Beschlussvorlage (C2) Investitionsprogramm 2023 - 2027)

                                    
                                        Investitionsprogramm

Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2024 und für die
Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 (2028 ff.)

(mehrjähriges Maßnahmenprogramm)

05.12.2023

Sortierung nach Teilhaushalte
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Investitionsauftrag

Verpflichtungsermächtigung
2024

Maßnahme

Auszahlungen
in den Jahren

SUMME
Auszahlungen
2023-2028 ff.

(alle Beträge in Euro)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten / Beiträgen / Sonstiges

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2023

2024

2025

2026

2027

2028 ff.

2023

2024

2025

2026

2027

2028 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

Grüner-Bereich:
berücksichtigte Maßnahmen im Haushaltsplan 2024
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
I11120300000

1

1

11

2

1

11

I11330110002

3

1

11

I11330110000

4

1

11

I11330110001

5

1

11

6

1

11

7

1

11

8

1

11

9

1

11

I11240100008

10

1

11

I11200100030

11

1

11

I11250100000

I11330110003
I11330700000
I11200100010
I11240100003

I11240010012
12

1

13

1

14

1

11

11

I11240000000
I11240050000

Erwerb Beteiligungen
Stammkapital BGV

850

Erwerb Gewässerrandstreifen

400

450

125.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Grunderwerb

4.700.000

1.300.000

500.000

1.900.000

500.000

500.000

Grunderwerb Bodenbevorratung
Grunderwerb u. Planung Neubau Klinikum
(einmalige Pauschale)

2.500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

1.000.000

1.260.000

1.000.000

Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen
Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen
EDV (Gesamtverwaltung)
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen
Gebäudeservice (Hausdienst)

622.000

152.000

170.000

100.000

100.000

100.000

60.000

15.000

15.000

10.000

10.000

10.000

Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen in Verwaltungsgebäuden

100.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Digitalisierungsprojekte

200.000

200.000

75.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen u.a.
Dritter Ort
Planungsrate Folgemaßnahmen
(Sperrvermerk: Ansatz bleibt bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt)
"Schulnetzprojekt"
(Verteilerschrank Rathaus 1, Anpassung Stromverteilung Rathaus 1, Glasfaseranbindung der Schulen)
Maßnahmen Abt. 50/501
Kauf Nordflügel
(Kaufpreis im Jahr 2025, Abtritt Wohnbau GmbH an die Stadt Lahr)

1.450.000

50.000

208.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

2.460.000

1.200.000

1.200.000

50.000

208.000

204.000

500.000

500.000
2.435.000

2.295.400

3.070.450

1.170.000

1.170.000

0

1.654.000

0

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
15

2
I12600100010

16

2

12

17

2

12

I12600100020
I12600100020

18

2

12
I12600100020
12

Neubeschaffung Digitalfunk
(angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 120.000 €)
Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz:
2024: Beschaffung abgelaufene Hebekissen (10.200 €)
Beschaffung von 20 Pressluftatmern á 1.910 € (38.200 €)
Ersatzbeschaffung KdoW
Kommandowagen Bj. 2008
Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2025
2024: VE 880 T€;
2025: Mittelansatz 880 T€ (FL 1/24 Bj. 2004 , FL 2/24 Bj. 1996)
2025: Förderung ca. 35 % aufgrund Mischkalkulation zzgl.Verkaufserlöse von ca. 20 TEUR
Ersatzbeschaffung HLF 20
2027: VE 900 TEUR
2028:(450 T€ pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzueuge = insges. 900 T€)
(FL 5/44 Bj. 1999, FL 1/44/2 Bj. 2006) / Verkaufserlös 20 T€
Ersatzbeschaffung MTW5/19 (Bj. 1996) (ggf. auch Gebrauchtfahrzeug)

400.000

88.400
880.000

400.000

10.000

48.400

10.000
50.000

880.000

880.000

2

20

2

21

2

Ersatzbeschaffung MTW 4/19 (Bj. 2007)

50.000

22

2

Ersatzbeschaffung Werbebus (Bj. 2004) Alternativ MTW verdeckte Version

50.000

23

2

Ersatzbeschaffung WLF 1 2/65/1 (Bj. 1993)

308.000

24

2

12

690.000

690.000

25

2

12

218.000

98.000

26

2

12

Feuerschutz: Neubau Feuerwache Standort West - 2023
Neubau Feuerwache West:
Mittel für Ausgleichsmaßnahmen und weitere Planungsleistungen
Mittelmehrbedarf aufgrund umfangreicher Auflagen der Naturschutzbehörde zum Artenschutz
Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Katastrophen-/Bevölkerungsschutz:
2024: Satelliten-Notfallkommunikation

320.000

900.000

900.000

50.000

I12800100000

10.000

50.000

19

I12600000000
I12600050002
I12600030001

10.000

120.000

20.000

50.000
50.000
50.000
308.000

22.000

70.000

230.000

31.000

19.000

971.000

29.000

320.000

115.000

320.000

345.000

22.000
798.000

448.400

60.000

1.400.000

320.000

0

0

140.000

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Investitionsauftrag

Verpflichtungsermächtigung
2024

Maßnahme

SUMME
Auszahlungen
2023-2028 ff.

(alle Beträge in Euro)

Auszahlungen
in den Jahren

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2023

2024

2025

2026

2027

2028 ff.

2023

2024

2025

2026

2027

2028 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

21

I21100050300
I21100010300
I21100050301
I21100010301
I21106050000
I21106010000
I21107050000
I21107010000
I21100050800
I21100010800

21

I21100050900
I21100010900

27

3

21

28

3

21

29

3

21

30

3

21

31

32

33

34

3

3

3

21

I21100010001
I21100050001

3

35

3

21

36

3

21

I21100010202
I21100050200
I21100010202
I21100030020

37

3

38

3

39

3

40

3

41

3

42

3

43

3

44

3

45

3

46

3

47

3

48

3

21

Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II des Bundes
(KInvFG II) / Schulsanierungsfonds des Landes (SSF) + ggf. Förderung Klimaschutz Plus:
Luisenschule Neuwerkhof 6 - 2023:
Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme
Luisenschule Industriehof 12:
Sanierung Hülle, Brandschutzertüchtigung, Erneuerung Fluchttreppe
Grundschule/Schulgebäude Reichenbach
Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme (Turnhalle)
Grundschule Sulz - 2023:
Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme

90.000

90.000

82.700

345.000

63.000

432.600

432.600

156.000

Scheffel-Gymnasium - 2023:
Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme
inkl. Förderung Klimaschutz Plus

409.000

409.000

1.114.000

Max-Planck-Gymnasium - 2023:
Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme
inkl. Förderung Klimaschutz Plus

450.000

450.000

1.545.000

Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schulgipfels" (derzeitige Annahme, dass
alle Maßnahmen investiven Charakter haben); die derzeit prognostizierten Kosten belaufen sich in
Summe auf rd. 38 Mio. € bei einer erwarteten Förderung von durchschnittlich rund 20 % der
Investitionskosten (Einzelfälle abweichend).
Eichrodtschule
prognostizierte Kosten von 4,8 Mio. €
(Planungsrate aus 2021 200 T€)
Eichrodtschule
Spielgerät (aus Stahl) - Neugestaltung Schulhof nach Anbau; steht in Abhängigkeit zu den Maßnahmen
i.R.d. Schulgipfels (Kosten der Umsetzung der Maßnahme: 470.000 € - 2027: VE 400.000 € /
entsprechender Ansatz in 2028)
Johann-Peter-Hebel-Schule
prognostizierte Kosten von 3,6 Mio. € (Planungsrate aus 2021 200 T€)
VE i.H.v. 1.000.000 €

4.600.000

1.000.000

Johann-Peter-Hebel-Schule
GTS BETRAG
Johann-Peter-Hebel Schule
Neugestaltung Außenanlage
VE i.H.v. 400 T EUR in 2026, Ansatz in entsprechender Höhe in 2027
Luisenschule
prognostizierte Kosten von 0,9 Mio. €

Grundschule Langenwinkel
Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach
prognostizierte Kosten von 1,2 Mio. € (Abhängigkeit zur "Breitmattenschule"!)
Grundschule Sulz
prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €
Friedrichschule
Neubau Mensa, WC-Anlagen und Sanierungsmaßnahme (Planungsrate aus 2021 100 T€)
prognostizierte Kosten von 7,35 Mio. €
Friedrichschule
Außenanlage
Max-Planck-Gymnasium - Ersatz Bio-Anbau
Planungsrate + Ausführung

1.000.000

470.000

3.400.000

470.000

1.100.000

2.500.000

70.000

800.000

1.000.000

1.000.000

Grundschule Kippenheimweiler
Grundschule Langenwinkel
prognostizierte Kosten von 0,8 Mio. €

21

23.000

345.000

Luisenschule Neuwerkhof
Schule Kippenheimweiler
prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €

I21100010501
I21100050500

23.000

1.600.000

160.000

70.000

21

I21100010201

50

3

21

I21100100202
I21100050201

Maßnahmen TGM
Maßnahmen Abt. 50/501

900.000

900.000

100.000

100.000

1.000.000

1.000.000

100.000

100.000

800.000

800.000

50.000

50.000
600.000

180.000

200.000

160.000

600.000

1.000.000

120.000
1.000.000

7.250.000

1.400.000

470.000

2.000.000

2.850.000
70.000

4.100.000

500.000

104.000

104.000

60.500

60.500

3

21

500.000

280.000

Maßnahmen TGM

145.000

145.000

2

400.000

570.000

400.000
100.000

131.600

I21104010000

120.000
200.000

4.100.000

Grundschule Langenwinkel
51

320.000

400.000

Johann-Peter-Hebel-Schule
3

200.000

500.000

400.000

Maßnahmen mit Förderung im Rahmen des DigitalPakts vom Bund:
Das investive Budget ist getrennt zwischen baul. Maßnahmen (zuständig: TGM) und Erwerb bewegl.
Sachvermögen (zuständig: 50/501). Die Abwicklung der Förderung erfolgt ausschließlich über Abt.
50/501.

49

220.000

1.000.000

1.200.000

2.000.000

200.000

lfd.
Nr.

Investitions-

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

auftrag

Verpflichtungsermächtigung
2024

Maßnahme

SUMME
Auszahlungen
2023-2028 ff.

(alle Beträge in Euro)
52

3

21

I21104100002
I21104050000

53

3

21

I21105010001
I21105050000

54

3

21

55

3

21

Maßnahmen Abt. 50/501

Auszahlungen
in den Jahren

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2023

2024

2025

2026

2027

2028 ff.

2023

2024

2025

2026

2027

2028 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

14.000

14.000

127.200

109.000

109.000

87.200

266.500

266.500

80.000

80.000

13.000

13.000

238.000

238.000

Grundschule Mietersheim
Maßnahmen TGM
Theodor-Heuss-Schule
I21100010603
Maßnahmen TGM
I21100101203
Maßnahmen Abt. 50/501
Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)
I21100010502

56

3

21

57

3

21

58

3

21

59

3

21

60

3

21

61

3

21

62

3

21

63

3

21

64

3

65

3

21

66

3

21

67

3

21

68

3

21

69

3

21

70

3

21

I21100109999

71

3

21

I21100109999

Maßnahmen TGM

I21107010003

I21107010005
I21107010006
I21107010007
I21107010008
I21100010906

I21100010604

I21200010000
I21100030080
I21106010004
I21105010004
I21105050001
I21100030032

Weitere Schulmaßnahmen
Grundschule Sulz
Herstellen eines 2. Rettungsweges inkl. Sanierung Flachdach und Attika
Brandschutzmaßnahmen im Zuge der Schulsanierungsmaßnahmen
Schule Sulz
Herstellung behindertengerechter Zugang beim Haupteingang (Rampe)
Schule Sulz
Einbau einer neuen Brandmeldeanlage
Schule Sulz
Fahrradständer
Schule Sulz Turnhalle
Fahrradständer
Max-Planck-Gymnasium
Neue Überdachung Radabstellplätze
(Sanierung Radweg)
Erweiterung Theodor-Heuss-Schule
Planungsrate
Kompensation durch Gutenbergschule
Gutenbergschule
Sanierung Gebäudehülle + Sanierung Innenräume (Schulsanierungsprogramm)
Scheffel-Gymnasium
Verbesserung/Wiederherstellung Innenhof nach Fassadensanierung
Kita/Schule Reichenbach/Kuhbach
Planungsrate zum weiteren Vorgehen
Grundschule Mietersheim
Errichtung einer Containeranlage
Luisenschule Industriehof
Wiederherstellung der Grünflächen nach Fassadensanierung 2023

66.200

66.200

157.500

157.500

2.600

2.600

2.200

2.200

22.100

22.100

100.000

100.000

427.400

427.400

60.000

60.000

400.000

200.000

200.000

1.980.000

250.000

1.730.000

Beschaffung EDV-Ausstattung für Schulen

30.000

30.000

Beschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen

40.000

40.000

390.000

70.000

3.884.600

3.750.600

5.345.000

6.290.000

4.000.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

9.777.400

3.466.700

670.000

800.000

1.230.000

620.000

840.000

0

0

0

0

0

0

0

Teilhaushalt 4: Kultur
72

4

25

I25200100000

73

4

25

I25200100010

74

4

26

I26300100000

75

4

27

I27100100000

76

4

27

I27200100000

Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)

60.000

Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Stadtgeschichtl. Museum

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Städt. Musikschule

54.000

10.000

14.000

10.000

10.000

10.000

Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Volkshochschule

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen -Mediathek

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

37.000

41.000

37.000

37.000

37.000

120.000

465.000

100.000

2.480.000

3.000.000

1.300.000

Teilhaushalt 5: Soziales
I36500400005
I36506100000
77

5

36

78

5

36

79

5

36

I36500100000
I36500010011
I36500010140

80

5

36

Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen:
2023: Erstausstattung Kita Jammstraße (180 T€)
2024: --2025: Erstausstattung Kita Hosenmatten mit vier Gruppen (120 T€)
2026: Erstausstattung verschiedener Einrichtungen (unter anderem Don Bosco mit zwei Gruppen, FES mit
vier Gruppen, Kita Dammenmühle mit fünf Gruppen) (465 T€)
2027 ff. allg. Zuschüsse
Beschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte
Kita Schießrain
Einbau einer Enthärtungsanlage
Kindertagesstätte Dammenmühle "Sport-Kita" (5 Gruppen);
Neubau Sport-KiTa inkl. eines gemeinsamen Vereinsbereichs mit Funktions- und Gemeinschaftsräumen
zzgl. Sporterweiterung

865.000

180.000

25.000

25.000

8.800

2.000.000

9.780.000

8.800

1.000.000

1.000.000

3

1.000.000

660.000

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Investitionsauftrag

Verpflichtungsermächtigung
2024

Maßnahme

Auszahlungen
in den Jahren

SUMME
Auszahlungen
2023-2028 ff.

(alle Beträge in Euro)
81

5

82

5

36

I36500010031
I36500050000

Kita Dammenmühle ("Sport-Kita") Außenanlage
2025: VE über 300.000 €; 2026: Umsetzung VE
Ersatz Kita Bottenbrunnen
Holzmodulbauweise

83

5

36

84

5

36

I36507010000

Kita Bottenbrunnenstraße
Umbau
(Kostenneutral, da 500.000 € Förderung für Ersatzbau Kita Bottenbrunnen)
Kita Sulz
Fahrradständer

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2023

2024

2025

2026

2027

2028 ff.

2023

2024

2025

2026

2027

2028 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

360.000

5.000.000
I36500010032

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

60.000

300.000

5.000.000

500.000

500.000

500.000

7.200

7.200
6.205.000

1.516.000

2.660.000

3.765.000

1.400.000

75.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

1.660.000

50.000

390.000

670.000

550.000

1.000.000

0

500.000

660.000

0

0

0

Teilhaushalt 6: Sport und Bäder
85

6

42

I42100400000
I42410030000
I42410050005

86

6

42

87

6

42

88

6

Investitionszuschüsse für Sportvereine
Sportzentrum Dammenmühle:
2019: Planungsmittel für "Sportkonzeption Dammenmühle" (70.000 €);
2020 u. 2021: (Komplett-)Erneuerung der Kunststofflaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wurfanlage
etc.) für die Durchführung des Landesturnfestes in Lahr im Jahr
Maßnahmen
2025 ff.: Hockey-Kunstrasen, Multisportfeld, Erweiterung Rollstuhltennis + weitere Maßnahmen
Mögliche Förderung: 150.000 €

I42410030030

Dammenmühle Ausgleichsmaßnahme
(im Zuge Gesamtprojekt Dammenmühle)

I42400030000
I42400050000

Badesee im Seepark
Mittel für Honorare und Fachgutachten (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung /
Behebung der Undichtigkeit;
ab 2022: Umsetzung der baul. Maßnahmen
In den Jahren 2024 und 2025: Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren (1.200 T€)

42

200.000

500.000

150.000

200.000

500.000
565.000

215.000

405.000

685.000

565.000

0

0

250.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

75.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

125.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

250.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

200.000

200.000

100.000
50.000

600.000

600.000

600.000

600.000

0

150.000

100.000

100.000

100.000

366.000

318.000

0

Teilhaushalt 7: Planen, Bau und Umwelt
89

7

53

90

7

54

I53600020001
I54600020000
I54600020001

91

7

54

92

7

54

I54100020019

93
94

I54100020018

7

54

I54100020012
I54700050010
I54700020000

95

7

54

96

7

54

97

7

51

98

7

55

99

7

55

100

7

55

101

7

55

I55500110001

102

7

51

I51110100000

103

7

51

104

7

51

I54100020002
I54100050005
I51100200000
u.a.
I55400030003
I55400030000
I55400030002

105

7

51

I51100000200
I51100050200
I51100020102
I51100050010
I51100000101
I51100050010

106

7

51

I51100200002

107

7

51

108

7

51

I51100050000
I51100000001
I51100010002
I51100050080

Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr
Parkierungseinrichtungen: u.a. Ersatz Parkscheinautomaten
Ladeinfrastruktur: Auf- und Ausbau einer öffentl. Ladeinfrastruktur im Rahmen eines
Elektromobilitätskonzepts (wird noch erstellt); in der ersten Ausbaustufe (ab 2021) sollen sukzessive
Ladesäulen an 11 Standorten installiert werden
Straßenbeleuchtungsanlagen
Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet
Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach
(Aufstockung der vorhandenen Mittel aus Vorjahren, daher keine 10 % - Kürzung)
Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen;
pauschale Annahmen
Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen); Fördererwartung von
50% bzw. bis zu 12.500 € pro Haltestelle unter Berücksichtigung einer maßnahmenbezogenen
Mindestauszahlungsbetrages (förderfähige Kosten) von 100 T €;
2024: keine Mittel auf Grund Ermächtigungsübertragung aus 2023 geplant
Bau von Radwegen
Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrschutzstreifen);
Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder
Ökokonto
ab 2022: Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten
Öffentl. Grünanlagen/Ökologie
Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen
Aufforstung von Waldersatzflächen
(Maßnahmen Öko-Konto)
Erwerb von Waldflächen
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen -GIS
Innenstadt/Marktstraße
Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring:
2022: 1. BA Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung); 2. BA (in Summe 270.000 €)
Fortführung der Sanierungsmaßnahme Kanadaring nach der LGS 2018 (2019 ff.) -Zuweisungen u.
Zuschüsse an übrige Bereiche: weitere Sanierungsumsetzung unter Berücksichtung der Erweiterung des
Sanierungsgebietes; hier: östliche und westliche Erweiterung

40.000

40.000

250.000

50.000

800.000

200.000

350.000

50.000

150.000

50.000

50.000

50.000

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

60.000

10.000

10.000

10.000

15.000

15.000

50.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

50.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

125.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

60.000

20.000

7.590.000

10.000

10.000

10.000

10.000

440.000

630.000

610.000

530.000

135.000

4.200.000

Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge
Stadtsanierung Nördliche Altstadt:
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)

26.800

Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik - Gebäudebeschriftung

38.600

5.380.000

50.000

50.000

264.000

378.000

135.000

1.383.000

1.415.000

0

1.367.000

35.000

80.000

1.129.000

849.000

92.000
26.800
38.600

4

19.300

823.200

24.000

3.228.000

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Investitionsauftrag

Verpflichtungsermächtigung
2024

Maßnahme

Auszahlungen
in den Jahren

SUMME
Auszahlungen
2023-2028 ff.

(alle Beträge in Euro)
I54100200000

109

7

54

I54100050002
110

111

7

7

54

Erschließungsbeiträge:
2023: Abrechnung Merzengasse Hosenmatten II 2. BA (130.000 €)
2024: Erschließungsanl. Feuerwache West (100.000 €), Ortsmitte Kuhbach (200.000 €), Flurstück 1377
Langenwinkel (145.000 €)
2025: Endausbau BG Heubühl (120.000 €), Ortsmitte Kuhbach (50.000 €), Handwerkergrundst. Langenw.
(350.000 €), Amelia-Earhart-Str. (800.000 €)
2026: Rosenweg (450.000 €), Handwerkergr. Langenw. (350.000 €), Gartenhöfe (2.160.000 €)
2027ff.: Gartenhöfe (540.000 €), Amelia-Earh.-Str. (200.000 €),
Handwerkergr. Langenw (350.000 €)
Erschließung Baugebiet Hosenmatten II:
erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA (Bew.St.: 201)
2023 Einzahlung gebucht; Gesamtsumme: 7,3 Mio. €

I54100020024

Erschließung Dammenmühle

I54100020021

Neues Quartier Lahr-West / Gartenhöfe:
Neubau Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes.
2022: 1. BA 1.275 T € + 2. BA 615 T € /
2025: 3. BA 1.000 T € /
2026 ff.: 4 BA 1.300 T €; s. BV 290/2021).

7

2024

2025

2026

2027

2028 ff.

2023

2024

2025

2026

2027

2028 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

2.960.000

1.090.000

0

130.000

445.000

1.320.000

0

1.000.000

3.800.000

2.500.000

54

54

I51100030201
113

7

51

114

7

54

115

7

54

116

7

54

117

7

118

7

119

7

120

7

121

7

54

122

7

54

123

7

54

124

7

54

I54104020000
I54104020001

I55106030100

55

7

I55104030000

I54100020022
I54100050007
I54600020002
I54106020005
I54106050002
I54100020025

54

7

54

127

7

54

128

7

54

129

7

54

130

7

54

131

7

54

132

7

51

I54100020015
I12600050002
I54100020027

133

7

Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel bestehendes Gewerbegebiet
(nicht Handwerkergrundstücke)

I54100020028
I54100020029
I54100020023
I54209000000
I51100400000
I51100050070
I55300030000
I55300030002

55

I52200050000
I52200100000
134

7

52

135

7

52

2.300.000

700.000
750.000

825.000

1.000.000

1.050.000

Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel (Handwerkergrundstücke)

Endausbau Baugebiet Heubühl
Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl - Straßenbäume
(steht in Abhängigkeit zur Tiefbaumaßnahme)
Kuhbach Eichgarten-Ost
Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen
Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Langenwinkel
- Feldhecke
Unter-/Überführung Bahnhof

126

1.000.000

Gartenhöfe (ehem. Neues Quartier Lahr-West):
Vereinsheim mit Multisportfeld:
2024: Planungsrate (120 T €)
2026: VE für Baurate (465 T €)
2027 ff.: Umsetzung:

100.000

120.000
150.000

1.300.000

465.000

465.000

550.000

900.000

150.000

750.000

I54106020000

I54105020001
125

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2023

925.000

112

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

I52200300000

750.000
94.000

94.000

94.000

50.000

184.000
50.000

4.900.000
800.000

Kreuzung B 415 / Willy-Brandt-Straße

4.900.000

2.500.000

800.000

987.439

470.000

470.000

235.000

200.000

200.000

250.000

250.000

150.000

150.000

0

89.800

535.000

535.000

150.000
50.000

150.000
50.000

Generalsanierung der Stützmauer Fußweg Striegelgasse
K 5344 Kreisstraße zwischen Ringsheim und Lahr
2027: 1,5 Mio. € VE

3.553.000

Stadtplanung: Realisierung/Aufstellung weiterer Mobilitätsstationen

1.066.000

644.000

20.000

20.000

1.032.000

1.032.000

750.000

375.000

Bergfriedhof
Baumbestattungen und Urnensammelgrab
2022: weitere Baumgräber (ca. 50 Stk.) im Feld U2 (12.000 €)
2023: dritte Stele für Urnengräber unter Bäumen Feld U
(Hinweis: zweite Stele wurde unterjährig in 2021 umgesetzt)
Soziales Wohnen - Erwerb Neubau Haus 7 (Lotzbeckstraße 24):
2022: weitere Teilzahlungen bzw. Schlusszahlung (Bew.St.: 622); erwartete Bezuschussung aus dem
Programm "'Wohnungsbau BW kommunal) in Höhe von ca. 1.630 T€ plus erwarteter Zuschuss aus dem
Programm "Energieeffizientes Bauen" i.H.v. ca. 432 T€, somit in Summe von 2.062 T€; Auftragsnummer
I52200050000
Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen; hier: Zuführung
zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH

550.000

184.000

Neubau der Brücke über die Schutter Zufahrt Hochhaus Kruttenau
Parkbuchten Lotzbeckstraße
(auf Höhe bzw. ggü. Autohaus)
Neubau Brücke Hexenmatt
teilweiser Rückbau der Brücke und anschließende Wiederherstellung der Brücke;

Da die Maßnahme "Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 beim
Fachmarktszentrum" (zumindest) nicht bis zum Jahresende 2020 umgesetzt werden sollte (siehe
Ausführungen unter der vorstehenden Position), ist die bereits im Jahr 2016 vom Investor hierfür im Voraus
erhaltene Kostenbeteiligung (150.000 €) an diesen entsprechend dem städtebaulichen Vertrag
zurückzuzahlen. Gem. GR-Beschluss vom 14.12.2020 (Drucksache 336/2020) endet die neue
Rückzahlungsfrist laut Vereinbarung am 31.12.2025 bei Nichtumsetzung der Maßnahme.
Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2019: Ansatz 500.000 € für straßenbaumäßige
Erschließung; 2021: Mittelmehrbedarf aufgrund arten- und naturschutzrechtlicher Vorgaben; 2022:
Mittelmehrbedarf für eine neu zu erstellende Zaunanlage
Ausbau des Rosenweg
(Abschnitt westlich der Willy-Brandt-Straße; Teil der Fahrradstraße); dem gegenüber stehen
Erschließungsbeiträge i.H.v. 450.000 €
Bädleweg
Neuordnung und Bewirtschaftung Parkplätze, Fussverbindung Südstadt
Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei

200.000

570.000

570.000
25.000
260.000

1.000.000

2.528.000

162.000

102.000

432.000
375.000

5

59.000

43.000

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Investitionsauftrag

Verpflichtungsermächtigung
2024

Maßnahme

Auszahlungen
in den Jahren

SUMME
Auszahlungen
2023-2028 ff.

(alle Beträge in Euro)
136

7

54

137

7

54

138

7

57

I54800300000
I54800110000
I57300010004
I57303010000

139

7

57

Städt. Beteiligung/Kapitaleinlage Projektgründungsgesellschaft Güterverkehrsterminal (GVT)
Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)
aktuell bis 2026 berücksichtigt, weitere Fortschreibung vorgesehen.
Parktheater
Einbau einer Enthärtungsanlage
Festhalle Kuhbach
Umbau ehem. Kegelbahn 1. + 2. BA - Zusätzlicher Aufwand
(Versammlungsstättenverordnung, Brandschutz)

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2023

2024

2025

2026

2027

2028 ff.

2023

2024

2025

2026

2027

2028 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

3.022.800

6.751.739

5.230.200

3.573.000

1.508.000

5.728.000

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

-388.190

-325.944

-226.900

-145.300

0

-386.890

-324.644

-225.600

-144.000

1.300

1.300

9.926.000 25.450.400

8.076.610

9.742.095

9.844.600

5.859.000 3.479.300

6.709.300

2023

2024

5.403.310

3.695.795

2.963.300

1.697.700 1.188.000

6.708.000

222.000

445.000

1.320.000

2.960.000 1.090.000

0

2.450.000

5.000.000

4.960.000

1.200.000 1.200.000

0

30.000

30.000

800.000

200.000

200.000

9.900

9.900

69.500

69.500

200.000

200.000

5.450.800

6.958.000

5.688.000

2.795.000

-1.306.610

-984.360

-1.225.700

-1.218.900

2.694.000

13.273.000

Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft
I61200350000

140

9

61

141

9

61

I61200009999

142

9

61

I61200059999

Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Darlehensrückflüsse

0

Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)

-4.735.570

Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)

0
-1.306.610

Auszahlungen und Einzahlungen Grüner-Bereich

7.724.000

-984.360

-1.225.700

-1.218.900

18.068.790 14.240.040 16.950.750 13.552.100

0

Summe Einzahlungen für Baumaßnahmen
Einzahlungen aus Investititionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Summe der Einzahlungen

2023

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen

2024

3.082.000

2.250.000

11.759.490

2025

2.650.000

2026

2027

1.250.000

8.899.240 11.031.300 10.970.100

2028 ff.

1.050.000

0

6.974.000 16.542.400

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögensgegenständen

418.500

479.400

1.032.000

102.000

152.000

1.000.000

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

405.000

375.400

450

0

0

0

2.253.800

2.066.000

2.137.000

1.130.000

1.650.000

7.908.000

100.000

170.000

100.000

100.000

100.000

0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Summe der Auszahlungen

18.018.790 14.240.040 16.950.750 13.552.100

6

9.926.000 25.450.400

2025

2026

2027

2028 ff.

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

0

600.000

600.000

0

0

0

8.076.610

9.742.095

9.844.600

5.859.000 3.479.300

6.709.300