im Siedlungsbereich
Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
Stadtbildpflege
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Haushaltsplan 2024
Zielgruppen
Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, Eigentümerschaft, Erbbauberechtigte, alle sonstigen
Verkehrsteilnehmer, Erschließungstragende bzw. dazu beauftragte Planende
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg,
technische Ausführungsbestimmungen, §§ 127 ff BauGB, Erschließungsbeitragssatzung, StVO mit den hierzu
ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Erschließungsverträge, Rahmenverträge
Kostenstellen
54101000 Vorkostenstelle Abt. Tiefbau
54105000 Gemeindestraßen
54105001 Feldwege
54105002 Brunnen
54105003 Kreisverkehre
54105004 Straßenentwässerungskostenanteil
54105010 Straßenbeleuchtung
54105011 Verkehrsausstattung
Gebäude
11243904 Kreisverkehre Rahmen

54105020 Grün an Straßen Gemeindestraßen
54105030 Brücken
54105031 Stützmauern
54105040 Sonstige Straßenbaulast
Gemeindestraßen
54105050 Leistungen f. Dritte Gemeindestraßen
54107000 LR - LR 7
54107001 LR - LR 100

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5410

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

63.673,50

59.000

219.200

0,00

2.500

0

72.850,11

75.000

75.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

481.296,32

386.300

550.900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

617.819,93

522.800

845.100

12

-

Personalaufwendungen

654.420,59-

635.800-

725.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

952.287,93-

1.481.000-

1.403.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

28.248,71-

21.000-

22.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

0

0

558.226,20-

992.000-

955.800-

142,00-

500-

500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.944,02-

2.000-

1.800-

42310000 Mieten und Pachten

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.492,56-

1.000-

1.500-

42320000 Leasing

0,00

4.000-

4.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

22.000-

22.600-

336.640,41-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

8.345,31-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

3.407,82-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

1.598,53-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

2.519,28-

4.000-

3.700-

0,00

500-

500-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.862,19-

420.000-

378.500-

42720000 Aufwendungen für EDV

6.035,21-

8.000-

7.000-

599,76-

500-

500-

1.225,93-

5.500-

5.000-

201,80-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.581.450,01-

2.493.000-

2.771.900-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

4.188.360,33-

4.609.800-

4.901.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

3.570.540,40-

4.087.000-

4.056.000-

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

3.570.540,40-

4.087.000-

4.056.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

2+14

54105010

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LEDBeleuchtung sind neben den vorgesehenen Mittelaufwendungen auch
Fördermittel vom Bund veranschlagt (gem. Gemeinderatsbeschluss vom
02.07.2018).

14

54105010

Die Stromkosten sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden
Kosteneinsparung durch die Umstellung auf LED-Leuchtmittel
veranschlagt worden.

18

54101000

Unter dieser Kostenstelle sind auch Mittel für verkehrsregelnde
Maßnahmen bei Veranstaltungen enthalten.

14

54105000

u.a. Sanierung der Friedhofsstraße und Gehwegssanierung in der
Kuhbacher Hauptstraße

14

54105011

Zusätzliche Mittel für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen, weitere
Umrüstungen in den Folgejahren vorgesehen

14

54105030

u.a. Brückensanierung bei der Kirche in Reichenbach

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5420

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5420 „Kreisstraßen“
Produkte






54.20.01 Straßen, Wege und Plätze
54.20.02 Verkehrsausstattung
54.20.03 Grün an Straßen
54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Verantwortung
Abt. Tiefbau, Abt. Öffentliches Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung














Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher
Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung
und Winterdienst) innerhalb bebauter Ortslagen
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und
Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) innerhalb bebauter Ortslagen
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B.
Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie
deren bauwerkspezifischer Ausstattung innerhalb bebauter Ortslagen
Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und
Land;
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als
Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und
Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele









Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Klimaverbesserung
Grünvernetzung im Siedlungsbereich
Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
Stadtbildpflege
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Haushaltsplan 2024
Zielgruppen
Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG BW),
technische Ausführungsbestimmungen, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien,
Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstellen
54205000 Kreisstraßen
54205010 Grün Straßen Kreisstraßen
54205020 Sonstige Straßenbaulast Kreisstraßen

54205030 Leistungen für Dritte Kreisstraßen
54205040 Straßenbeleuchtung Kreisstraßen

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5420

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

38.220,00

37.000

37.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

38.220,00

37.000

37.000

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

2.000-

2.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

0,00

2.000-

2.000-

38.220,00

35.000

35.000

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

38.220,00

35.000

35.000

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5440

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5440 „Bundesstraßen“
Produkte







54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.40.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.40.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.40.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.40.05 Sonstige Leistungen
54.40.06 Leistungen für Dritte

Verantwortung
Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung/Ziele























Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher
Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung
und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten
Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.
Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
Entwässerungseinrichtungen reinigen
Erholungs- und Aufenthaltsflächen
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
(ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
Straßenausstattung reinigen
Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
Mähen von Grasflächen
Unterhaltungspflege von Gehölzen
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren
bauwerkspezifischer Ausstattung.
Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
Bauwerke reinigen
Betrieb und Unterhaltung von Tunnel

Haushaltsplan 2024
Zielgruppe
Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlagen
Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen
Kostenstellen
54405000 Bundesstraßen

54405030 Leistungen für Dritte – Bundesstraßen

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5440

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

0,00

0

0

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5450

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5450 „Straßenreinigung und
Winterdienst“
Produkte



54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Verantwortung
Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung








Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten
Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl.
Fußgängerzonen;
Beseitigung von Laub;
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten,
Straßenfesten, Veranstaltungen;
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen,
Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

Ziele




Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Ortshygiene
Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und
gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlagen
Straßengesetz Baden-Württemberg, Gemeinderatsbeschluss, innerstädtische Organisation
Kostenstellen
54505000 Straßenreinigung

54505010 Winterdienst

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5450

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

0

0

7.777,27-

7.000-

7.700-

0,00

5.500-

7.700-

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

6.222,33-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.554,94-

0

0

0,00

1.500-

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.032.061,52-

1.100.000-

1.210.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.039.838,79-

1.107.000-

1.217.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.039.838,79-

1.107.000-

1.217.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.039.838,79-

1.107.000-

1.217.700-

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5460

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5460 „Parkierungseinrichtungen“
Produkt
 54.60.01 Parkierungseinrichtungen
Verantwortung
Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen durch den BGL
(z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer
Ausstattung; hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig (z. B. als Bestandteil der öffentlichen
Straßen) zugeordnet sind
Ziele
Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze
Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlagen
StVG, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien
Kostenstelle
54605000 Parkplätze
Gebäude
11243079 Turmstr. 2 Parkdeck

11243912 Parkplätze/Parkscheinautomaten

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5460

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

247.491,69

245.000

245.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.274,81

2.000

2.000

11

=

14

-

Anteilige ordentliche Erträge

248.766,50

247.000

247.000

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

23.694,94-

35.150-

37.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.785,85-

6.300-

6.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

70,91-

100-

100-

0,00

150-

100-

881,65-

1.000-

1.000-

0,00

17.600-

17.100-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

11.233,34-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

603,13-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

652,39-

0

0

8.467,67-

10.000-

12.600-

21.087,38-

25.000-

30.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

44.782,32-

60.150-

67.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

203.984,18

186.850

179.400

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

203.984,18

186.850

179.400

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5470

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5470 „Verkehrsbetriebe / ÖPNV“
Produkt


54.70.01 ÖPNV

Verantwortung
Stadtplanungsamt, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung





Bereitstellung von örtlichen und überörtlichen Buslinien
Durchführung eines Anrufsammeltaxis
Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (z.B. Nahverkehrsplanungen)
Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen (Bus und Bahn)

Ziel
Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs
Zielgruppen
Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, ÖPNV-Gesetz
Kostenstellen
54705010 Anrufsammeltaxi
54705020 Kostenbeteiligung Überlandlinie 106
54705021 Kostenbeteiligung Überlandlinie 113

54705030 Tarifverbund Ortenau
54705040 Carsharing

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5470

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

119.281,02

94.000

60.000

56.058,15

40.000

40.000

0,00

0

0

175.339,17

134.000

100.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

143.540,37-

170.000-

173.700-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

143.540,37-

170.000-

173.700-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

24.184,07-

50.600-

28.500-

167.724,44-

220.600-

202.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

7.614,73

86.600-

102.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

7.614,73

86.600-

102.200-

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5480

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5480 „Sonstiger Personen- und
Güterverkehr“
Produkt


54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Verantwortung
Stadtplanungsamt
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer Aussrüstung
 kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV)
 Bergbahnen
 Flughäfen
 Fährbetriebe
 Seilbahnen
 Skilifte etc.
Ziel
Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen
Zielgruppen
Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit, Tourismus, Industrie, Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Im Ergebnishaushalt sind keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5490

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5490 „Öffentliche Toilettenanlagen“
Produkt


54.90.01: Öffentliche Toilettenanlagen

Verantwortung
Abt. Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
Ziele
Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
Zielgruppen
Einwohner/-innen, Gäste
Auftragsgrundlagen
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstellen
--Gebäude
11243052 Marktplatz 1 Toilettengebäude

11243901 WC-Anlage Liebensteinstraße

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5490

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

143,11

100

100

143,11

100

100

22.032,53-

100.050-

39.100-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

979,44-

65.400-

9.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.053,54-

1.800-

1.900-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

350-

300-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

32.500-

27.900-

1.209,84-

0

0

42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

427,38-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.052,32-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.259,13-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

15.050,88-

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

22.032,53-

100.050-

39.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21.889,42-

99.950-

39.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

21.889,42-

99.950-

39.000-

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5510

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5510 „Öffentliches Grün /
Landschaftsbau“
Produkte





55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Verantwortung
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
Kurzbeschreibung







Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und
Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und
Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt
42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und
Rahmengrün
Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen; Umsetzung von Förderprogrammen
zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz;
Organisation und Durchführung von Wettbewerben

Ziele




















Klimaverbesserung
Stadtbildpflege
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
Erhaltung von historischen Grünanlagen
Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene
Altersgruppen
Bereitstellung von Erholungsflächen
Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
Einbindung in die städtischen Grünräume
Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
Bürgernähe
Stadtbildpflege

Haushaltsplan 2024
Zielgruppen
Einwohner/innen (55.10.02: insbes. Kinder und Jugendliche), Gäste, Kleingartenvereine
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Baugesetzbuch, Landesbauordnung
Kostenstellen
55105000 Grün- und Parkanlage
55105040 Mittel für lfd. Betrieb LGS-GmbH
55105051 Unterhaltung von Kleingärten
55105060 Spielplätze

55105620 Wassertretstelle Reichenbach
55105621 Minigolfanlage Reichenbach
55107000 LR – LR 6

Gebäude
11243044 Krähennest Seepark
11243076 Tramplerstraße 38 Minigolf
Verkaufsraum

11243078 Tramplerstraße 38/2 Friedrich-MaurerPark Gärtnerhaus

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5510

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

73.451,64

62.500

68.500

73.451,64

62.500

68.500

282.660,19-

312.800-

323.700-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

74.700,21-

97.500-

111.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

21.436,17-

12.600-

13.500-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

78,84-

700-

700-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

18.237,63-

52.500-

66.200-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

450-

400-

120,19-

5.000-

4.500-

4.185,96-

500-

500-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

971,88-

500-

1.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

446,70-

16.250-

13.100-

42410100 Aufwand für Heizung

133,74-

0

0

2.111,17-

0

0

42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

440,72-

0

0

7.355,28-

0

0

133,00-

0

0

1.624,39-

0

0

568,36-

2.000-

2.300-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

0,00

0

500-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

0,00

0

500-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

6.911,33-

4.000-

3.600-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

9.944,85-

3.000-

4.500-

0,00

149.000-

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42510000 Haltung von Fahrzeugen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.178.498,72-

2.091.000-

2.301.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.535.859,12-

2.650.300-

2.736.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.462.407,48-

2.587.800-

2.668.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

2.900,00

2.900

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.900,00

2.900

0

2.459.507,48-

2.584.900-

2.668.300-

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5510
55105000

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grün- und Parkanlagen - Allgemein

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

10.821,28

5.000

11.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

10.821,28

5.000

11.000

12

-

Personalaufwendungen

151.429,06-

175.800-

183.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

52.044,55-

63.000-

72.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

14.972,25-

0

0

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

18.237,63-

50.000-

63.900-

120,19-

0

0

3.540,21-

500-

500-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

971,88-

500-

1.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

446,70-

5.000-

2.700-

42410200 Aufwand für Strom

858,00-

0

0

2.010,22-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

0,00

0

500-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

0,00

0

500-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.428,14-

4.000-

3.600-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

9.459,33-

3.000-

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.939.053,10-

1.804.000-

2.003.600-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.142.526,71-

2.042.800-

2.259.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.131.705,43-

2.037.800-

2.248.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.131.705,43-

2.037.800-

2.248.600-

Haushaltsplan 2024
Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

55105000

u.a. Mittel für die Unterhaltung sämtlicher Grünanlagen
des ehem. LGS-Geländes

14

55105000

u.a. Instandsetzung der Mauern der Baumbeete am Rossplatz

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5510
55105060

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Spielplätze

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2

3

0,00

0

0

131.231,13-

137.000-

140.400-

11.947,11-

5.000-

4.500-

6.463,92-

0

0

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

5.000-

4.500-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

0

0

5.483,19-

0

0

0,00

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

210.681,96-

250.000-

270.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

353.860,20-

392.000-

414.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

353.860,20-

392.000-

414.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

2.900,00

2.900

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

2.900,00

2.900

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

350.960,20-

389.100-

414.900-

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5520

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5520 „Gewässerschutz / Öffentliche
Gewässer / Wasserbauliche Anlagen“
Produkte




55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Verantwortung
Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung

















Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer,
einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme, Erdwärmesonden);
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwSAnlagen);
Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS);
Beratungstätigkeit;
Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung
von:
− Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme,
Hochwasserschutz und Monitoring
− Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
− Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm
Wasser
Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele










Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
Vorbeugender Hochwasserschutz
Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil
des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere; Verbesserung der Wasserqualität
Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten
ökologischen Gewässerzustandes
Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern, Reduzierung des Wasserverbrauchs

Haushaltsplan 2024
Zielgruppen
Einwohner/innen, Grundstückseigentümerschaft, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen
Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz für Baden-Württemberg, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht insbes.
Wasserrahmenrichtlinien, Ratsbeschlüsse
Kostenstelle
55205000 Wasserläufe

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5520

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

0,00

0

0

112.729,24-

147.300-

121.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

3.542,37-

51.000-

45.900-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

715,73-

50.000-

45.000-

2.826,64-

1.000-

900-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

101.877,64-

150.000-

170.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

218.149,25-

348.300-

337.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

218.149,25-

348.300-

337.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

218.149,25-

348.300-

337.300-

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5530

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5530 „Friedhofs- und
Bestattungswesen“
Produkte









55.30.01 Reihengräber
55.30.02 Wahlgräber
55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
55.30.06 Erdbestattungen
55.30.08 Urnenbeisetzungen
55.30.09 Aus- und Umbettungen

Verantwortung
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung















Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den
Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Die Leistungen des Produkts sind nicht
gebührenfähig.
Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung
dienen;
Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung
von Verstorbenen
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und
dem Vorratsgelände;
Grabmalgenehmigungen
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf
denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des
Produkts sind nicht gebührenfähig.
Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen oder Beisetzung der Urne in der
Grabstelle
Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur
Grabstelle;
Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder
Wiederbeisetzung

Ziele






Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde
verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch
sonstiger Personen
Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf
Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen
Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")

Haushaltsplan 2024






Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Zielgruppen
Hinterbliebene, Nutzungs- oder Verfügungsberechtigte der betreffenden Grabstätte sowie andere vom
Grabnutzungsberechtigten bestimmte Personen, Trauergäste, Öffentlichkeit, Angehörige der jüdischen Gemeinden
Auftragsgrundlagen
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Bestattungsverordnung
Kostenstelle
55305000 Bestattungswesen
Gebäude
11243011 Bergstraße 81 Friedhof Dinglingen
11243019 Friedhofstraße 45 Friedhofsgebäude
11243020 Friedhofstraße 45 Krematorium
11243021 Friedhofstraße 45 Wohnung
11243103 Hugsweierer Hauptstraße 80 Friedhof
11243201 Bahnhofstraße 24 Einsegnungshalle

11243301 Am Kirchberg 5 Friedhof
Geräteschupppen
11243401 Friedhofweg 2 Friedhof
11243504 Mietersheimer Friedhofstraße 12
Friedhof/Kapelle
11243607 Kapellenweg 1 Friedhof
11243706 Sulzbergstraße 18 Einsegnungshalle

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5530

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

9.020,70

0

0

1.048.083,10

973.500

1.100.000

14.961,84

13.800

15.300

5.026,54

9.000

9.000

1.077.092,18

996.300

1.124.300

25.362,17-

27.200-

28.200-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

186.201,82-

144.900-

113.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

121.922,78-

55.600-

41.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.380,74-

3.800-

4.900-

337,03-

1.350-

1.200-

0,00

12.500-

0

1.162,96-

1.500-

0

265,53-

200-

0

0,00

59.950-

64.300-

5.907,20-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

13.184,64-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.337,95-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

9.477,48-

0

0

11.948,86-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

5.590,51-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

2.703,45-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

2.615,81-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

232,51-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

1.594,26-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

227,41-

5.000-

0

42720000 Aufwendungen für EDV

1.870,68-

3.000-

2.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

4.442,02-

2.000-

0

0,00

0

0

762.647,09-

786.500-

804.100-

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

974.211,08-

958.600-

945.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

102.881,10

37.700

178.500

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

69.150,00-

69.150-

85.300-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

69.150,00-

69.150-

85.300-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

33.731,10

31.450-

93.200

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5540

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5540 „Naturschutz und
Landschaftspflege“
Produkte




55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Verantwortung
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung












Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft :
− unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete,
Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
− Gesetzlich geschützte Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen)
− Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln
und Genehmigung Öko-Konto);
Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
Kontrolle von Schutzgebieten
Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch
Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von
Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und
Landschaftsschutzgebieten,
Naturdenkmalen;
Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm,
Streuobstbestände;
Biotoperfassung und -verbundplanung;
Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele
Natur- und Biotopschutz, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna, Natur- und Artenschutz,
Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
Zielgruppe
Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen
Bundes-Naturschutzgesetz, Naturschutzgesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Ratsbeschlüsse
Kostenstellen
55401000 Vorkostenstelle Abt. 602
55405000 Biotope

55405005 Öko-Konto
55405010 Naturschutz

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5540

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

2.500

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.500,00

2.500

7.200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

2.500,00

5.000

7.200

12

-

Personalaufwendungen

36.350,77-

25.700-

27.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

69.945,47-

68.000-

58.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

53.552,61-

0

0

8.092,12-

68.000-

58.500-

0,00

0

0

8.300,74-

0

0

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

29.596,61-

40.500-

59.100-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

135.892,85-

134.200-

145.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

133.392,85-

129.200-

138.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

68.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

68.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

133.392,85-

129.200-

69.100-

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5550

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5550 „Forstwirtschaft“
Produkt




55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
Kurzbeschreibung
Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Waldbewirtschaftung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Die
Bewirtschaftung des Stadtwaldes ist damit in den Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ ausgegliedert. Das Produkt
dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb
„Bau- und Gartenbetrieb Lahr.
Kostenstellen
55505002 Jagd-/Schutzhütten

55505003 Stadtwald

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5550

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

14

-

23.088,04

50.000

50.000

685,00

0

0

716.114,75

703.650

878.300

30,00

0

0

39.982,02

0

0

Anteilige ordentliche Erträge

779.899,81

753.650

928.300

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

60.077,47-

60.000-

54.000-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

77,47-

0

0

60.000,00-

60.000-

54.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

894.571,88-

771.500-

871.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

954.649,35-

831.500-

925.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

174.749,54-

77.850-

2.500

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

174.749,54-

77.850-

2.500

Haushaltsplan 2024
THH7
56
5610

Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5610 „Umweltschutzmaßnahmen“
Produkte








56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Verantwortung
Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice; Abt. Bauordnung; Stabstelle Umwelt
Kurzbeschreibung





















Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
− Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster);
− Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z B. WIBAS);
− Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen;
− Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
− Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits
eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten;
Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des
Landes als Polizeipflichtiger
Ausweisung von Bodenschutzgebieten und Bodenbelastungsflächen
Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur
ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle;
Erstellung eines Bodenzustandsberichts;
Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschl. Vollzugsüberwachung;
Durchführung von Schallpegelmessungen;
Betriebsrevisionen
Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen;
Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne
und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft;
Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden;
Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz
und zur Klimaanpassung;
Klimaschutzmanagement;
Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung (z.B. Energieeinsparungen, Energieeffizienz,
Förderung regenerativer Energieträger) und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umwelt /Energiesparmessen, Tag der Umwelt,
Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Schulen, Kindertagesstätten u.a. Einrichtungen),
Information und Beratung der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umwelt- und
Klimaschutz;
Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
Sammeln, Aufbereiten und Bereitstellen von Umweltinformationen

Haushaltsplan 2024
Ziele









Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten, durch schädliche Bodenveränderungen und vor
schädlichen Umwelteinwirkungen
Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden
Senkung der Treibhausgasemissionen
Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
Förderung von umwelt- und klimagerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
Information über Belange des Umwelt- und Klimaschutzes

Zielgruppen
Allgemeinheit, Verwaltung
Auftragsgrundlagen
Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht, Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Umwelt-Informationsgesetz
Kostenstellen
56105000 Altlasten
56105010 Bodenschutz

56105030 Klimaschutz
56105031 Aktionen, Veranstaltungen
Klimaschutz

Haushaltsplan 2024
THH7
56
5610

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

46.164,89

22.000

0

0,00

0

0

1.060,00

0

0

0,00

50.950

1.000

47.224,89

72.950

1.000

146.872,56-

128.200-

260.200-

74.771,61-

151.500-

94.000-

328,49-

500-

500-

1.499,34-

0

0

0,00

0

3.600-

42410200 Aufwand für Strom

2.975,43-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.213,09-

55.000-

18.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

68.755,26-

96.000-

71.900-

14.224,77-

56.550-

15.950-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

235.868,94-

336.250-

370.150-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

188.644,05-

263.300-

369.150-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

126,00-

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

126,00-

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

188.770,05-

263.300-

369.150-

Haushaltsplan 2024
THH7
56
5610
5610.01

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Altlasten und Bodenschutz

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

50.950

1.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

50.950

1.000

12

-

Personalaufwendungen

32.398,20-

48.700-

78.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

19.183,57-

55.000-

30.600-

0,00

0

3.600-

42410200 Aufwand für Strom

2.975,43-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.213,09-

55.000-

18.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

14.995,05-

0

9.000-

0,00

37.200-

1.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

51.581,77-

140.900-

109.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

51.581,77-

89.950-

108.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

51.581,77-

89.950-

108.800-

Haushaltsplan 2024
THH7
56
5610
5610.02

Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Klimaschutz

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

2

3

46.164,89

22.000

0

1.060,00

0

0

47.224,89

22.000

0

114.474,36-

79.500-

182.000-

55.588,04-

96.500-

63.400-

328,49-

500-

500-

1.499,34-

0

0

53.760,21-

96.000-

62.900-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

14.224,77-

19.350-

14.950-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

184.287,17-

195.350-

260.350-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

137.062,28-

173.350-

260.350-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

126,00-

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

126,00-

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

137.188,28-

173.350-

260.350-

Erläuterungen:


Energie und Klima-Arbeitsprogramm (10-Jahre-Aktionsplan):

Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 50.000 Euro bei der Kostenart 42910000 sind
wie jedes Jahr (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) fachspezifische, dezentrale Mittelbereitstellungen vorgenommen
worden (keine abschließende Auflistung):






Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (240.000 Euro)
Planungen für das Güterverkehrsterminal (87.500 Euro)
Erstellung von Bebauungsplänen mit artenschutzrechtlicher Relevanz (20.000 Euro)
Mittelbereitstellung für Ausgleichsmaßnahmen (270.000 Euro + 94.000 Euro VE);
z.B. am Standort der neuen „Feuerwache West“, Dammenmühle und BG Heubühl
Klimarelevante Sanierungsprojekte (insgesamt 493.600 Euro);
z.B. Schulsanierungsmaßnahmen, Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik, Sanierung der
Beleuchtung in kommunalen Gebäuden
-Fortsetzung auf Folgeseite-

Haushaltsplan 2024






Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Radwege und
Fußverkehrsinfrastruktur (200.000 Euro)
Betriebskosten Pedelec-Verleihsystem (126.000 Euro)
Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenbevorratung (500.000 Euro)
Investitionszuschuss an Mobilitätsnetzwerk Ortenau für weitere
Mobilitätsstationen (260.000 Euro)
Aufbau Ladeinfrastruktur Elektromobilität (25.000 Euro)

Gesamtsumme: 2.316.100 Euro

Haushaltsplan 2024
THH7

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

7.847.083,48

8.157.400

8.845.000

0

12.899.115,08-

15.901.350-

16.945.800-

0

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.052.031,60-

7.743.950-

8.100.800-

0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2.074.404,18

1.711.000

2.506.739

0

5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

3.260,41

222.000

445.000

0

6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0,00

1.000.000

3.800.000

0

7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen

44.884,00

0

0

0

2.122.548,59

2.933.000

6.751.739

0

255.682,09-

1.257.000-

225.000-

0

3.244.585,27-

1.710.000-

4.277.600-

1.844.000-

2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

76.715,80-

20.000-

10.000-

0

13

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

600.000,00-

405.000-

375.000-

0

14

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

1.018.305,98-

2.058.800-

2.051.000-

0

15

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

87.524,50-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5.282.813,64-

5.450.800-

6.938.600-

1.844.000-

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

3.160.265,05-

2.517.800-

186.861-

1.844.000-

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

8.212.296,65-

10.261.750-

8.287.661-

1.844.000-

Haushaltsplan 2024

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 7 „Planung, Bau und Umwelt“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I51100000101

Kanadaring -Investitionszuwendungen

I51100000200

Innenstadt/Marktstraße - Investitionszuwendungen

I51100010002

Nördliche Altstadt – Stadtgeschichtliches Museum

I51100030201

Neues Quartier Lahr West –Vereinsheim

I51100050010

Zuschüsse Sanierung „Kanadaring“

I51100050070

Zuw. Realisierung von Mobilitätsstationen

I51100050080

Zuw. Nördliche Altstadt – Stadtgeschichtliches Museum

I51100050200

Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstraße

I51100200000

Investitionszuwendungen E-Lastenräder

I51100400000

Realisierung von Mobilitätsstationen

I51110100000

Erwerb Anlagevermögen GIS

I52200300000

Zuführung an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH

I53600020001

Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau

I54100020002

Bau von Radwegen

I54100020012

Fußverkehrsinfrastruktur

I54100020018

Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung

I54100020021

Quartier Lahr West – Ausbau Flugplatzstraße

I54100020022

Neubau Brücke Kruttenaustraße

I54100020024

Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)

I54100020025

Kreuzung B 415 – Willy-Brandt-Straße

I54100020026

Erschließung Klinikum (Knotenpunkt B415)

I54100020027

Ausbau des Rosenweg

I54100020028

Bädleweg – Parkplätze und Fußverbindung

I54100020029

Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei

I54100050002

Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA

I54100050003

Zusch. Generalsanierung Brücke Rosenweg

I54100050005

Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG

I54100050007

Zuschuss – Neubau Brücke Kruttenaustraße

I54100200000

Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen

I54104020000

Gewerbegebiet Langenwinkel – Endausbau
Handwerkergrundstücke

Haushaltsplan 2024
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I54104020001
I54106020000

Gewerbegebiet Langenwinkel – Endausbau bestehendes
Gewerbegebiet
Erschließung des Baugebiets Heubühl

I54106020005

Neubau Brücke Hexenmatt

I54106050002

Zuschuss Neubau Brücke Hexenmatt

I54209000000

Kreisstraße K5344 - Kostenbeteiligung

I54600020000

Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomaten

I54600020001

Aufbau Ladeinfrastruktur Elektromobilitätskonzept

I54700020000

Barrierefreiheit des ÖPNV

I54700050010

Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV

I54800110000

Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal

I55106030100

Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl - Straßenbäume

I55400030000

Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen

I55400030002

Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen

I55400030003

Öko-Konto -Ersatz geschützter Biotope

I55500110000

Erwerb von Waldflächen

Haushaltsplan 2024
THH7
51
5110

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100000001: Nördl. Altstadt -Investitionszuwendungen
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

310.613-

283.813-

96.100-

26.518-

26.800-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100000100: Kanadaring -Grundstückserwerb
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

9.440-

9.440-

0

3.380-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100000101: Kanadaring -Investitionszuwendungen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

406.672-

406.672-

0

406.672-

0

0

0

0

0

0

7.082.799-

2.882.799-

2.450-

939.140-

1.383.000-

1.415.000-

0

1.367.000-

35.000-

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Erläuterungen:
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms
„Kanadaring“.
Die erwarteten Fördermittel vom Land für die allgemeinen Sanierungszuschüsse sind unter der Auftragsnummer
„I51100050010“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100000200: Innenstadt/Marktstraße-Investitionszuw.
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

2.210.000-

0

0

0

0

440.000-

0

630.000-

610.000-

530.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Bereich „Innenstadt Marktstraße“.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I51100050200“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100010000: Nördl. Altstadt -Sanierung Altes Rathaus
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

8.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100010002: Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

38.600-

0

30.000-

0

0

38.600-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100010005: Nördl. Altstadt -Sanierung Friedrichst.7
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

31.477-

31.477-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100010012: Fahrradboxen am Bahnhof
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

87.800-

87.800-

0

80.375-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100020001: Nördl. Altstadt -Ausbau Brestenbergstr.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

25.772-

25.772-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100020002: Nördl. Altstadt -Ausbau Gerichtsstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.808-

7.808-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100020100: Kanadaring -Quartiersplatz+Kanadaring
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

585.206-

585.206-

50.000-

20.440-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100020101: Kanadaring -Ausbau Schwarzwaldstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

50.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100020102: Kanadaring -Verbindungsweg zur Schutter
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

135.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100021000: Bodenordnungsmaßnahmen Leopoldstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

199.106-

199.106-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100030100: Kanadaring -Gestaltung öff. Grünflächen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

59.731-

59.731-

60.200-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100030201: Neues Quartier Lahr West -Vereinsheim
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

585.000-

0

0

0

0

120.000-

0

0

0

465.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Mittelbereitstellung für Vereinsheim mit Multisportfeld und einem generationsübergreifenden Spielplatz.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100050000: Zuschüsse Sanierung "Nördliche Altstadt"
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

296.290

296.290

45.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050010: Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

5.272.647

2.447.447

133.500

770.096

1.129.000

849.000

0

823.200

24.000

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Erläuterungen:
Fördermittel des Landes für Baumaßnahmen im Stadtsanierungsgebiet „Kanadaring“.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100050012: Fördermittel für Fahradboxen am Bahnhof
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

87.682

87.682

0

87.682

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050020: Zuschuss an Dienstleister für Pedelecs
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

43.754-

43.754-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050021: Fördermittel für Pedelec-Verleihstation
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

28.000

28.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050040: Zusch. Sanierung "Kanadaring"-Sporthalle
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

51.569

51.569

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100050060: Zusch. Sanierung "Kanadaring" -Grunderw.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050070: Zuw. Realisierung v. Mobilitätsstationen
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

204.000

0

0

0

0

102.000

0

59.000

43.000

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050080: Zuw. Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. M
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

19.300

0

0

0

0

19.300

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050200: Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstr.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

1.326.000

0

0

0

0

264.000

0

378.000

366.000

318.000

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Fördermittel für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Innenstadt – Marktstraße.

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100100001: Anschaffung Dienstwagen Stadtplanung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.651-

9.651-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100200000: Investitionszuwendungen E-Lastenräder
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

31.300-

6.300-

0

1.500-

5.000-

5.000-

0

5.000-

5.000-

5.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Mittel für die Gewährung einer Prämie an Privatpersonen für den Kauf eines Lastenrades.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100200002: Sonsti. Ausgleichsbeträge Stadtsanierung
2 + Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen
und ähnl. Entgelten für
Investitionstätigkeit

93.872

1.872

0

1.872

92.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100400000: Realisierung von Mobilitätsstationen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

94.000-

0

0

0

0

94.000-

0

0

0

0

975.059-

3.059-

80.900-

3.059-

644.000-

166.000-

0

162.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Erläuterungen:
Mittelbereitstellung für den Aufbau weiterer Mobilitätsstationen (GR-Beschluss vom 19.07.2021).
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I51100050070“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2024
THH7
51
5111

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51110100000: Erwerb Anlagevermögen GIS
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

114.436-

54.436-

0

35.336-

20.000-

10.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Die bereitgestellten Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen im Bereich „GIS“ (insb. Aufrüstung/ Erweiterung der GISbzw. CAD-Arbeitsplätze) sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51110100010: Erwerb Anlagevermögen Geoinformation
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

5.108-

5.108-

0

3.701-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH7
52
5220

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I52200050000: Förderprogramm "Soziales Wohnen"
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

432.000

0

1.630.000

0

432.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I52200100000: Sozialwohnungen Lotzbeckstraße 24
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

1.256.327-

224.327-

3.455.000-

0

1.032.000-

0

0

0

0

0

2.730-

2.730-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I52200300000: Zuführ. an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH
10 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzvermögen

2.550.000-

1.800.000-

0

600.000-

375.000-

375.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH.

Haushaltsplan 2024
THH7
52
5230

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I52300010000: Zweiter Fluchtweg Hammerschmiede ReiBach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

938-

938-

17.550-

938-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH7
53
5360

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I53600020000: Ausbau Breitbandnetz in Lahr
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

5.950-

5.950-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I53600020001: Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

273.397-

23.397-

50.000-

0

50.000-

50.000-

0

50.000-

50.000-

50.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I53600100000: öffentl. WLAN-Hotspots in der Innenstadt
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

31.633-

31.633-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I53600700000: Veräußerung Beteiligung Breitbandausbau
4 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Finanzvermögen

44.884

44.884

0

44.884

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5410

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020002: Bau von Radwegen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

461.934-

111.934-

232.550-

48.377-

50.000-

150.000-

0

50.000-

50.000-

50.000-

26.207-

26.207-

0

16.536-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Erläuterungen:
Im Haushaltsansatz stehen Mittel für verschiedene, zumeist auch unvorhergesehene, Maßnahmen rund um den Bau von
Radwegen zur Verfügung (Mittel für Umbauten, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen).
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020003: Ausbau Dinglinger Hauptstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

13.915-

13.915-

17.300-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020004: Parkierungsanlage Königsberger Ring
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

59.295-

59.295-

0

38.393-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020005: Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

4.300-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020006: Gehweganlage Bottenbrunnenstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

1.800-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020008: Ausbau Dr.Georg-Schaeffler-Straße (2.BA)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

341.185-

341.185-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020009: Radweglückenschluss SWEG/Dr.GSS
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

617.846-

617.846-

12.100-

601.868-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020012: Fußverkehrsinfrastruktur
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

494.733-

244.733-

60.300-

4.285-

50.000-

50.000-

0

50.000-

50.000-

50.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Pauschale Mittelbereitstellung für Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur:

Umbauten, Beschilderungen und Markierungen im Fußwegenetz

Sicherung von Fußgängerüberwegen
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020013: Verbreiterung Radwegbrücke Rosenweg
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

497.594-

497.594-

0

359.647-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020014: Generalsanierung Brücke Rheinstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

362.942-

362.942-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020015: Neubau Feuerwache West -Tiefbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

270.821-

270.821-

641.100-

258.268-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020017: Verkehrsüberwachung (Blitzersäulen)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

2.581-

2.581-

0

0

0

0

0

0

0

0

22.786-

22.786-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020018: Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

332.274-

82.274-

173.400-

24.700-

50.000-

50.000-

0

50.000-

50.000-

50.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Allgemeine Erweiterung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen, Kreisverkehrsanlagen sowie aufgrund von
Verkehrsschauen.

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020019: Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

145.232-

145.232-

84.600-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020020: Ausleuchtung Zufahrt Waldmattensee
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

53.364-

53.364-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020021: Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstr.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

2.772.039-

472.039-

1.527.900-

383.471-

0

0

1.000.000-

1.000.000-

1.300.000-

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020022: Neubau Brücke Kruttenaustraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

836.362-

36.362-

163.600-

36.362-

0

800.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Neubau der Brücke in der Kruttenaustraße über die Schutter.

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020023: Generalsani. Stützmauer Striegelgasse
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

571.220-

1.220-

28.700-

1.220-

570.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020024: Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

925.000-

0

40.000-

0

0

100.000-

0

825.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020025: Kreuzung B 415 - Willy-Brandt-Str.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

200.000-

0

0

0

0

200.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020026: Erschließung Klinikum (Knotenpunkt B415)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

100.000-

0

0

0

0

100.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020027: Ausbau des Rosenweg
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

535.000-

0

0

0

0

535.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Abschnitt westlich der Willy-Brandt-Straße.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020028: Bädleweg - Parkplätze u. Fußverbindung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

150.000-

0

0

0

0

150.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Mittelbereitstellung für die Neuordnung und Bewirtschaftung der Parkplätze.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020029: Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

50.000-

0

0

0

0

50.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050001: Zusch. Generalsanierung Brücke Rheinstr.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

184.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100050002: Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

7.300.000

0

0

0

1.000.000

3.800.000

0

2.500.000

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. Bauabschnitts vom Baugebiet „Hosenmatten II“.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050003: Zusch. Generalsanierung Brücke Rosenweg
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

187.200

187.200

0

187.200

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100050004: Zuweisungen für Knotenpunkt DGSS/A5/B415
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

134.325

134.325

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050005: Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

300.750

150.750

219.200

150.750

50.000

50.000

0

50.000

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwartete Förderung für den Radweglückenschluss.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050007: Zuschuss - Neubau Brücke Kruttenaustraße
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

987.439

0

0

0

0

987.439

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Übernahme der tatsächlichen Kosten (abzüglich Grundstückserwerb) durch die Wohnbau Stadt Lahr GmbH.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050017: Schadensersätze Geschwindigkeitsmessanl.
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

18.475

18.475

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100100000: Festinstallierte Möbel öffent. Plätze KS
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.589-

1.589-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100100001: Zusatztool zur Straßenbewertung
12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

28.322-

28.322-

0

28.322-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100200000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen
2 + Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen
und ähnl. Entgelten für
Investitionstätigkeit

6.521.078

576.078

0

0

130.000

445.000

0

1.320.000

2.960.000

1.090.000

29.112-

29.112-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

Erläuterungen:
Erschließungsbeiträge für den Neubau von Gemeindestraßen
(u.a. Feuerwache West, Ortsmitte Kuhbach, Handwerkergrundstücke)

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100400001: Straßenbau/Stützmauer Kita Altenberg
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

50.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54101400000: Zuschuss an LRA_Radweg B3 nach Hugsweier
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

95.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54102400000: Zuschuss an LRA_Radweg Kippenheim - KHW
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54103020000: Ausbau Dorfmitte Kuhbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

31.771-

31.771-

615.700-

15.655-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54103020001: Neubau Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

334.304-

334.304-

0

309.577-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54103050000: Zuschüsse Dorfmitte Kuhbach
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

68.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54103050001: Zuschüsse Fuß- und Radwegebrücke Grüneck
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

150.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54104020000: Gewerbegeb. Langenw.-Endausbau Handwerk.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

700.000-

0

0

0

150.000-

550.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54104020001: Gewerbegeb. Langenw. -Endausbau Bestand
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

900.000-

0

0

0

0

150.000-

750.000-

750.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54105020000: Ausbau Mietersheimer Hauptstraße (West)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

249.598-

249.598-

0

489-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54106020000: Erschließung des Baugebiets Heubühl
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

750.000-

0

0

0

200.000-

550.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54106020001: Brücke über Gereutertalbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

693.782-

693.782-

6.300-

1.227-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54106020004: Ortsdurchfahrt Reichenbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.168.412-

1.168.412-

20.000-

66.836-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54106020005: Neubau Brücke Hexenmatt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

481.300-

11.300-

68.700-

11.300-

0

470.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Neu-/Ausbau der Brücke über die Schutter im Hexenmatt auf eine zulässige Tragfähigkeit von 30 Tonnen.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54106050002“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54106050000: Zuschüsse Brücke über Gereutertalbach
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

175.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54106050001: OD Reichenbach Entschäd.Bauleitertätigk.
5 + Einzahlungen für
sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

201.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54106050002: Zuschuss Neubau Brücke Hexenmatt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

235.000

0

0

0

0

235.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54107020000: Ausbau Ortsmitte Sulz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.079.332-

1.079.332-

0

30.815-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5420

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54209000000: Kreisstraße K5344-Kostenbeteiligung
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

1.025.000-

0

0

0

0

25.000-

0

0

0

1.000.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Kostenbeteiligung für den Bau der Kreisstraße 5344 zwischen Ringsheim und Lahr und des begleiteten Geh- und
Radweges.

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5460

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54600010000: E-Ladestation Tiefgarage Rathausplatz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

32.428-

32.428-

0

32.428-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54600020000: Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautoma.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

75.000-

0

0

0

15.000-

15.000-

0

15.000-

15.000-

15.000-

9.438-

9.438-

0

9.438-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Erläuterungen:
Ersatz- bzw. Neuanschaffung von defekten Parkscheinautomaten.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54600020001: Aufbau Ladeinfrastruktur Elek.mobilität
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

125.000-

0

0

0

25.000-

25.000-

0

25.000-

25.000-

25.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Erläuterungen:
Auf- und Ausbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts, welches aktuell erstellt
wird.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54600020002: Parkbuchten Lotzbeckstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

250.000-

0

0

0

250.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54600050000: Fördermittel Bahnhofsvorplatz + Umfeld
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

212.850

212.850

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5470

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54700020000: Barrierefreiheit des ÖPNV
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.722.604-

922.604-

191.050-

266.034-

200.000-

0

0

200.000-

200.000-

200.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Herstellung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54700050010“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54700050010: Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

879.969

479.969

516.600

479.969

100.000

0

0

100.000

100.000

100.000

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwarteter Landeszuschuss für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen.

Haushaltsplan 2024
THH7
54
5480

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54800110000: Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

800.000-

0

0

0

200.000-

200.000-

0

200.000-

200.000-

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54800300000: Kapitaleinlage Gründungsgesellschaft GVT
10 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzvermögen

30.000-

0

0

0

30.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5510

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100000000: Nachversteuerung LGS 2018
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

150.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100000001: Restfinanzierung Baumaßnahmen LGS-Areal
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.490.000-

1.490.000-

0

50.000-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100010001: WC-Anlage Spielplatz Liebensteinstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

42.123-

42.123-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100010002: Krähennest Seepark -Schutznetze
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

4.709-

4.709-

0

4.709-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100010003: Krähennest Seepark -Überwachungskamera
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

4.500-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100020010: Ausbau des Mauerweges
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

2.500-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100020020: Parkierung Mauerweg
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

2.500-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100020040: Herstellung Parkplätze beim Haus am See
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

148.135-

148.135-

0

22.289-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100020100: Ergänzung Daueranlagen -Tiefbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

84.512-

84.512-

0

18.237-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030000: Umbau/Neugestaltung Park Kleinfeld Süd
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

38.326-

38.326-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030002: Neupflanzung Bäume Friedhofstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.505-

3.505-

70.400-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100030003: Erweiterung Kleingartenanlage Vogesenstr
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

177.297-

177.297-

12.600-

11.116-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030004: Park Stefanienstr./Albert-Schweitz.-Str.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.153-

22.153-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030005: Lärmschutzwand und Grünpflege B415 LaWi
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.814-

11.814-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030006: Einzelne Neupflanzungen von Bäumen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

890-

890-

9.100-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100030007: Herstellung Kleingartenanlage Ernet
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.405-

9.405-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030008: Entsiegelung&Begrünung v. Verkehrsräumen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

276-

276-

79.700-

276-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030010: Amphibienleiteinrichtung Hohbergsee
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

110.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030100: Ergänzung Daueranlagen -Öffentl. Grün
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

54.635-

54.635-

104.650-

6.445-

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

12.637-

12.637-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100030500: Umbau Spielplatz Liebensteinstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

52.228-

52.228-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030501: Erw. Geräte Kinderspielplätze Kernstadt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

40.363-

40.363-

0

0

0

0

0

0

0

0

9.139-

9.139-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030502: Umgestaltung Spielplatz Rathausplatz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

53.223-

53.223-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030503: Umgestaltung Spielplatz Flugplatzstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.000-

1.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100030504: Spielgeräte Spielplatz Stadtpark
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

64.976-

64.976-

15.000-

64.976-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100050000: Investitionszuw. Spielplatz Rathausplatz
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100050002: Investitionszuw. Spielplatz Stadtpark
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

25.000

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100700000: Vorsteuerüberschuss LGS 2018
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

98.771

98.771

0

9.211

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55104030000: Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet LW
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

50.000-

0

0

0

50.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55106030000: Bau Spielplatz Heubühl in Reichenbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

79.662-

79.662-

0

1.773-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55106030100: BG Heubühl - Ausgleichsm. Straßenbäume
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

94.000-

0

0

0

0

0

94.000-

94.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55107030000: Erw. Spielgeräte Kinderspielplätze Sulz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.438-

9.438-

0

9.438-

0

0

0

0

0

0

14.042-

14.042-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5520

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55200030000: Schutterrenaturierung -Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

21.900-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5530

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55300030000: Bergfriedhof Anlage Kindergrabfeld
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

31.762-

31.762-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55300030001: Bergfriedhof Anlage Baumbestattungsfeld
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

21.551-

21.551-

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

28.449-

28.449-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55300030002: Bergfriedhof Baumgräber Feld U2
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

20.000-

0

12.000-

0

20.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55302010000: Friedhof Kippenh.weil.-Erw. Innenbereich
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

12.434-

12.434-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55302010001: Friedhof KHW-Überdachung Eingangsbereich
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

62.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55302030000: Friedhof Kippenh.weiler -Baumbestattung
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

11.898-

11.898-

0

11.898-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55302100000: Friedhof KHW -Erwerb Anlagevermögen
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.718-

4.718-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55303030000: barrierefreie Friedhofserweiterung Kuhb.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.898-

10.898-

499.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55303030001: Friedhof Kuhb. -Ausgleichsmaß. FFH-Wiese
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

21.900-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55303030002: Friedhof Kuhb. -Urnengräber (7 Stk.)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.818-

7.818-

0

7.818-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55306030000: Friedhof ReiBa-Urnenfeld/Baumbestattung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

63.552-

63.552-

0

13.268-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55307030000: Friedhof Sulz -Generalsanierung Mauer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

700-

700-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5540

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55400030000: Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

55.505-

5.505-

34.400-

2.694-

10.000-

10.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Pauschale Veranschlagung (weitere Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt).
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55400030001: Öko-Konto -Ausgleichsmaßn. Gereutertalb.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

42.361-

42.361-

147.500-

5.023-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55400030002: Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

57.709-

7.709-

0

0

10.000-

10.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55400030003: Öko-Konto -Ersatz geschützer Biotope
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

71.270-

11.270-

26.700-

11.270-

10.000-

10.000-

0

10.000-

15.000-

15.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ersatz geschützter Biotope in Baugebieten.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55400050000: Investitionszuw. Öko-Konto
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

52.587

52.587

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55400050001: Invest.zuw. Öko-Konto -Ausgleich Gereut.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

13.228

13.228

183.850

13.228

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH7
55
5550

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55500110000: Erwerb von Waldflächen
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

32.851-

7.851-

19.300-

2.059-

25.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55500110001: Erwerb von Waldflächen -steuerpflichtig
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

105.710-

5.710-

0

5.710-

0

25.000-

0

25.000-

25.000-

25.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH7
56
5610

Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I56100100000: Erwerb Anlagevermögen Stabsstelle Umwelt
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.131-

1.131-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 8
Wirtschaft und Tourismus
5710
5730
5750

Wirtschaftsförderung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Tourismus

Haushaltsplan 2024
THH8

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

25.000

0

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

102.100

134.200

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

127.424,69

139.500

148.100

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

290.940,88

219.650

197.150

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.624.663,41

2.128.000

1.941.000

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

0,00

0

100.000

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

26,38

0

0

6.043.055,36

2.614.250

2.520.450

Personalaufwendungen

616.729,26-

728.300-

682.900-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

895.072,38-

1.155.950-

1.548.160-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

121.569,42-

248.400-

689.500-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

30.464,26-

38.000-

41.400-

2.456,60-

9.600-

1.600-

0,00

2.000-

1.800-

2.054,36-

13.300-

12.020-

18.411,61-

7.200-

16.040-

4.062,77-

3.700-

31.600-

32,84-

357.400-

360.650-

42410100 Aufwand für Heizung

43.059,73-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

69.928,98-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

7.020,85-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

5.836,21-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

4.995,35-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

18.722,55-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

78.319,87-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

9.172,60-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

0,00

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

540,13-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

400.668,91-

396.350-

310.050-

1.366,14-

1.500-

1.500-

42720000 Aufwendungen für EDV

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

0,00

22.000-

9.400-

76.389,20-

56.500-

72.600-

1,20-

715.000-

891.000-

18.921,43-

27.700-

47.700-

9.784.983,08-

4.374.350-

3.764.850-

11.315.707,35-

7.001.300-

6.934.610-

5.272.651,99-

4.387.050-

4.414.160-

Erträge aus internen Leistungen

400.931,95

397.650

400.150

-

Aufwendungen für interne Leistungen

26.773,95-

24.400-

40.500-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

374.158,00

373.250

359.650

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

4.898.493,99-

4.013.800-

4.054.510-

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5710 „Wirtschaftsförderung“
Produkte






57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Verantwortung
Zentrale Steuerung (Wirtschaftsförderung), Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung


























Ziele





Standortinformation
Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
Förderung der Einkaufszentralität;
Verbesserung der Standortfaktoren;
Vernetzung Wirtschaft
Citymarketing
Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Innenstadtbelebung
Förderung der weichen Standortfaktoren
Betriebsindividuelle Begleitung für bestehende Unternehmen und Begleitung der Unternehmen in Gründung;
Innovationsförderung;
Existenzgründungsförderung;
Aufzeigen von Fördermöglichkeiten
Lotsenfunktion für und Unterstützung von Verwaltungsverfahren
Mitwirkung bei der Gewerbeflächenbedarfsplanung unter Berücksichtigung
des Angebots des „startkLahr“-Areals“;
Flächenversorgung / Standortplanung;
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
Marketing für städtische Gewerbegrundstücke und Gewerbegebiete
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Tages- und
Wirtschaftspresse sowie Veranstaltungen;
Standortwerbung z.B. durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial;
Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
Standortberatung und Akquisitionsgespräche
Mitwirkung bei Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
Initiativen zur besseren schulischen Verankerung von Berufsorientierung;
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien
Trägern
Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der lokalen Ausbildungs- und Beschäftigungsstruktur und des Wirtschaftsund Investitionsklimas
Stärkung der Frequenz in der Innenstadt

Haushaltsplan 2024
Zielgruppen
Ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen,
Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Einkaufstouristen, Tagestouristen, Existenzgründende, Bildungsträger,
Berufseinsteigende, Personen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen, Facheinheiten, regionale Verbände, potentielle
Investoren, interessierte Öffentlichkeit
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse Gemeinderat, Einzelprojekt, Einzelauftrag
Kostenstellen
57105001 Wirtschaftsförderung
57105002 Standortwerbung
57105003 Wirtschaftsförderung – Öffentlichkeitsarbeit

57105010 ZV IGP
57105020 EU-Projekte

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5710

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

102.100

134.200

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

5.617.127,85

2.100.000

1.900.000

0,00

0

100.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

5.617.127,85

2.202.100

2.134.200

12

-

14

-

Personalaufwendungen

84.747,80-

90.100-

0

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

54.544,03-

55.000-

50.500-

0,00

500-

500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

513,19-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

764,00-

3.500-

2.500-

33.504,12-

33.500-

31.600-

1.366,14-

1.500-

1.500-

18.396,58-

16.000-

14.400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

0,00

715.000-

891.000-

8.921,43-

9.700-

9.700-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.251.645,28-

3.825.000-

3.237.730-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

9.399.858,54-

4.694.800-

4.188.930-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

3.782.730,69-

2.492.700-

2.054.730-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

3.782.730,69-

2.492.700-

2.054.730-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

57105010

Ablieferung und Erstattung von Steuereinnahmen an den Zweckverband
„Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGP)“

18

57105001

-Mittel für die Durchführung von gemeinsamen bzw. überregionalen
Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.)
-Start-Up Projekt „Gründer-Campus“ in Kooperation mit der IGZ

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5730 „Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen“
Produkte



57.30.06 Wochenmärkte
57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Verantwortung
Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abt. Kultur, Ortsverwaltungen in den Stadtteilen
Kurzbeschreibung







Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
Planung der Märkte;
Marktorganisation;
Marktaufsicht
Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Ziele



Versorgung der Bevölkerung
Vielfältiges Angebot für die einheimischen und auswärtigen Nutzer

Zielgruppen
Handelnde und Verbrauchende, Veranstaltende, Bevölkerung, Gäste
Auftragsgrundlagen
§ 67 Gewerbeordnung, Marktordnung, Marktgebührensatzung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Beschlüsse des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
Kostenstellen
57305000 Wochenmärkte
57305001 Parktheater
57305002 Aktienhof
57305003 Anschlagsäule, Plakattafeln u.ä.
57305101 Schutterlindenberghalle
57305102 Kleinfeldeleweg 10

57305201 Kaiserswaldhalle
57305301 Halle Kuhbach
57305501 Bürgerhaus Mietersheim
57305601 Geroldseckerhalle
57305701 Sulzberghalle

Gebäude
11243003 Aktienhof 2 Aktienhof
11243042 Kaiserstraße 107 Parktheater
11243107 Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle
11243204 Im Hanfländer 15 Kaiserswaldhalle
11243304 Schulstr. 2 Sport- und Festhalle Kuhb.

11243503 Bei der Linde 1 Bürgerhaus
11243608 Sportplatzstraße 13 Geroldseckerhalle
11243710 Ziegelbrunnenstraße 43 Sulzberghalle
11243905 Infotafeln/-stelen

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5730

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

25.000

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

74.731,05

114.500

116.500

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

31.321,10

37.150

37.150

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

154,84

28.000

28.000

106.206,99

204.650

181.650

12

-

Personalaufwendungen

396.953,53-

428.900-

461.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

409.537,18-

673.750-

1.125.760-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

121.569,42-

248.400-

689.500-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

30.464,26-

38.000-

41.400-

42113000 GU Schlüsselmanagement

2.456,60-

9.600-

1.600-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

2.054,36-

12.800-

11.520-

17.863,92-

4.700-

13.440-

249,77-

200-

300-

32,84-

343.400-

353.500-

42410100 Aufwand für Heizung

43.059,73-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

66.288,96-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

7.020,85-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

5.199,10-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

4.995,35-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

18.317,95-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

78.319,87-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

9.172,60-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

0,00

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

540,13-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.474,42-

15.650-

13.600-

457,05-

1.000-

900-

0,00

0

0

27.213,78-

59.450-

54.920-

833.704,49-

1.162.100-

1.642.280-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

727.497,50-

957.450-

1.460.630-

21

+

24

-

Erträge aus internen Leistungen

386.058,00

385.150

385.150

Aufwendungen für interne Leistungen

11.900,00-

11.900-

25.500-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

374.158,00

373.250

359.650

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

353.339,50-

584.200-

1.100.980-

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5730
5730.01

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Parktheater

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

0,00

25.000

0

29.646,36

35.000

35.000

6.844,20

5.000

5.000

0,00

28.000

28.000

36.490,56

93.000

68.000

Personalaufwendungen

192.449,45-

216.700-

235.000-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

189.592,73-

192.200-

731.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

67.744,70-

71.500-

605.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

14.071,73-

13.500-

15.000-

115,10-

300-

300-

0,00

1.000-

900-

16.422,28-

2.000-

1.800-

91,60-

200-

200-

0,00

102.700-

107.500-

42410100 Aufwand für Heizung

13.560,82-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

11.764,99-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

3.150,50-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.850,02-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

10.504,53-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

45.945,67-

0

0

2.398,72-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.441,58-

0

0

457,05-

1.000-

900-

3.132,35-

28.350-

27.100-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

385.174,53-

437.250-

993.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

348.683,97-

344.250-

925.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

348.683,97-

344.250-

925.800-

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5730
5730.02

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Aktienhof

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

5.669,50

17.000

18.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

6.062,36

4.000

4.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

11.731,86

21.000

22.000

12

-

Personalaufwendungen

5.281,32-

5.800-

5.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

22.236,65-

32.700-

42.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

7.177,01-

8.400-

8.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

549,10-

600-

700-

42113000 GU Schlüsselmanagement

103,21-

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

400-

400-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

500-

10.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

22.600-

22.400-

42410100 Aufwand für Heizung

3.481,24-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

1.999,10-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

187,50-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

670,88-

0

0

1.038,00-

0

0

784,23-

0

0

5.222,44-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

630,69-

0

0

42411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene

0,00

0

0

393,25-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

305,54-

800-

1.600-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

27.823,51-

39.300-

50.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

16.091,65-

18.300-

28.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

16.091,65-

18.300-

28.100-

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5730
5730.03

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Schutterlindenberghalle

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

0,00

0

0

4.162,20

4.000

4.000

257,56

150

150

4.419,76

4.150

4.150

Personalaufwendungen

34.470,33-

37.100-

38.300-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

20.895,02-

32.550-

38.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

5.466,34-

10.500-

11.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.899,06-

2.900-

3.100-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

53,32-

2.300-

1.900-

42310000 Mieten und Pachten

64,61-

0

100-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

32,84-

16.500-

21.500-

42410100 Aufwand für Heizung

6.216,42-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

4.141,21-

0

0

0,00

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

283,25-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

346,00-

0

0

1.510,09-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

148,67-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

700,37-

0

0

32,84-

150-

100-

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.191,47-

4.100-

3.700-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

58.556,82-

73.750-

80.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

54.137,06-

69.600-

75.850-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

51.900,00

51.900

51.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

51.900,00

51.900

51.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.237,06-

17.700-

23.950-

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5730
5730.04

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kaiserswaldhalle

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

3.007,75

3.000

3.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.082,21

750

750

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

154,84

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

4.244,80

3.750

3.750

12

-

Personalaufwendungen

26.402,97-

27.800-

28.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

22.317,17-

39.800-

39.100-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.532,19-

8.400-

8.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.530,15-

3.100-

3.300-

0,00

200-

200-

1.240,04-

1.000-

900-

0,00

27.100-

25.800-

42410100 Aufwand für Heizung

2.562,97-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

2.622,71-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

549,33-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

267,14-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

346,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

809,47-

0

0

9.984,39-

0

0

872,78-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.716,14-

5.500-

5.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

51.436,28-

73.100-

72.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

47.191,48-

69.350-

69.050-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

52.650,00

52.650

52.650

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

52.650,00

52.650

52.650

5.458,52

16.700-

16.400-

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5730
5730.05

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Sport- und Festhalle Kuhbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

2.262,50

3.500

3.500

60,71

0

0

2.323,21

3.500

3.500

Personalaufwendungen

10.581,40-

11.300-

12.000-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

38.013,02-

51.500-

50.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

10.452,56-

10.000-

10.500-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.835,38-

3.400-

3.500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

300-

300-

900,31-

1.200-

1.100-

0,00

36.400-

35.000-

42410100 Aufwand für Heizung

7.948,64-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

2.714,96-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

532,83-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

473,77-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

692,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

813,73-

0

0

10.592,41-

0

0

1.056,43-

0

0

473,76-

3.500-

3.200-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

49.068,18-

66.300-

65.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

46.744,97-

62.800-

62.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

54.900,00

54.900

54.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

54.900,00

54.900

54.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

8.155,03

7.900-

7.400-

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5730
5730.06

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Bürgerhaus Mietersheim

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

5.400,00

6.000

7.000

0,00

150

150

5.400,00

6.150

7.150

Personalaufwendungen

13.931,33-

14.600-

15.200-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

37.283,24-

69.050-

71.460-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

14.968,14-

14.200-

15.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.221,45-

4.300-

4.600-

42113000 GU Schlüsselmanagement

2.238,29-

250-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

610,45-

800-

720-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

541,33-

1.000-

540-

0,00

48.500-

50.400-

7.436,25

0

0

16.584,67-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

107,06-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

186,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

240,72-

0

0

6.021,38-

0

0

0,00

0

0

813,81-

1.600-

1.620-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

52.028,38-

85.250-

88.280-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

46.628,38-

79.100-

81.130-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

1.408,00

500

500

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

1.408,00

500

500

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

45.220,38-

78.600-

80.630-

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5730
5730.07

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Geroldseckerhalle

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

6.679,50

8.000

8.000

108,56

100

100

6.788,06

8.100

8.100

Personalaufwendungen

39.954,47-

38.600-

46.400-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

22.581,31-

38.900-

34.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

6.399,18-

8.400-

8.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.987,81-

2.600-

3.200-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

8.000-

100-

58,01-

1.500-

1.400-

0,00

18.400-

21.000-

42410100 Aufwand für Heizung

6.493,18-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

4.432,32-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

568,45-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

330,94-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

692,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

540,62-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

188,26-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

890,54-

0

0

512,21-

3.100-

2.800-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

63.047,99-

80.600-

83.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

56.259,93-

72.500-

75.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

23.450,00

23.450

23.450

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

23.450,00

23.450

23.450

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

32.809,93-

49.050-

52.250-

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5730
5730.08

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Sulzberghalle

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

6

2

3

0,00

0

0

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7.929,93

20.000

20.000

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

6.114,80

15.000

15.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14.044,73

35.000

35.000

12

-

Personalaufwendungen

67.776,25-

70.600-

73.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

53.110,19-

210.850-

109.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

7.785,67-

112.800-

16.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

5.369,58-

7.600-

8.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

250-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

92,54-

5.000-

4.500-

42310000 Mieten und Pachten

93,56-

0

0

0,00

70.200-

66.700-

42410100 Aufwand für Heizung

10.232,71-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

18.670,13-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.032,24-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.216,04-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.590,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

3.114,56-

0

0

216,65-

0

0

2.623,07-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

15.000-

13.500-

15.541,99-

8.500-

8.100-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

136.428,43-

289.950-

190.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

122.383,70-

254.950-

155.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

201.750,00

201.750

201.750

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

201.750,00

201.750

201.750

Haushaltsplan 2024
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2
79.366,30

3
53.200-

46.050

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5750 „Tourismus“
Produkte






57.50.01 Marketingkonzeption
57.50.02 Marketingmaßnahmen
57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.07 Gästeinformation

Verantwortung
Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales; Abt. Soziales
Kurzbeschreibung



















Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den
Bereich Touristik betreffen. Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter
Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption). Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption
der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.
Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/ Internetwerbung, Prospekte,
Werbestreumittel)
Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über
Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Direktvertrieb)
Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen,
Infodienst/Newsletter, Sponsoren)
Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
- Sportveranstaltungen*
- Chrysanthema
- Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben;
Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02.
Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen
hinausgehen.
Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:
- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
- Vermietung/Zurverfügungsstellung von Räumen
- Werbung für Dritte
- Rahmenprogramme
Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
Vermittlung von Übernachtungsangeboten
Touristische Dienstleistungen (Verleih von Wanderstöcken, Verleih von GPS-Geräten)

Ziele





Erarbeiten und Umsetzen eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt/ dem Landkreis
Imagesteigerung der Stadt
Eigenwerbung

Haushaltsplan 2024




















Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
Gewinnung von Gästen und Kunden
Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
Steigerung der Anzahl der Gäste
Steigerung der Anzahl der Übernachtungen
Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebots
Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Erhöhung der Verweildauer der Gäste
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen
Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
Bereicherung des kulturellen Angebotes
Touristischer Service und Beratung
Anbieten touristischer Dienstleistungen
Verkauf von Souvenirartikeln

Zielgruppen
Tagestouristen, Einkaufstouristen, Übernachtungstouristen, Geschäftstouristen, Einwohner
Auftragsgrundlagen
Gemeinderatsbeschluss, Einzelentscheidung Verwaltungsführung
Kostenstellen
57505001 Wohnmobilstellplatz
57505002 Wanderwegbeschilderung
57505003 Kulinarische Stadtführungen
57505004 Tourismus
57505010 Chrysanthema - Budget Abt. 101
57505062 Chrysanthema - Budget Abt. 602
57505014 Chrysanthema - Steuer

57505011 Stadtfest
57505012 Fest der Kulturen
57505013 Suppenfest
57505020 Weihnachtsaktionen
57505030 Gästeinformation
57505603 Tourismus Reichenbach
57505702 Wasserpfad Sulzbach

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5750

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

52.693,64

25.000

31.600

259.619,78

182.500

160.000

7.380,72

0

13.000

26,38

0

0

319.720,52

207.500

204.600

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

135.027,93-

209.300-

221.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

430.991,17-

427.200-

371.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

2.000-

1.800-

34,50-

2.500-

2.600-

3.049,00-

0

28.800-

0,00

14.000-

7.150-

3.640,02-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

637,11-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

404,60-

0

0

365.690,37-

347.200-

264.850-

0,00

22.000-

9.400-

57.535,57-

39.500-

57.300-

1,20-

0

0

10.000,00-

18.000-

38.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

506.124,02-

489.900-

472.200-

1.082.144,32-

1.144.400-

1.103.400-

762.423,80-

936.900-

898.800-

14.873,95

12.500

15.000

14.873,95-

12.500-

15.000-

0,00

0

0

762.423,80-

936.900-

898.800-

Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

57505013

Haushaltsmittel für das „Suppenfest“

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5750
5750.01

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Chrysanthema

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2

3

30.437,74

10.000

13.600

234.862,21

168.500

145.000

5.000,00

0

0

26,38

0

0

270.326,33

178.500

158.600

66.471,20-

80.100-

85.100-

276.678,38-

214.000-

193.800-

3.049,00-

0

28.800-

0,00

3.500-

2.650-

1.462,02-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

247.840,88-

204.500-

139.350-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

24.326,48-

6.000-

23.000-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

15

-

Abschreibungen

0,20-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

389.840,32-

354.500-

354.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

732.990,10-

648.600-

633.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

462.663,77-

470.100-

475.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

14.873,95

12.500

15.000

14.873,95-

12.500-

15.000-

0,00

0

0

462.663,77-

470.100-

475.100-

Haushaltsplan 2024
THH8

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

11.957.867,05

2.512.150

2.386.250

0

15.764.451,44-

6.286.300-

6.043.610-

0

3.806.584,39-

3.774.150-

3.657.360-

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

4.998,17-

0

79.400-

0

14

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.998,17-

0

79.400-

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

4.998,17-

0

79.400-

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

3.811.582,56-

3.774.150-

3.736.760-

0

Haushaltsplan 2024

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 8 „Wirtschaft und Tourismus“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I57300010004

Parktheater Einbau Enthärtungsanlage

I57303010000

Umbau ehemalige Kegelbahn Festhalle Kuhbach

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57300010000: Parktheater Laufstege Dachraum
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.550-

11.550-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57300010002: Parktheater Anschaf. digitales Mischpult
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.389-

3.389-

0

3.389-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57300010003: Parktheater Techn. Gebäudeausstattung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

54.600-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57300010004: Parktheater Einbau Enthärtungsanl.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.900-

0

0

0

0

9.900-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57300100000: Erwerb Anlagevermögen Parktheater
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

59.586-

59.586-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57302100000: Erwerb AV Kaiserswaldhalle
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.633-

2.633-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57303010000: Umbau ehem. Kegelbahn Festhalle Kuhbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

90.451-

20.951-

170.000-

20.951-

0

69.500-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Erläuterungen:
Mittelveranschlagung für den Umbau der ehem. Kegelbahn in einen Jugendtreff und Kraftraum in der Sport- und
Festhalle in Kuhbach.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57303050000: Förderung Umbau Kegelbahn -Halle Kuhbach
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57304010000: Glockenturm Friedhof Langenwinkel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

20.000-

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

0

0

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57304050000: Zuschuss Anschaffung Glocke Friedhof LW
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

22.000

22.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57305010000: Bürgerhaus Mie.-Überdachung Haupteingang
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57306010000: Geroldseckerha. -Heizung/Lüftung/Elektro
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

47.800-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57307010000: Trinkwasser-/Enthärtungsanl. Sulzberghal
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57309400000: Zuschuss für Schlachthaus Wittelbach
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

15.000-

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57500010000: Aufstellung von Infotafeln -Kernstadt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.465-

6.465-

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

5.931-

5.931-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57500100000: Erwerb AV Chrysanthema
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.908-

9.908-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
6110
6120
6130

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan 2024
THH9

lfd.
Nr.

1

+

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

Steuern und ähnliche Abgaben
30110000 Grundsteuer A

3

74.005.397,92

76.055.500

78.010.000

85.023,90

86.000

82.000

30120000 Grundsteuer B

8.199.040,01

8.200.000

8.250.000

30130000 Gewerbesteuer

35.712.906,33

37.000.000

36.000.000

30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

20.897.597,19

23.118.000

23.592.000

30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

5.271.414,71

5.275.000

5.944.000

30310000 Vergnügungssteuer

1.822.495,34

1.800.000

1.900.000

30320000 Hundesteuer

243.246,44

240.000

230.000

30340000 Zweitwohnungssteuer

0,00

50.000

70.000

30420000 Abgabe von Spielbanken

0,00

0

0

1.773.674,00

1.786.500

1.942.000

0,00

1.500.000-

0

31.431.940,71

33.731.600

46.092.000

30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.
30999999 Pauschaler Minderertrag
-Corona
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

101.804,01

0

3.000

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

114,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

105.539.256,64

109.787.100

124.105.000

15

-

Abschreibungen

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24
28
29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

7.497,51-

0

0

467.220,35-

910.000-

1.040.000-

49.157.410,74-

47.908.100-

43.583.000-

60.457,06-

1.340.000

640.000

49.692.585,66-

47.478.100-

43.983.000-

55.846.670,98

62.309.000

80.122.000

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

55.846.670,98

62.309.000

80.122.000

Haushaltsplan 2024
THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6110 „Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allgemeine Umlagen“
Produkt


61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortung
Stadtkämmerei
Kurzbeschreibung





Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen (z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart);
Investitionspauschale (pauschale Zuweisungen für Investitionen)

Zielgruppen
Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz,
Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung
Kostenstellen
61105000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsplan 2024
THH9
61
6110

lfd.
Nr.

1

+

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Steuern und ähnliche Abgaben

74.005.397,92

77.555.500

78.010.000

30110000 Grundsteuer A

85.023,90

86.000

82.000

30120000 Grundsteuer B

8.199.040,01

8.200.000

8.250.000

30130000 Gewerbesteuer

35.712.906,33

37.000.000

36.000.000

30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

20.897.597,19

23.118.000

23.592.000

30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

5.271.414,71

5.275.000

5.944.000

30310000 Vergnügungssteuer

1.822.495,34

1.800.000

1.900.000

243.246,44

240.000

230.000

30340000 Zweitwohnungssteuer

0,00

50.000

70.000

30420000 Abgabe von Spielbanken

0,00

0

0

30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.

1.773.674,00

1.786.500

1.942.000

31.431.940,71

33.731.600

46.092.000

105.437.338,63

111.287.100

124.102.000

30320000 Hundesteuer

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

15

-

Abschreibungen

7.497,51-

0

0

17

-

Transferaufwendungen

49.157.410,74-

47.908.100-

43.583.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

49.164.908,25-

47.908.100-

43.583.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

56.272.430,38

63.379.000

80.519.000

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

56.272.430,38

63.379.000

80.519.000

Erläuterungstext
Die Einzelansätze der Steuern und Finanzzuweisungen sind im Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung
der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den
Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und
Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass vom 18.07.2023) sowie auf deren Fortschreibung nach der
Herbst-Steuerschätzung.
Im Weiteren wird auf das den Haushaltsplanunterlagen beigefügte Berechnungsblatt für die wesentlichen
(Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen verwiesen.

Haushaltsplan 2024
THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6120 „Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft“
Produkt


61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung
Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt
Kurzbeschreibung








Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (soweit nicht im jeweiligen Produkt);
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Zielgruppen
Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz,
Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat,
Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung
Kostenstellen
61205000 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2024
THH9
61
6120

lfd.
Nr.

1

+

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2022

2023

2024

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

1.500.000-

0

30999999 Pauschaler Minderertrag
-Corona

0,00

1.500.000-

0

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

101.804,01

0

3.000

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

114,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

101.918,01

1.500.000-

3.000

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

467.220,35-

910.000-

1.040.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

60.457,06-

1.340.000

640.000

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

527.677,41-

430.000

400.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

425.759,40-

1.070.000-

397.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

425.759,40-

1.070.000-

397.000-

Haushaltsplan 2024
THH9

lfd.
Nr.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2022

2023

2024

2024

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

1

2

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

104.105.293,86

109.787.100

124.105.000

0

2

49.532.355,14-

47.478.100-

43.983.000-

0

54.572.938,72

62.309.000

80.122.000

0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0,00

388.190-

325.944-

0

7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen

0,00

1.300

1.300

0

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

386.890-

324.644-

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

1.306.610

994.360

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

1.306.610

994.360

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

0,00

919.720

669.716

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

54.572.938,72

63.228.720

80.791.716

0

11

-

Haushaltsplan 2024

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I61200350000

Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2024
THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I61200009999: Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

4.745.570

0

0

0

1.306.610

994.360

0

1.225.700

1.218.900

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Zentrale Veranschlagung einer pauschalen Reduzierung auf bauliche Investitionsmaßnahmen
(hier: Pauschale Minderauszahlungen)
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I61200059999: Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

1.086.334-

0

0

0

388.190-

325.944-

0

226.900-

145.300-

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Zentrale Veranschlagung einer pauschalen Reduzierung auf die Fördermittel von baulichen Investitionsmaßnahmen
(hier: Pauschale Mindereinzahlungen)
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I61200350000: Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung
4 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Finanzvermögen

6.500

0

0

0

1.300

1.300

0

1.300

1.300

1.300

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2024
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I61200350002: Darlehensrückflüsse EB Bau- und Gartenb.
4 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Finanzvermögen

1.071.390

1.071.390

0

1.071.390

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2022

Ergebnis
2022

Ansatz
2023

Ansatz
2024

VE
2024

Planung
2025

Planung
2026

Planung
2027

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I61200350003: Übernahme Gesellschaftsanteile LGS GmbH
10 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzvermögen

10.000-

10.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0