Beschlussvorlage (Anhang zur Vorlage -Säulendiagramm THH 1 - 9)

                                    
                                        Anhang zur Beschlussvorlage:

Übersicht der Teilhaushalte 1 bis 9

THH 1

THH 2

THH 3

Innere Verwaltung

Sicherheit und
Ordnung

Schulträgeraufgaben

Innere Verwaltung/
Zentrale
Dienstleistungen/
Steuerung

Ordnungswesen/
Verkehrswesen/
Einwohnerwesen/
Brandschutz/
Katastrophenschutz

ordentliche Erträge
3.115.100 €

THH 4

THH 5

THH 6

THH 7

THH 8

THH 9

THH 1 - 9

Planen, Bau und
Umwelt

Wirtschaft und
Tourismus

Allgemeine
Finanzwirtschaft

Summe

Kultur

Soziales

Sport und Bäder

Schulen/
Schülerbezogene
Leistungen

Museen/
Musikschule/
Volkshochschule/
Veranstaltungen/
Kulturelle
Einrichtungen

Kinderbetreuung/
Jugend/ Soziale
Hilfen und
Einrichtungen

Sportstätten/ Bäder

Räumliche
Planung/ Bauen/
Ver- und
Entsorgung/
Verkehrsflächen,
Naturschutz,
Umwelt,
Friedhofswesen

Wirtschaftsförderung/ Hallen/
Tourismus

Steuern /
Allgemeine
Zuweisungen/
Kreditwesen

ordentliche Erträge

ordentliche Erträge

ordentliche Erträge

ordentliche Erträge

ordentliche Erträge

ordentliche Erträge

ordentliche Erträge

ordentliche Erträge

1.610.100 €

4.779.300 €

3.821.800 €

11.412.400 €

1.223.300 €

7.621.000 €

3.723.750 €

101.880.500 €

ordentliche
Aufwendungen

ordentliche
Aufwendungen

ordentliche
Aufwendungen

ordentliche
Aufwendungen

ordentliche
Aufwendungen

ordentliche
Aufwendungen

ordentliche
Aufwendungen

ordentliche
Aufwendungen

ordentliche
Aufwendungen

19.225.500 €

6.739.050 €

10.825.250 €

8.217.900 €

25.536.800 €

2.365.400 €

18.754.650 €

8.036.300 €

43.134.000 €

ordentliches
Ergebnis

ordentliches
Ergebnis

ordentliches
Ergebnis

ordentliches
Ergebnis

ordentliches
Ergebnis

ordentliches
Ergebnis

ordentliches
Ergebnis

ordentliches
Ergebnis

ordentliches
Ergebnis

-16.110.400 €

-5.128.950 €

-6.045.950 €

-4.396.100 €

-14.124.400 €

-1.142.100 €

-11.133.650 €

-4.312.550 €

58.746.500 €

Investitionen

Investitionen

Investitionen

Investitionen

Investitionen

Investitionen

Investitionen

Investitionen

5.764.500 €

3.249.850 €

11.990.100 €

345.300 €

5.958.250 €

1.137.000 €

15.690.000 €

187.200 €

u.a.
Grundstückserwerb, Ausstattung
Verwaltung,
Baumaßnahmen
Verwaltungsgebäude, etc.

u.a.
Neubau
Feuerwache,
Erwerb bewegl.
Vermögensgegenstände (inkl.
Erwerb Kleineinsatzfahrzeug FW)

u.a.
Schulsanierungsmaßnahmen,
Erweiterung,
Umbau von
Schulen

u.a.
Digitale
Musikplattform,
Erwerb Kunstgegenstände

u.a.
Investionszuwendungen
Kindertagesstätten, Sanierung/
Umbau/
Erweiterung Kitas
und Außenanlagen,
Schlachthof,
Wohncontainer

u.a.
Sportzentrum
Dammenmühle,
Rasenplatz
Langenwinkel,
Betriebsvorrichtung
Sportplätze

u.a.
Stadtsanierung,
Sanierung von
Verkehrsflächen,
Bau von
Radwegen, Ausbau
Breitbandnetz, Bau
Spielplatz,
Ortsdurchfahrt
Reichenbach,
Brücken-sanierung,
Grünflächen

u.a.
Sanierung
Geroldsecker Halle,
Umbau Kegelbahn
Kuhbach,
Anschaffung
bewegliches
Vermögen
Parktheater

139.187.250 €

142.834.850 €

-3.647.600 €

44.322.200 €
Kreditbedarf
17.400.000 €
Tilgungsleistungen
4.500.000 €
Veränderung
liquide Mittel
-15.180.000 €