Datei: Beschlussvorlage (Entgeltentwicklung ITEOS)

19. März 2018

Entgeltentwicklung ITEOS

4IT [

]

Derzeit sind in den Verbandsgebieten KDRS, KIVBF und KIRU insgesamt ca. 60
Produkte mit teilweise unterschiedlicher Preisgestaltung, unterschiedlichen Leistungsinhalten und in Einzelfällen auch von unterschiedlichen Herstellern im Einsatz.
Die erforderliche Produkt- und Preisharmonisierung soll folgenden Zielvorgaben des
Lenkungsausschusses der ITEOS folgen:
 Die gemeinsamen Preise entwickeln sich auf den jeweils niedrigsten, wirtschaftlich vertretbaren Produktpreis im DVV hin und werden so schnell wie
möglich umgesetzt.
 Nach fünf Jahren sollen alle Produkte einen mindestens ausgeglichenen Deckungsbeitrag aufweisen. Insgesamt soll ein Überschuss von ca. 5% als Investitionskapital für Innovationen erwirtschaftet werden.
 Pauschale Kostensteigerungen im Aufwand werden in den kommenden fünf
Jahren nicht in Form von Preiserhöhungen an die Mitglieder durchgereicht.
 Im Ergebnis soll kein Mitglied bei gleicher Abnahme schlechter gestellt werden
als vor der Fusion (Aufgabenstand und Mengen 2016, Preise 2017)
Im 4IT-Projekt wurden in einem ersten Schritt anhand der 14 umsatzstärksten Produkte, die in allen Verbandsgebieten (in unterschiedlichen Ausprägungen) angeboten
werden und dort ca. 75% des relevanten Produktumsatzes darstellen, die Auswirkungen der Preisharmonisierung auf die Mitglieder untersucht.

Produktauswahl je
Kundensegment

Um anschaulich darzustellen, wie sich die Fusion positiv auf die künftigen Preise
auswirkt, wurde den fünf Kundensegmenten jeweils ein Bundle von typischen, weit
verbreiteten und umsatzstarken Produkten zugeordnet (siehe Tabelle 1).
bis 7.500 EW

bis 20.000 EW

Große Kreisstadt

Stadtkreis

Landkreis

dvv.Finanzen

Ausländerwesen

dvv.Ordnungswid.

dvv.Finanzen

dvv.Personal

KM-Fahrzeug

Fahrerlaubnis

dvv.Standesamt

dvv.Personal

KM-EWO

KM-Fahrzeug

KM-EWO
KM-EWO
KM-EWO
Tabelle 1: Produktauswahl je Kundensegment (Bundle)

Die Auswahl der Produkte spiegelt die Kernaufgaben der jeweiligen Segmente sehr
gut wider, weshalb sie auch geeignet ist, die positiven Fusionseffekte in Abhängigkeit
der drei bisherigen Verbandsregionen aufzuzeigen. Die Ergebnisse der Analyse sind
für die segmentspezifische Produktauswahl in Tabelle 2 zusammengefasst, s. unten.
Hierbei wurden die Preise für die ITEOS-Cloud bezogen auf die jeweilige Produktauswahl anteilig berücksichtigt. In der Tabelle wird die Situation vor der Fusion
mit einer Situation ohne Fusion und einer Situation mit Fusion verglichen. Ohne die
Fusion könnten die Kostensteigerungen von 1-2% nicht mehr kompensiert und darüber hinaus weitere Synergie-Effekte nicht erzielt werden.

KIVBF
bis 7.500 EW
bis 20.000 EW
Gr. Kreisstadt
Stadtkreis
Landkreis

Anzahl
Mitglieder

371
123
42
7
17

Ø EW pro
Segment

3.735
11.508
31.437
185.024
238.161

Ø Umsatz 2017
(IST)
vor Fusion

25.190 €
71.859 €
232.632 €
1.022.678 €
535.385 €

Ø Umsatz 2022
ohne Fusion

27.137 €
77.152 €
249.522 €
1.096.319 €
574.732 €

Ø Umsatz 2022
mit Fusion

24.622 €
74.053 €
234.253 €
985.330 €
516.985 €

Tabelle 2: Auswertung des segmentspezifischen Bundles für die Region KIVBF, Gesamtvorteil durch
Fusion im Mittel -8%.

Als Ergebnis dieser Betrachtung können schon heute folgende Aussagen bestätigt
werden:
-

Die Mitglieder in ITEOS haben Einspareffekte durch die Fusion, welche unmittelbar in den kommenden fünf Jahren spürbar werden. Zum einen durch die
Vermeidung von Preissteigerungen in den kommenden Jahren und zum anderen sogar durch Preisreduktionen im Vergleich zum Status Quo.
Nicht alle Produkte können günstiger werden, da sonst die Zielvorgaben zum
positiven Deckungsbeitrag nicht eingehalten werden können. In Summe ergibt
sich über das gesamte Produktportfolio in den jeweiligen Segmenten dennoch
eine positive Bilanz bei allen Mitgliedern.
Mitglieder mit großen Abnahmemengen und umfassender Nutzung des Produktportfolios von ITEOS haben größere Einspareffekte.

Die anstehende Fusion beinhaltet eine ganze Reihe von Chancen und signifikanten
Synergiepotenzialen, die sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös und vollumfänglich quantifizieren lassen, aber qualitativ vor allem mittel- und langfristig zu deutlichen Vorteilen für alle Mitglieder von ITEOS führen:






Alle Einkaufsverhandlungen und Ausschreibungen können zukünftig gebündelt
erfolgen und werden auf Grund einer insgesamt gestärkten Marktposition und höheren Abnahmemengen zu deutlich günstigeren Einkaufskonditionen führen.
Bei den Verhandlungen mit SAP, Citrix und Versatel konnte dies schon zum signifikanten Vorteil für die Mitglieder von ITEOS praktiziert werden.
Die Konsolidierung der Betriebsumgebungen auf die zwei Standorte Stuttgart und
Karlsruhe inkl. der Integrationsschichten spart einerseits Produktionskosten und
bildet andererseits die Grundlage für dauerhaft effiziente IT-Sicherheit mit integrierter und nachhaltiger K-Fall-Vorsorge.
Die Fusion bietet bezogen auf das bestehende Produktportfolio aller Häuser die
Chance, Vereinheitlichungen und Standardisierungen für ITEOS vorzunehmen.
Dies muss überall dort geprüft werden, wo unterschiedliche Softwareprodukte für
die gleiche Aufgabe zum Einsatz kommen.
Durch die Fusion können Beratungs- und Supportleistungen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ITEOS zukünftig gemeinsam erbracht und im Zuge
dessen konsolidiert werden. Einerseits entstehen dadurch Möglichkeiten, Personal einzusparen und dem demographischen Wandel entgegenzuwirken, andererseits bietet dies die Chance, benötigtes Spezialwissen zur Verbesserung der Serviceleistungen nachhaltig und gesichert vorzuhalten.
Durch die Fusion können die Gemeinkosten insgesamt signifikant reduziert werden, was sich wiederum positiv auf die Preisbildung der Produkte auswirkt.

Konkret profitieren die Mitglieder von ITEOS bereits jetzt schon von umgesetzten
Innovationen einzelner Häuser, die durch die Fusion nun flächendeckend in BadenWürttemberg eingesetzt werden können.
Auf Grund der besonderen Bedeutung sei hier die Cloud-Strategie (Schul- und BildungsCloud und ITEOS-Cloud) genannt. Die Schul- und BildungsCloud ist als landesweite Plattform mit Unterstützung des Landes gesetzt, wird punktuell bereits in
Baden-Württemberg eingesetzt und steht nun kurz vor dem flächendeckenden Einsatz.
Die ITEOS-Cloud ist in der KIVBF-Region bereits für die meisten Kernverfahren erfolgreich im Einsatz (über 25.000 User) und kann nun in den Regionen KDRS und
KIRU ebenfalls genutzt werden. Dies spart erhebliche Entwicklungszeiten und
Rollout-Kosten, die für weitere Optimierungen und für die Entwicklung neuer effizienter IT-Konzepte genutzt werden können. Somit fällt die Gesamtbilanz für ITEOS
ebenfalls positiv aus und liegt im Mittel bei etwa 8% Preisreduktion gegenüber einer
Situation ohne Fusion.